（湖北?。╆P于黃石市下陸區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
關于下陸區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案的報告
——2021年11月8日在下陸區(qū)第十一屆人民代表大會第一次會議上
下陸區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將下陸區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席同志提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入完成情況
2021年，全區(qū)一般公共預算收入預計完成70000萬元，占調整預算的100%。與年初預算數(shù)62000萬元相比增長12.9%，與上年實際完成數(shù)50045萬元相比增長39.87%，總量恢復到2019年的90%。
（二）財政支出執(zhí)行情況
2021年全區(qū)地方公共財政預算支出預計完成78000萬元，為調整預算數(shù)的100%,較上年同口徑增長11.9%。其分項是：
1、一般公共服務支出為14031萬元，比上年增長13.96%。主要原因是：將東方山街道辦事處相關支出從文化旅游體育與傳媒支出科目調整到本科目。
2、國防支出為5萬元，與上年持平。
3、公共安全支出為1400萬元，比上年下降4.5 %。主要原因是：壓減一般性支出。
4、教育支出為20435萬元，比上年同口徑增長9.52%。主要原因是：增加墨斗山小學、廣州路小學建設支出。
5、科學技術支出為1566萬元，比上年下降36.06%。主要原因是：減少產(chǎn)業(yè)扶持資金等本級安排支出。
6、文化旅游體育與傳媒支出為264萬元，比上年下降69.59%。主要原因是：將東方山街道辦事處相關支出從本科目調整到一般公共服務支出科目。
7、社會保障和就業(yè)支出為9593萬元，比上年同口徑下降0.27%。
8、衛(wèi)生健康支出為4498萬元，比上年下降57.67%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控常態(tài)化，減少基層衛(wèi)生系統(tǒng)建設支出。
9、節(jié)能環(huán)保支出為5997萬元，比上年增長2.34倍。主要原因是：增加污水管網(wǎng)、環(huán)境治理及排洪港改造等一般債券及上級轉移支付支出。
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出為11788萬元，比上年增長52.83%。主要原因是：增加創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)、社區(qū)專項服務群眾、兩路一改等支出。
11、農(nóng)林水支出為613萬元，比上年下降41.9%。主要原因是：減少水利建設一次性上級轉移支付支出。
12、資源勘探工業(yè)信息等支出為451萬元，比上年下降50.39%。主要原因是：減少疫情企業(yè)補貼及生產(chǎn)線配套補貼等一次性上級轉移支付支出。
13、商業(yè)服務業(yè)等支出為315萬元，比上年下降10.26%。主要原因是：減少疫后恢復專項補助等一次性上級轉移支付支出。
14、援助其他地區(qū)支出為520萬元，比上年增長7.52倍。主要原因是：增加羅田縣鄉(xiāng)村振興幫扶資金。
15、自然資源海洋氣象等支出為9萬元，比上年下降57.14%。主要原因是：減少上級轉移支付支出。
16、住房保障支出為4508萬元，比上年下降36.43%。主要原因是：減少老舊小區(qū)等上級轉移支付實際支出。
17、災害防治及應急管理支出為1121萬元，比上年增長61.99%。主要原因是：增加自然災害防治上級轉移支付支出及消防專項經(jīng)費。
18、預備費支出在預算執(zhí)行過程中調整到相關科目。
19、其他支出為16萬元，比上年下降98.16%。主要原因是：減少了一次性上級轉移支付支出。
20、債務付息支出為860萬元，比上年增長6.97%。主要原因是：增加了債券轉貸資金利息支出。
21、債務發(fā)行費用支出為10萬元，比上年增長1.5倍。主要原因是：增加了轉貸債券發(fā)行費支出。
（三）財政收支平衡情況
2021年，一般公共預算收入70000萬元，加上上級財政補助收入47186萬元、債務轉貸收入9418萬元、上年結轉1923萬元，動用預算穩(wěn)定調節(jié)基金897萬元，減去一般公共預算支出78000萬元、上解上級支出24893萬元、債務還本支出4182萬元、劃轉開發(fā)區(qū)收入基數(shù)11159萬元，結轉下年支出11190萬元。當年預算收支平衡。
（四）社會保險基金收支情況
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：預計2021年全年收入7438萬元,其中：保險費收入（個人及單位養(yǎng)老保險繳費）3359萬元，投資收益（銀行利息）1萬元，轉移收入100萬元，上級財政補貼收入478萬元,本級財政補貼收入3500萬元。預計全年預算支出7438萬元，均為社會保險待遇支出。當年收支平衡。
其他社會保險基金由市級統(tǒng)籌代列，我區(qū)具體情況是：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：預計2021年全年收入1171萬元,其中：保險費收入（個人養(yǎng)老保險繳費）110萬元,投資收益（銀行利息）1萬元,轉移收入1萬元，財政補貼收入468萬元（上級財政補貼396萬元，區(qū)級財政補貼72萬元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險）591萬元。當年預計支出942萬元，其中：社會保險支出941萬元，轉移支出（社保關系轉出我區(qū)）1萬元。2021年收支預計結余229萬元。
（五）政府債務限額和債券資金情況
1、政府債務限額：2021年，市財政局下達我區(qū)政府債務限額為33446萬元，比上年增長17.42%，其中一般債務限額33446萬元，專項債務限額0萬元。2021年下陸區(qū)政府債務余額為30424萬元（均為一般債券），政府債務余額未超過政府債務限額。
2、政府債券資金安排情況：2021年，市財政局預計下達我區(qū)政府債券資金9418萬元，其中：新增債券資金5236萬元，較上年增加3163萬元。根據(jù)新增債券使用規(guī)定，安排用于保障性安居工程支出3122萬元，用于污水管網(wǎng)、排洪港改造支出905萬元，用于義務教育支出749.6萬元，用于政府服務中心改造支出380萬元，用于水庫安全運行項目79.4萬元；再融資債券資金4182萬元，較上年增加2307萬元，用于政府債券到期償還本金。
二、2021年財政工作主要措施和做法
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年，是實施“十四五”規(guī)劃開局之年，也是我區(qū)開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化首善之區(qū)的起步之年。全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，圍繞構建新發(fā)展格局，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會以及中央、省委、市委經(jīng)濟工作會議精神，認真落實區(qū)委經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，落實高質量發(fā)展要求，以思想破冰引領發(fā)展突圍，緊盯目標，唯實唯先、善作善為，進一步加強財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政資源配置，全力兜牢兜實“三?！钡拙€，切實保障民生和我區(qū)重大決策落實，深入推進財政改革，牢牢守住財政風險防線，全面完成了各項目標任務，全區(qū)財政保持穩(wěn)健可持續(xù)運行，為現(xiàn)代化首善之區(qū)高質量發(fā)展提供堅實有力的財政保障。
（一）財政資源有效整合，運行態(tài)勢穩(wěn)中向好。一是堅持把收入作為財政首要重點工作，抓實抓細抓出成效。把握組織收入的力度，強化以旬保月、以月保季、以季保年的責任意識，進一步增強稅源意識，壓實常態(tài)性稅收，緊抓疫情后經(jīng)濟復蘇契機，大力培植財源，實現(xiàn)財政收入逆勢增長。二是摸清非稅收入存量，強化收費、罰沒、有償使用等非稅收入征管，深挖非稅收入潛力，確保非稅收入按規(guī)定及時足額繳庫。三是圍繞我區(qū)“十四五”時期主動對接武漢城市圈和“長三角”，深度融入黃石區(qū)域協(xié)調發(fā)展布局，促進四圈融合，推進五區(qū)協(xié)同，推動六園并進的目標任務，以我區(qū)基礎設施、生態(tài)環(huán)保、保障性安居工程、義務教育等民生項目為主要方向，搶抓政策機遇，積極向上爭取各類資金。預計全年爭取直達資金 10256萬元、一般債券資金5236萬元、再融資債券資金4182萬元。四是跟蹤2021年重點出讓地塊進度，加強對上匯報協(xié)調，緊盯時間節(jié)點，落實土地收入目標。預計全年爭取土地政策資金24000萬元，有效緩解財政資金壓力。
（二）重點支出保障有力，支出結構持續(xù)優(yōu)化。今年以來，區(qū)財政著眼全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展大局，進一步優(yōu)化支出結構，堅持精準聚焦，把有限、寶貴的資金用在“刀刃”上。一是堅決貫徹過“緊日子”“苦日子”，堅持“嚴”字當頭，有壓有減、既控又管、自我挖潛。進一步壓減一般性支出、非急需、非剛性和低效支出，取消無效支出，2021年一般性支出預算執(zhí)行數(shù)較年初預算數(shù)壓減10%以上。二是加大財政資金對民生領域投入力度。預計全年統(tǒng)籌落實殘疾人兩項補貼244萬元、困難兒童救助20萬元、特困人員救助252萬元、臨時救助120萬元。三是加大就業(yè)資金投入力度，支持落實各項穩(wěn)就業(yè)政策。預計全年發(fā)放以工代訓及留黃就業(yè)補貼700萬元，發(fā)放公益性崗位和社保補貼78萬元，發(fā)放職業(yè)技能培訓補貼120萬元，發(fā)放創(chuàng)業(yè)培訓補貼110萬元，發(fā)放大學生實習實訓補貼73萬元，發(fā)放再就業(yè)技能培訓補貼22萬元。四是支持社會保障事業(yè)重點發(fā)展，積極籌措資金確保機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險制度平穩(wěn)運行，做好城低保、五保、優(yōu)撫對象、受災群眾等群體社會保障和醫(yī)療救助的資金保障工作，預計全年落實低保資金1668萬元。五是加大力度支持公共衛(wèi)生補短板，統(tǒng)籌政府債券、新開發(fā)銀行貸款等資金，保障我區(qū)5個社區(qū)衛(wèi)生服務中心改（擴）建。六是圍繞“園區(qū)建設攻堅年”活動，積極籌措資金解決了9萬余平方米還建房需求，投入4000余萬元推進老舊小區(qū)改造項目，改善居民居住環(huán)境，增強人民群眾獲得感和幸福感。七是積極整合涉農(nóng)資金，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接。今年，落實鄉(xiāng)村振興援助羅田縣對口500萬元、動物疫情監(jiān)測費用11萬元、造林護林專項經(jīng)費80萬元、松材線蟲、白蟻等森林病蟲害防治經(jīng)費100萬元。
（三）服務水平持續(xù)提升，助力營商環(huán)境更優(yōu)。營商環(huán)境是地區(qū)經(jīng)濟軟實力和綜合競爭力的集中體現(xiàn)，是推動經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展的需要。2021年，區(qū)財政認真履責、優(yōu)化服務，助力優(yōu)化營商環(huán)境，促進企業(yè)健康發(fā)展。一是進一步規(guī)范政府采購流程管理，細化政府采購預算，引導預算單位合理確定采購需求。全面推行政府采購意向公開，推進政府采購陽光交易。按照“誰采購、誰負責”原則，指導采購單位健全內(nèi)部控制管理機制，提升供應商滿意度，切實降低投訴率，提升政府采購公信力。二是制定《關于加強財政資金投資工程建設項目農(nóng)民工工資支付管理工作實施方案》，建立財政資金投資工程建設項目管理臺賬。細化撥款審核程序，對納入臺賬管理的建設項目的工程款實行“先審后撥”。設立2021年農(nóng)民工欠薪應急周轉金200萬元，切實保障農(nóng)民工合法權益，維護全區(qū)經(jīng)濟社會大局穩(wěn)定。三是推動科技創(chuàng)新，支持打造科技引擎。安排2021年科學技術支出1566萬元，加大產(chǎn)業(yè)扶持力度；安排人才工作專項經(jīng)費135萬元，強化人才服務力度；安排政務服務綜合窗口、“一網(wǎng)通辦”技術服務經(jīng)費20萬元，支持全區(qū)政務服務平臺優(yōu)化升級。四是深入推進“雙千”服務，結合黨史學習教育“我為群眾辦實事”活動要求，進一步轉變工作作風，想企業(yè)之所想，解企業(yè)之所憂，切實幫助企業(yè)解決生產(chǎn)發(fā)展中的實際問題。
（四）財政監(jiān)管多點發(fā)力，財政運行秩序井然。堅持把底線思維貫穿財政監(jiān)管始終，發(fā)揮財政監(jiān)管職能，確保財政運行穩(wěn)、有韌性、可持續(xù)。一是從大局著眼，從實際入手，認真開展社區(qū)集體“三資”提級監(jiān)督試點工作，對轄區(qū)16個社區(qū)進行財政專項資金監(jiān)督檢查，規(guī)范社區(qū)財政專項資金監(jiān)督管理，提高財政資金使用效益，阻斷財政風險隱患，提升財政治理水平。二是持之以恒抓好政府債務風險防范。牢固安全發(fā)展理念，硬化預算約束，嚴控新增債務。加強債務風險評估和預警，妥善處置債務風險，牢牢守住不發(fā)生涉及財政領域風險的底線。三是依靠直達資金監(jiān)控系統(tǒng)加強對資金的日常監(jiān)督和重點監(jiān)控，明確直達資金精準用于保障困難群眾基本生活，幫助企業(yè)、個體工商戶解決實際困難。建立受益對象實名臺賬，開展2020-2021年直達資金使用和管理專項檢查，確保資金精準下達，嚴格落實到人、到企業(yè)。四是實施加強全區(qū)行政事業(yè)單位銀行賬戶管理制度，強化各單位履行部門銀行賬戶和資金管理的主體責任。五是開展政法類專項轉移支付、農(nóng)村綜合轉移支付等專項資金檢查和中小學校事業(yè)單位會計信息質量檢查，確保財政專項資金使用管理合規(guī)合法。六是按照區(qū)紀委監(jiān)委要求，聯(lián)合審計、稅務部門開展法定節(jié)假日期間嚴明作風紀律檢查，確保我區(qū)風清氣正的發(fā)展環(huán)境。
（五）財政改革穩(wěn)步推進，管理水平切實提升。一是預算管理一體化系統(tǒng)建設取得階段性成效。2021年8月，我區(qū)本級財政預算管理一體化系統(tǒng)成功上線，成為全市城區(qū)中首批上線的單位。全區(qū)71家預算單位已全部實現(xiàn)使用新系統(tǒng)辦理收付業(yè)務、編制預算，總賬系統(tǒng)連接暢通。非稅收入征管、預算績效管理、資產(chǎn)管理等模塊納入正按照上級統(tǒng)一部署有序推進。二是持續(xù)推進預算績效管理擴圍增面，將全區(qū)47家一級預算單位2021年部門整體支出納入預算績效管理。開展2021年財政專項資金績效監(jiān)控，對項目績效進度緩慢的部門及時提醒。組織第三方機構對重點項目進行績效評價，加強績效評價結果運用。三是探索推進財政精細化管理改革，開展政府投資評審工作。制定《2021年老舊小區(qū)改造項目政府投資評審工作暫行辦法》，依法依規(guī)對我區(qū)老舊小區(qū)改造項目在開工建設前進行預算投資評審，確保財政資源高效配置，財政資金合理有效使用。四是加快推進政府采購制度改革，對轄區(qū)政府采購代理機構進行監(jiān)督評價，推動代理機構規(guī)范化、專業(yè)化發(fā)展，營造競爭有序的政府采購市場環(huán)境。五是積極推進國資國企改革。完善國有資產(chǎn)報告機制，加強結果應用。落實國企改革三年行動相關工作，深入推進經(jīng)營性國有資產(chǎn)管理改革，將長樂投資發(fā)展有限公司作為全區(qū)經(jīng)營性國有資產(chǎn)運營載體和平臺，實施集中統(tǒng)一監(jiān)管，確保資產(chǎn)運營實現(xiàn)最大收益。
（六）國有資產(chǎn)規(guī)范管理，實現(xiàn)資產(chǎn)保值增值。2021年，國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作著力夯基礎、破難題、提效益，多措并舉加強國有資產(chǎn)規(guī)范管理。一是加大清繳資產(chǎn)力度，破解管理難題。加大對長年被非法侵占資產(chǎn)的清繳力度，通過公開監(jiān)督舉報方式、理清資產(chǎn)權屬、提起法律訴訟等方式依法收回。2021年，共收回被占儲藏室12處，合計363平方米，評估價值79.8萬元，對收回資產(chǎn)實行建檔建卡、定期巡查常態(tài)化管理。二是創(chuàng)新工作方式，提高資產(chǎn)運營效益。健全管理制度體系，落實《下陸區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)使用管理辦法》《下陸區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)處置實施細則》。以推動經(jīng)濟發(fā)展、解決歷史遺留問題為原則，將良性資產(chǎn)劃歸黃石長樂投資公司管理，將不便于管理等資產(chǎn)因地制宜依法處置，共舉辦3次國有資產(chǎn)專場拍賣會，依法拍賣還建房、儲藏室等閑置資產(chǎn)27處，拍賣收益722.25萬元全部繳入國庫。三是細化措施，制定加強各類指揮部資產(chǎn)管理相關制度，開展全區(qū)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理專項檢查、城市社區(qū)資產(chǎn)清查和全區(qū)已使用在建工程轉固專項清查，切實維護國有資產(chǎn)完整和安全。
一年來，在區(qū)人大及其常委會的支持指導和監(jiān)督下，全區(qū)財政保持平穩(wěn)可持續(xù)運行，但在工作中仍面臨一些壓力，主要表現(xiàn)為：一是受項目進度等因素影響，預算執(zhí)行的跟蹤問效需進一步加強。二是土地和房地產(chǎn)稅收占稅收收入比重較大，新增稅源、稅收增長點較少，稅收結構需進一步優(yōu)化。三是財政監(jiān)督側重于合規(guī)性監(jiān)督，針對財政資金收支效率的監(jiān)督需加強，財政監(jiān)督的實效性需進一步提高。這些困難和問題，需在今后的工作中積極應對，逐步化解。
三、2022年財政預算草案
2022年，我們將在建黨百年歷史條件下開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程，全面貫徹黨中央關于新時代推進中部地區(qū)高質量發(fā)展決策部署，加快建成武漢城市圈同城化發(fā)展示范區(qū)首善之區(qū)。做好預算編制工作，對于推動下陸高質量發(fā)展意義重大。結合經(jīng)濟發(fā)展大局和我區(qū)發(fā)展實際，2022年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，堅決落實中央、省、市、區(qū)委和區(qū)政府決策部署。按照“過緊日子”要求，進一步調整優(yōu)化財政支出結構，突出績效導向，保障基本民生需求和重大項目建設，切實提升政策效能和資金效益；加快推進預算管理一體化系統(tǒng)建設，建立健全項目全生命周期管理機制，推進支出標準體系建設，推動預算績效管理提質增效，以信息化推進預算管理現(xiàn)代化，不斷提高預算編制的規(guī)范性；堅持底線思維，把防范風險擺在更加突出的位置，切實防范化解財政運行風險，增強財政可持續(xù)性，為我區(qū)經(jīng)濟高質量發(fā)展提供堅實保障。
按照《預算法》的規(guī)定，現(xiàn)將2022年一般公共預算和社會保險基金預算報告如下：
（一）一般公共財政預算
1、一般公共財政預算收入
2022年，全區(qū)一般公共預算收入安排75000萬元，同比增長7.14%。其中：地方稅收收入安排69100萬元，同比增長8.41%；非稅收入安排5900萬元，同比下降5.75%。
2、一般公共財政預算支出
2022年，全區(qū)一般公共預算支出安排87000萬元（含上級轉移支付支出20952萬元），同比增長11.54%。其分項是：
（1）一般公共服務支出安排16696萬元，占一般公共預算的比重（以下簡稱“支出占比”）為19.19%，主要用于維持機關事業(yè)單位公共管理、公共服務等支出。
（2）國防支出安排5萬元，支出占比0.01%，主要用于兵役征集等方面的支出。
（3）公共安全支出安排1663萬元，支出占比1.91%，主要用于司法、立體化防控等公共安全事務支出。
（4）教育支出安排21167萬元，支出占比24.33%，主要用于保障各項教育事業(yè)發(fā)展支出。
（5）科學技術支出安排1875萬元，支出占比2.16%。主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出安排268萬元，支出占比0.31%，主要用于文化、體育事業(yè)及相關事業(yè)發(fā)展。
（7）社會保障和就業(yè)支出安排10268萬元，支出占比11.8%，主要用于機關事業(yè)單元養(yǎng)老保險、促進就業(yè)、城市居民最低生活保障、撫恤、殘疾人及社會救濟等支出。
（8）衛(wèi)生健康支出安排4906萬元，支出占比5.64%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務、疫情防治、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等。
（9）節(jié)能環(huán)保支出安排2735萬元，支出占比3.14%，主要用于環(huán)境監(jiān)測整治、污染防治、生態(tài)治理等支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排13738萬元，支出占比15.79%，主要用于社區(qū)治理、市政道路及配套設施建設、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
（11）農(nóng)林水支出安排840萬元，支出占比0.97%，主要用于造林護林、病蟲害防治、防汛抗旱、水利等支出。
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出安排404萬元，支出占比0.46%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、國有資產(chǎn)監(jiān)管等支出。
（13）援助其他地區(qū)支出安排520萬元，支出占比0.6%，主要用于援藏及羅田縣鄉(xiāng)村振興幫扶等支出。
（14）住房保障支出安排8581萬元，支出占比9.86%，主要用于老舊小區(qū)改造、職工房改一次性貨幣化補貼等支出。
（15）災害防治及應急管理支出安排1081萬元，支出占比1.24%，主要用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應急管理及消防救援等支出。
（16）預備費支出安排1200萬元，支出占比1.38%。
（17）其他支出安排16萬元，支出占比0.02%，主要用于人武部上級轉移支付等支出。
（18）債務付息支出安排1031萬元，支出占比1.18%，主要用于政府一般債券付息支出。
（19）債務發(fā)行費支出安排6萬元，支出占比0.01%，主要用于政府一般債券發(fā)行費支出。
3、一般公共預算收支平衡
2022年，一般公共預算收入75000萬元，加上上級財政補助收入34280萬元、債務轉貸收入3700萬元（新增一般債券2000萬元，再融資債券1700萬元）、上年結轉11190元，減去一般公共預算支出87000萬元、上解上級支出26800萬元、債務還本支出2400萬元、劃轉開發(fā)區(qū)收入基數(shù)7970萬元。當年收支平衡。
（二）社會保險基金預算
機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：2022年全年預算收入8074萬元,其中：保險費收入（個人及單位養(yǎng)老保險繳費）3399萬元，投資收益（銀行利息）1萬元，轉移收入200萬元，上級財政補貼收入478萬元，本級財政補貼收入3996萬元。全年預算支出8074萬元，均為社會保險待遇支出。當年預算收支平衡。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：2022年全年預算收入994萬元，其中：保險費收入（個人養(yǎng)老保險繳費）131萬元，財政補貼收入511萬元（上級財政補助收入425萬元，區(qū)級財政補助收入86萬元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險收入）350萬元，轉移收入（社保關系轉入我區(qū)）1萬元，投資收益（銀行利息）1萬元。2022年全年預算支出1465萬元,其中：社會保險支出1464萬元（包括被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出953萬元、基礎養(yǎng)老金支出468萬元、個人賬戶養(yǎng)老金支出19萬元、一次性喪葬費支出24萬元），轉移支出（社保關系轉出我區(qū)）1萬元。2022年年初資金結余4565萬元，預計年末結余4094萬元。
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金：根據(jù)企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金2021年由省級統(tǒng)籌政策要求，市級不再代列結算企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金，區(qū)屬企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金不再由區(qū)級財政列收列支。
四、2022年財政工作重點
2022年，我們將按照區(qū)委、區(qū)政府工作部署和省、市財政工作要求，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）加強財源建設，全力深挖新增財力。落實積極的財政政策，努力在推動經(jīng)濟高質量發(fā)展中實現(xiàn)財政收入穩(wěn)定可持續(xù)增長。加強財政與稅務部門協(xié)調配合，健全信息共享機制，強化重點行業(yè)企業(yè)稅收征管，壓實常態(tài)性稅收。圍繞我區(qū)發(fā)展定位和產(chǎn)業(yè)發(fā)展目標，加強對接協(xié)調，充分挖掘稅源潛力增長點。拓寬籌集渠道，把握政策機遇，加大向上爭取力度，推進土地出讓收入工作，增強財政保障能力。
（二）強化統(tǒng)籌調度，大力保障改善民生。一是大力優(yōu)化支出結構，貫徹“過緊日子”要求，堅持有保有壓、量入為出，嚴控一般性支出。二是堅持財力下沉，確?！叭！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先地位，積極統(tǒng)籌盤活存量，切實保障團城山小學等學校改擴建和墨斗山學校建設項目、疾控和公共衛(wèi)生、穩(wěn)崗就業(yè)、老舊小區(qū)改造等支出，落實全民參保、各類困難救助等各項政策，切實兜牢兜實“三保”底線，維護經(jīng)濟社會發(fā)展大局穩(wěn)定。三是結合我區(qū)“四圈融合、五區(qū)協(xié)同、六園并進”全域一體化發(fā)展目標，加大科技創(chuàng)新、生態(tài)環(huán)境保護、基層社會治理的投入力度。
（三）持續(xù)深化改革，促進管理提質增效。一是大力推動預算管理一體化建設，推進其他系統(tǒng)模塊上線，通過運用大數(shù)據(jù)等前沿信息技術規(guī)范預算管理，深化預算管理制度改革。二是深入推進績效管理改革，樹立“花錢必有效、無效必問責”的績效觀，推進績效指標體系建設，完善預算績效管理考核，傳導壓實各預算單位績效責任。加強事前績效評估，嚴格績效目標管理，完善績效監(jiān)控制度，提高績效評價質量，健全預算安排與績效結果掛鉤的激勵約束機制。三是完善直達資金常態(tài)化管理機制。依靠直達資金監(jiān)管系統(tǒng)，分類規(guī)范直達資金管理，切實用好直達資金，增強直達機制的政策效果。四是深化政府采購制度改革。加強政府采購制度建設，進一步規(guī)范政府采購程序，提高資金節(jié)約率，全面推行政府采購意向公開，提高政府采購項目面向中小微型企業(yè)政府采購率。五是加強國有資產(chǎn)監(jiān)督監(jiān)管。進一步完善國有資產(chǎn)基礎數(shù)據(jù)庫和管理臺賬，實現(xiàn)資產(chǎn)動態(tài)管理。建立資產(chǎn)與預算、決算有效結合的激勵和約束機制。健全資產(chǎn)管理制度，落實資產(chǎn)日常巡查制度，實現(xiàn)資產(chǎn)長效管理。積極研究對策，因地制宜，按照既定處置方案和原則，加大資產(chǎn)處置盤活力度，確保國有資產(chǎn)保值增值、不流失。
（四）強化財政監(jiān)管，助力構建新發(fā)展格局。完善財政監(jiān)督體制機制，注重事前、事中監(jiān)督，聚焦重大財稅政策執(zhí)行、重點項目建設、惠民惠農(nóng)等重點資金，加大財政監(jiān)督檢查力度，著力提高財政監(jiān)督實效性。進一步推進財政投資評審，提高直達資金常態(tài)化監(jiān)管水平。積極推進財政電子票據(jù)改革，進一步規(guī)范財政票據(jù)管理。持續(xù)開展預決算公開專項檢查、會計信息質量檢查和專項資金檢查，強化監(jiān)督結果運用，將檢查結果與部門預算、專項資金申報等相結合，實現(xiàn)以查促管。
（五）堅持防范風險，全力確保財政安全。一以貫之繃緊“安全弦”，提高統(tǒng)籌發(fā)展和安全的能力，充分認識債務資金與促進經(jīng)濟社會高質量發(fā)展的關系，完善政府債務管理機制，做好債務監(jiān)管和預警，建立防范和化解債務風險的長效機制。樹立績效理念，認真開展政府性債務清理工作，促進債務資金合理高效使用。
各位代表！功崇惟志，業(yè)廣惟勤。2022年區(qū)財政將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，全面完成2022年各項目標任務，不斷提升財政管理能力和水平，展現(xiàn)新作為，創(chuàng)造新業(yè)績，為首善之區(qū)建設貢獻財政力量！
