（湖北?。╆P(guān)于黃石市下陸區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告
——2022年12月27日在下陸區(qū)第十一屆人民代表大會第二次會議上
下陸區(qū)財政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將下陸區(qū)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案提請大會審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席同志提出意見。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
（一）財政收入完成情況
2022年，全區(qū)一般公共預算收入預計完成61000萬元，占調(diào)整預算的100%。剔除增值稅留抵退稅政策影響，與上年相比基本持平。
（二）財政支出執(zhí)行情況
2022年全區(qū)地方公共財政預算支出預計完成90000萬元，為調(diào)整預算數(shù)的100%,比上年增長18.01%。其分項是：
1.一般公共服務支出為17128萬元，比上年增長22.71%。主要原因是：增加創(chuàng)文、農(nóng)貿(mào)市場升級改造、產(chǎn)業(yè)扶持資金、優(yōu)化營商環(huán)境等支出。
2.國防支出為4萬元，與上年持平。
3.公共安全支出為1747萬元，比上年增長19.41 %。主要原因是：增加政法紀檢監(jiān)察轉(zhuǎn)移支付支出。
4.教育支出為25136萬元，比上年增長20.93%。主要原因是： 增加墨斗山學校建設、薄改、退休教師待遇政策性兌現(xiàn)等支出。
5.科學技術(shù)支出為2365萬元，比上年增長60.88%。主要原因是：增加科技獎勵、產(chǎn)業(yè)扶持資金等支出。
6.文化旅游體育與傳媒支出為459萬元，比上年增長78.6%。主要原因是：增加中央預算投資體育場項目等支出。7.社會保障和就業(yè)支出為10350萬元，比上年增長3.71%。主要原因是：增加殘疾人兩補、社會救助等支出。
8.衛(wèi)生健康支出為5583萬元，比上年增長28.4%。主要原因是：增加疫情防控等支出。
9.節(jié)能環(huán)保支出為1637萬元，比上年下降68.81%。主要原因是：減少污染防治等上級轉(zhuǎn)移支付支出。
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出為14275萬元，比上年增長20.27%。主要原因是：增加創(chuàng)文、道路及管網(wǎng)建設維護等支出。
11.農(nóng)林水支出為892萬元，比上年增長49.92%。主要原因是：增加林業(yè)、水利發(fā)展等上級轉(zhuǎn)移支付支出。
12.資源勘探工業(yè)信息等支出為486萬元，比上年增長15.44%。主要原因是：增加省級預算內(nèi)投資專項上級轉(zhuǎn)移支付支出。
13.商業(yè)服務業(yè)等支出為266萬元，比上年增長18.22%。主要原因是：增加省級服務業(yè)發(fā)展引導、農(nóng)貿(mào)市場整治改造補助等上級轉(zhuǎn)移支付支出。
14.援助其他地區(qū)支出為520萬元，比上年增長4%。主要原因是：增加羅田縣鄉(xiāng)村振興幫扶資金。
15.住房保障支出為6229萬元，比上年增長91.78%。主要原因是：增加老舊小區(qū)改造、保障性安居工程等支出。
16.災害防治及應急管理支出為1740萬元，比上年增長74%。主要原因是：增加邊坡應急治理項目、森林防火等支出。
17.預備費支出在預算執(zhí)行過程中調(diào)整到相關(guān)科目。
18.其他支出為116萬元，比上年增長6.25倍。主要原因是：增加項目考評獎勵上級轉(zhuǎn)移支付支出。
19.債務付息支出為1061萬元，比上年增長23.37%。主要原因是：增加債券轉(zhuǎn)貸資金利息支出。
20.債務發(fā)行費用支出為6萬元，比上年減少40%。主要原因是：減少轉(zhuǎn)貸債券發(fā)行費支出。
（三）財政收支平衡情況
2022年，一般公共預算收入61000萬元，加上上級財政補助收入50607萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入5399萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)9635萬元，收入總計為126641萬元。一般公共預算支出90000萬元、上解上級支出21357萬元、債務還本支出2374萬元、劃轉(zhuǎn)開發(fā)區(qū)收入基數(shù)12910萬元，支出總計為126641萬元。
（四）政府性基金預算收支情況
按照現(xiàn)行財政體制，下陸區(qū)政府性基金收入均為上級轉(zhuǎn)移支付補助收入。預計2022年下陸區(qū)政府性基金收入431萬元，其中：上級補助收入391萬元，上年結(jié)余收入40萬元。預計2022年下陸區(qū)政府性基金支出431萬元，其中：社會福利彩票公益金239萬元，殘疾人事業(yè)彩票公益金34萬元，體育事業(yè)彩票公益金140萬元，醫(yī)療救助彩票公益金18萬元。
（五）社會保險基金收支情況
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：預計2022年收入7690萬元,其中：保險費收入（個人及單位養(yǎng)老保險繳費）3265萬元，投資收益（銀行利息）1萬元，轉(zhuǎn)移收入296萬元，上級財政補貼收入628萬元,本級財政補貼收入3500萬元。預計2022年支出7690萬元，其中：社會保險支出7590萬元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）100萬元。當年收支平衡。
其他社會保險基金由市級統(tǒng)籌代列，我區(qū)具體情況是：
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：預計2022年收入1113萬元,其中：保險費收入（個人養(yǎng)老保險繳費）171萬元,投資收益（銀行利息）61萬元，委托投資收益58萬元,轉(zhuǎn)移收入2萬元，財政補貼收入471萬元（上級財政補貼385萬元，區(qū)級財政補貼86萬元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險）350萬元。預計2022年支出1311萬元，其中：社會保險支出1310萬元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬元。2022年收支預計結(jié)余-198萬元。
（六）政府債務限額和債券資金情況
1、政府債務限額：2022年，市財政局下達我區(qū)政府債務限額為40482萬元（均為一般債券），比上年增長21.04%。下陸區(qū)政府債務余額預計為33449萬元（均為一般債券），政府債務余額未超過政府債務限額。
2、政府債券資金安排情況：2022年，市財政局預計下達我區(qū)政府債券資金5399萬元，其中：新增債券資金3761萬元，較上年減少1475萬元。根據(jù)新增債券使用規(guī)定，安排用于保障性安居工程支出1000萬元，用于邊坡應急治理、道路建設支出1237萬元，用于義務教育支出1524萬元；再融資債券資金1638萬元，較上年減少2544萬元，用于政府債券到期償還本金。
二、2022年財政工作主要措施和做法
2022年，區(qū)財政堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和十九屆歷次全會精神及中央、省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟工作會議精神，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，按照疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全重要要求，以奮力實現(xiàn)開局企穩(wěn)、復元打平、再續(xù)精彩為目標，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府決策部署，主動作為，全面發(fā)力，認真落實財政支持穩(wěn)住經(jīng)濟大盤各項舉措，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，積極組織財政收入，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保財政收支運行在合理區(qū)間，為全區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)定發(fā)展提供保障。
（一）精準發(fā)力、穩(wěn)步落實，財政政策紅利充分釋放。一是積極落實減稅降費政策，助力企業(yè)輕裝上陣，增強發(fā)展信心。全年共落實大規(guī)模留抵退稅4.87億元，緩繳稅款8731萬元，“六稅兩費”退稅178萬元，減半征收2004萬元，小規(guī)模納稅人階段性免征增值稅8529萬元，小微企業(yè)所得稅減免4704萬元，高新技術(shù)企業(yè)減免969萬元。二是推進我區(qū)“無申請兌現(xiàn)”改革工作。通過“減流程、壓時限、快兌現(xiàn)”提升企業(yè)獲得感。將科技獎勵、支持小微服務業(yè)企業(yè)進規(guī)獎勵等13個事項納入第一批改革范圍。全年兌現(xiàn)資金約600萬元，轄區(qū)多家企業(yè)直接受益。三是實施2022年全區(qū)承租行政事業(yè)單位經(jīng)營性用房的中小微企業(yè)和個體工商戶房租減免政策，在前期已減免3個月房租的基礎上，繼續(xù)減免3個月房租，做到“應減盡減”。全年共減免租金202.72萬元，惠及全區(qū)173家企業(yè)和個體工商戶。四是加大援企紓困力度，深入推進“雙千”服務，積極開展“解難題、穩(wěn)增長、促發(fā)展”企業(yè)幫扶活動，協(xié)調(diào)幫助企業(yè)解決現(xiàn)實困難。五是加強政府采購管理，出臺《落實穩(wěn)住經(jīng)濟一攬子政策進一步加大政府采購支持中小企業(yè)措施》和《下陸區(qū)政府采購工作規(guī)程》，推進政府采購電子交易系統(tǒng)與全區(qū)預算一體化政府采購管理系統(tǒng)對接，實現(xiàn)政府采購全流程電子化。進一步規(guī)范預算單位政府采購行為，為轄區(qū)中小企業(yè)發(fā)展營造更加優(yōu)良的發(fā)展環(huán)境。
（二）積極發(fā)力、主動作為，收入征管質(zhì)量明顯提高。明確工作重點，積極培育和涵養(yǎng)稅源，充分挖掘收入增長潛力，千方百計增加財政收入。一是牢固樹立全區(qū)“一盤棋”思想，開展全區(qū)企業(yè)發(fā)展狀況調(diào)查服務工作，摸清轄區(qū)企業(yè)異地繳稅、企業(yè)發(fā)展需求等情況，重點解決轄區(qū)企業(yè)登記注冊底數(shù)不清、稅收收入“跑冒滴漏”等問題。二是進一步強化收入征管，加強與稅務協(xié)同配合，實現(xiàn)信息數(shù)據(jù)互通交流，及時掌握稅收入庫動態(tài)，突出重點企業(yè)、重點項目，確保依法依規(guī)、應收盡收，夯實收入底盤。三是進一步加強非稅收入管理，明確執(zhí)收單位的主體責任，注重源頭控制，加強票據(jù)管理，摸清費源，力促非稅收入足額繳納。四是加大土地出讓收入組織力度，加強土地出讓工作協(xié)調(diào)督辦力度，力促相關(guān)單位加快土地收儲。五是建立協(xié)稅護稅聯(lián)動機制，切實提高稅收征管效率，有力維護市場公平競爭，形成政府主導、財稅牽頭、部門協(xié)作、街社參與、信息共享、綜合治稅的協(xié)同共治格局。
（三）持續(xù)發(fā)力、有保有壓，財政支出結(jié)構(gòu)合理優(yōu)化。堅決貫徹落實“過緊日子”要求，持續(xù)加大財政支出管理，進一步提高財政資源配置效益和財政資金使用效益。一是嚴格預算約束，堅持以收定支、量力而行，壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。二是兜牢兜實“三?！钡拙€，加大民生支出保障，讓群眾老有所依、少有所教、壯有所用、難有所助、病有所醫(yī)。全年統(tǒng)籌安排資金1624萬元用于義務教育建設，落實老年福利資金466萬元，就業(yè)創(chuàng)業(yè)資金378萬元，社會救助資金2690萬元，退役軍人優(yōu)撫資金1017萬元，醫(yī)療救助資金672萬元，支持基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設資金2019萬元，織密織牢民生保障網(wǎng)。三是進一步加大盤活存量資金力度，提高財政資金使用效率，全年共盤活收回部門結(jié)余資金1650萬元，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟社會發(fā)展急需支持的領域。四是依托直達資金系統(tǒng)及預算管理一體化系統(tǒng)，及時下達轉(zhuǎn)移支付，確?；萜罄褓Y金精準安全高效使用。
（四）靠前發(fā)力，嚴格管理，政府債券作用有力發(fā)揮。搶抓國家政策窗口期，圍繞國家重點支持領域，精準聚焦我區(qū)重點項目，全力爭取政府債券資金，充分發(fā)揮基建投資對穩(wěn)增長的拉動作用。全年共爭取新增專項債券資金52600萬元，新增一般債券資金 3761萬元，再融資債券資金1638萬元。堅持超前謀劃，加強指導協(xié)調(diào)，細化措施，做好專項債券申報管理和項目儲備工作，為我區(qū)經(jīng)濟增添發(fā)展后勁。同時，注重加強政府債券資金使用管理，針對2022年新增專項債券使用情況建立周調(diào)度、月督辦工作機制，確保項目單位依法依規(guī)使用資金，全面提速項目建設和資金支出進度。運用債務穿透式系統(tǒng)對專項債券項目進行全周期管理工作，全面反映項目資金使用、建設進度、運營收益等情況，助力全區(qū)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。
（五）縱深發(fā)力、持續(xù)推進，財政管理效能有效提升。注重加強財稅政策分析，堅實推進預算管理一體化建設，預算績效管理更加精準，有序、有力、有效推動財政管理改革。一是推進預算管理一體化改革，進一步完善預算管理相關(guān)業(yè)務流程，利用一體化信息數(shù)據(jù)開展執(zhí)行分析，推動預算管理進一步規(guī)范，預算約束力不斷增強。二是持續(xù)加強政府債務管理，嚴密防范債務風險，加強風險研判分析，穩(wěn)妥化解政府債務。三是全面推進財政性資金投資項目評審工作，區(qū)政府出臺《下陸區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》，優(yōu)化財政資金支出效益，提升財政預算管理水平。全年共對51個財政性資金投資項目進行評審，審減率為9.8%，共節(jié)約資金3585萬元。四是進一步推進我區(qū)預算績效管理工作，將績效目標編制、績效監(jiān)控、績效評價、結(jié)果應用貫穿于預算編制及執(zhí)行全過程，提高部門預算資金使用效益。
（六）靶向發(fā)力、跟蹤問效，財政監(jiān)督水平切實提高。今年以來，區(qū)財政堅持全流程監(jiān)督、各環(huán)節(jié)監(jiān)督、全覆蓋監(jiān)督，著力提升財政監(jiān)督常態(tài)化、規(guī)范化水平。一是按照省、市部署要求，開展財經(jīng)秩序?qū)ｍ椪危屫斀?jīng)紀律成為不可觸碰的“高壓線”。二是開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”突出問題專項治理“回頭看”、長樂山工業(yè)園建設腐敗問題專項整治“查改治”、困難群眾資金專項治理等監(jiān)督檢查，推動惠民惠企政策落實到位，切實維護群眾切身利益。三是對轄區(qū)內(nèi)從業(yè)的政府采購代理機構(gòu)承接的代理項目情況進行監(jiān)督評價，切實提高政府采購監(jiān)督管理水平，推動政府采購代理機構(gòu)專業(yè)化發(fā)展。四是全力支持配合紀檢監(jiān)察工作，聯(lián)合稅務、審計部門開展節(jié)假日期間嚴明作風紀律檢查，嚴防“四風”問題反彈、隱形變異。
（七）同向發(fā)力、優(yōu)化措施，國有資產(chǎn)管理逐步規(guī)范。2022年，全區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理工作以嚴管嚴查資產(chǎn)資金、加大國有資產(chǎn)處置力度、加強國有企業(yè)規(guī)范管理為抓手，進一步盤活財政資源，提高資產(chǎn)利用效率，力爭保值增值增收。一是落實資產(chǎn)配置預算前置審批，強化配置程序、標準約束性，推進資產(chǎn)管理與預算管理有機結(jié)合。二是盤活存量閑置資產(chǎn)，規(guī)范國有資產(chǎn)交易行為，加強國有資產(chǎn)處置管理，對資產(chǎn)處置收入嚴格實行“收支兩條線”管理，確保國有資產(chǎn)收益“顆粒歸倉”。三是嚴格按照審批權(quán)限和處置流程辦理國有資產(chǎn)處置事項，確保資產(chǎn)處置合法合規(guī)、轉(zhuǎn)讓公開、保值增值，維護國有資產(chǎn)的安全完整，合理配置和有效利用國有資產(chǎn)。四是搭建資產(chǎn)管理網(wǎng)絡監(jiān)管體系，及時對全區(qū)行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理系統(tǒng)進行升級，提升資產(chǎn)管理水平。五是著力加強國有企業(yè)管理，抓好國有企業(yè)黨建、運營、投資及風險防控等全方位的監(jiān)管。按照《下陸區(qū)投融資平臺公司負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核及薪酬管理暫行辦法》，推動國有企業(yè)人事、薪酬、考核等制度改革。理清與黃石長樂投資公司資產(chǎn)管理權(quán)屬關(guān)系，實現(xiàn)經(jīng)營性國有資產(chǎn)集中管理。
一年來，全區(qū)財政工作在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大及其常委會的支持指導下，在全區(qū)上下的共同努力下，擔當實干謀發(fā)展，善作善為尋突破，較好地完成各項收支任務，全區(qū)財政保持平穩(wěn)運行?；仡櫼荒陙淼墓ぷ鳎残枵曍斦\行中存在的困難和問題：一是因經(jīng)濟持續(xù)下行、新冠肺炎疫情沖擊和減稅降費政策疊加，財政收入恢復性增長難度加大。二是教育、社保等剛性支出需求不斷增加，“三保”支出壓力持續(xù)加大。針對這些問題，區(qū)財政將認真研究、加強分析，采取切實有效的措施，努力加以解決。
三、2023年財政預算草案
2023年，我們要牢牢把握新時代新征程的使命任務，積極發(fā)揮財政職能作用，增進推動首善之區(qū)高質(zhì)量發(fā)展的歷史主動，切實做好財政各項工作。結(jié)合經(jīng)濟發(fā)展大局和我區(qū)發(fā)展實際，2023年預算編制的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹落實黨的二十大精神、中央經(jīng)濟工作會議和省第十二次黨代會精神，堅決落實中央、省、市、區(qū)重大決策部署，保障財政平穩(wěn)運行。繼續(xù)堅持政府“過緊日子”，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，突出績效導向，保障基本民生需求和重大項目建設；加強項目生命周期管理，推動預算績效管理提質(zhì)增效，全面應用預算管理一體化系統(tǒng)，提高部門預算編制的規(guī)范性；統(tǒng)籌抓好發(fā)展和安全，堅持底線思維，把防范風險擺在更加突出的位置，切實防范化解財政運行風險，增強財政可持續(xù)性，確保財政平穩(wěn)可持續(xù)運行，為我區(qū)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展提供堅實保障。
按照《預算法》的規(guī)定，現(xiàn)將2023年一般公共預算、政府性基金和社會保險基金預算報告如下：
（一）一般公共財政預算
1、一般公共財政預算收入
2023年，全區(qū)一般公共預算收入安排68500萬元，同比增長12%。其中：地方稅收收入安排63500萬元，同比增長18%；非稅收入安排5000萬元，同比下降32%。
2、一般公共財政預算支出
2023年，全區(qū)一般公共預算支出安排99000萬元，同比增長10%。其分項是：
（1）一般公共服務支出安排17181萬元，占一般公共預算的比重（以下簡稱“支出占比”）為17.35%，主要用于機關(guān)事業(yè)單位公共管理、公共服務等支出。
（2）國防支出安排4萬元，支出占比0.01%，主要用于兵役征集等方面的支出。
（3）公共安全支出安排1762萬元，支出占比1.78%，主要用于司法、立體化防控等公共安全事務支出。
（4）教育支出安排27182萬元，支出占比27.46%，主要用于保障各項教育事業(yè)發(fā)展支出。
（5）科學技術(shù)支出安排2487萬元，支出占比2.51%。主要用于鼓勵企業(yè)研發(fā)創(chuàng)新、扶持科技事業(yè)發(fā)展支出。
（6）文化旅游體育與傳媒支出安排327萬元，支出占比0.33%，主要用于文化、體育事業(yè)及相關(guān)事業(yè)發(fā)展支出。
（7）社會保障和就業(yè)支出安排16203萬元，支出占比16.37%，主要用于社區(qū)治理、機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險、促進就業(yè)、城市居民最低生活保障及社會救濟等支出。
（8）衛(wèi)生健康支出安排6042萬元，支出占比6.1%，主要用于保障基本公共衛(wèi)生服務、疫情防控、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保補助、醫(yī)療衛(wèi)生服務體系建設等支出。
（9）節(jié)能環(huán)保支出安排3010萬元，支出占比3.04%，主要用于環(huán)境監(jiān)測整治、污染防治、生態(tài)治理等支出。
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出安排12905萬元，支出占比13.04%，主要用于市政道路及配套設施建設、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合整治等支出。
（11）農(nóng)林水支出安排701萬元，支出占比0.71%，主要用于造林護林、病蟲害防治、防汛抗旱、水利等支出。
（12）資源勘探工業(yè)信息等支出安排429萬元，支出占比0.43%，主要用于支持企業(yè)發(fā)展、國有資產(chǎn)監(jiān)管等支出。
（13）商業(yè)服務業(yè)等支出100萬元，支出占比0.1%，主要用于支持商貿(mào)流通服務等行業(yè)發(fā)展支出。
（14）援助其他地區(qū)支出安排520萬元，支出占比0.52%，主要用于鄉(xiāng)村振興幫扶等支出。
（15）住房保障支出安排6800萬元，支出占比6.87%，主要用于老舊小區(qū)改造等支出。
（16）災害防治及應急管理支出安排1022萬元，支出占比1.03%，主要用于自然災害防治、安全生產(chǎn)監(jiān)管、應急管理及消防救援等支出。
（17）預備費支出安排1200萬元，支出占比1.21%。
（18）其他支出安排16萬元，支出占比0.02%，主要用于人民武裝上級轉(zhuǎn)移支付等支出。
（19）債務付息支出安排1099萬元，支出占比1.11%，主要用于政府一般債券付息支出。
（20）債務發(fā)行費支出安排10萬元，支出占比0.01%，主要用于政府一般債券發(fā)行費支出。
3、一般公共預算收支平衡
2023年，一般公共預算收入68500萬元，加上上級財政補助收入42553萬元、債務轉(zhuǎn)貸收入6500萬元（新增一般債券3019萬元，再融資債券3481萬元）、上年結(jié)轉(zhuǎn)13010萬元，減去一般公共預算支出99000萬元、上解上級支出26589萬元、債務還本支出4974萬元。當年收支平衡。
（二）政府性基金預算
按照現(xiàn)行財政體制，下陸區(qū)政府性基金收入均為上級轉(zhuǎn)移支付補助收入。2023年政府性基金收入安排150萬元，政府性基金支出安排150萬元，其中：社會福利彩票公益金100萬元，殘疾人事業(yè)彩票公益金35萬元，醫(yī)療救助彩票公益金15萬元。
（三）社會保險基金預算
機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金：2023年全年預算收入8040萬元,其中：保險費收入（個人及單位養(yǎng)老保險繳費）3360萬元，投資收益（銀行利息）1萬元，轉(zhuǎn)移收入149萬元，上級財政補貼收入600萬元，本級財政補貼收入3930萬元。全年預算支出8040萬元，其中：社會保險支出7920萬元，轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）120萬元。當年預算收支平衡。
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險：2023年全年預算收入1102萬元，其中：保險費收入（個人養(yǎng)老保險繳費）150萬元，財政補貼收入633萬元（上級財政補助收入470萬元，區(qū)級財政補助收入163萬元），其他收入（被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險收入）300萬元，轉(zhuǎn)移收入（社保關(guān)系轉(zhuǎn)入我區(qū)）2萬元，投資收益（銀行利息）15萬元，委托投資收益2萬元。2023年全年預算支出1357萬元,其中：社會保險支出1356萬元（包括被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險支出723萬元、基礎養(yǎng)老金支出576萬元、一次性喪葬費支出35萬元、財政對困難群體代繳支出22萬元），轉(zhuǎn)移支出（社保關(guān)系轉(zhuǎn)出我區(qū)）1萬元。2023年年初資金結(jié)余4607萬元，預計年末結(jié)余4352萬元。
四、2023年財政工作重點
2023年，區(qū)財政將進一步提高財政工作的政治站位，認真貫徹落實黨的二十大精神，嚴格按照省、市財政工作要求，緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府工作部署，立足財政職能，聚焦主責主業(yè)，采取積極有效的措施，統(tǒng)籌好財政政策、資金、資源，支持推動我區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展。
（一）強化收入管理，提升財政保障支撐力。一是堅持提前謀劃，周密部署，加大財政收入組織工作力度，進一步加強事前分析預測，及時研判財政經(jīng)濟運行態(tài)勢，采取有針對性的措施積極應對，確保全面完成年度收入目標。二是注重財源培育，把財源建設與支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展結(jié)合，切實增加可用財力。三是充分發(fā)揮協(xié)稅護稅聯(lián)動機制作用，進一步主動加強與稅務、相關(guān)主管部門的協(xié)同配合，加強財源信息互聯(lián)互通，實現(xiàn)稅源管控全方位聯(lián)動，確保依法征收、應收盡收，提高收入質(zhì)量。四是全力向上爭取，深入分析研究國家政策資金扶持方向，緊抓支持穩(wěn)經(jīng)濟政策機遇，找準與我區(qū)發(fā)展的結(jié)合點，有針對性地拓寬資金爭取渠道。加強與職能部門協(xié)作，形成向上爭取的合力，加大項目、政策、資金爭取力度，努力推進向上爭取工作取得新突破。
（二）強化提質(zhì)增效，提升經(jīng)濟發(fā)展推動力。一是落實更加積極的財政政策，推動營商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，推進減稅降費、支持中小微企業(yè)等各項惠企紓困政策落地見效、應享盡享，激發(fā)企業(yè)發(fā)展活力，提振市場信心。二是持續(xù)落實政府“過緊日子”要求，強化預算剛性約束，堅持量入為出、量力而行，嚴控一般性支出，更大力度壓縮非剛性、非重點支出，從嚴從緊控制追加支出、新增支出。三是切實用好政府債券資金，加大項目儲備，積極組織單位謀劃專項債券項目，及時跟進項目實施進度，著力用足用好專項債務限額，切實發(fā)揮穩(wěn)增長作用。四是進一步加強財政資源統(tǒng)籌盤活，注重分類管理，盤活收回結(jié)轉(zhuǎn)年度較長、無使用計劃的資金，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點領域和優(yōu)先保障民生支出，增加財政資金有效供給。
（三）強化民生保障，提升公共服務承載力。一是統(tǒng)籌資金完善基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)基礎設施，積極應對疫情影響。二是多元化整合財政資源，確保困難群眾救助資金、就業(yè)資金等及時、足額撥付到位，織密織牢民生保障網(wǎng)，增進民生福祉。三是聚焦補齊教育和城市建設維護短板，支持轄區(qū)中小學校擴建，緩解學位緊張問題，依法有序保障教師待遇。四是做好直達資金分配、撥付和監(jiān)控工作，確保直達資金精準安全高效運行，切實發(fā)揮直達資金惠企利民作用。
（四）強化改革賦能，提升管理創(chuàng)新驅(qū)動力。一是推進預算一體化管理進一步規(guī)范，發(fā)揮預算管理一體化系統(tǒng)對于提高預算規(guī)范化、標準化、自動化的作用，完善預算管理一體化系統(tǒng)功能，推進從預算編制到執(zhí)行的全過程、嵌入式系統(tǒng)集成管理，加強預算統(tǒng)籌、細化預算編制和硬化預算執(zhí)行。二是推進政府采購管理制度改革向縱深發(fā)展，堅持“無預算不采購”導向，持續(xù)推動各單位政府采購預算，做好政府采購預算、政府采購意向公開工作，提高政府采購透明度。加大政府采購電子化系統(tǒng)運用指導，發(fā)揮系統(tǒng)全過程可追溯作用，進一步節(jié)約采購成本，提升采購質(zhì)量。健全政府采購投訴處理機制，保障政府采購活動公開公正。鼓勵和引導預算單位通過832平臺（脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品網(wǎng)絡銷售平臺）采購脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，支持涉農(nóng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。三是持續(xù)開展重點部門績效目標設定和重點項目績效評價工作，切實運用評價結(jié)果，將預算績效結(jié)果與預算安排直接掛鉤，削減或取消低效無效資金，將節(jié)省下來的資金用來保障重點領域支出。四是運用國企改革三年行動成果，推行投融資平臺公司負責人年度經(jīng)營業(yè)績考核，加強投融資平臺公司經(jīng)營管理，促進公司持續(xù)健康發(fā)展。五是深入推進財政投資評審，按照《下陸區(qū)財政投資評審管理暫行辦法》，規(guī)范財政投資評審行為，提高投資效益。
（五）強化底線思維，提升財政風險防御力。一是統(tǒng)籌發(fā)展和安全，注重加強預算執(zhí)行過程監(jiān)督管理，加強財政資金監(jiān)管，筑牢財政資金安全防線。二是堅決兜牢“三?！钡拙€，將“三保”作為預算安排的重點，足額編列、不留缺口，確保“三?！辈怀鲲L險。三是加強政府債務管理，嚴控隱性債務增量，逐步化解債務存量，運用穿透式監(jiān)測系統(tǒng)推進債券項目全生命周期管理，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性政府債務風險的底線。
各位代表，2023年財政工作任務艱巨、使命光榮！區(qū)財政將進一步緊跟形勢、提升能力，在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下，在區(qū)人大的依法監(jiān)督和區(qū)政協(xié)的民主監(jiān)督下，嚴格按照本次大會的決議和要求，踔厲奮發(fā)加油干，勇毅前行譜新篇，努力交出讓人民滿意的財政答卷！
