（湖北省）關(guān)于黃石市大冶市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大冶市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年1月19日在大冶市第六屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
市財(cái)政局局長(zhǎng) 吳著怡
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)書(shū)面報(bào)告我市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出意見(jiàn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全地域（含黃金山托管區(qū)）完成一般公共預(yù)算收入338390萬(wàn)元。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制（不含黃金山托管區(qū)），我市財(cái)政收支情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我市完成地方財(cái)政總收入470883萬(wàn)元，占預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算，下同）的100.2%，同比減少269035萬(wàn)元，下降36.4%。其中：稅收收入完成393033萬(wàn)元，占預(yù)算的100.8%；非稅收入完成77850萬(wàn)元，占預(yù)算的97.3 %。
我市完成一般公共預(yù)算收入270305萬(wàn)元，占預(yù)算的100.1%，同比減少159863萬(wàn)元，下降37.2%。其中：地方稅收收入完成192455萬(wàn)元，占預(yù)算的101.3%；非稅收入完成77850萬(wàn)元，占預(yù)算的97.3%。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的71.2%。
2020年，我市完成一般公共預(yù)算支出864488萬(wàn)元，占預(yù)算的100.1%，同比增加49070萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，其中：上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出37778萬(wàn)元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出243408萬(wàn)元，新增一般債券支出33895萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)支出39996萬(wàn)元，當(dāng)年本級(jí)預(yù)算支出509411萬(wàn)元。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況是：
1、一般公共服務(wù)支出105234萬(wàn)元，占預(yù)算的108.4%，同比增長(zhǎng)11.3%；
2、公共安全支出34408萬(wàn)元，占預(yù)算的99.8%，同比增長(zhǎng)5.7%；
3、教育支出147057萬(wàn)元，占預(yù)算的96.5%，同比增長(zhǎng)11.4%；
4、科學(xué)技術(shù)支出24018萬(wàn)元，占預(yù)算的164.4%，同比增長(zhǎng)15%；
5、文化旅游體育與傳媒支出13200萬(wàn)元，占預(yù)算的86.2%，同比下降5.2%；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出94965萬(wàn)元，占預(yù)算的102.1%，同比增長(zhǎng)7.1%；
7、衛(wèi)生健康支出97347萬(wàn)元，占預(yù)算的100.3%，同比增長(zhǎng)27.7%；
8、節(jié)能環(huán)保支出21950萬(wàn)元，占預(yù)算的99.6%，同比下降59.7%；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出109279萬(wàn)元，占預(yù)算的108.9%，同比增長(zhǎng)6.9%；
10、農(nóng)林水支出90908萬(wàn)元，占預(yù)算的98.6%，同比增長(zhǎng)7%；
11、交通運(yùn)輸支出35842萬(wàn)元，占預(yù)算的94%，同比下降18.3%；
12、資源勘探信息等支出22583萬(wàn)元，占預(yù)算的77.9%，同比增長(zhǎng)77.7%；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1531萬(wàn)元，占預(yù)算的86.1%，同比下降26.5%；
14、金融支出323萬(wàn)元，占預(yù)算的2153%，同比增長(zhǎng)70%；
15、援助其他地區(qū)支出568萬(wàn)元，占預(yù)算的378.7%，同比增長(zhǎng)33%；
16、自然資源海洋氣象等支出14336萬(wàn)元，占預(yù)算的106.7%，同比下降23.6%；
17、住房保障支出18028萬(wàn)元，占預(yù)算的124.4%，同比增長(zhǎng)75.3%；
18、糧油物資儲(chǔ)備支出4051萬(wàn)元，占預(yù)算的182.9%，同比增長(zhǎng)71.8%；
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6735萬(wàn)元，占預(yù)算的79.3%，同比增長(zhǎng)25.5%；
20、其他支出6825萬(wàn)元，占預(yù)算的36.7%，同比增長(zhǎng)31.8%；
21、債務(wù)付息支出15204萬(wàn)元，占預(yù)算的98.1%，同比增長(zhǎng)12.2%；
22、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出96萬(wàn)元，同比下降3%。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：收入方總計(jì)1017806萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入270305萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入438434萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入115169萬(wàn)元，上年結(jié)余39996萬(wàn)元，調(diào)入資金111068萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金42834萬(wàn)元。支出方總計(jì)1017806萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出864488萬(wàn)元，上解上級(jí)支出50846萬(wàn)元，一般債券還本支出62472萬(wàn)元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15632萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出24368萬(wàn)元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我市完成政府性基金收入182733萬(wàn)元，占預(yù)算的81%，同比減少34606萬(wàn)元，下降15.9%，其中：國(guó)有土地收益基金4356萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金418萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入170340萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5019萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入2600萬(wàn)元。
2020年，我市完成政府性基金支出247790萬(wàn)元,占預(yù)算的87.3%，同比增加121549萬(wàn)元，增長(zhǎng)96.3%，其中：國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金安排的支出154萬(wàn)元，大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出1803萬(wàn)元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 141719萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出4179萬(wàn)元，污水處理費(fèi)安排的支出2600萬(wàn)元，大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金安排的支出100萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債安排的支出43425萬(wàn)元，彩票公益金支出2155萬(wàn)元，其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)收入安排的支出41500萬(wàn)元，彩票發(fā)行銷售機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)費(fèi)安排的支出107萬(wàn)元，債務(wù)付息支出9971萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出77萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：收入方總計(jì)354981萬(wàn)元，其中：政府性基金收入182733萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入46362萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)38961萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入76877萬(wàn)元，調(diào)入資金 10048萬(wàn)元；支出方總計(jì)354981萬(wàn)元，其中：政府性基金支出247790萬(wàn)元，調(diào)出資金67622萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出35377萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出4192萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，我市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入274441萬(wàn)元，占預(yù)算的103%，同比減少26874萬(wàn)元，下降8.9%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入102595萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入27500萬(wàn)元，新機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入35011萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入44324萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入63175萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入639萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1197萬(wàn)元。
我市完成社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出251867萬(wàn)元，占預(yù)算的93%，同比增加1041萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.4%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出85383萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出21872萬(wàn)元，新機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50319萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出33937萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出52806萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出3356萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出4194萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：收入方總計(jì)525170萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入176334萬(wàn)元，利息收入1808萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入88004萬(wàn)元，其他收入8295萬(wàn)元，上年結(jié)余250729萬(wàn)元；支出方總計(jì)525170萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出237055萬(wàn)元，其他支出12058萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出1160萬(wàn)元，省級(jí)調(diào)劑金支出 1594萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余273303萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算分項(xiàng)目結(jié)余情況：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余91254萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金結(jié)余79727萬(wàn)元，新機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金赤字39006萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余74373萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金結(jié)余70015萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金赤字5657萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金結(jié)余2597萬(wàn)元。
（四）2020年政府債務(wù)收支情況
1、政府債務(wù)限額和債務(wù)余額
（1）政府債務(wù)限額。2020年省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)限額824289萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)18.56%。其中：一般債務(wù)限額496402萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額327887萬(wàn)元。
（2）政府債務(wù)余額。2020年我市政府債務(wù)余額為759775萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額466771萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額293004萬(wàn)元。
2、2020年新增國(guó)際金融組織貸款情況
2020年省財(cái)政廳下達(dá)我市疫情貸款19000萬(wàn)元，全部為新開(kāi)發(fā)銀行新型冠狀病毒肺炎疫情防控緊急援助項(xiàng)目貸款。
3、2020年政府債券安排情況
2020年省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債券收入共計(jì)173046萬(wàn)元。其中：新增政府債券75395萬(wàn)元(一般債券33895萬(wàn)元，專項(xiàng)債券41500萬(wàn)元)；再融資債券97651萬(wàn)元 (一般債券62274萬(wàn)元，專項(xiàng)債券35377萬(wàn)元）。
（1）新增政府債券
根據(jù)原定的債券資金分配使用方案，我市2020年新增政府債券75395萬(wàn)元分別用于：衛(wèi)生城市創(chuàng)建4500萬(wàn)元，非洲豬瘟防治4372萬(wàn)元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)1190萬(wàn)元，大箕鋪實(shí)驗(yàn)中學(xué)綜合樓、食堂建設(shè)1600萬(wàn)元，大冶一中改造工程1000萬(wàn)元，義務(wù)教育全面改薄工程5544萬(wàn)元，尹家湖水生態(tài)保護(hù)與修復(fù)工程260萬(wàn)元，大冶湖大港陳貴段治理工程200萬(wàn)元，民兵訓(xùn)練營(yíng)800萬(wàn)元，熊家洲金湖大道改造工程2000萬(wàn)元，市城鄉(xiāng)一體化供水三期工程1767萬(wàn)元，工礦廢棄地復(fù)墾項(xiàng)目2207萬(wàn)元，黃石大冶湖高新區(qū)高端制造產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)建設(shè)6650萬(wàn)元，市實(shí)驗(yàn)高中新校區(qū)改擴(kuò)建工程1805萬(wàn)元，市環(huán)保創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目16500萬(wàn)元，市綜合客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目20000萬(wàn)元，大冶有色半成品水水質(zhì)提升工程5000萬(wàn)元。
（2）再融資債券
我市2020年政府再融資債券97651萬(wàn)元用于償還到期的2015年-2018年政府債券本金。
二、2020年落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2020年，全市財(cái)稅部門緊緊圍繞市委的決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算法和市六屆人大五次會(huì)議預(yù)算決議，堅(jiān)決貫徹落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，主動(dòng)提高財(cái)政收入質(zhì)量，狠抓預(yù)算收支管理，大力向上爭(zhēng)取資金，全力保障疫情防控和“三保”支出，切實(shí)防范政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有力維護(hù)了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)運(yùn)行。
（一） 落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)發(fā)展減輕負(fù)擔(dān)
一是堅(jiān)決落實(shí)國(guó)家出臺(tái)的一系列減稅降費(fèi)政策。2020年全年新增減稅降費(fèi)91900萬(wàn)元，其中：新增減稅60800萬(wàn)元，新增減免社保費(fèi)30100萬(wàn)元，新增減免非稅收入1000萬(wàn)元。影響地方一般公共預(yù)算收入減收32200萬(wàn)元。二是規(guī)范財(cái)政收入征管。根據(jù)企業(yè)納稅申報(bào)情況依法征收，鼓勵(lì)符合條件的企業(yè)依法依規(guī)延期納稅。三是主動(dòng)提高財(cái)政收入質(zhì)量，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（二） 全力向上爭(zhēng)取資金，為財(cái)政運(yùn)行提供保障
新冠肺炎疫情發(fā)生以后，市財(cái)政緊急安排2000萬(wàn)元向上爭(zhēng)取資金前期工作經(jīng)費(fèi)，大力向上爭(zhēng)取政策、資金。2020年向上爭(zhēng)取資金總計(jì)500859萬(wàn)元，比上年凈增加174542萬(wàn)元，增幅53.49%；凈增加金額占全年一般公共預(yù)算收入減收的96.33%。主要的爭(zhēng)取項(xiàng)目是：減收綜合財(cái)力補(bǔ)助99993萬(wàn)元，疫情增支補(bǔ)助38411萬(wàn)元，抗疫特別國(guó)債43425萬(wàn)元，新開(kāi)行疫情貸款19000萬(wàn)元。
（三） 堅(jiān)決兜牢 “三?！钡拙€，為社會(huì)穩(wěn)定奠定基礎(chǔ)
一是通過(guò)壓減公用經(jīng)費(fèi)15%、清理歷年支出政策、壓減重點(diǎn)工程項(xiàng)目、統(tǒng)籌存量資金等方式，壓減支出55031萬(wàn)元；二是統(tǒng)籌財(cái)政和社會(huì)各類資金，支付防疫支出22765萬(wàn)元；三是全力保障“三保”，“三保”支出達(dá)到342965萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)3.8%；四是加大衛(wèi)生“補(bǔ)短板”力度，安排公共衛(wèi)生支出97347萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)27.7%，比年初預(yù)算增長(zhǎng)56%；五是打好精準(zhǔn)扶貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，安排扶貧投入8893萬(wàn)元，撥付率在11月底已達(dá)100%；六是打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。加大環(huán)保投入力度，投入19988萬(wàn)元，支持碧水、藍(lán)天、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，共同構(gòu)建生態(tài)治理修復(fù)保護(hù)體系。
（四） 落實(shí)中央扶持政策，為疫后重振增添動(dòng)力
堅(jiān)決落實(shí)中央對(duì)湖北一攬子助企紓困扶持政策，支持全市復(fù)工復(fù)產(chǎn)復(fù)商復(fù)市復(fù)學(xué)。一是支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。撥付中小企業(yè)擔(dān)保公司“春風(fēng)貸”項(xiàng)目保證金5500萬(wàn)元，通過(guò)金融杠桿放大作用，為173戶企業(yè)提供27500萬(wàn)元融資擔(dān)保；撥付小微企業(yè)貸款貼息資金94萬(wàn)元；撥付勁牌等骨干企業(yè)技改資金7381萬(wàn)元，撥付穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金2349萬(wàn)元；撥付工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整獎(jiǎng)補(bǔ)資金951萬(wàn)元。二是支持復(fù)商復(fù)市。撥付“惠游湖北”門票減免和服務(wù)業(yè)補(bǔ)貼2555萬(wàn)元；撥付中微小企業(yè)及個(gè)體工商戶租金減免補(bǔ)貼879萬(wàn)元；撥付超市、攤位等財(cái)政補(bǔ)貼資金86萬(wàn)元；撥付商貿(mào)流通保供企業(yè)資金696萬(wàn)元。三是助力惠農(nóng)惠民。撥付殘疾人和困難群眾價(jià)格補(bǔ)貼2994萬(wàn)元；撥付“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)復(fù)工專列”補(bǔ)助資金300萬(wàn)元，助力4477人返崗復(fù)產(chǎn)；撥付無(wú)接觸式送餐服務(wù)補(bǔ)貼102萬(wàn)元。
（五）有序推進(jìn)財(cái)政改革，為財(cái)政治理加力增效
一是推進(jìn)投融資改革。向黃石臨空建設(shè)投資開(kāi)發(fā)有限公司注入10000萬(wàn)元資本金，助力打造新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)極。二是落實(shí)政府采購(gòu)改革。支持消費(fèi)扶貧，鼓勵(lì)和引導(dǎo)預(yù)算單位通過(guò)“832平臺(tái)”采購(gòu)貧困地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品，生成采購(gòu)人賬號(hào)238個(gè)，實(shí)現(xiàn)全市預(yù)算單位全覆蓋，完成交易額489萬(wàn)元，占年度預(yù)留采購(gòu)份額431萬(wàn)元的113%，提前超額完成扶貧消費(fèi)任務(wù)。三是完善公務(wù)卡制度。深入推進(jìn)源頭治腐，規(guī)范公務(wù)卡結(jié)算，全市已開(kāi)設(shè)公務(wù)卡1843張，較去年新增開(kāi)卡1225張；已報(bào)銷公務(wù)卡消費(fèi)2609筆、619萬(wàn)元，分別比上年增加1774筆、250萬(wàn)元。四是對(duì)財(cái)政暫付性款項(xiàng)進(jìn)行清理，收回各類暫付款資金38424萬(wàn)元。五是抓好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高財(cái)政資金使用效益和管理水平，努力實(shí)現(xiàn)“六穩(wěn)”“六保”。
一年來(lái)，我市財(cái)政付出了巨大的努力，兜牢了“三保”底線，保障了疫后重振，有力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)和社會(huì)大局穩(wěn)定，這是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)依法監(jiān)督、加強(qiáng)指導(dǎo)的結(jié)果，是全市人民共同奮斗的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問(wèn)題，主要是：財(cái)政收支矛盾突出，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)壓力較大，績(jī)效約束作用不強(qiáng)，預(yù)算編制不夠精準(zhǔn)，等等。這些困難和問(wèn)題,我們將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表和委員的建議，采取有效措施逐步予以解決。
三、2021年預(yù)算草案
2021年我市財(cái)政工作的總體思路是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)以及各級(jí)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)市委關(guān)于繼續(xù)“過(guò)緊日子”的思想和“六穩(wěn)”、“六?！钡臎Q策部署，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大統(tǒng)籌力度，兜牢“三?！钡拙€，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
（一）一般公共預(yù)算
按照確定的2021年全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，全地域（含黃金山托管區(qū)）一般公共預(yù)算收入429600萬(wàn)元。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制（不含黃金山托管區(qū)），我市2021年一般公共預(yù)算建議安排如下:
2021年我市地方財(cái)政總收入620588萬(wàn)元，同比增加149705萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.8%。
一般公共預(yù)算收入354600萬(wàn)元，同比增加84295萬(wàn)元，增長(zhǎng)31.2%。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為75%。
2021年全市一般公共預(yù)算支出安排663236萬(wàn)元，可比增加39826萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.4%，剔除上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出132287萬(wàn)元，當(dāng)年本級(jí)預(yù)算支出530949萬(wàn)元。本級(jí)預(yù)算支出主要是：工資福利、部門單位運(yùn)轉(zhuǎn)支出216746萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、事業(yè)發(fā)展、社會(huì)保障等各類項(xiàng)目支出314203萬(wàn)元。
按政府收支分類科目支出情況是：
1、一般公共服務(wù)支出86075萬(wàn)元，可比下降0.2%；
2、公共安全支出29680萬(wàn)元，可比下降0.1%；
3、教育支出127412萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)2.1%；
4、科學(xué)技術(shù)支出7892萬(wàn)元，可比下降26.6%；
5、文化旅游體育與傳媒支出10459萬(wàn)元，可比下降16.3%；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出75522萬(wàn)元，可比下降0.6%；
7、衛(wèi)生健康支出86454萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)38.6%；
8、節(jié)能環(huán)保支出9783萬(wàn)元，可比下降10.5%；
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出54632萬(wàn)元，可比下降1.3%；
10、農(nóng)林水支出57852萬(wàn)元，可比下降3.7%；
11、交通運(yùn)輸支出22415萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)74.4%；
12、資源勘探信息等支出8331萬(wàn)元，可比下降6.4%；
13、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1396萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)6.7%；
14、金融支出15萬(wàn)元，與上年持平；
15、援助其他地區(qū)支出450萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)50%；
16、自然資源海洋氣象等支出10711萬(wàn)元，可比下降4.7%；
17、住房保障支出16972萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)281.3%；
18、糧油物資儲(chǔ)備支出3990萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)100%；
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6018萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.2%；
20、預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元，與上年持平；
21、其他支出27347萬(wàn)元，可比下降12.2%，主要是預(yù)留以下支出：預(yù)留政策性調(diào)資增資支出10000萬(wàn)元，收回2018年及以前年度上級(jí)轉(zhuǎn)移支付存量資金繼續(xù)實(shí)施項(xiàng)目安排支出15000萬(wàn)元等。
22、債務(wù)付息支出16830萬(wàn)元，可比增長(zhǎng)5 %，全部是省財(cái)政廳代理發(fā)行地方政府一般債券付息支出。
一般公共預(yù)算收支平衡情況：收入方總計(jì)770845萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入354600萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入218814萬(wàn)元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入45111萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)24368萬(wàn)元，調(diào)入資金117952萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬(wàn)元；支出方總計(jì)770845萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出663236萬(wàn)元，上解上級(jí)支出62299萬(wàn)元，一般債券還本支出45310萬(wàn)元。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳的要求，在編制2021年預(yù)算時(shí)，市財(cái)政將上級(jí)應(yīng)下達(dá)的一般性轉(zhuǎn)移支付資金132287萬(wàn)元已納入預(yù)算安排。但在年度預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，省財(cái)政廳會(huì)陸續(xù)下達(dá)一般性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，市財(cái)政將按照上級(jí)下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付文件中規(guī)定項(xiàng)目予以撥付資金，待預(yù)算調(diào)整時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告轉(zhuǎn)移支付資金情況。
（二）政府性基金預(yù)算
政府性基金預(yù)算收入安排314038萬(wàn)元，可比增加80073萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.2%，分別是：
1、國(guó)有土地收益基金收入5000萬(wàn)元；
2、農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入400萬(wàn)元；
3、國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入300000萬(wàn)元；
4、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5038萬(wàn)元；
5、污水處理費(fèi)收入3600萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算支出安排224305萬(wàn)元，可比增加17844萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.6%，分別是：
1、文化旅游體育與傳媒支出130萬(wàn)元；
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出800萬(wàn)元；
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出211805萬(wàn)元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出203167萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排的支出5038萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入安排的支出3600萬(wàn)元；
4、彩票公益金安排的支出1070萬(wàn)元；
5、債務(wù)付息支出10400萬(wàn)元；
6、債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬(wàn)元。
政府性基金預(yù)算收支平衡情況：收入方總計(jì)340620萬(wàn)元，其中：政府性基金收入314038萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入2000萬(wàn)元，上年結(jié)余4192萬(wàn)元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入9890萬(wàn)元，調(diào)入資金10500萬(wàn)元；支出方總計(jì)340620萬(wàn)元，其中：政府性基金支出224305萬(wàn)元，調(diào)出資金90533萬(wàn)元，專項(xiàng)債券還本支出11490萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14292萬(wàn)元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入安排293315萬(wàn)元，同比增加5674萬(wàn)元，增長(zhǎng)2%，其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入100473萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入29186萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入55402萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入37695萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入65308萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入3386萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1865萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出安排277109萬(wàn)元，同比增加10901萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%，其中：企業(yè)基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出96019萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出23065萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55402萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金支出34188萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出63376萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出3385萬(wàn)元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1674萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支平衡情況：收入方總計(jì)566618萬(wàn)元，其中：保險(xiǎn)費(fèi)收入170351萬(wàn)元，利息收入3600萬(wàn)元，財(cái)政補(bǔ)貼收入113901萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性收入5268萬(wàn)元，其他收入195萬(wàn)元，上年結(jié)余273303萬(wàn)元；支出方總計(jì)566618萬(wàn)元，其中：社會(huì)保險(xiǎn)待遇支出267407萬(wàn)元，其他支出5580萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移性支出3256萬(wàn)元，調(diào)劑金支出865萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余289510萬(wàn)元。
四、完成2021年財(cái)政預(yù)算的主要措施
(一)堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)，貫徹落實(shí)黨的決策部署
要更加注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，堅(jiān)決服從黨對(duì)財(cái)政工作的領(lǐng)導(dǎo)，把準(zhǔn)財(cái)政工作方向，切實(shí)把黨交給的“責(zé)任田”種好管好。增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，在思想上政治上行動(dòng)上同市委保持高度一致，確保市委各項(xiàng)決策部署不折不扣落地落實(shí)。進(jìn)一步做實(shí)主題黨日教育活動(dòng)，強(qiáng)化宗旨服務(wù)意識(shí)，不忘初心，牢記使命，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，為更好履行公共財(cái)政職能提供堅(jiān)強(qiáng)保障。
（二）創(chuàng)新方式方法，支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，推動(dòng)積極的財(cái)政政策在我市更加積極有為，推動(dòng)創(chuàng)新發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益和核心競(jìng)爭(zhēng)力，為構(gòu)建新發(fā)展格局邁好第一步，見(jiàn)到新氣象。二是加強(qiáng)后疫情時(shí)代財(cái)政形勢(shì)的分析研判，加大向上爭(zhēng)取政策、資金的力度，為我市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)提供保障。三是充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿作用。加強(qiáng)融資體系建設(shè)，推動(dòng)解決實(shí)體經(jīng)濟(jì)融資難、融資貴問(wèn)題。四是進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，將我市招商引資優(yōu)惠政策落到實(shí)處。
（三）強(qiáng)化資金統(tǒng)籌，持續(xù)改善基本民生
一是兜牢“三保”底線。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”思想，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，集中財(cái)力保障“三?！?。二是持續(xù)加大民生投入和扶貧力度，不斷提升兜底水平和基層保障水平，大力提高全市民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重。三是支持教育、社會(huì)保障等民生體系建設(shè)。四是大力支持醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域補(bǔ)短板。
（四）統(tǒng)籌發(fā)展安全，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)
一是堅(jiān)持底線思維，做好較長(zhǎng)時(shí)間財(cái)政困難的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備，研究制定應(yīng)對(duì)措施預(yù)案。二是健全規(guī)范政府舉債融資機(jī)制，加強(qiáng)地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，發(fā)行再融資債券償還到期債券本金，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，有序穩(wěn)妥化解存量，切實(shí)加強(qiáng)隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控。三是加強(qiáng)庫(kù)款動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)，確保財(cái)政健康持續(xù)平穩(wěn)運(yùn)行。四是完善財(cái)政支農(nóng)政策，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。五是堅(jiān)持資金投入同污染防治攻堅(jiān)任務(wù)相匹配，大力推動(dòng)綠色發(fā)展。
（五）深化財(cái)稅改革，構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)稅體制
一是全方位推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。對(duì)照改革清單，推進(jìn)預(yù)算編制、執(zhí)行、核算等財(cái)政核心業(yè)務(wù)一體化改革，投融資改革，國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管改革和政府采購(gòu)改革等，不斷激發(fā)財(cái)政運(yùn)行活力。二是在兜牢鄉(xiāng)鎮(zhèn)“三?！钡拙€的基礎(chǔ)上，根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)管理、權(quán)責(zé)結(jié)合、統(tǒng)籌兼顧、收支掛鉤”的原則，制訂臨空區(qū)財(cái)政體制，完善開(kāi)發(fā)區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政體制。三是樹(shù)立“花錢必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理全覆蓋，將預(yù)算績(jī)效管理貫穿于預(yù)算編制、執(zhí)行和政策制定全過(guò)程。
各位代表，2021年是我國(guó)現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開(kāi)局，全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程開(kāi)啟，做好財(cái)政工作意義重大。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，繼續(xù)發(fā)揚(yáng)抗疫精神，圍繞中心、服務(wù)大局、迎難而上、主動(dòng)作為，自覺(jué)接受市人大的監(jiān)督和指導(dǎo)，扎實(shí)完成全年預(yù)算和各項(xiàng)財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”良好開(kāi)局，支持我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮！
