（湖北省）關(guān)于黃石市黃石港區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于黃石港區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在黃石港區(qū)第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
黃石港區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受黃石港區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告本區(qū)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案情況，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和列席會(huì)議人員提出意見(jiàn)和建議。
一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
今年以來(lái)，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)宣傳貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真執(zhí)行區(qū)十一屆人大一次會(huì)議各項(xiàng)決議，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，頑強(qiáng)拼搏，砥礪前行，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，按照“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，積極推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成73000萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可比增長(zhǎng)1％，為調(diào)整預(yù)算的100％，其中：地方稅收收入預(yù)計(jì)完成67795萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可比增長(zhǎng)1.35％；非稅收入預(yù)計(jì)完成5205萬(wàn)元，同比下降3.45％。財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成114564萬(wàn)元，預(yù)計(jì)可比下降5.6％。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成98000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，具體情況為：
1．一般公共服務(wù)支出預(yù)計(jì)完成10500萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)0.9％；
2．公共安全支出預(yù)計(jì)完成2200萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比下降15.74％，主要是壓縮非必要、非剛性公用經(jīng)費(fèi)支出；
3．教育支出預(yù)計(jì)完成31800萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)0.74％；
4．科學(xué)技術(shù)支出預(yù)計(jì)完成2650萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)111.66％，主要是增加企業(yè)扶持資金支出；
5．文化旅游體育與傳媒支出預(yù)計(jì)完成700萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)12％，主要是生態(tài)體育公園建設(shè)費(fèi)用支出；
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)計(jì)完成10435萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比下降6.1％，主要是減少機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)本級(jí)支出；
7．衛(wèi)生健康支出預(yù)計(jì)完成5500萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)5.44％，主要是增加疫情防控等公共衛(wèi)生支出；
8．節(jié)能環(huán)保支出預(yù)計(jì)完成1200萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)18.23％，主要是新增吉雄藥業(yè)地塊土壤污染治理支出；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)計(jì)完成21000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)9.67％，主要是增加社區(qū)黨群服務(wù)中心建設(shè)，江北社區(qū)中心改造、街辦建設(shè)項(xiàng)目一般債券支出等；
10．農(nóng)林水支出預(yù)計(jì)完成1200萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)70.21％，主要是新增企業(yè)貸款貼息資金、青山湖藍(lán)藻治理資金支出；
11．商業(yè)服務(wù)業(yè)支出預(yù)計(jì)完成4700萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比下降3.71％；
12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出預(yù)計(jì)完成400萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)84.33％，主要是增加應(yīng)急災(zāi)害整治經(jīng)費(fèi)、消防站建設(shè)一般債券支出；
13．住房保障支出預(yù)計(jì)完成3000萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)4.6％，主要是中央下達(dá)保障性安居工程老舊小區(qū)項(xiàng)目支出；
14．援助其他地區(qū)支出預(yù)計(jì)完成40萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，主要為對(duì)其他地區(qū)援助支出；
15．其他支出預(yù)計(jì)完成1900萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)5.56％；
16．債務(wù)付息、發(fā)行費(fèi)支出預(yù)計(jì)完成775萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100％，同比增長(zhǎng)27.47％。
預(yù)備費(fèi)使用情況：按《預(yù)算法》規(guī)定，今年年初預(yù)算安排總預(yù)備費(fèi)950萬(wàn)元，全部動(dòng)用完畢，結(jié)合實(shí)際在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，主要用于支持公共衛(wèi)生防疫部門(mén)的疫情防控緊急支出。
2022年一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成73000萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5185萬(wàn)元，加上一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入55286萬(wàn)元，調(diào)入資金9240萬(wàn)元，收入類合計(jì)142711萬(wàn)元；2022年一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成98000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出43973萬(wàn)元，債務(wù)還本支出738萬(wàn)元，支出類合計(jì)142711萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
2022年，全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)預(yù)計(jì)收入完成9850萬(wàn)元，其中待劃轉(zhuǎn)社保費(fèi)4050萬(wàn)元，為預(yù)算的97.03％；全區(qū)機(jī)保支出預(yù)計(jì)完成9850萬(wàn)元，為預(yù)算的97.03％，主要是用于發(fā)放1401名退休人員的養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。
（三）政府債務(wù)情況
1．政府債務(wù)限額及余額情況
2022年省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額34099萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)29.94％，其中一般債務(wù)限額34099萬(wàn)元。截止2022年11月末，全區(qū)政府一般債務(wù)余額為26482萬(wàn)元（具體為一般債券），為我區(qū)債務(wù)限額的77.66％，嚴(yán)格控制在債務(wù)限額范圍內(nèi)。全區(qū)政府專項(xiàng)債務(wù)余額為67400萬(wàn)元（具體為專項(xiàng)債券），專項(xiàng)債券使用黃石市本級(jí)限額。
2．政府債券資金爭(zhēng)取使用情況
2022年我區(qū)向上爭(zhēng)取新增一般債券資金共計(jì)5185萬(wàn)元，其中：一般債券4672萬(wàn)元，再融資債券513萬(wàn)元（主要償還到期政府債券本金）。一般債券主要用于：區(qū)社會(huì)矛盾糾紛綜合調(diào)處中心項(xiàng)目200萬(wàn)元；花湖小學(xué)、武黃路小學(xué)改擴(kuò)建項(xiàng)目3842萬(wàn)元；消防大隊(duì)磁湖消防站、江北消防站建設(shè)項(xiàng)目350萬(wàn)元；沈家營(yíng)街道提檔升級(jí)改造項(xiàng)目200萬(wàn)元；江北管理區(qū)江北社區(qū)中心改造項(xiàng)目80萬(wàn)元。目前按照債券使用要求及工程進(jìn)度支付。
2022年我區(qū)申報(bào)爭(zhēng)取新增專項(xiàng)債券27000萬(wàn)元，主要用于：黃石空港智造產(chǎn)業(yè)園（一期）項(xiàng)目5000萬(wàn)元；青港湖青少年活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目2000萬(wàn)元；黃石港臨空商務(wù)市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目10000萬(wàn)元；黃石港區(qū)老舊小區(qū)綜合改造項(xiàng)目10000萬(wàn)元。目前專項(xiàng)債券已全部支出。
3．隱性債務(wù)情況
我區(qū)目前存量隱性債務(wù)為21711萬(wàn)元，均為納入平臺(tái)管理的興港公司銀行貸款，其中：江北農(nóng)場(chǎng)危舊房改造項(xiàng)目3990萬(wàn)元；農(nóng)發(fā)重點(diǎn)建設(shè)基金2160萬(wàn)元；黃石港區(qū)中小學(xué)重點(diǎn)工程建設(shè)項(xiàng)目15561萬(wàn)元。
綜合以上情況，2022年初省財(cái)政廳對(duì)我區(qū)核定債務(wù)率為30％，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果為綠色等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)低。
二、落實(shí)區(qū)十一屆人大預(yù)算決議有關(guān)情況
圍繞區(qū)委全年重點(diǎn)工作安排以及年度財(cái)政工作目標(biāo)，我們重點(diǎn)做了以下工作：
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)
一是全面壓實(shí)收入責(zé)任保目標(biāo)。進(jìn)一步提高政治站位，全面落實(shí)國(guó)家穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)的會(huì)議精神，依法依規(guī)抓好收入征管工作，強(qiáng)化收入監(jiān)控，做好稅收收入增減變動(dòng)分析研判，把握好組織收入主動(dòng)權(quán)；強(qiáng)化企業(yè)納稅評(píng)估，開(kāi)展特殊涉稅事項(xiàng)核查評(píng)估工作，構(gòu)建“信用＋風(fēng)險(xiǎn)”動(dòng)態(tài)新型監(jiān)管方式；摸清不動(dòng)產(chǎn)登記信息，開(kāi)展建筑業(yè)稅源管理核查，穩(wěn)住各項(xiàng)稅收應(yīng)收盡收。二是堅(jiān)決貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策。嚴(yán)格執(zhí)行新組合式的增值稅留抵退稅、小微企業(yè)免征增值稅、六稅兩費(fèi)減免等稅費(fèi)支持政策，直接降低企業(yè)稅費(fèi)負(fù)擔(dān)，增厚企業(yè)利潤(rùn)，增強(qiáng)企業(yè)的發(fā)展動(dòng)能，目前我區(qū)退稅緩稅減稅免稅規(guī)模為1.69億元，惠及納稅人8854戶次。三是深入重點(diǎn)稅源企業(yè)促發(fā)展。持續(xù)深化“雙千”活動(dòng)，開(kāi)展縣級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部和部門(mén)“大走訪、大調(diào)研”包保重點(diǎn)稅源企業(yè)活動(dòng)，深入了解重點(diǎn)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)狀況，助力企業(yè)紓困解難；落實(shí)“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”流程，縮短企業(yè)扶持資金兌現(xiàn)時(shí)效，更好發(fā)揮企業(yè)市場(chǎng)主體活力，為156家企業(yè)兌付資金802萬(wàn)元；組建投融資顧問(wèn)隊(duì)伍，在項(xiàng)目建設(shè)、平臺(tái)公司發(fā)展、企業(yè)融資等方面發(fā)揮人才優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)及資源優(yōu)勢(shì)，目前完成投融資總量19.1億元；圍繞“五個(gè)臨空”發(fā)展戰(zhàn)略，助力中央文化區(qū)、臨空商務(wù)產(chǎn)業(yè)園及萬(wàn)達(dá)商務(wù)樓宇，大力發(fā)展科創(chuàng)文旅、數(shù)字物流經(jīng)濟(jì)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集群，加快財(cái)源培育，增強(qiáng)稅收增長(zhǎng)后勁。
（二）兜牢民生底線，提升幸福指數(shù)
一是積極向上爭(zhēng)取資金。密切關(guān)注國(guó)家政策調(diào)整動(dòng)向，加強(qiáng)政策研究，今年我區(qū)向中央、省、市級(jí)爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金共4.22億元（含直達(dá)資金）。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，用政府的“緊日子”換人民群眾的“好日子”，保障教育、社保、就業(yè)支出占一般公共預(yù)算支出的87％。二是支持重點(diǎn)民生政策落實(shí)。保障常態(tài)化疫情防控及核酸檢測(cè)、高速卡口值守、隔離點(diǎn)建設(shè)等多方籌集資金4900萬(wàn)元；落實(shí)基本公共衛(wèi)生專項(xiàng)資金1845萬(wàn)元；安排就業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持、公益性崗位等政策資金813萬(wàn)元；保障困難群眾低保救助1163萬(wàn)元；安排殘疾人就業(yè)保障金200萬(wàn)元。三是支持教育事業(yè)提升。本級(jí)統(tǒng)籌資金3.18億元，支持我區(qū)學(xué)前教育普惠發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展，多渠道籌集資金3.22億元（含土地置換1.45億元），支持磁湖北岸學(xué)校、中山小學(xué)、武黃路小學(xué)、花湖小學(xué)校園改擴(kuò)建項(xiàng)目。四是支持城市更新發(fā)展。多方籌集資金1.8億元，保障我區(qū)老舊小區(qū)改造、背街小巷整治、城市更新等惠民生重大項(xiàng)目建設(shè)，全力打造宜居宜業(yè)的現(xiàn)代化城區(qū)。五是保障“共同締造”項(xiàng)目落地。制定《黃石市黃石港區(qū)美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動(dòng)“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目資金暫行管理辦法》，加大對(duì)環(huán)境整治、基層社會(huì)治理、文體活動(dòng)等項(xiàng)目提供資金保障，滿足轄區(qū)人民對(duì)美好生活的需求。六是做好土地出讓工作。積極推進(jìn)轄區(qū)內(nèi)土地掛牌出讓，盤(pán)活閑置土地，安排各類專戶支出2500萬(wàn)元，保障土地出讓過(guò)渡、收儲(chǔ)工作正常運(yùn)行。
（三）堅(jiān)持以政領(lǐng)財(cái)，推進(jìn)財(cái)稅改革
一是以黨建引領(lǐng)財(cái)政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深入貫徹落實(shí)黨的二十大精神，始終把黨員教育同謀劃推動(dòng)工作相結(jié)合，通過(guò)抓實(shí)抓好黨建工作質(zhì)量，有效引領(lǐng)我區(qū)財(cái)政事業(yè)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二是持續(xù)優(yōu)化預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)。加快推進(jìn)預(yù)算管理制度改革，初步建立“預(yù)算制度＋信息技術(shù)”業(yè)務(wù)規(guī)范和系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的集中統(tǒng)一管理和上下貫通。三是開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)。建立項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)體系，開(kāi)展對(duì)民政、教育、衛(wèi)生、建設(shè)等領(lǐng)域6個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出的績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及金額8453萬(wàn)元，加強(qiáng)結(jié)果應(yīng)用，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效能。四是統(tǒng)籌盤(pán)活財(cái)政資金。大力壓減一般性支出，全區(qū)各預(yù)算單位年初安排公用經(jīng)費(fèi)一律壓減30％，清理結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金，通過(guò)開(kāi)源節(jié)流，統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)資金3912萬(wàn)元，用于民生保障基本支出。
（四）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，優(yōu)化財(cái)經(jīng)秩序
一是優(yōu)化政府采購(gòu)管理。壓實(shí)采購(gòu)人主體責(zé)任，規(guī)范項(xiàng)目建設(shè)采購(gòu)，多次組織全區(qū)政府采購(gòu)培訓(xùn)會(huì)，今年以來(lái)，完成采購(gòu)金額61136萬(wàn)元，實(shí)施集中政府采購(gòu)296次；完成94個(gè)投資評(píng)審項(xiàng)目，投資審減達(dá)10019萬(wàn)元，審減率14％。二是加強(qiáng)國(guó)資綜合監(jiān)管。開(kāi)展資產(chǎn)領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)整治行動(dòng)，對(duì)全區(qū)資產(chǎn)進(jìn)行清查，指導(dǎo)單位進(jìn)行資產(chǎn)處置金額184萬(wàn)元；積極落實(shí)中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租金減免政策，共減免165戶租金437萬(wàn)元；推進(jìn)落實(shí)國(guó)企改革三年行動(dòng)工作，對(duì)改革重點(diǎn)任務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)研究落實(shí)。三是常態(tài)化開(kāi)展財(cái)政監(jiān)督。依法行使財(cái)政監(jiān)督職能，開(kāi)展“落實(shí)政府過(guò)緊日子”專項(xiàng)檢查、惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”突出問(wèn)題專項(xiàng)治理“回頭看”、對(duì)黃石港工業(yè)園區(qū)建設(shè)腐敗問(wèn)題專項(xiàng)整治“查改治”、對(duì)內(nèi)控、內(nèi)審及財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行專項(xiàng)治理監(jiān)督，切實(shí)維護(hù)良好財(cái)經(jīng)秩序。
總體來(lái)看，2022年財(cái)政運(yùn)行保持平穩(wěn)可持續(xù)，各項(xiàng)財(cái)稅改革取得了新進(jìn)展。這是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)依法監(jiān)督、民主監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是各部門(mén)密切配合、扎實(shí)工作的結(jié)果，是全區(qū)人民、全體財(cái)稅工作者團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，目前工作中還存在一些困難和問(wèn)題：我區(qū)財(cái)源結(jié)構(gòu)單一，新增稅源增長(zhǎng)點(diǎn)少；預(yù)算平衡難度大，收支矛盾日益突出；調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度不夠；政府性債務(wù)還本付息壓力巨大。我們高度重視這些問(wèn)題，將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年財(cái)政預(yù)算草案
2023年財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，按照省第十二次黨代會(huì)和市委市政府部署要求，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，持續(xù)推進(jìn)“兩破一突”，提振發(fā)展信心、提升發(fā)展能力、提高發(fā)展質(zhì)效，著力穩(wěn)增長(zhǎng)穩(wěn)市場(chǎng)主體保就業(yè)保民生，繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策加力提效，增加財(cái)政收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，為奮力推進(jìn)臨空黃石港現(xiàn)代化建設(shè)提供有力保障。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想，圍繞中央、省、市關(guān)于經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的工作要求，按照區(qū)委區(qū)政府的工作部署，2023年預(yù)算安排突出三個(gè)重點(diǎn)：
一是兜牢兜實(shí)“三保”底線。牢固樹(shù)立底線思維，堅(jiān)持“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。制定民生支出清單，做好支出政策財(cái)政可承受能力評(píng)估，突出?；?、兜底線，確保民生支出與財(cái)力狀況相匹配。堅(jiān)持防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不動(dòng)搖，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
二是繼續(xù)堅(jiān)持政府過(guò)“緊日子”。指導(dǎo)各單位對(duì)照以前年度決算情況，認(rèn)真分析公務(wù)運(yùn)行成本，大力精簡(jiǎn)整合公務(wù)活動(dòng)，全面規(guī)范“三公”經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出。堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)禁鋪張浪費(fèi)和大手大腳花錢(qián)。盤(pán)活資金資產(chǎn)優(yōu)先用于穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)市場(chǎng)主體、保就業(yè)等“三保”支出，嚴(yán)禁用于自行提高津貼補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)、增加一般性支出、新建樓堂館所及各類形象工程。
三是實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算績(jī)效管理。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必有效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效觀，制定預(yù)算績(jī)效工作規(guī)范流程，將政府所有收支預(yù)算全面納入預(yù)算績(jī)效管理，分類建立健全績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)體系，拓寬績(jī)效管理廣度和深度。完善預(yù)算績(jī)效管理考核制度，傳導(dǎo)壓實(shí)各預(yù)算單位績(jī)效責(zé)任。加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估，嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理，完善績(jī)效監(jiān)控制度，提高財(cái)政資金使用效益。
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
綜合研判全區(qū)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各項(xiàng)影響收支的政策性因素，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入建議比上年增長(zhǎng)8％，安排78900萬(wàn)元，其中：稅收收入比上年增長(zhǎng)8.42％，安排73500萬(wàn)元；非稅收入比上年增長(zhǎng)3.75％，安排5400萬(wàn)元。財(cái)政總收入比上年增長(zhǎng)18.89％，安排136200萬(wàn)元。一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)為預(yù)計(jì)數(shù)，后續(xù)將根據(jù)中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神及經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求進(jìn)行適度調(diào)整。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算支出建議比上年增長(zhǎng)1.02％，安排99000萬(wàn)元，按《預(yù)算法》規(guī)定安排990萬(wàn)元的預(yù)備費(fèi)，在切實(shí)兜牢“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的三保底線剛性任務(wù)基礎(chǔ)上，分配到各大類支出，具體情況安排如下：
1．一般公共服務(wù)支出10610萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的10.71％，主要用于黨政機(jī)關(guān)公共事務(wù)管理支出；
2．公共安全支出2300萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.32％，主要用于司法、公安協(xié)警、消防等公共安全事務(wù)支出；
3．教育支出32000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的32.3％，主要用于保障教育事業(yè)發(fā)展支出；
4．科學(xué)技術(shù)支出2750萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.77％，主要用于支持科技發(fā)展、扶持企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)兌現(xiàn)；
5．文化旅游體育與傳媒支出700萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.71％，主要用于公共文化、體育設(shè)施等相關(guān)支出；
6．社會(huì)保障和就業(yè)支出9800萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的9.9％，主要用于社會(huì)保障、促進(jìn)就業(yè)、困難救助、退役安置等支出；
7．衛(wèi)生健康支出5200萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的5.25％，主要用于公共衛(wèi)生服務(wù)、疾病防控、醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)相關(guān)支出；
8．節(jié)能環(huán)保支出1000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.01％，主要用于污染防治、自然生態(tài)等環(huán)境保護(hù)支出；
9．城鄉(xiāng)社區(qū)支出21500萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的21.7％，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)、城市管理維護(hù)支出；
10．農(nóng)林水支出1000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的1.01％，主要用于水利湖泊管理、防汛等支出；
11．商業(yè)服務(wù)業(yè)支出4700萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的4.74％，主要用于扶持企業(yè)發(fā)展相關(guān)支出；
12．災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出250萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.25％，主要用于安全生產(chǎn)監(jiān)管及應(yīng)急管理支出；
13．住房保障支出3300萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的3.33％，主要用于保障性安居工程老舊小區(qū)項(xiàng)目支出；
14．援助其他地區(qū)支出40萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.04％，主要用于援藏援建等支出；
15．其他支出2000萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的2.02％，主要用于征收等相關(guān)支出；
16．債務(wù)付息、發(fā)行費(fèi)支出860萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的0.86％，主要用于政府一般債券付息支出和債券發(fā)行費(fèi)支出。
2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入78900萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入55000萬(wàn)元，調(diào)入資金7100萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬(wàn)元，收入類合計(jì)146000萬(wàn)元；一般公共預(yù)算支出99000萬(wàn)元，上解上級(jí)支出44000萬(wàn)元，債務(wù)還本支出3000萬(wàn)元，支出類合計(jì)146000萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支安排情況
2023年黃石港區(qū)社?；痤A(yù)算收入安排10808萬(wàn)元，較上年預(yù)算增長(zhǎng)6％，其中：機(jī)保繳費(fèi)收入4612萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入500萬(wàn)元，本級(jí)財(cái)力補(bǔ)貼5696萬(wàn)元；黃石港區(qū)社?；痤A(yù)算支出安排10808萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加6％，主要用于全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)支出，當(dāng)年基金預(yù)算收支平衡。
四、2023年主要工作安排
2023年財(cái)稅部門(mén)將搶抓積極財(cái)政政策窗口期，提升經(jīng)濟(jì)實(shí)力，深化改革，防范化解風(fēng)險(xiǎn)，高質(zhì)量完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。
（一）推動(dòng)高質(zhì)量財(cái)源培植。以財(cái)源建設(shè)為抓手，加強(qiáng)精準(zhǔn)招商，千方百計(jì)培育新興財(cái)源，優(yōu)化財(cái)稅收入結(jié)構(gòu)，狠抓財(cái)稅征管，堵塞收入漏洞，強(qiáng)化財(cái)源監(jiān)控，應(yīng)收盡收，顆粒歸倉(cāng)。加快項(xiàng)目建設(shè)，增強(qiáng)招商引稅意識(shí)，擴(kuò)大財(cái)源總量。聚焦優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)鏈，增強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展輻射力，進(jìn)一步激發(fā)企業(yè)的活力，大力扶持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二）落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。嚴(yán)格全區(qū)一般性支出管理，將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口。堅(jiān)持精打細(xì)算，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)。嚴(yán)格按照上級(jí)文件要求執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化公務(wù)支出管理，持續(xù)監(jiān)控“三公”經(jīng)費(fèi)支出。統(tǒng)籌整合資金，將寶貴的資金資源用在刀刃上、緊要處。
（三）防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)政府性債務(wù)監(jiān)測(cè)預(yù)警，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，有效遏制隱性債務(wù)增量，積極在政府債務(wù)限額內(nèi)爭(zhēng)取債券資金。依托債務(wù)監(jiān)測(cè)平臺(tái)、政府債務(wù)管理等系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。規(guī)范政府舉債融資行為，筑牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“防火墻”。建立科學(xué)政府債務(wù)管理長(zhǎng)效機(jī)制，將債務(wù)率指標(biāo)嚴(yán)格控制在政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警線以內(nèi)，牢牢守住系統(tǒng)性、區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。
（四）加大財(cái)政改革力度。加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，推進(jìn)政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審和財(cái)政可承受能力評(píng)估工作。深化財(cái)政“放管服”改革，落實(shí)權(quán)責(zé)清單制度，強(qiáng)化財(cái)政業(yè)務(wù)全流程監(jiān)控。加大財(cái)政監(jiān)督力度，對(duì)重大項(xiàng)目建設(shè)、惠民“一卡通”、會(huì)計(jì)監(jiān)督等重點(diǎn)領(lǐng)域加強(qiáng)監(jiān)督。推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，開(kāi)展內(nèi)控考評(píng)，并與問(wèn)題整改、優(yōu)化流程等有機(jī)結(jié)合。運(yùn)用好預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，強(qiáng)化“大數(shù)據(jù)＋”管理應(yīng)用，加快債券和直達(dá)資金使用進(jìn)度，深化預(yù)決算公開(kāi)。
（五）助力經(jīng)濟(jì)發(fā)展新格局。認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持實(shí)事求是、尊重規(guī)律、系統(tǒng)觀念、底線思維，助力提振市場(chǎng)信心，突出做好穩(wěn)增長(zhǎng)、穩(wěn)就業(yè)工作，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，加大向上爭(zhēng)取各類轉(zhuǎn)移支付資金，全力推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康平穩(wěn)發(fā)展。
各位代表，做好2023年的工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，主動(dòng)接受各方監(jiān)督，自覺(jué)接受區(qū)人大的依法監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取區(qū)政協(xié)的意見(jiàn)和建議，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，努力完成全年預(yù)算目標(biāo)和各項(xiàng)工作任務(wù)，為加快臨空黃石港現(xiàn)代化建設(shè)，實(shí)現(xiàn)黃石港區(qū)高質(zhì)量發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)！
