（湖北?。╆P(guān)于黃石市大冶市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大冶市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年3月8日在大冶市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
大冶市財(cái)政局
受市人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告我市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請予審議，并請各位市政協(xié)委員和列席會(huì)議人員提出意見。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，我市全地域（含黃金山托管區(qū)）財(cái)政總收入完成861578萬元，同比增長49.8%；一般公共預(yù)算收入完成504030萬元，同比增長48.9%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制（不含黃金山托管區(qū)），我市預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市完成地方財(cái)政總收入710360萬元，占預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算，下同）的100.8%，同比增加239477萬元，增長50.9%。其中：稅收收入完成608065萬元，非稅收入完成102295萬元。
全市完成一般公共預(yù)算收入406002萬元，占預(yù)算的100.1%，同比增加135697萬元，增長50.2%。其中：地方稅收收入完成303707萬元，非稅收入完成102295萬元。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為74.8%，比上年提升3.6個(gè)百分點(diǎn)。
2021年，全市完成一般公共預(yù)算支出792600萬元，占預(yù)算的98%，同比下降8.3%，主要原因：一是國家2020年新冠肺炎疫情增支補(bǔ)助25738萬元和疫后重建補(bǔ)助3190萬元支持政策退出；二是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)省級統(tǒng)籌后，原在本級列收列支的中央和省級轉(zhuǎn)移支付資金（2020年為27052萬元）不再下達(dá)給我市核算；三是從2021年起，預(yù)算支出核算由權(quán)責(zé)發(fā)生制改為收付實(shí)現(xiàn)制，2021年末，已納入預(yù)算未實(shí)際支付的項(xiàng)目資金54725萬元由權(quán)責(zé)發(fā)生制下的提前列支改為收付實(shí)現(xiàn)制下結(jié)轉(zhuǎn)下年支出。剔除以上因素，2021年一般公共預(yù)算支出可比增長4.5%。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出93707萬元，為預(yù)算的98.6%；
2.公共安全支出32551萬元，為預(yù)算的101%；
3.教育支出147200萬元，為預(yù)算的113.2%；
4.科學(xué)技術(shù)支出23878萬元，為預(yù)算的170%；
5.文化旅游體育與傳媒支出11675萬元，為預(yù)算的79.6%；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出65348萬元，為預(yù)算的86.7%；
7.衛(wèi)生健康支出80792萬元，為預(yù)算的87.6%；
8.節(jié)能環(huán)保支出12935萬元，為預(yù)算的71.2%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出63430萬元，為預(yù)算的86.8%；
10.農(nóng)林水支出92088萬元，為預(yù)算的121.6%；
11.交通運(yùn)輸支出16458萬元，為預(yù)算的74.3%；
12.資源勘探工業(yè)信息等支出93061萬元，為預(yù)算的110.7%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2315萬元，為預(yù)算的80.7%；
14.金融支出270萬元，為預(yù)算的114.9%；
15.援助其他地區(qū)支出700萬元，為預(yù)算的73.7%；
16.自然資源海洋氣象等支出17883萬元，為預(yù)算的76.6%；
17.住房保障支出11537萬元，為預(yù)算的97.3%；
18.糧油物資儲(chǔ)備支出2417萬元，為預(yù)算的45.6%；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5902萬元，為預(yù)算的42%；
20.其他支出2347萬元，為預(yù)算的34.6%；
21.債務(wù)付息支出16048萬元，為預(yù)算的99.9%；
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出58萬元，為預(yù)算的72.5%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，全市一般公共預(yù)算收入406002萬元，加上上級補(bǔ)助收入255130萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入62073萬元，上年結(jié)余24368萬元，調(diào)入資金205902萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金35000萬元，收入方總計(jì)為988475萬元。一般公共預(yù)算支出792600萬元，加上上解上級支出74477萬元，一般債券還本支出45294萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出71104萬元，支出方總計(jì)為988475萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市政府性基金收入完成561492萬元，占預(yù)算的120.5%，收入分項(xiàng)包括：農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2785萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入538448萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入11333萬元，污水處理費(fèi)收入6900萬元，專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入2026萬元。加上上級基金補(bǔ)助收入3745萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)4391萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入63200萬元，調(diào)入資金18833萬元，政府性基金收入總計(jì)為651661萬元。
2021年，全市政府性基金支出完成437611萬元,占預(yù)算的124.9%，支出分項(xiàng)包括：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出365088萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出1510萬元，污水處理費(fèi)安排的支出3477萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出53200萬元，彩票公益金安排的支出2283萬元，文化旅游體育與傳媒支出117萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出581萬元，農(nóng)林水支出886萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出10469萬元。加上調(diào)出資金181863萬元，專項(xiàng)債券還本支出10390萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出21797萬元，政府性基金支出總計(jì)為651661萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移性收入478萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81萬元，收入總計(jì)為559萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出116萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出443萬元，支出總計(jì)為559萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全市社?；痤A(yù)算收入完成418823萬元，支出完成478108萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-59285萬元（主要是省級統(tǒng)籌企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和黃石市級統(tǒng)籌城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的當(dāng)年保費(fèi)收入及累計(jì)結(jié)余造成的），上年結(jié)余285512萬元，累計(jì)滾存結(jié)余226227萬元，其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入178169萬元，支出215725萬元（含省級統(tǒng)籌凈上解50994萬元），當(dāng)年收支結(jié)余-37556萬元，累計(jì)結(jié)余55913萬元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入36685萬元，支出23554萬元，當(dāng)年收支結(jié)余13131萬元，累計(jì)結(jié)余101548萬元；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41145萬元，支出64892萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-23747萬元，累計(jì)結(jié)余-62412萬元；
4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入45767萬元，支出37504萬元，當(dāng)年收支結(jié)余8263萬元，累計(jì)結(jié)余81680萬元；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入111750萬元，支出129816萬元（含黃石市級統(tǒng)籌凈上解43374萬元、新增新冠疫苗接種費(fèi)用9491萬元），當(dāng)年收支結(jié)余-18066萬元，累計(jì)結(jié)余53697萬元；
6.工傷保險(xiǎn)基金收入2481萬元，支出4370萬元，當(dāng)年結(jié)余-1889萬元，累計(jì)結(jié)余-7593萬元；
7.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入2826萬元，支出2247萬元，當(dāng)年結(jié)余579萬元，累計(jì)結(jié)余3394萬元。
（五）2021年政府債務(wù)收支情況
1.政府債務(wù)限額和債務(wù)余額
（1）政府債務(wù)限額。2021年，省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)限額930952萬元，比上年增長13.5%。其中：一般債務(wù)限額540690萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額390262萬元。
（2）政府債務(wù)余額。2021年，我市政府債務(wù)余額為826523萬元，為省財(cái)政廳核定我市債務(wù)限額的88.78%。其中：一般債務(wù)余額480709萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額345814萬元。
2.2021年政府債券安排情況
2021年，省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債券收入共計(jì)125273萬元。其中：新增政府債券88430萬元(一般債券25230萬元，專項(xiàng)債券63200萬元)；再融資債券36843萬元(全部為一般債券）。
（1）新增政府債券
2021年，新增一般政府債券25230萬元分別用于：大冶市實(shí)驗(yàn)高中新校區(qū)改擴(kuò)建工程1500萬元，大冶市興高路（高鐵南路-污水處理廠）道路建設(shè)工程4000萬元，大冶市第一中學(xué)校園改造工程3000萬元，大冶市新檔案館項(xiàng)目2000萬元，大冶湖泵站更新改造工程3000萬元，大冶四顧堤今冬明春整治項(xiàng)目100萬元，高橋河流域系統(tǒng)治理工程（大冶段）1100萬元，大冶市城市防洪堤（天子湖段）加固工程900萬元，大冶市2021年度小型水庫安全運(yùn)行項(xiàng)目2566萬元，高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目1824萬元，銅綠山古礦遺址博物館建設(shè)項(xiàng)目2400萬元，2021年城市雙修工程550萬元，碧桂園、頂壢垴垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)站300萬元，農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)270萬元，大冶市中醫(yī)醫(yī)院持正堂國醫(yī)館990萬元，大冶市人民醫(yī)院疫情防控設(shè)備采購490萬元，大冶市劉仁八派出所業(yè)務(wù)用房建設(shè)工程240萬元。
2021年，新增專項(xiàng)政府債券63200萬元分別用于：大冶有色半成品水水質(zhì)提升工程1100萬元，大冶市綜合客運(yùn)站建設(shè)項(xiàng)目2600萬元，大冶市中醫(yī)醫(yī)院醫(yī)技康復(fù)樓建設(shè)工程4500萬元，大冶市城鄉(xiāng)供水一體化進(jìn)村入戶工程5000萬元，黃石大冶湖國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目20000萬元，黃石大冶湖國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)產(chǎn)城融合示范區(qū)建設(shè)項(xiàng)目20000萬元，大冶市婦幼保健院整體搬遷項(xiàng)目醫(yī)療設(shè)備及信息化建設(shè)工程3000萬元，大冶市還地橋中心衛(wèi)生院整體搬遷建設(shè)項(xiàng)目5000萬元，大冶中等專業(yè)學(xué)校改擴(kuò)建項(xiàng)目2000萬元。
（2）再融資債券
2021年，全市政府再融資債券36843萬元全部用于償還到期政府債券本金。
二、2021年落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
（一）開源節(jié)流，確保預(yù)算收支平衡。
一是強(qiáng)化稅收征管力度。努力化解各類政策性減收和外部經(jīng)濟(jì)環(huán)境對我市財(cái)政收入組織造成的困難，抓住重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)等“關(guān)鍵稅源”，順利完成了市人大批準(zhǔn)的調(diào)整預(yù)算收入目標(biāo)。
二是繼續(xù)壓縮一般性支出，確保財(cái)政收支平衡。2021年，全市牢固樹立“過緊日子”思想，壓減各類支出22460萬元。
三是多渠道籌措調(diào)度，全力保障財(cái)政正常運(yùn)行。積極向上爭取，2021年?duì)幦∩霞壯a(bǔ)助收入259353萬元，爭取新增債券資金125273萬元。從政府性基金預(yù)算調(diào)入181863萬元平衡一般公共預(yù)算，加大財(cái)政暫付性款項(xiàng)清理力度，收回歷年國庫集中支付結(jié)余，為財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)提供財(cái)力保障。
（二）綜合施策，助力實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
一是全面貫徹落實(shí)減稅降費(fèi)政策，積極減輕企業(yè)和個(gè)人負(fù)擔(dān)。繼續(xù)實(shí)施降低增值稅稅率、降低社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)率等制度性減稅降費(fèi)政策；對小微企業(yè)和個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不到100萬元的部分，再減半征收所得稅，加大小微企業(yè)普惠性減稅降費(fèi)措施；將制造業(yè)企業(yè)研發(fā)費(fèi)用加計(jì)扣除比例由75%提高至100%，擴(kuò)大企業(yè)特別是先進(jìn)制造業(yè)增值稅留抵退稅政策范圍，進(jìn)一步加大制造業(yè)和科技創(chuàng)新支持力度。2021年全市減稅降費(fèi)110484萬元，其中新增減稅降費(fèi)27983萬元。
二是貫徹落實(shí)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，全力培植地方稅源。安排10000萬元，用于應(yīng)用技術(shù)研究與開發(fā)專項(xiàng)，促進(jìn)企業(yè)技術(shù)與研發(fā)創(chuàng)新，支持重點(diǎn)骨干企業(yè)增加科技投入。
三是整合財(cái)政金融資源，強(qiáng)化政銀企協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)。向各類創(chuàng)業(yè)者發(fā)放貸款343筆，共計(jì)7572萬元，向小微企業(yè)和個(gè)人提供創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息803萬元，為中小企業(yè)和個(gè)人創(chuàng)業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。
（三）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，不斷夯實(shí)基本民生保障底線。
一是助推鄉(xiāng)村振興發(fā)展。統(tǒng)籌整合使用財(cái)政資金113087萬元，其中銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興平臺16926萬元，鄉(xiāng)村治理平臺96161萬元。持續(xù)加大政策性惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼力度，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼4338萬元、一次性種糧補(bǔ)貼736萬元、水庫原遷移民補(bǔ)貼98萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼279萬元。
二是推動(dòng)民生福祉改善。全年發(fā)放城鄉(xiāng)低保、臨時(shí)救助、困難補(bǔ)貼、重殘補(bǔ)貼、孤兒供養(yǎng)、高齡津貼等16868萬元，著力完善社會(huì)救助和社會(huì)福利體系建設(shè)；全年投入1843萬元，為4393名就業(yè)困難人員發(fā)放社保補(bǔ)貼；安排6357萬元，用于全民基本公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；投入10481萬元，免費(fèi)為全市人民接種新冠肺炎疫苗，保障人民群眾生命健康。
三是全力保障重點(diǎn)民生領(lǐng)域資金需求。安排資金9585萬元，足額保障各階段教育學(xué)生公用經(jīng)費(fèi)；投入2077萬元，用于義務(wù)教育校舍維修改造；安排污水處理及國土整治資金19284萬元，大力支持城鄉(xiāng)生態(tài)環(huán)境保護(hù)等。
（四）深化改革，提高財(cái)政綜合管理效能。
一是實(shí)行預(yù)算管理一體化系統(tǒng)。順利完成了基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目儲(chǔ)備、預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行等模塊成功上線并運(yùn)行，初步構(gòu)建起基于現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“業(yè)務(wù)規(guī)范+技術(shù)控制”的管理新機(jī)制，為建立全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度打好基礎(chǔ)。
二是推進(jìn)國有企業(yè)改革改制。制定了《大冶市國有企業(yè)改革三年行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022年）》和《大冶市國有企業(yè)整合劃轉(zhuǎn)方案》，按照“總體部署、分類施策、分步實(shí)施、分工落實(shí)”的思路，縱深推進(jìn)全市國有企業(yè)深化改革。
三是進(jìn)一步完善政府采購體制機(jī)制。取消投標(biāo)保證金和履約保證金，健全采購方式、程序，強(qiáng)化采購人主體責(zé)任，規(guī)范開展競爭性磋商評審，優(yōu)化采購營商環(huán)境，開展政府采購“三庫”及評審專家資格專項(xiàng)清理，利用832平臺助推鄉(xiāng)村振興。市政府采購辦全年實(shí)現(xiàn)政府采購額44646萬元，節(jié)約資金3842萬元，節(jié)約資金8個(gè)百分點(diǎn)。
四是開展惠企政策“無申請兌現(xiàn)”改革。對符合條件的企業(yè)，職能部門直接把獎(jiǎng)勵(lì)事項(xiàng)報(bào)市財(cái)政局，財(cái)政部門受理后，實(shí)行資金撥款綠色通道制度，力爭1個(gè)工作日、確保3個(gè)工作日內(nèi)將資金劃撥到市場主體賬戶，實(shí)現(xiàn)“企業(yè)申請得優(yōu)惠”向“政府主動(dòng)送優(yōu)惠”轉(zhuǎn)變，使企業(yè)和群眾有更多、更直接的獲得感。全年共計(jì)撥付資金3970萬元，涉及企業(yè)141家。
五是積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持綜合施策、系統(tǒng)化解，全方位加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控管理，堅(jiān)決禁止違法違規(guī)舉債，堅(jiān)決杜絕各類變相舉債行為，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，通過加快平臺轉(zhuǎn)型、盤活閑置資產(chǎn)、嚴(yán)控政府投資等措施，堅(jiān)決控制地方債務(wù)增速，守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
2021年，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算收支執(zhí)行情況總體良好。財(cái)政政策效果不斷體現(xiàn)，財(cái)政資金效益不斷提高，財(cái)政保障和服務(wù)能力不斷提升，財(cái)政事業(yè)發(fā)展取得了新的進(jìn)步。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行仍然面臨諸多困難和挑戰(zhàn)。例如：財(cái)政收入增長形勢仍然復(fù)雜嚴(yán)峻，財(cái)政運(yùn)行“緊平衡”狀態(tài)較難在短時(shí)期內(nèi)得到改變，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范與化解工作任重道遠(yuǎn)等等。財(cái)政部門將持續(xù)關(guān)注宏觀經(jīng)濟(jì)形勢發(fā)展變化，從容面對困難和挑戰(zhàn)，堅(jiān)定發(fā)展信念，增強(qiáng)使命擔(dān)當(dāng)，為推動(dòng)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展積極貢獻(xiàn)財(cái)政智慧與力量。
三、2022年預(yù)算草案
2022年，我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)以及各級經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神。強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，推進(jìn)全口徑政府預(yù)算管理，加強(qiáng)部門綜合預(yù)算管理，不斷提高財(cái)政預(yù)算的完整性；堅(jiān)決落實(shí)“過緊日子”要求，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大決策部署財(cái)力保障，嚴(yán)控和壓縮一般性支出，守住“三保”支出底線，不斷提高預(yù)算安排的精確性；加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，以項(xiàng)目庫為基礎(chǔ)改進(jìn)預(yù)算編制，建立健全項(xiàng)目全生命周期管理機(jī)制，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，推動(dòng)預(yù)算績效管理提質(zhì)增效，不斷提高預(yù)算編制的規(guī)范性；進(jìn)一步完善和嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)預(yù)算管理制度，堅(jiān)持底線思維，切實(shí)防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，為我市經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障。
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制（不含黃金山托管區(qū)），我市2022年一般公共預(yù)算建議安排如下:
2022年，全市地方財(cái)政總收入777500萬元，同比增加67140萬元，增長9.5%；一般公共預(yù)算收入442600萬元，同比增加36598萬元，增長9.0%；地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為76.0%，比上年提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。
2022年，全市一般公共預(yù)算支出安排762617萬元，剔除上級轉(zhuǎn)移支付支出76113萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出71104萬元，當(dāng)年本級預(yù)算支出615400萬元。
按政府收支分類科目支出情況是：
1.一般公共服務(wù)支出98990萬元，占一般公共預(yù)算支出比重（以下簡稱支出占比）13.0%；
2.公共安全支出32579萬元，支出占比4.3%；
3.教育支出144779萬元，支出占比19.0%；
4.科學(xué)技術(shù)支出23919萬元，支出占比3.1%；
5.文化旅游體育與傳媒支出9580萬元，支出占比1.3%；
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出63002萬元，支出占比8.3%；
7.衛(wèi)生健康支出46390萬元，支出占比6.1%；
8.節(jié)能環(huán)保支出15608萬元，支出占比2.0%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出77652萬元，支出占比10.2%；
10.農(nóng)林水支出82197萬元，支出占比10.8%；
11.交通運(yùn)輸支出19058萬元，支出占比2.5%；
12.資源勘探信息等支出75416萬元，支出占比9.9%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1822萬元，支出占比0.2%；
14.金融支出215萬元，支出占比0.03%；
15.援助其他地區(qū)支出750萬元，支出占比0.1%；
16.自然資源海洋氣象等支出15652萬元，支出占比2.1%；
17.住房保障支出3248萬元，支出占比0.4%；
18.糧油物資儲(chǔ)備支出1513萬元，支出占比0.2%；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6855萬元，支出占比0.9%；
20.預(yù)備費(fèi)3000萬元，支出占比0.4%；
21.其他支出23070萬元，支出占比3.0%；
22.債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出17321萬元，支出占比2.3%。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳的要求，在編制2022年預(yù)算時(shí)，市財(cái)政將上級提前下達(dá)的非財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金76113萬元已納入預(yù)算安排。但在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，省財(cái)政廳會(huì)陸續(xù)下達(dá)一般性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，市財(cái)政將按照上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付文件中規(guī)定項(xiàng)目予以撥付資金，待預(yù)算調(diào)整時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告轉(zhuǎn)移支付資金使用情況。
（二）政府性基金預(yù)算
2022年，全市政府性基金收入安排730369萬元，同比增長30.1%，收入分項(xiàng)包括：國有土地收益基金收入8000萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2000萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入703400萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入8000萬元，污水處理費(fèi)收入4632萬元，專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入4337萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)21797萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入32375萬元，政府性基金收入方總計(jì)為784541萬元。
2022年，全市政府性基金支出安排536309萬元,同比增長22.6%，支出分項(xiàng)包括：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出511320萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出5604萬元，污水處理費(fèi)安排的支出4632萬元，專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出10000萬元，彩票公益金安排的支出1683萬元，文化旅游體育與傳媒支出11萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出622萬元，農(nóng)林水支出514萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出12261萬元。加上調(diào)出資金153089萬元，專項(xiàng)債券還本支出74605萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年20538萬元，政府性基金支出方總計(jì)為784541萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2022年，全市國有資本經(jīng)營收入安排3000萬元，為三鑫公司分紅收入，加上上級轉(zhuǎn)移支付收入261萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)443萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入方總計(jì)為3704萬元。
2022年，全市國有資本經(jīng)營支出安排2108萬元，分別為解決歷史遺留問題及改革成本支出704萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1404萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出1596萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出方總計(jì)為3704萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2022年，全市社?；痤A(yù)算收入316155萬元，預(yù)算支出302175萬元，當(dāng)年收支結(jié)余13980萬元，累計(jì)滾存結(jié)余240207萬元。其中:
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入104890萬元，預(yù)算支出100614萬元，當(dāng)年收支結(jié)余4276萬元，累計(jì)結(jié)余60189萬元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入31173萬元，預(yù)算支出25638萬元，當(dāng)年收支結(jié)余5535萬元,累計(jì)結(jié)余107083萬元；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入59878萬元，預(yù)算支出59878萬元，當(dāng)年收支平衡，累計(jì)結(jié)余-62412萬元；
4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)預(yù)算收入42520萬元，預(yù)算支出38534萬元，當(dāng)年收支結(jié)余3986萬元，累計(jì)結(jié)余85666萬元；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入70073萬元，預(yù)算支出69955萬元，當(dāng)年收支結(jié)余118萬元，累計(jì)結(jié)余53815萬元；
6.工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入4870萬元，預(yù)算支出4869萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1萬元，累計(jì)結(jié)余-7592萬元；
7.失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2751萬元，預(yù)算支出2687萬元，當(dāng)年收支結(jié)余64萬元，累計(jì)結(jié)余3458萬元。
（五）2022年政府債務(wù)限額和預(yù)算情況
2022年，省財(cái)政廳提前下達(dá)我市政府債務(wù)限額1090419萬元，比上年增長17.1%。其中：一般債務(wù)限額572514萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額517905萬元。
2022年，我市政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)算97744萬元，全部為再融資債券用于償還本年到期債務(wù)本金（其中一般債券65369萬元、專項(xiàng)債券32375萬元）。新增債券轉(zhuǎn)貸收入將根據(jù)我市一般債券和專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)、發(fā)行情況在預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整。
四、做好2022年財(cái)政工作的主要措施
（一）加大財(cái)源建設(shè)，確保財(cái)政“穩(wěn)”運(yùn)行
一是加大支持市場主體，積極涵養(yǎng)財(cái)源。嚴(yán)格落實(shí)國家和省出臺的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，確保減稅降費(fèi)政策紅利落地；加強(qiáng)對中小微企業(yè)紓困幫扶，繼續(xù)實(shí)行中小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)；鼓勵(lì)企業(yè)加大固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，繼續(xù)提供財(cái)政稅收優(yōu)惠政策支持；落實(shí)失業(yè)繳費(fèi)穩(wěn)崗返還和財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)政策，著力支持穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。
二是加大招商引資力度，培植新增財(cái)源。認(rèn)真落實(shí)市委辦印發(fā)的《大冶市2022年招商引資行動(dòng)方案》要求，繼續(xù)支持招商引資，樹立“畝產(chǎn)論英雄”的理念，把扶持政策與財(cái)稅貢獻(xiàn)緊密銜接起來，探索創(chuàng)稅考核機(jī)制，提高招商企業(yè)投入產(chǎn)出效益。
三是加大財(cái)政收入征管，做實(shí)存量財(cái)源。組織開展稅源調(diào)研，摸清全市重點(diǎn)企業(yè)和重要行業(yè)稅源底數(shù)；嚴(yán)格依法依規(guī)強(qiáng)化主體稅種和重點(diǎn)稅源征管，加強(qiáng)涉稅部門基礎(chǔ)信息共享，更深層次推動(dòng)協(xié)同治稅，強(qiáng)化納稅評估和稅務(wù)稽查，做到應(yīng)收盡收；積極盤活存量，依法依規(guī)處置國有資產(chǎn)資源，做實(shí)重點(diǎn)非稅收入。
四是加大向上爭取力度，彌補(bǔ)財(cái)源不足。在國家政策性減稅降費(fèi)措施繼續(xù)實(shí)施，疫情防控等財(cái)政支持政策退出的情況下，向上爭取，就是開源。要緊緊把握國家和省市產(chǎn)業(yè)政策及投資導(dǎo)向，圍繞新基建、科技創(chuàng)新、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)發(fā)展、環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興和社會(huì)民生等方面，精心謀劃一批補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提功能的好項(xiàng)目，精準(zhǔn)爭取，減輕本級財(cái)力支出壓力。
（二）加強(qiáng)財(cái)政統(tǒng)籌，更大力度“?！泵裆?span style="display:none">資料共享_統(tǒng)計(jì)公報(bào)_工作報(bào)告
一是加強(qiáng)政府預(yù)算統(tǒng)籌。堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，建立政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算的機(jī)制，建立統(tǒng)一領(lǐng)域、不同資金渠道、不同年度間財(cái)政資金統(tǒng)籌機(jī)制，集中力量辦大事；建立完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回使用機(jī)制，盤活財(cái)政存量資金；建立推動(dòng)國有資產(chǎn)共享共用機(jī)制，促進(jìn)閑置資產(chǎn)調(diào)劑使用，提高財(cái)政資源配置效益。
二是加強(qiáng)部門預(yù)算統(tǒng)籌。加強(qiáng)部門綜合預(yù)算管理，應(yīng)依法依規(guī)將部門取得的各類收入全部納入部門預(yù)算，結(jié)合財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入統(tǒng)籌申請預(yù)算，保障合理支出需求，在安排支出時(shí)應(yīng)優(yōu)先使用財(cái)政專戶管理資金和單位資金；預(yù)算安排要充分考慮結(jié)轉(zhuǎn)資金、非財(cái)政撥款結(jié)余資金等情況，將年底結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余資金納入部門年初預(yù)算。
三是持續(xù)保障改善民生。確保城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼、最低生活保障、殘疾人“兩補(bǔ)”、特困人員救助供養(yǎng)等資金支出，加快建立覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會(huì)保障體系，提高社會(huì)保障水平；繼續(xù)加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)文化、住房保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域投入，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等財(cái)政政策，提升全市基本公共服務(wù)保障水平；堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加大統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金，促進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，引領(lǐng)鄉(xiāng)村綜合治理，加快補(bǔ)齊“三農(nóng)”領(lǐng)域發(fā)展短板，強(qiáng)化以工補(bǔ)農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，走綠色發(fā)展、特色發(fā)展、融合發(fā)展之路；繼續(xù)支持水利補(bǔ)短板建設(shè)，統(tǒng)籌上級專項(xiàng)、政府債券、本級投入資金，抓好重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)“兜”底線
一是堅(jiān)持“三?！钡拙€。堅(jiān)持?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜住“三?！钡拙€，不留缺口。
二是堅(jiān)持“過緊日子”。黨政機(jī)關(guān)要帶頭“過緊日子”，節(jié)儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制競爭性領(lǐng)域財(cái)政投入，精打細(xì)算，繼續(xù)壓縮和控制一般性支出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制；繼續(xù)清理壓縮各種固定化、基數(shù)化的項(xiàng)目支出。
三是堅(jiān)持底線思維。切實(shí)增強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析、預(yù)警化解能力，通過預(yù)算安排、資產(chǎn)處置、期限置換、加大融資等措施，嚴(yán)格落實(shí)年度化債方案、做實(shí)做細(xì)債務(wù)化解工作，加快存量債務(wù)化解步伐，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。
（四）持續(xù)深化改革，財(cái)政發(fā)展“提”質(zhì)量
一是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。明確一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的收支范圍，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系；繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，建立健全預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理、統(tǒng)一的財(cái)政預(yù)算管理要素管理、政府預(yù)算與部門預(yù)算有效銜接管理、國庫集中支付管理、財(cái)政和部門單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算管理等機(jī)制，全面提高財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。
二是全面深化預(yù)算績效管理改革。實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價(jià)全過程預(yù)算管理，建立績效評價(jià)與預(yù)算安排、政策調(diào)整相掛鉤機(jī)制，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
三是繼續(xù)深化財(cái)政“放管服”改革。政府采購要體現(xiàn)支持中小企業(yè)發(fā)展、支持扶貧、創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保等政府政策導(dǎo)向功能；落實(shí)落細(xì)“無申請兌現(xiàn)”，全面推進(jìn)“減流程、壓時(shí)限、快兌現(xiàn)”，使越來越多企業(yè)和群眾成為惠企利民政策受益者。
（五）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，從嚴(yán)治黨“上”臺階
一是嚴(yán)格執(zhí)行政治規(guī)矩。切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，將“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到財(cái)政工作全過程各方面，持續(xù)推動(dòng)財(cái)政黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。
二是堅(jiān)持嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性和有效性。
三是落實(shí)從嚴(yán)治黨責(zé)任。增強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)永遠(yuǎn)在路上的政治自覺，造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。
各位代表，2022年是黨的二十大召開之年，我們將繼續(xù)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完善財(cái)政管理，加快財(cái)政改革，全力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局，為奮進(jìn)全國縣域經(jīng)濟(jì)50強(qiáng)作出新的貢獻(xiàn)！
