（湖北?。╆P(guān)于黃石市大冶市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于大冶市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月3日在大冶市第七屆人民代表大會第三次會議
市財(cái)政局局長??吳著怡
各位代表：
受市人民政府委托，向大會書面報(bào)告我市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議，并請各位市人大代表和列席會議人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，我市全地域（含黃金山托管區(qū)）財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成841,025萬元，同比下降2.4%,可比增長12.2%；一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成508,600萬元，同比增長0.9%，可比增長9.7%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政管理體制（不含黃金山托管區(qū)），我市預(yù)算執(zhí)行情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市地方財(cái)政總收入預(yù)計(jì)完成685,751萬元，占預(yù)算（指調(diào)整預(yù)算，下同）96.7%，同比下降3.5%，可比增長6.4%。其中：稅收收入預(yù)計(jì)完成584,921萬元，非稅收入預(yù)計(jì)完成100,830萬元。
全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成408,000萬元，占預(yù)算的96.8%，同比增長0.5%，可比增長9.1%。其中：地方稅收收入預(yù)計(jì)完成307,170萬元（剔除增值稅留抵退稅因素后，地方稅收收入預(yù)計(jì)完成351,541萬元），非稅收入預(yù)計(jì)完成100,830萬元。地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重75.3%，同比提升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
2022年，全市預(yù)計(jì)完成一般公共預(yù)算支出780,080萬元，占預(yù)算的90.2%，同比下降1.6%。一般公共預(yù)算支出同比下降的主要原因是：一是一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成數(shù)比年初預(yù)算數(shù)減少34,600萬元，支出相應(yīng)減少；二是因房地產(chǎn)市場低迷，土地出讓凈收益調(diào)入一般公共預(yù)算不及預(yù)期，財(cái)政通過壓減非剛性支出實(shí)現(xiàn)當(dāng)年收支平衡，導(dǎo)致一般公共預(yù)算支出同比減少。
一般公共預(yù)算支出分項(xiàng)情況是：
1.一般公共服務(wù)支出100,133萬元，為預(yù)算的93.4%；
2.公共安全支出30,449萬元，為預(yù)算的91.9%；
3.教育支出126,071萬元，為預(yù)算的84.5%；
4.科學(xué)技術(shù)支出24,978萬元，為預(yù)算的93.7%；
5.文化旅游體育與傳媒支出9,809萬元，為預(yù)算的78.8%；
6.社會保障和就業(yè)支出68,460萬元，為預(yù)算的96.9%；
7.衛(wèi)生健康支出53,543萬元，為預(yù)算的88.2%；
8.節(jié)能環(huán)保支出20,301萬元，為預(yù)算的120.2%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出90,472萬元，為預(yù)算的113.4%；
10.農(nóng)林水支出92,112萬元，為預(yù)算的93.8%；
11.交通運(yùn)輸支出26,355萬元，為預(yù)算的85.4%；
12.資源勘探工業(yè)信息等支出90,877萬元，為預(yù)算的69.7%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,539萬元，為預(yù)算的98.9%；
14.金融支出235萬元，為預(yù)算的109.3%；
15.援助其他地區(qū)支出520萬元，為預(yù)算的69.3%；
16.自然資源海洋氣象等支出13,608萬元，為預(yù)算的96.4%；
17.住房保障支出2,544萬元，為預(yù)算的99.3%；
18.糧油物資儲備支出1,648萬元，為預(yù)算的103.3%；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,708萬元，為預(yù)算的72.0%；
20.其他支出3,178萬元，為預(yù)算的88.5%；
21.債務(wù)付息支出16,439萬元，為預(yù)算的101.7%；
22.債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出100萬元，為預(yù)算的100.0%。
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，全市一般公共預(yù)算收入408,000萬元，加上上級補(bǔ)助收入307,444萬元，一般債券轉(zhuǎn)貸收入101,626萬元，上年結(jié)余71,104萬元，調(diào)入資金86,171萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金15,000萬元，收入總計(jì)為989,345萬元。一般公共預(yù)算支出780,080萬元，加上上解上級支出75,558萬元，一般債券還本支出65,369萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出63,338萬元，支出總計(jì)為989,345萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成882,403萬元，占預(yù)算的90.5％，收入分項(xiàng)包括：國有土地使用權(quán)出讓收入868,846萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,910萬元，污水處理費(fèi)收入4,564萬元，專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入5,083萬元。加上上級基金補(bǔ)助收入2,805萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入276,766萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)21,797萬元，政府性基金收入總計(jì)為1,183,771萬元。
2022年，全市政府性基金支出預(yù)計(jì)完成989,192萬元,占預(yù)算的95.2%，支出分項(xiàng)包括：文化旅游體育與傳媒支出26萬元，社會保障和就業(yè)支出651萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出755,499萬元，農(nóng)林水支出503萬元，其他支出216,630萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出15,883萬元。加上專項(xiàng)債券還本支出74,605萬元，調(diào)出資金81,104萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出38,870萬元，政府性基金支出總計(jì)為1,183,771萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市國有資本經(jīng)營收入預(yù)計(jì)完成4,153萬元，轉(zhuǎn)移性收入284萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)收入443萬元，收入總計(jì)為4,880萬元。國有資本經(jīng)營支出4,294萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出586萬元，支出總計(jì)為4,880萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成267,525萬元，社會基金支出預(yù)計(jì)完成303,128萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-35,603萬元（主要是企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)當(dāng)年收支缺口造成的），上年結(jié)余238,761萬元，累計(jì)滾存結(jié)余203,158萬元，其中：
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入77,193萬元，支出97,282萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-20,089萬元，累計(jì)結(jié)余35,824萬元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入31,894萬元，支出27,601萬元，當(dāng)年收支結(jié)余4,293萬元，累計(jì)結(jié)余116,475萬元；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入41,215萬元，支出61,158萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-19,943萬元，累計(jì)結(jié)余-82,355萬元；
4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)（含生育保險(xiǎn)）基金收入41,622萬元，支出40,569萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1,053萬元，累計(jì)結(jié)余82,733萬元；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入69,253萬元，支出67,848萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1,405萬元，累計(jì)結(jié)余55,102萬元；
6.工傷保險(xiǎn)基金收入2,410萬元，支出5,992萬元，當(dāng)年結(jié)余-3,582萬元，累計(jì)結(jié)余-9,275萬元；
7.失業(yè)保險(xiǎn)基金收入3,938萬元，支出2,678萬元，當(dāng)年結(jié)余1,260萬元，累計(jì)結(jié)余4,654萬元。
（五）2022年政府債務(wù)收支情況
1.政府債務(wù)限額和債務(wù)余額
（1）政府債務(wù)限額。2022年，省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債務(wù)限額1,150,868萬元，比上年增長23.6%。其中：一般債務(wù)限額587,189萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額563,679萬元。
（2）政府債務(wù)余額。2022年，我市政府債務(wù)余額為1,064,883萬元，為省財(cái)政廳核定我市債務(wù)限額的92.5%。其中：一般債務(wù)余額516,908萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額547,975萬元。
2.2022年政府債券安排情況
2022年，省財(cái)政廳下達(dá)我市政府債券收入共計(jì)378,392萬元。其中：新增債券266,357萬元，其中：一般債券36,257萬元、專項(xiàng)債券230,100萬元。新增債券資金著力保障重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè),用于市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施86,715萬元、交通基礎(chǔ)設(shè)施38,887萬元、醫(yī)療教育等社會事業(yè)66,800萬元、農(nóng)林水利17,825萬元、生態(tài)環(huán)保1,100萬元、老舊小區(qū)改造、棚改等民生項(xiàng)目28,600萬元、其他領(lǐng)域26,430萬元；再融資債券112,035萬元，全部用于償還到期政府債券本金，其中：一般債券65,369萬元，專項(xiàng)債券46,666萬元。
二、2022年落實(shí)市人大決議和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
（一）多措并舉，推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展
一是積極落實(shí)減稅降費(fèi)政策，助推實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。2022年我市累計(jì)辦理留抵退稅74,099萬元，其他減免緩稅費(fèi)金額37,440萬元，受益企業(yè)超過7,000家，用真金白銀助力企業(yè)紓困解難、持續(xù)發(fā)展。
二是突出工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略地位，推動產(chǎn)業(yè)改造升級。持續(xù)加大科技投入，加快創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，撥付科技創(chuàng)新專項(xiàng)獎補(bǔ)資金8,487萬元、省級制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)資金445萬元，推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)高端化、綠色化、智能化升級，支持智能制造、電子信息等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)培育壯大。
三是持續(xù)優(yōu)化財(cái)稅營商環(huán)境，激發(fā)市場主體活力。深入實(shí)施優(yōu)化營商環(huán)境行動，為26家中小微企業(yè)辦理“政采貸”融資12,212萬元，有效緩解企業(yè)融資難問題；撥付“四補(bǔ)”機(jī)制專項(xiàng)資金4,020萬元，加快政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)；新增第二批“無申請兌現(xiàn)”政策13項(xiàng)，為301家企業(yè)撥付“無申請兌現(xiàn)”資金5,756萬元，幫助企業(yè)紓困解難。
（二）盡力而為，持續(xù)提高民生保障水平
一是全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。撥付四級銜接資金19,007萬元鞏固和拓展脫貧攻堅(jiān)成果，撥付專項(xiàng)資金2,155萬元支持五大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，撥付專項(xiàng)獎補(bǔ)資金490萬元扶持10個(gè)村發(fā)展新型村級集體經(jīng)濟(jì)，撥付獎補(bǔ)資金2,400萬元推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村試點(diǎn)建設(shè)，支持培育鄉(xiāng)村內(nèi)生發(fā)展動能，加強(qiáng)農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體培育，持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，保障鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。
二是加強(qiáng)就業(yè)和社會保障。撥付就業(yè)補(bǔ)助金999萬元，就業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼186萬元，全力穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。撥付困難群眾社會救助資金15,189萬元，高齡津貼13,123萬元，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1,916萬元，落實(shí)各項(xiàng)社會救助政策，強(qiáng)化兜底保障。撥付民政優(yōu)撫資金1,683萬元、安置費(fèi)276萬元、解三難資金109萬元，全面加強(qiáng)退役軍人服務(wù)保障。
三是支持教育高質(zhì)量發(fā)展。撥付105,100萬元足額保障教育系統(tǒng)人員工資的及時(shí)發(fā)放，撥付義務(wù)教育學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)7,909萬元確保各學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)，撥付各類學(xué)生補(bǔ)助913萬元完善扶困助學(xué)機(jī)制，撥付教育項(xiàng)目建設(shè)資金8,414萬元改善辦學(xué)條件，撥付學(xué)校保安人員經(jīng)費(fèi)788萬元保障校園安全。
四是推進(jìn)衛(wèi)生健康體系建設(shè)。撥付疫情防控資金10,093萬元，確保常態(tài)化疫情防控需求；撥付全市衛(wèi)生機(jī)構(gòu)人員經(jīng)費(fèi)13,200萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)4,533萬元，加快推進(jìn)疾控體系和公共衛(wèi)生補(bǔ)短板工程建設(shè)。
五是支持文化體育事業(yè)繁榮發(fā)展。投入公共文化服務(wù)體系建設(shè)資金8,511萬元，促進(jìn)公共文化事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展；撥付文旅獎補(bǔ)資金1,000萬元，推動鄉(xiāng)村旅游發(fā)展；撥付場館免費(fèi)開放資金190萬元，推動公共文體場館向社會免費(fèi)或低收費(fèi)開放。
六是全面落實(shí)住房保障政策。撥付老舊小區(qū)改造項(xiàng)目資金4,789萬元，積極推進(jìn)城市更新，改善群眾居住環(huán)境；安排城鎮(zhèn)保障性安居工程補(bǔ)助1,977萬元，落實(shí)低收入群體住房保障；撥付購房補(bǔ)貼4,200萬元，確保購房補(bǔ)貼政策落實(shí)落地。
（三）提質(zhì)增效，深化財(cái)政體制改革
一是扎實(shí)提升財(cái)政綜合管理效能。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，完善“能增能減、有保有壓、保障重點(diǎn)”的預(yù)算統(tǒng)籌分配機(jī)制。完善直達(dá)資金監(jiān)管機(jī)制，推動財(cái)政政策精準(zhǔn)滴灌、快速落地。加強(qiáng)與人大、審計(jì)深度協(xié)同，深化全生命周期績效管理，加快構(gòu)建以“績效”為重點(diǎn)的聯(lián)合審查機(jī)制，以高質(zhì)量監(jiān)督促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
二是全面深化預(yù)算績效管理改革。由大及小，構(gòu)建全方位預(yù)算績效管理格局，將各部門（單位）、各類項(xiàng)目全面納入績效管理。閉環(huán)管理，建立全過程預(yù)算績效管理鏈條，在事前、事中、事后進(jìn)行全流程預(yù)算績效管理，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率。以點(diǎn)帶面，構(gòu)建全覆蓋預(yù)算績效管理格局，健全完善預(yù)算績效指標(biāo)體系和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)績效管理信息化建設(shè)。
三是持續(xù)深化財(cái)政數(shù)字化改革。以全市“預(yù)算管理一體化、財(cái)政收支一盤棋”為目標(biāo)，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化在預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、政府采購、績效管理、財(cái)政監(jiān)督等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的全面應(yīng)用，統(tǒng)籌聯(lián)動基礎(chǔ)信息、預(yù)算編制、預(yù)算批復(fù)、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行、會計(jì)核算等環(huán)節(jié)，全面提升數(shù)字化決策支持能力。
2022年，全市財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，預(yù)算收支執(zhí)行情況總體良好，財(cái)政政策效果不斷體現(xiàn)，財(cái)政資金效益不斷提高，財(cái)政保障和服務(wù)能力不斷提升，財(cái)政事業(yè)發(fā)展取得新的進(jìn)步。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財(cái)政工作仍然面臨一些問題和挑戰(zhàn)：財(cái)政收入增速趨緩，預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進(jìn)一步凸顯；財(cái)政管理水平需進(jìn)一步提高，保持走在全省前列仍需加倍努力；部分部門和單位對預(yù)算績效管理不夠重視，全過程預(yù)算績效管理質(zhì)量有待提高。我們將高度重視這些問題,采取有力措施加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
2023年，我市預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央國務(wù)院、省委省政府、黃石市委市政府和大冶市委決策部署，堅(jiān)持量入為出原則，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念，合理確定支出預(yù)算規(guī)模；堅(jiān)持統(tǒng)籌財(cái)政資源，積極優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好重點(diǎn)支出分類保障；堅(jiān)持政府過緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；加強(qiáng)以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化建設(shè)，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用；加強(qiáng)預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理，加快支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，全面實(shí)施預(yù)算績效管理；加強(qiáng)預(yù)算監(jiān)管和財(cái)會監(jiān)督，促使部門預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力。
（一）一般公共預(yù)算
根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制（不含黃金山托管區(qū)），我市2023年一般公共預(yù)算建議安排如下:
2023年，全市地方財(cái)政總收入781,800萬元，同比增長14.0%，其中：稅收收入676,400萬元，非稅收入105,400萬元；一般公共預(yù)算收入457,560萬元，同比增長12.1%，其中：地方稅收收入352,160萬元，非稅收入105,400萬元；地方稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為77.0%，比上年提高1.7個(gè)百分點(diǎn)。
一般公共預(yù)算收入加上上級補(bǔ)助收入175,896萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入45,111萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入63,338萬元，調(diào)入資金131,442萬元（其中從政府性基金預(yù)算調(diào)入100,594萬元、從國有資本經(jīng)營預(yù)算調(diào)入30,000萬元），動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6,813萬元后，一般公共預(yù)算收入合計(jì)879,312萬元。
2023年，全市一般公共預(yù)算支出安排733,791萬元，剔除上級?？钪С?8,470萬元和上年結(jié)轉(zhuǎn)支出63,338萬元，當(dāng)年本級統(tǒng)籌安排支出631,983萬元。
按政府收支分類科目支出情況是：
1.一般公共服務(wù)支出111,740萬元，占一般公共預(yù)算支出比重（以下簡稱支出占比）15.2%；
2.公共安全支出33,982萬元，支出占比4.6%；
3.教育支出163,954萬元，支出占比22.3%；
4.科學(xué)技術(shù)支出21,953萬元，支出占比3.0%；
5.文化旅游體育與傳媒支出10,942萬元，支出占比1.5%；
6.社會保障和就業(yè)支出51,839萬元，支出占比7.1%；
7.衛(wèi)生健康支出38,934萬元，支出占比5.3%；
8.節(jié)能環(huán)保支出17,239萬元，支出占比2.3%；
9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出70,620萬元，支出占比9.6%；
10.農(nóng)林水支出91,492萬元，支出占比12.5%；
11.交通運(yùn)輸支出21,381萬元，支出占比2.9%；
12.資源勘探信息等支出9,861萬元，支出占比1.3%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,236萬元，支出占比0.3%；
14.金融支出300萬元，支出占比0.04%；
15.援助其他地區(qū)支出770萬元，支出占比0.1%；
16.自然資源海洋氣象等支出13,286萬元，支出占比1.8%；
17.住房保障支出13,719萬元，支出占比1.9%；
18.糧油物資儲備支出4,973萬元，支出占比0.7%；
19.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出6,480萬元，支出占比0.9%；
20.預(yù)備費(fèi)3,000萬元，支出占比0.4%；
21.其他支出27,780萬元，支出占比3.8%；
22.債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出17,310萬元，支出占比2.4%。
一般公共預(yù)算支出加上上解上級支出84,951萬元，債務(wù)還本支出55,570萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5,000萬元后，一般公共預(yù)算支出合計(jì)879,312萬元。
按照財(cái)政部和省財(cái)政廳的要求，在編制2023年預(yù)算時(shí)，市財(cái)政將上級提前下達(dá)的非財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付資金38,470萬元（截至12月20日）已納入預(yù)算安排。但在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，省財(cái)政廳會陸續(xù)下達(dá)一般性和專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目，市財(cái)政將按照上級下達(dá)的轉(zhuǎn)移支付文件中規(guī)定項(xiàng)目予以撥付資金，待預(yù)算調(diào)整時(shí)向市人大常委會報(bào)告轉(zhuǎn)移支付資金使用情況。
（二）政府性基金預(yù)算
2023年，全市政府性基金收入安排714,657萬元，收入分項(xiàng)包括：國有土地收益基金收入21,300萬元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金2,400萬元，國有土地使用權(quán)出讓收入670,982萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3,500萬元，污水處理費(fèi)收入4,760萬元，專項(xiàng)債務(wù)對應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入11,715萬元。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)38,870萬元，專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入16,830萬元，政府性基金收入總計(jì)為771,333萬元。
2023年，全市政府性基金支出安排628,640萬元,支出分項(xiàng)包括：文化旅游體育與傳媒支出18萬元，社會保障和就業(yè)支出1,808萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出581,790萬元，農(nóng)林水支出30萬元，其他支出27,012萬元，專項(xiàng)債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)支出17,982萬元。加上調(diào)出資金100,594萬元，專項(xiàng)債券還本支出31,121萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年10,978萬元，政府性基金支出總計(jì)為771,333萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年，全市國有資本經(jīng)營收入安排33,500萬元，其中三鑫公司分紅收入3,500萬元，石料處置等收入30,000萬元。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入261萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)586萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)為34,347萬元。
2023年，全市國有資本經(jīng)營支出安排3,641萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出141萬元，其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3,500萬元，加上結(jié)轉(zhuǎn)下年支出706萬元，調(diào)出資金30,000萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)為34,347萬元。
（四）社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，全市社?；痤A(yù)算收入305,625萬元，社保基金預(yù)算支出323,876萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-18,251萬元，累計(jì)滾存結(jié)余184,907萬元。其中:
1.企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入80,939萬元，預(yù)算支出106,076萬元，當(dāng)年收支結(jié)余-25,137萬元，累計(jì)結(jié)余10,678萬元；
2.城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入34,214萬元，預(yù)算支出30,080萬元，當(dāng)年收支結(jié)余4,134萬元,累計(jì)結(jié)余120,609萬元；
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入66,251萬元，預(yù)算支出66,251萬元，當(dāng)年收支平衡，累計(jì)結(jié)余-82,355萬元；
4.職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)預(yù)算收入43,712萬元，預(yù)算支出42,249萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1,463萬元，累計(jì)結(jié)余84,196萬元；
5.城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算收入71,365萬元，預(yù)算支出70,357萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1,008萬元，累計(jì)結(jié)余56,110萬元；
6.工傷保險(xiǎn)基金預(yù)算收入6,443萬元，預(yù)算支出6,442萬元，當(dāng)年收支結(jié)余1萬元，累計(jì)結(jié)余-9,274萬元；
7.失業(yè)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入2,701萬元，預(yù)算支出2,421萬元，當(dāng)年收支結(jié)余280萬元，累計(jì)結(jié)余4,934萬元。
（五）2023年政府債務(wù)限額和預(yù)算情況
省財(cái)政廳提前下達(dá)我市2023年政府債務(wù)限額1,264,638萬元，比上年增長9.9%。其中：一般債務(wù)限額600,959萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額663,679萬元。
2023年，我市政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入預(yù)算61,941萬元，全部為再融資債券用于償還本年到期債務(wù)本金（其中一般債券45,111萬元、專項(xiàng)債券16,830萬元）。新增債券轉(zhuǎn)貸收入將根據(jù)我市一般債券和專項(xiàng)債券項(xiàng)目申報(bào)、發(fā)行情況在預(yù)算執(zhí)行中調(diào)整。
2023年，我市政府債務(wù)還本支出預(yù)算86,691萬元，其中一般債券55,570萬元（含外國政府和國際金融組織貸款159萬元），專項(xiàng)債券31,121萬元。剔除再融資債券轉(zhuǎn)貸收入后，本級財(cái)力還本支出24,750萬元，其中一般債券10,459萬元，專項(xiàng)債券14,291萬元。
四、做好2023年財(cái)政工作的主要措施
2023年，財(cái)政工作將堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)定信心，精準(zhǔn)施策，繼續(xù)推動積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效；堅(jiān)持盡力而為、量力而行，全力做好惠民生和兜牢“三?！钡拙€工作；堅(jiān)持以改革促發(fā)展，在有效支持高質(zhì)量發(fā)展中保障財(cái)政可持續(xù)和地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)可控。
（一）加快財(cái)源體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)收入穩(wěn)定增長
一是積極涵養(yǎng)財(cái)源。嚴(yán)格落實(shí)國家和省出臺的組合式減稅降費(fèi)政策，扎實(shí)開展服務(wù)企業(yè)行動，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政營商環(huán)境，增強(qiáng)企業(yè)投資發(fā)展信心。綜合運(yùn)用專項(xiàng)債、貼息、獎補(bǔ)等政策支持，鼓勵和引導(dǎo)企業(yè)加大固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造和科技創(chuàng)新。加強(qiáng)政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，繼續(xù)實(shí)行中小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)等優(yōu)惠政策，著力解決企業(yè)“融資難，融資貴”問題。積極落實(shí)失業(yè)繳費(fèi)穩(wěn)崗返還和財(cái)政獎補(bǔ)政策，盡力穩(wěn)定和擴(kuò)大就業(yè)。
二是做實(shí)存量財(cái)源。加快搭建財(cái)源建設(shè)綜合共享平臺，加強(qiáng)涉稅部門基礎(chǔ)信息共享，摸清全市重點(diǎn)企業(yè)和重要行業(yè)稅源底數(shù)，更深層次推動協(xié)同治稅，強(qiáng)化稅收征管和納稅評估，做到應(yīng)收盡收。積極盤活存量，依法依規(guī)處置國有資產(chǎn)資源，做實(shí)非稅收入。
三是培植新增財(cái)源。加大招商引資和項(xiàng)目建設(shè)力度，牢固樹立“畝產(chǎn)論英雄”理念，把扶持政策與財(cái)稅貢獻(xiàn)緊密銜接起來，探索創(chuàng)稅考核機(jī)制，提高招商企業(yè)投入產(chǎn)出效益。
四是積極向上爭取。緊緊把握國家和省市產(chǎn)業(yè)政策及投資導(dǎo)向，圍繞新基建、科技創(chuàng)新、關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)、環(huán)境治理、鄉(xiāng)村振興和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等方向，精心謀劃一批補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)、提功能的好項(xiàng)目，精準(zhǔn)對接中央和省級預(yù)算內(nèi)基本建設(shè)、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金、地方政府專項(xiàng)債券等項(xiàng)目，爭取上級更多、更大資金支持，減輕本級財(cái)力支出壓力。
（二）加大財(cái)力統(tǒng)籌使用，提高民生保障底線
一是加大政府預(yù)算統(tǒng)籌力度。建立政府性基金和國有資本經(jīng)營預(yù)算中應(yīng)統(tǒng)籌使用的資金列入一般公共預(yù)算的機(jī)制；建立統(tǒng)一領(lǐng)域、不同資金渠道、不同年度間財(cái)政資金統(tǒng)籌機(jī)制，集中力量辦大事；進(jìn)一步完善結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回使用機(jī)制，盤活財(cái)政存量資金；建立推動國有資產(chǎn)共享共用機(jī)制，促進(jìn)閑置資產(chǎn)調(diào)劑使用，提高財(cái)政資源配置效益。
二是加大部門預(yù)算統(tǒng)籌力度。加強(qiáng)部門綜合預(yù)算管理，依法依規(guī)將部門取得的各類收入全部納入部門預(yù)算，結(jié)合財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入統(tǒng)籌申請預(yù)算，保障合理支出需求，在安排支出時(shí)應(yīng)優(yōu)先使用財(cái)政專戶管理資金和單位資金；預(yù)算安排要充分考慮結(jié)轉(zhuǎn)資金、非財(cái)政撥款結(jié)余資金等情況，將年底結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)余資金納入部門年初預(yù)算。
三是持續(xù)保障和改善民生。優(yōu)先足額保障城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)補(bǔ)貼、最低生活保障、殘疾人“兩補(bǔ)”、特困人員救助供養(yǎng)等支出，進(jìn)一步完善覆蓋全民、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)的社會保障體系，提高社會保障水平。繼續(xù)加大教育、醫(yī)療衛(wèi)生、科學(xué)文化、住房保障等基本公共服務(wù)領(lǐng)域投入，落實(shí)好城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等財(cái)政政策，提升全市基本公共服務(wù)保障水平。堅(jiān)持農(nóng)業(yè)農(nóng)村優(yōu)先發(fā)展，加強(qiáng)財(cái)政涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合，促進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接，引領(lǐng)鄉(xiāng)村綜合治理，加快補(bǔ)齊“三農(nóng)”領(lǐng)域發(fā)展短板，強(qiáng)化以工補(bǔ)農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，走綠色發(fā)展、特色發(fā)展、融合發(fā)展之路。繼續(xù)支持水利補(bǔ)短板建設(shè)，統(tǒng)籌上級專項(xiàng)、政府債券、本級投入資金，抓好重點(diǎn)水利項(xiàng)目建設(shè)。
（三）持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力保障平穩(wěn)運(yùn)行
一是堅(jiān)持“三?！钡拙€。堅(jiān)持保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，堅(jiān)決兜穩(wěn)兜牢“三保”底線，確保不留缺口。
二是堅(jiān)持過“緊日子”。各級政府、各部門要帶頭過“緊日子”，節(jié)儉辦一切事業(yè)，嚴(yán)格控制競爭性領(lǐng)域財(cái)政投入，精打細(xì)算，繼續(xù)壓縮和控制一般性支出，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制；繼續(xù)清理壓縮各種固定化、基數(shù)化的項(xiàng)目支出。
三是堅(jiān)持底線思維。切實(shí)增強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測分析、預(yù)警化解能力，通過預(yù)算安排、資產(chǎn)處置、期限置換、加大融資等措施，嚴(yán)格落實(shí)年度化債方案、做實(shí)做細(xì)債務(wù)化解工作，加快推進(jìn)存量債務(wù)化解，堅(jiān)決守住系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（四）持續(xù)深化重點(diǎn)改革，加快現(xiàn)代體系建設(shè)
一是深入推進(jìn)預(yù)算管理制度改革。明確一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險(xiǎn)基金預(yù)算的收支范圍，建立定位清晰、分工明確的政府預(yù)算體系；繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，進(jìn)一步完善預(yù)算項(xiàng)目全生命周期管理、統(tǒng)一的財(cái)政預(yù)算管理要素管理、政府預(yù)算與部門預(yù)算有效銜接管理、國庫集中支付管理、財(cái)政和部門單位結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金預(yù)算管理等機(jī)制，全面提高財(cái)政預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動化水平。
二是全面深化預(yù)算績效管理改革。實(shí)行預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督、評價(jià)全過程預(yù)算管理，建立績效評價(jià)與預(yù)算安排、政策調(diào)整相掛鉤機(jī)制，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益。
三是繼續(xù)深化財(cái)政“放管服”改革。突出體現(xiàn)政府采購支持中小企業(yè)發(fā)展、支持扶貧、創(chuàng)新、節(jié)能環(huán)保等政府政策導(dǎo)向功能。繼續(xù)落實(shí)落細(xì)“無申請兌現(xiàn)”改革，全面推進(jìn)“減流程、壓時(shí)限、快兌現(xiàn)”，進(jìn)一步擴(kuò)面增量，使更多企業(yè)和群眾成為惠企利民政策受益者。
（五）加強(qiáng)財(cái)政系統(tǒng)建設(shè)，提高財(cái)政管理質(zhì)效
一是強(qiáng)化政治建設(shè)。繼續(xù)深入學(xué)習(xí)黨的二十大精神、習(xí)近平總書記考察湖北重要講話精神，以及省第十二次黨代會精神，切實(shí)增強(qiáng)“四個(gè)意識”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”，將“兩個(gè)維護(hù)”落實(shí)到財(cái)政工作全過程各方面，持續(xù)推動財(cái)政黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合。
二是嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。突出預(yù)算的嚴(yán)肅性和權(quán)威性，嚴(yán)禁違反規(guī)定亂開口子、隨意追加預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出精準(zhǔn)性和有效性。
三是筑牢廉潔底線。以永遠(yuǎn)在路上的政治自覺，持之以恒抓好財(cái)政系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)不松懈，造就忠誠干凈擔(dān)當(dāng)?shù)母咚刭|(zhì)專業(yè)化財(cái)政干部隊(duì)伍。
各位代表，2023年是全面落實(shí)黨的二十大精神開局之年，我們將繼續(xù)高舉習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想偉大旗幟，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府決策部署，全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，全面深化財(cái)政管理改革，有效防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，全力服務(wù)全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局，實(shí)現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長，為我市奮進(jìn)全國縣域經(jīng)濟(jì)50強(qiáng)作出新的貢獻(xiàn)！
