（湖北?。╆P(guān)于宜昌市遠(yuǎn)安縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于遠(yuǎn)安縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年5月9日在縣十八屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
縣財(cái)政局
受縣人民政府委托，向大會(huì)書面報(bào)告遠(yuǎn)安縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年以來，新冠肺炎疫情的發(fā)生對(duì)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來前所未有的沖擊，財(cái)政減收增支壓力增大，財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行受到前所未有的挑戰(zhàn)。全縣財(cái)政部門按照縣委、縣政府部署要求，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，全面落實(shí)國家一系列財(cái)稅支持政策，科學(xué)研判財(cái)政形勢(shì)，合理調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，確保了2020年財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
2020年，全縣財(cái)政總收入完成69423萬元，占年初預(yù)算的51.9%，比上年下降45.6%；全縣地方一般公共預(yù)算收入完成49250萬元，占年初預(yù)算的46.9%，比上年下降49.8%。全縣一般公共預(yù)算支出295482萬元，比上年增長3.3%。
2020年，縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成29042萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%，比上年完成下降57.7%。具體為：增值稅4079萬元，企業(yè)所得稅1496萬元，個(gè)人所得稅534萬元，其他稅收9852萬元，專項(xiàng)收入1596萬元，其他各項(xiàng)收入11485萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出283463萬元，扣除上級(jí)專款20638萬元后，本級(jí)支出262825萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%。支出分大類完成情況為：一般公共服務(wù)支出23591萬元，公共安全支出10060萬元，教育支出42955萬元，科學(xué)技術(shù)支出3637萬元，文化旅游體育與傳媒支出7090萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出32653萬元，衛(wèi)生健康支出26226萬元，節(jié)能環(huán)保支出5339萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23165萬元，農(nóng)林水支出36556萬元，交通運(yùn)輸支出28375萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1769萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出373萬元，金融支出638萬元，自然資源海洋氣象等支出7834萬元，住房保障支出1596萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出2070萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2919萬元，其他支出26萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出48萬元，債務(wù)付息支出5905萬元。
2020年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入來源總計(jì)328726萬元，一是縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入29042萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入299684萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入186140萬元（返還性收入11665萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入154127萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20348萬元），鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入13850萬元（鄉(xiāng)鎮(zhèn)體制上交12450萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)超收上交1330萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)專項(xiàng)上交70萬元），上年結(jié)余收入9294萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3671萬元，調(diào)入資金38956萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入47773萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)326721萬元，一是縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出283463萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出21960萬元，其中：上解省支出13777萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出5661萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2522萬元；三是地方政府一般債務(wù)還本支出21298萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余2005萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出2005萬元。
以上財(cái)政收支情況，待決算辦理完畢并經(jīng)上級(jí)財(cái)政批復(fù)后，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金收入來源總計(jì)89356萬元，一是本級(jí)本年收入57211萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，含國有土地使用權(quán)出讓收入56230萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入501萬元，污水處理費(fèi)收入480萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入32145萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入14177萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13084萬元，上年結(jié)余收入3276萬元，調(diào)入資金1608萬元。
政府性基金支出總計(jì)87603萬元，一是本年支出51340萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。其中：文化旅游體育與傳媒支出325萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出559萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出22363萬元，農(nóng)林水支出200萬元，其他支出12848萬元，債務(wù)付息支出2321萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出12萬元,抗疫特別國債安排的支出12712萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出34979萬元，主要是調(diào)出資金34979萬元；三是債務(wù)還本支出1284萬元。
2020年，政府性基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1753萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出145萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入來源總計(jì)166133萬元，一是本年收入82776萬元，為調(diào)整預(yù)算的119.6%，主要是靈活就業(yè)人員集中補(bǔ)繳、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)增加財(cái)政補(bǔ)助收入。含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入33790萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入583萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9767萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入816萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入9485萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16076萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12259萬元；二是上年結(jié)余收入83357萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)85279萬元，為調(diào)整預(yù)算的119.3%，主要是機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)老制度中符合條件人員納入企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)，工傷保險(xiǎn)市級(jí)統(tǒng)籌后縣級(jí)財(cái)政將專戶結(jié)余資金劃轉(zhuǎn)增加支出。含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出42952萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1272萬元,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出6863萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出1582萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5678萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16272萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出10660萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余80854萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源總計(jì)7萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入7萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)7萬元，主要是調(diào)出資金7萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
根據(jù)《預(yù)算法》和國務(wù)院、財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，我們嚴(yán)格實(shí)行政府債務(wù)限額管理，嚴(yán)格落實(shí)政府債務(wù)預(yù)算管理要求，將政府債務(wù)還本付息資金納入縣級(jí)預(yù)算。省政府核定我縣2020年末地方政府債務(wù)限額283288萬元，其中：一般債務(wù)限額203467萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額79821萬元。2020年末政府債務(wù)余額262894萬元，其中：一般債務(wù)189459萬元，專項(xiàng)債務(wù)73435萬元，均未超過省核定限額。2020年，省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸我縣地方政府債券共計(jì)60857萬元，其中：再融資債券22582萬元(含一般債券21298萬元，專項(xiàng)債券1284萬元)，主要用于償還2020年到期地方政府債券本金；新增債券38275萬元（含一般債券26475萬元，專項(xiàng)債券11800萬元），主要用于我縣公益性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)。2020年地方政府債券還本22582萬元，付息8211萬元。
?。?020年主要財(cái)稅政策落實(shí)和重點(diǎn)財(cái)政工作情況
2020年，受新冠肺炎疫情和更大規(guī)模的減稅降費(fèi)政策等因素影響，我縣財(cái)政收入斷崖式下跌，減收增支因素激增，財(cái)政收支平衡壓力巨大。財(cái)政部門積極貫徹落實(shí)縣委、縣政府重大決策部署，全力以赴，積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，兜牢“三?！钡拙€，保障和推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展，重點(diǎn)做了以下工作：
1.全力支持打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)。疫情就是命令，防控就是責(zé)任，財(cái)政部門在參與防控的同時(shí)，著力做好資金籌集、管理、監(jiān)督等工作，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障。一是累計(jì)投入財(cái)政資金9524萬元用于保障疫情防控需要。著力保障患者救治和醫(yī)護(hù)待遇、保障物資設(shè)備和醫(yī)療場所改建、特殊群體救助等。二是開啟防控資金撥付綠色通道。即時(shí)下達(dá)指標(biāo)和撥付資金清算，確保不因資金問題影響疫情防控工作大局。簡化政府采購方式和程序，建立應(yīng)急采購綠色通道，確保防疫急需物資第一時(shí)間供應(yīng)到位。三是加大公共衛(wèi)生體系補(bǔ)短板力度。投入抗疫特別國債12712萬元，用于加快推進(jìn)我縣疾病預(yù)防控制體系、醫(yī)療救治體系、基層防控體系和衛(wèi)生健康平臺(tái)建設(shè)，補(bǔ)齊公共衛(wèi)生短板。
2.加力提效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。嚴(yán)格落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，充分利用財(cái)政職能，加大有效投入，積極助力經(jīng)濟(jì)恢復(fù)發(fā)展。一是全年累計(jì)新增減稅降費(fèi)11308萬元，其中2020年出臺(tái)的支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展稅費(fèi)優(yōu)惠政策新增減稅降費(fèi)8749萬元，2019年年中出臺(tái)政策在今年翹尾新增減稅降費(fèi)2559萬元。減稅降費(fèi)政策在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、促進(jìn)居民消費(fèi)、穩(wěn)定市場預(yù)期和擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。二是實(shí)施階段性穩(wěn)崗兜底財(cái)稅政策，投入財(cái)政資金2323萬元，用于創(chuàng)貸貼息、小微企業(yè)租金減免、企業(yè)技改以及援企業(yè)穩(wěn)崗就業(yè)補(bǔ)助等，支持企業(yè)紓困和發(fā)展，推動(dòng)有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)。三是爭取各類債券資金60857萬元，包括一般債券47773萬元和專項(xiàng)債券13084萬元，用于公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和進(jìn)行再融資，加快債券資金的使用進(jìn)度，有效投資拉動(dòng)重大項(xiàng)目和民生工程建設(shè)。四是及時(shí)撥付52108萬元直達(dá)資金，用于支持重大項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)齊基礎(chǔ)設(shè)施短板，支持服務(wù)業(yè)疫后恢復(fù)發(fā)展等。截至2020年底，我縣直達(dá)資金支付進(jìn)度達(dá)到87.1%，有效帶動(dòng)了社會(huì)投資，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長。
3.支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)加大財(cái)政投入，堅(jiān)決打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)、推動(dòng)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量持續(xù)好轉(zhuǎn)、切實(shí)做好防范化解風(fēng)險(xiǎn)工作。一是統(tǒng)籌安排資金17997.78萬元繼續(xù)加大財(cái)政扶貧投入力度，用于落實(shí)產(chǎn)業(yè)扶貧、就業(yè)扶貧、消費(fèi)扶貧、教育扶貧以及醫(yī)療政策兜底。二是投入資金16252萬元用于全縣生態(tài)環(huán)境治理工作，著力解決污水和垃圾處理、水污染治理、城鄉(xiāng)綠化工程、農(nóng)村環(huán)境整治以及環(huán)保能力建設(shè)。進(jìn)一步保護(hù)和改善了人民生活、生態(tài)環(huán)境，提高了人居環(huán)境質(zhì)量。三是做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。2020年，在堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量的同時(shí)，多渠道爭取資金化解存量債務(wù)。通過再融資債券償還到期政府債券22582萬元，通過財(cái)政資金、土地出讓收入、盤活存量資產(chǎn)等方式化解隱性債務(wù)24213萬元，確保債務(wù)率和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不超過目標(biāo)范圍，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。
4.切實(shí)兜牢“三保”底線。在疫情防控常態(tài)化情況下，財(cái)政部門進(jìn)一步落實(shí)“三?！必?zé)任，保障群眾切身利益。一是堅(jiān)持樹立過緊日子思想。2020年預(yù)算編制繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算，厲行勤儉節(jié)約，從緊安排和壓縮一般性支出。2020年預(yù)算編制對(duì)全縣預(yù)算單位（差額單位除外）人平定額的公用經(jīng)費(fèi)壓減10%，“三公”經(jīng)費(fèi)在上年決算基礎(chǔ)上壓減13.06%。并從緊安排縣本級(jí)項(xiàng)目支出，大力壓減非急需、非剛性項(xiàng)目支出，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于“三?！敝С龊鸵咔榉揽氐燃毙柚С?。二是堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出的優(yōu)先順序，在預(yù)算安排和庫款調(diào)度等方面優(yōu)先足額保障“三?！敝С?。三是加大民生保障力度。2020年全年民生支出達(dá)到240648萬元，占一般公共預(yù)算支出的81.5%，增長1.9%。其中教育、社會(huì)保障與就業(yè)、衛(wèi)生健康支出分別增長21.7%、17.7%和19.8%。
5.扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政管理改革。抓管理、促規(guī)范，不斷提升財(cái)政治理水平。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效管理制度，制定全過程的管理辦法。加強(qiáng)宣傳和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，有效開展績效目標(biāo)管理工作。組織編報(bào)2020年部門整體支出和發(fā)展類項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表，對(duì)五個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金達(dá)24520萬元。二是配合省紀(jì)委監(jiān)委開展財(cái)政出借資金專項(xiàng)清查整治工作。共清理財(cái)政出借資金40490萬元，縣域調(diào)度資金借款126500萬元。通過清理催收，2020年共收回財(cái)政借款9669萬元，調(diào)度資金1169萬元。當(dāng)年完成消化暫付款項(xiàng)12221萬元。三是不斷提高評(píng)審質(zhì)效。全年共受理政府投資評(píng)審項(xiàng)目328個(gè)，已完成評(píng)審項(xiàng)目并下達(dá)評(píng)審結(jié)論的有318個(gè)，其中送審?fù)顿Y額168110萬元，審定投資額147700萬元，審減資金20410萬元，審減率達(dá)12.14%。
總體來看，2020年，在這歷史上極不平凡的一年中，我們遇到了前所未有的挑戰(zhàn)，付出了艱苦細(xì)致的努力，取得了好于預(yù)期的成效。這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還面臨相當(dāng)大的困難和問題，特別是：疫情防控的任務(wù)依然艱巨，經(jīng)濟(jì)很難迅速恢復(fù)到疫情前的水平，財(cái)政增支減收的壓力長期存在，財(cái)政運(yùn)行面臨巨大的風(fēng)險(xiǎn)，財(cái)政管理水平仍需進(jìn)一步提高。以上問題，我們將在今后的工作中高度重視，并采取有效措施逐步予以解決。
二、2021年預(yù)算草案
2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、省經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞縣委、縣政府總體部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。在疫情防控常態(tài)化前提下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，圍繞高質(zhì)量發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)；牢固樹立過緊日子思想，進(jìn)一步壓減一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€；全面實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用；深化預(yù)算管理制度改革，硬化預(yù)算約束，有效盤活存量資金和資產(chǎn)，加大預(yù)算信息公開力度，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度。
?。ㄒ唬?021年一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入來源總計(jì)275089萬元，主要是：一是全縣地方一般公共預(yù)算收入71000萬元，其中：稅收收入55000萬元，非稅收入16000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入204089萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入154544萬元，調(diào)入資金20000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2522萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25018萬元，上年結(jié)余收入2005萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)275089萬元，一是全縣一般公共預(yù)算支出236294萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出13777萬元，其中：上解省支出13777萬元；三是債務(wù)還本支出25018萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收入來源總計(jì)267651萬元，主要是：一是縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入49200萬元，其中：稅收收入33200萬元，非稅收入16000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入218451萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入154544萬元（返還性收入11665萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入122531萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20348萬元），鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入14362萬元，上年結(jié)余收入2005萬元，調(diào)入資金20000萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25018萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2522萬元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)267651萬元,一是縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出227027萬元，其中：一般公共服務(wù)支出15676萬元，國防支出38萬元，公共安全支出7563萬元，教育支出33545萬元，科學(xué)技術(shù)支出483萬元，文化旅游體育與傳媒支出2636萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出28905萬元，衛(wèi)生健康支出20119萬元，節(jié)能環(huán)保支出6867萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出8320萬元，農(nóng)林水支出38674萬元，交通運(yùn)輸支出29072萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出482萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出421萬元，金融支出30萬元，自然資源海洋氣象等支出1882萬元，住房保障支出792萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出1915萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4276萬元，預(yù)備費(fèi)2500萬元，其他支出16124萬元，債務(wù)付息支出6679萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出28萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出15606萬元，其中：上解省支出13777萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1829萬元；三是債務(wù)還本支出25018萬元。
縣級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
?。ǘ?021年政府性基金預(yù)算安排情況
縣級(jí)政府性基金預(yù)算收入來源總計(jì)32653萬元，一是本級(jí)政府性基金收入30900萬元，含國有土地使用權(quán)出讓收入30000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元，污水處理費(fèi)收入400萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入1753萬元，主要是上年結(jié)余收入1753萬元（含?？罱Y(jié)余145萬元）。
縣級(jí)政府性基金預(yù)算支出總計(jì)32653萬元（含上級(jí)專款145萬元），一是本級(jí)政府性基金支出11045萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出8301萬元，其他支出145萬元（上級(jí)?？睿?，債務(wù)付息支出2582萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出17萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出20000萬元，主要是調(diào)出資金20000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排；三是債務(wù)還本支出1608萬元，主要是地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出。
縣級(jí)政府性基金預(yù)算收支相抵，預(yù)算收支平衡。
（三）2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入來源總計(jì)81411萬元，一是本級(jí)收入34985萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入795萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入9910萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入927萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入7849萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15504萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入46426萬元，主要是上年結(jié)余收入46426萬元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)31120萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出736萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出7604萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出940萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5273萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出16567萬元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余50291萬元。
?。ㄋ模┛h直部門預(yù)算安排情況
納入2021年縣直部門預(yù)算編制范圍的有57個(gè)部門，135個(gè)部門預(yù)算單位。納入縣直部門預(yù)算管理的財(cái)政供給人員共有6839人，其中:在職4046人，退休2773人，離休20人。
縣直部門預(yù)算資金來源333902萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入227027萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入10900萬元，事業(yè)預(yù)算收入26890萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入69085萬元?？h直部門預(yù)算總支出333902萬元，其中：基本支出79270萬元，項(xiàng)目支出254632萬元。縣直部門預(yù)算收支相抵，收支平衡。
?。ㄎ澹?021年舉借債務(wù)情況
2021年在政府債務(wù)限額范圍內(nèi)通過省財(cái)政廳轉(zhuǎn)貸地方政府債券的方式舉借債務(wù)。在省下達(dá)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入后，將據(jù)實(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。2021年預(yù)計(jì)需要償還到期地方政府債券本金25018萬元，預(yù)計(jì)地方政府債券付息9247萬元（一般公共預(yù)算安排付息6665萬元，政府性基金安排付息2582萬元）。
為確保實(shí)現(xiàn)2021年預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下幾個(gè)方面的工作：
?。ㄒ唬╅_源增收，著力提高保障水平。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。繼續(xù)加大招商引資力度，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，引進(jìn)更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目。加大實(shí)體經(jīng)濟(jì)扶持力度，夯實(shí)稅源基礎(chǔ)，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展“蓄能”。二是結(jié)合實(shí)際制定與遠(yuǎn)安經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)的收入計(jì)劃，加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，嚴(yán)格征管措施，確保完成年度收入計(jì)劃。三是充分挖掘非稅收入增收潛力。堅(jiān)持依法征收，努力提高非稅收入質(zhì)量，加強(qiáng)對(duì)國有土地出讓金收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等重點(diǎn)收入項(xiàng)目的征管，做到應(yīng)收盡收。四是積極對(duì)上爭取。變被動(dòng)下達(dá)為主動(dòng)爭取，加大債券資金、一般性轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性資金爭取力度，提升保障能力。
?。ǘ┻^緊日子，保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出。一是從預(yù)算編制著手，繼續(xù)實(shí)行零基預(yù)算，厲行勤儉節(jié)約，進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)從緊編制財(cái)政預(yù)算，將節(jié)約的資金優(yōu)先用于“三?！敝С觥６菆?jiān)持把生態(tài)環(huán)保投入放在重要位置優(yōu)先保障，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，切實(shí)解決人民群眾關(guān)心的突出環(huán)境問題。三是保持農(nóng)業(yè)投入力度總體穩(wěn)定，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化建設(shè)步伐。四是支持加快推進(jìn)全縣自然災(zāi)害防治體系和能力建設(shè)，為我縣高質(zhì)量發(fā)展提供安全保障。
（三）民生優(yōu)先，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定。一是進(jìn)一步優(yōu)化教育支出結(jié)構(gòu)。鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，繼續(xù)加大教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入，促進(jìn)教育事業(yè)健康發(fā)展。二是支持就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策。繼續(xù)將就業(yè)專項(xiàng)資金納入財(cái)政預(yù)算保障，落實(shí)好社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持補(bǔ)貼和大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)補(bǔ)貼等就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助資金。三是加強(qiáng)社會(huì)保障體系建設(shè)。繼續(xù)落實(shí)好養(yǎng)老金財(cái)政保障制度，落實(shí)好城鄉(xiāng)低保、五保供養(yǎng)、臨時(shí)救助、殘疾人補(bǔ)助等民政兜底政策。四是支持推進(jìn)健康遠(yuǎn)安建設(shè)。堅(jiān)持把人民群眾生命安全和身體健康放在第一位，落實(shí)好常態(tài)化疫情防控要求，為打贏打好疫情防控阻擊戰(zhàn)提供財(cái)力保障。
（四）深化改革，提升財(cái)政治理效能。一是推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。攻堅(jiān)克難，建設(shè)財(cái)政預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，確保系統(tǒng)如期上線，提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。二是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，做到“預(yù)算決策有評(píng)估、預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有應(yīng)用”。三是深化政府采購改革。依法依規(guī)開展政府采購活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策。四是深化財(cái)政資金直達(dá)管理改革。繼續(xù)做好直達(dá)資金分配，加大監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金對(duì)做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，兜牢基層“三?！钡拙€的重要作用。
?。ㄎ澹?qiáng)化管理，確保規(guī)范穩(wěn)健運(yùn)行。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行縣人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，規(guī)范預(yù)算追加審批程序，減少預(yù)算追加事項(xiàng)。加快預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度，對(duì)于結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金按照規(guī)定一律收回統(tǒng)籌使用。二是強(qiáng)化政府債務(wù)管理。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，在限額內(nèi)積極申報(bào)發(fā)行地方政府債券，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，維持債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變。三是規(guī)范暫付性款項(xiàng)管理。嚴(yán)控新增對(duì)外借款，通過壓減支出、盤活存量資金等方式統(tǒng)籌安排消化暫付性款項(xiàng)。四是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，將專項(xiàng)檢查與日常監(jiān)督相結(jié)合，加大事前、事中、事后監(jiān)督力度，及時(shí)查找和堵塞漏洞，防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2021年是“十四五”規(guī)劃的開局之年，新起點(diǎn)，新征程，財(cái)政工作任務(wù)更加艱巨、責(zé)任更加重大，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，克難攻堅(jiān)，砥礪前行，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，確?！笆奈濉遍_好局、起好步，為遠(yuǎn)安高質(zhì)量綠色發(fā)展全面發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)！
