（湖北省）關(guān)于宜昌市西陵區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市西陵區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年2月27日在宜昌市西陵區(qū)第九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
宜昌市西陵區(qū)財(cái)政局
各位代表：
按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》要求，受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)書(shū)面報(bào)告西陵區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，積極服務(wù)疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展，預(yù)算執(zhí)行情況總體良好。全區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況分別為：
（一）全區(qū)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量完成306265萬(wàn)元，其中：1.地方一般公共預(yù)算收入106069萬(wàn)元（稅收收入93178萬(wàn)元，非稅收入12891萬(wàn)元，年初制定的計(jì)劃執(zhí)行中，受疫情影響，稅收收入100000萬(wàn)元的計(jì)劃實(shí)際完成93178萬(wàn)元，非稅收入6000萬(wàn)元的計(jì)劃實(shí)際完成12891萬(wàn)元，中期已根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行了調(diào)整），為預(yù)算的100%，稅收占比87.8%，比2019年提高14個(gè)百分點(diǎn)。2.轉(zhuǎn)移性收入200196萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量完成273007萬(wàn)元，其中：1.地方一般公共預(yù)算支出194600萬(wàn)元，為預(yù)算的91.8%；2.轉(zhuǎn)移性支出75407萬(wàn)元；3.債務(wù)還本支出3000萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，含轉(zhuǎn)移性上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金33258萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
住房保障、城鄉(xiāng)社區(qū)、節(jié)能環(huán)保等科目支出未達(dá)進(jìn)度，主要原因是：老舊小區(qū)改造、葛洲壩庫(kù)區(qū)生態(tài)修復(fù)等項(xiàng)目因規(guī)劃方案優(yōu)化調(diào)整進(jìn)度稍顯滯后，影響資金支付進(jìn)度。
衛(wèi)生健康、科學(xué)技術(shù)及農(nóng)林水等科目支出超出進(jìn)度，主要原因是：經(jīng)全區(qū)各部門共同向上爭(zhēng)取，地方科技、鄉(xiāng)村振興區(qū)域協(xié)作等上級(jí)資金爭(zhēng)取數(shù)額增加，有力保障了相關(guān)項(xiàng)目建設(shè)支出。同時(shí)，受疫情影響，疫情防控支出較大。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》的相關(guān)規(guī)定，預(yù)備費(fèi)用于當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行中的自然災(zāi)害等突發(fā)事件處理增加的支出及其它難以預(yù)見(jiàn)的開(kāi)支。2021年預(yù)備費(fèi)支出1426萬(wàn)元，主要用于全區(qū)疫情防控，已按支出用途分別安排到相應(yīng)支出科目，剩余74萬(wàn)元由區(qū)財(cái)政收回。
（二）全區(qū)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量7687萬(wàn)元，其中：1.地方政府性基金收入2455萬(wàn)元，為預(yù)算的99%；2.轉(zhuǎn)移性收入5232萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入主要項(xiàng)目：1.國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入2379萬(wàn)元；2.專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入76萬(wàn)元；3.上級(jí)補(bǔ)助收入5232萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量7143萬(wàn)元，其中：1.地方政府性基金支出4764萬(wàn)元，為預(yù)算的226.9%；2.調(diào)出資金2379萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出主要項(xiàng)目：1.文化旅游體育與傳媒支出19萬(wàn)元；2.社會(huì)保障支出931萬(wàn)元；3.農(nóng)林水支出200萬(wàn)元；4.其他支出202萬(wàn)元；5.專項(xiàng)債務(wù)付息支出3412萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助544萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
（三）全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量12445萬(wàn)元，其中：1.地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入11417萬(wàn)元，為預(yù)算的100%；2.轉(zhuǎn)移性收入1028萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要項(xiàng)目：1.產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入550萬(wàn)元；2.其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算企業(yè)利潤(rùn)收入10867萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量11657萬(wàn)元，其中：1.地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出790萬(wàn)元，為預(yù)算的143.6%；2.轉(zhuǎn)移性支出10867萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出主要項(xiàng)目：1.國(guó)有企業(yè)資本金注入550萬(wàn)元；2.國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理240萬(wàn)元；3.調(diào)出資金10867萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助788萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
?。ㄋ模┤珔^(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入14943萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入），為預(yù)算的110.3%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出14780萬(wàn)元（機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出），為預(yù)算的109.1%。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付專項(xiàng)補(bǔ)助163萬(wàn)元結(jié)轉(zhuǎn)下年后，收支平衡。
?。ㄎ澹┤珔^(qū)政府債務(wù)執(zhí)行情況
1.政府債務(wù)限額余額情況
截至2021年底，省核定我區(qū)2021年末政府債務(wù)限額171177萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額71244萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額99933萬(wàn)元。全區(qū)政府債務(wù)余額139104萬(wàn)元，為限額的81.3%。其中：一般債務(wù)余額44784萬(wàn)元，為限額的62.8%；專項(xiàng)債務(wù)余額94320萬(wàn)元，為限額的94.4%，未超過(guò)省核定限額。
2. 2021年政府債券轉(zhuǎn)貸情況
2021年，省轉(zhuǎn)貸我區(qū)債券12676萬(wàn)元，其中：新增一般債券10476萬(wàn)元，再融資一般債券2200萬(wàn)元。
3.2021年到期政府債券還本付息情況
2021年，我區(qū)償還到期政府債券本息共計(jì)4288萬(wàn)元，其中：到期本金3000萬(wàn)元（再融資債券償還2200萬(wàn)元、本級(jí)預(yù)算安排償還800萬(wàn)元），利息1288萬(wàn)元。全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)。
以上區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在區(qū)級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告區(qū)級(jí)決算情況。
二、落實(shí)區(qū)人大預(yù)算決議和預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，在區(qū)委區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)稅部門主動(dòng)融入全市“六城五中心”戰(zhàn)略布局，發(fā)揚(yáng)“拼、搶、實(shí)”作風(fēng)，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤，筑牢民生保障網(wǎng)，全區(qū)財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)，穩(wěn)中向好。
?。ㄒ唬﹪?yán)格收入征管，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)
一是稅務(wù)部門履行主責(zé)主業(yè)，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種的稽查和征管，確保稅收收入顆粒歸倉(cāng)。二是財(cái)政部門依法依規(guī)征收非稅收入，確保非稅收入應(yīng)收盡收，及時(shí)足額入庫(kù)。三是完善財(cái)稅部門協(xié)調(diào)機(jī)制，各街道、各行業(yè)主管部門齊抓共管，出臺(tái)區(qū)級(jí)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，形成“開(kāi)源增收”合力。2021年全區(qū)地方一般公共預(yù)算收入完成10.6億元，同比增長(zhǎng)29.3%。
?。ǘ┘哟竺裆度?，筑牢“三?！敝С龅拙€
2021年民生支出16.3億元，占一般公共預(yù)算支出的84 %。一是援企穩(wěn)崗促就業(yè)。全年撥付就業(yè)資金約5500萬(wàn)元，惠及1.5萬(wàn)人次。投入約3000萬(wàn)元支持創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)困難人員以工代訓(xùn)和大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)等工作。二是提高城市低保、農(nóng)村低保、城市特困人員標(biāo)準(zhǔn)，社保擴(kuò)面新增1.1萬(wàn)人。累計(jì)發(fā)放22萬(wàn)人次的社會(huì)救助、殘疾人兩補(bǔ)、高齡津貼等資金約3000萬(wàn)元。三是支持公共衛(wèi)生補(bǔ)短板。在城區(qū)率先建成區(qū)疾控中心，落實(shí)醫(yī)療救助托底保障，投入近3000萬(wàn)元保障常態(tài)化疫情防控。四是促進(jìn)教育文化事業(yè)提升。全年教育投入達(dá)到7.3億元，支持義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，支持建設(shè)西壩小學(xué)、唐家灣中小學(xué)、營(yíng)盤路小學(xué)遷建，實(shí)現(xiàn)“營(yíng)養(yǎng)午餐”全覆蓋。支持公共文化服務(wù)體系建設(shè)，建成區(qū)文體中心，圖書(shū)館、文化館、文化站免費(fèi)開(kāi)放，群眾文化賽事活動(dòng)有序開(kāi)展。五是城市能級(jí)提檔升級(jí)。全年統(tǒng)籌約3億元保障“廁所革命”、老舊小區(qū)改造、垃圾分類、雪亮工程、社區(qū)陣地達(dá)標(biāo)、“筑堡工程”建設(shè)等重點(diǎn)項(xiàng)目。長(zhǎng)江西陵段禁捕退捕成果持續(xù)鞏固。沙河綜合整治高效完成，沙河公園建成開(kāi)放。六是全面承接中省企業(yè)“三供一業(yè)”職能移交，做好相關(guān)人員、資產(chǎn)移交的資金保障。
（三）落實(shí)惠企政策，切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境
一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)。全年新增減稅降費(fèi)共2.5億元。二是推行惠企政策“免申即享”。及時(shí)發(fā)布惠民惠企政策“免申即享”清單，為246家企業(yè)兌現(xiàn)22項(xiàng)資金835萬(wàn)元。三是提高中小企業(yè)在政府采購(gòu)中的份額，全年面向中小微企業(yè)采購(gòu)比例達(dá)到80%。全面推進(jìn)“政采貸”業(yè)務(wù)，支持供應(yīng)鏈核心企業(yè)融資70萬(wàn)元。四是繼續(xù)執(zhí)行國(guó)有企業(yè)減免中小微企業(yè)房租政策。全年為450余家市場(chǎng)主體減免租金556萬(wàn)元。五是當(dāng)好市場(chǎng)主體“店小二”。統(tǒng)籌全區(qū)各部門向上爭(zhēng)取資金約10億元，保障重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展和項(xiàng)目建設(shè)。積極爭(zhēng)取直達(dá)資金1.7億元，“一竿子到底”釋放惠企利民紅利。成立西陵區(qū)首家會(huì)計(jì)協(xié)會(huì)，依托61家會(huì)員單位精準(zhǔn)服務(wù)3621家市場(chǎng)主體。
?。ㄋ模┤婕訌?qiáng)監(jiān)管，提升財(cái)政治理效能
一是深化預(yù)算管理改革，完成預(yù)算一體化支付模塊上線，進(jìn)度居全市前列。二是加強(qiáng)財(cái)政績(jī)效。對(duì)區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)民政局、區(qū)人社局等大的系統(tǒng)資金使用績(jī)效開(kāi)展第三方評(píng)價(jià)，對(duì)存在的問(wèn)題督促相關(guān)單位完成整改。三是嚴(yán)格財(cái)評(píng)。全年評(píng)審項(xiàng)目104個(gè)，審減金額近 5000萬(wàn)元，審減率9%。四是規(guī)范債券資金使用，督促項(xiàng)目單位提前申報(bào)，及時(shí)撥付，成為全市首個(gè)一般債券撥付、支出進(jìn)度100%的縣市區(qū)。五是強(qiáng)化過(guò)程監(jiān)督。對(duì)重大財(cái)稅政策執(zhí)行、直達(dá)資金撥付、環(huán)境保護(hù)、疫情防控和長(zhǎng)江禁捕等專項(xiàng)資金使用、國(guó)有企業(yè)重大項(xiàng)目建設(shè)資金使用加大監(jiān)督檢查力度，強(qiáng)化財(cái)經(jīng)紀(jì)律硬約束。
2021年，面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行的壓力，財(cái)稅部門主動(dòng)擔(dān)當(dāng)，積極作為，財(cái)政收入有所增長(zhǎng)，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。但是，當(dāng)前工作也存在一些薄弱環(huán)節(jié)和問(wèn)題：一是受疫情影響，50萬(wàn)元以上重點(diǎn)稅源企業(yè)減收嚴(yán)重，啟迪等骨干稅源流失，片區(qū)開(kāi)發(fā)推進(jìn)力度有待加強(qiáng)，后續(xù)骨干稅源培植力度不夠。二是民生剛性支出逐年增加，財(cái)政支出壓力不斷加大，收支矛盾更加突出。三是部分單位過(guò)“緊日子”的意識(shí)不夠，財(cái)政績(jī)效有待進(jìn)一步提高。我們將高度重視并采取有效措施，逐步加以解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是全面貫徹落實(shí)區(qū)第九次黨代會(huì)精神的開(kāi)局之年，合理研判財(cái)政收支形勢(shì)，做好財(cái)政預(yù)算編制工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐，具有十分重要的意義。區(qū)級(jí)預(yù)算編制堅(jiān)持強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)區(qū)委區(qū)政府中心工作財(cái)力保障，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！敝С觥?span style="display:none">資料庫(kù)_資料下載_模版下載
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況分別為：
?。ㄒ唬┤珔^(qū)一般公共預(yù)算安排情況
全區(qū)一般公共預(yù)算收入總量351031萬(wàn)元，其中：1.地方一般公共預(yù)算收入116677萬(wàn)元（稅收收入106677萬(wàn)元，非稅收入10000萬(wàn)元），增長(zhǎng)10%，稅收占比91.4%；2.轉(zhuǎn)移性收入234354萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算支出總量351031萬(wàn)元，其中：1.地方一般公共預(yù)算支出261110萬(wàn)元；2.轉(zhuǎn)移性支出89687萬(wàn)元；3.債務(wù)還本支出234萬(wàn)元。
全區(qū)一般公共預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。ǘ┤珔^(qū)政府性基金預(yù)算安排情況
全區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量5956萬(wàn)元，其中：1.地方政府性基金收入76萬(wàn)元（專項(xiàng)債務(wù)對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專項(xiàng)收入）；2.轉(zhuǎn)移性收入5880萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量5956萬(wàn)元，其中：1.社保支出231萬(wàn)元；2.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1200萬(wàn)元；3.農(nóng)林水支出300萬(wàn)元；4.其他支出813萬(wàn)元；5.地方政府專項(xiàng)債務(wù)付息支出3412萬(wàn)元。
全區(qū)政府性基金預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
?。ㄈ┤珔^(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量7958萬(wàn)元，其中：1.地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入7170萬(wàn)元；2.上年結(jié)余收入788萬(wàn)元。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量7958萬(wàn)元，其中：1.地方國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出1388萬(wàn)元；2.轉(zhuǎn)移性支出6570萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（四）全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量15174萬(wàn)元，其中：1.機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15011萬(wàn)元；2.上年結(jié)余收入163萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總量14700萬(wàn)元，其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14700萬(wàn)元。
全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余474萬(wàn)元。
?。ㄎ澹┤珔^(qū)部門預(yù)算安排情況
納入2022年全區(qū)部門預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位110個(gè)，其中：55個(gè)一級(jí)部門，55個(gè)二級(jí)預(yù)算單位。納入全區(qū)部門預(yù)算管理的在編人員6093人，其中：在職3458人，離退休2635人。
全區(qū)部門預(yù)算資金來(lái)源261110萬(wàn)元，其中：地方一般公共預(yù)算財(cái)政撥款162759萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金收入40324萬(wàn)元，以前年度上級(jí)補(bǔ)助結(jié)余資金39826萬(wàn)元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18201萬(wàn)元。
全區(qū)部門預(yù)算總支出261110萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出81547萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出5850萬(wàn)元，項(xiàng)目支出173713萬(wàn)元。
全區(qū)部門預(yù)算收支總量相抵，實(shí)現(xiàn)收支平衡。
四、完成2022年預(yù)算草案的主要措施
?。ㄒ唬┳ズ秘?cái)源培植涵養(yǎng)，助推經(jīng)濟(jì)恢復(fù)重振
以積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。構(gòu)建“市區(qū)聯(lián)動(dòng)、區(qū)街協(xié)同、稅收共治”新格局，完善以稅收為導(dǎo)向的招商引稅考評(píng)體系，爭(zhēng)取做大做強(qiáng)財(cái)政“蛋糕”，實(shí)現(xiàn)全區(qū)一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%以上，納稅千萬(wàn)元以上企業(yè)達(dá)到35家以上。支持金茂生態(tài)智慧新城、聯(lián)東U谷·西陵智能制造港、二馬路歷史文化街區(qū)、三峽國(guó)際游輪中心二期等項(xiàng)目早開(kāi)工早見(jiàn)效。以宜昌金融街金融總部集聚區(qū)、美岸長(zhǎng)堤等濱江總部樓宇群、三峽雙創(chuàng)中心高端總部企業(yè)、石板生態(tài)智慧辦公總部園區(qū)、三峽企業(yè)總部基地等為重點(diǎn)，推進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)、樓宇經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，力爭(zhēng)達(dá)到千萬(wàn)樓宇5座、千萬(wàn)園區(qū)3個(gè)。圍繞三峽集團(tuán)、葛洲壩集團(tuán)、十六化建等在全國(guó)各地都有業(yè)務(wù)的龍頭企業(yè)，積極促成異地稅源回流西陵。支持宜昌船柴、民康制藥等現(xiàn)有龍頭企業(yè)通過(guò)“飛地經(jīng)濟(jì)”發(fā)展將稅收留存西陵。圍繞人力資源、檢驗(yàn)檢測(cè)、中介服務(wù)等生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)，加大引稅力度爭(zhēng)取新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。
?。ǘ┚劢怪攸c(diǎn)片區(qū)開(kāi)發(fā)，提升服務(wù)大局能力
全力支持“兩島一灣區(qū)”和28平方公里窯灣片區(qū)主戰(zhàn)場(chǎng)的開(kāi)發(fā)。通過(guò)片區(qū)封閉運(yùn)行等模式，爭(zhēng)取上級(jí)部門支持。高效推進(jìn)以智慧產(chǎn)業(yè)為主體的石板片區(qū)、以物流產(chǎn)業(yè)為主體的桔頌路片區(qū)、以智能制造業(yè)為主體的大樹(shù)灣片區(qū)綜合開(kāi)發(fā)，助力全區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展升級(jí)。積極謀劃項(xiàng)目，爭(zhēng)取申報(bào)債券資金保障唐家灣中小學(xué)、江河路、山城路、渭河一路等窯灣片區(qū)配套公建和道路建設(shè)。
（三）全面加強(qiáng)對(duì)上爭(zhēng)取，切實(shí)增加可用財(cái)力
積極研究國(guó)家、省市政策，統(tǒng)籌全區(qū)各部門對(duì)上爭(zhēng)取政策、項(xiàng)目和資金實(shí)現(xiàn)新的突破。積極爭(zhēng)取葛洲壩片區(qū)中央一般轉(zhuǎn)移支付資金和市級(jí)財(cái)力補(bǔ)助及獎(jiǎng)勵(lì)資金。加強(qiáng)地方預(yù)算資金與上級(jí)補(bǔ)助等來(lái)源和項(xiàng)目的銜接，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)作用，加大財(cái)力統(tǒng)籌力度。充分發(fā)揮財(cái)政資金“四兩撥千斤”的撬動(dòng)引導(dǎo)作用，完善政府性融資擔(dān)保體系，通過(guò)“再擔(dān)園區(qū)貸”激活中小微企業(yè)發(fā)展動(dòng)能。支持城發(fā)集團(tuán)拓展融資渠道，加強(qiáng)與央省企業(yè)合作，保障重點(diǎn)項(xiàng)目支出。保障人才政策落地，加快人才集聚、提升城市活力。
（四）強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，嚴(yán)格財(cái)政收支管理
正確把握財(cái)政收入嚴(yán)峻形勢(shì)，堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。繼續(xù)壓減非急需非剛性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)壓減15%以上。集中財(cái)力保障區(qū)委區(qū)政府重要改革、重點(diǎn)工作、重大項(xiàng)目落地落實(shí)。財(cái)力向重點(diǎn)工作傾斜，確保文明創(chuàng)建、筑堡工程、疫情防控等攻堅(jiān)任務(wù)完成。聚焦人才戰(zhàn)略實(shí)施，通過(guò)財(cái)政資金杠桿為西陵留才。強(qiáng)化預(yù)算硬約束，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算、超預(yù)算，將預(yù)算管理、政府采購(gòu)監(jiān)督管理等財(cái)政工作納入全區(qū)各單位績(jī)效考評(píng)，從嚴(yán)從緊防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，與區(qū)紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門加強(qiáng)聯(lián)動(dòng)，及時(shí)對(duì)違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、資金使用績(jī)效差的單位約談問(wèn)責(zé)，從嚴(yán)從緊管好財(cái)政支出。加大力度保障改善民生，保障民生支出占比達(dá)到80%以上。
?。ㄎ澹┎粩嗤晟茋?guó)資監(jiān)管，激發(fā)國(guó)有企業(yè)活力
修訂完善《西陵城發(fā)集團(tuán)負(fù)責(zé)人經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考評(píng)辦法》，強(qiáng)化考核的激勵(lì)與約束作用。推進(jìn)全區(qū)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)集中委托城發(fā)統(tǒng)一管理，對(duì)城發(fā)代建項(xiàng)目的征收資金、建設(shè)資金全流程加強(qiáng)監(jiān)管，提高資金使用績(jī)效。不斷壯大西陵城發(fā)集團(tuán)。分年分類分項(xiàng)完成國(guó)企改革任務(wù)，更好地將制度優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化為治理效能，推動(dòng)企業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。探索推進(jìn)職業(yè)經(jīng)理人制度，有效發(fā)揮市場(chǎng)化經(jīng)營(yíng)機(jī)制作用，助推國(guó)有企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
各位代表： 2022年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨而繁重。我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的支持和監(jiān)督下，全面落實(shí)本次會(huì)議精神，努力提升財(cái)政管理效能，服務(wù)西陵高質(zhì)量發(fā)展，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
