（湖北?。╆P(guān)于宜昌市遠(yuǎn)安縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
遠(yuǎn)安縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告
——2022年2月11日在縣十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
縣財(cái)政局
各位代表:
受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告遠(yuǎn)安縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案工作，請(qǐng)予審議。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，財(cái)政部門在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)各級(jí)財(cái)政工作會(huì)議和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，扎實(shí)做好財(cái)政收支管理，全力保障“三?！敝С?，嚴(yán)格防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，全年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行平穩(wěn)有序。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全縣財(cái)政總收入完成105501萬元，占年初預(yù)算的106.1%，比上年增長(zhǎng)52%；全縣地方一般公共預(yù)算收入完成74945萬元，占年初預(yù)算的105.6%，比上年增長(zhǎng)52.2%。全縣一般公共預(yù)算支出236102萬元，比上年下降20.1%。
2021年，縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入完成41949萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.2%，比上年完成增長(zhǎng)44.4%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出210182萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.3%。支出分大類為：一般公共服務(wù)支出27447萬元，國(guó)防支出2萬元，公共安全支出10048萬元，教育支出40629萬元，科學(xué)技術(shù)支出2568萬元，文化旅游體育與傳媒支出7268萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出25008萬元，衛(wèi)生健康支出20027萬元，節(jié)能環(huán)保支出2376萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出11484萬元，農(nóng)林水支出29737萬元，交通運(yùn)輸支出12783萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出5153萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出279萬元，金融支出91萬元，自然資源海洋氣象等支出4262萬元，住房保障支出1004萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出490萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2960萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出24萬元，債務(wù)付息支出6542萬元。
2021年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入來源總計(jì)277011萬元。一是縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入41949萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入235062萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入133903萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入18991萬元，上年結(jié)余收入14176萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金7604萬元，調(diào)入資金32286萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28102萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)253617萬元。一是縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出210182萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出25692萬元，其中：上解省支出13777萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出11915萬元；三是地方政府一般債務(wù)還本支出17743萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年結(jié)余23394萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出23394萬元。
以上財(cái)政收支情況，待決算辦理完畢并經(jīng)上級(jí)財(cái)政批復(fù)后，再專題向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金收入來源總計(jì)66343萬元。一是本級(jí)本年收入47479萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入46398萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入584萬元，污水處理費(fèi)收入412萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入18864萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1275萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入13800萬元，上年結(jié)余收入1814萬元，調(diào)入資金1975萬元。
政府性基金支出總計(jì)60160萬元，一是本年支出37761萬元，為調(diào)整預(yù)算的106.4%。其中：文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出342萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出28925萬元，其他支出5805萬元，債務(wù)付息支出2676萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出10萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出15039萬元，主要是調(diào)出資金15039萬元；三是債務(wù)還本支出7360萬元。
2021年，政府性基金收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6183萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出2039萬元。
?。ㄈ┥鐣?huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
自2021年起企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金、工傷保險(xiǎn)基金分別由省級(jí)和市級(jí)統(tǒng)籌，2021年預(yù)算執(zhí)行情況不包括上述三個(gè)險(xiǎn)種。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入來源總計(jì)86987萬元，一是本年收入38786萬元，為調(diào)整預(yù)算的112.8%；二是上年結(jié)余收入48201萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)33362萬元，為調(diào)整預(yù)算的105.8%。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余53625萬元。
?。ㄋ模﹪?guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入來源總計(jì)35萬元，主要是上級(jí)補(bǔ)助收入35萬元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)35萬元，主要是調(diào)出資金35萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（五）政府債務(wù)情況
2021年末我縣地方政府債務(wù)限額315851萬元，其中：一般債務(wù)限額219671萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額96180萬元。地方政府債務(wù)余額279655萬元，其中：一般債務(wù)199780萬元，專項(xiàng)債務(wù)79875萬元，均未超過省核定限額。
2021年地方政府債務(wù)還本付息共計(jì)35366萬元，其中：再融資債券還本24858萬元，本級(jí)資金還本245萬元，付息9263萬元。
2021年省轉(zhuǎn)貸縣地方政府債券共計(jì)41902萬元，其中：再融資債券24858萬元，用于償還2021年到期債券本金；新增一般債券10444萬元，主要用于市政道路、老舊小區(qū)改造、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、公路建設(shè)、學(xué)校建設(shè)等公益性基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)支出；新增專項(xiàng)債券6600萬元，分別為水系連通及農(nóng)村水系綜合整治項(xiàng)目6000萬元、茅坪場(chǎng)鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院業(yè)務(wù)綜合樓及發(fā)熱門診工程項(xiàng)目600萬元。
?。?021年主要財(cái)稅政策落實(shí)和財(cái)政重點(diǎn)工作完成情況
2021年，財(cái)政部門按照預(yù)算法和人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)要求，認(rèn)真落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政政策，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和政府重點(diǎn)工作保障力度，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善，財(cái)政管理水平不斷提高。
1.依法組織財(cái)政收入，大力統(tǒng)籌整合資金，推動(dòng)預(yù)算綜合平衡。一是積極組織財(cái)政收入。2021年地方一般公共預(yù)算收入增速創(chuàng)新高，稅收占比達(dá)到77%，增速和稅占比在全省三類縣市中分別位列第2位和第10位。二是積極清理統(tǒng)籌整合資金34261萬元，促進(jìn)一般預(yù)算和政府性基金預(yù)算綜合平衡。其中向預(yù)算內(nèi)調(diào)入資金32286萬元，向政府性基金調(diào)入1975萬元。三是從一般預(yù)算內(nèi)向社?；痤A(yù)算安排資金5500萬元，用于補(bǔ)充機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老金發(fā)放，促進(jìn)社?；痤A(yù)算收支平衡。
2.加強(qiáng)債務(wù)管理，積極清收財(cái)政暫付款，防范化解財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是切實(shí)做好防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。2021年通過財(cái)政資金支持化解隱性債務(wù)20580萬元，通過再融資債券償還到期政府債券24858萬元，通過本級(jí)財(cái)政資金償還到期政府債券160萬元，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。二是積極清收歷欠財(cái)政借款。全年采取多種方式清收各類借款10099萬元，除城投公司以外的企業(yè)借款全部予以收回。三是規(guī)范財(cái)政借款管理。開展借款制度清理，出臺(tái)《遠(yuǎn)安縣財(cái)政資金出借管理辦法》，杜絕違規(guī)出借情況的發(fā)生。
3.優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障和改善民生，嚴(yán)格兜牢“三?！钡拙€。一是全面落實(shí)各項(xiàng)社會(huì)保障政策。持續(xù)加大社會(huì)保障民生投入力度，全面落實(shí)社會(huì)救助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療衛(wèi)生、穩(wěn)崗就業(yè)、軍人事務(wù)等相關(guān)政策，充分履行了財(cái)政兜底保障職能。二是投入資金13812萬元持續(xù)推進(jìn)公共衛(wèi)生體系“補(bǔ)短板”項(xiàng)目建設(shè)。三是做好新冠肺炎疫情常態(tài)化防控經(jīng)費(fèi)保障工作。安排資金6449萬元，全額保障核酸檢測(cè)、隔離點(diǎn)改造運(yùn)行、疫苗及注射等費(fèi)用。四是重點(diǎn)支持教育事業(yè)發(fā)展。投入40664萬元大力推動(dòng)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升。實(shí)施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升，加快推進(jìn)高中階段教育，促進(jìn)職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。五是財(cái)政公共文化投入逐年增長(zhǎng)。2021年公共文化投入7799萬元，同比增長(zhǎng)0.83%，達(dá)到文明城市相關(guān)測(cè)評(píng)項(xiàng)目評(píng)價(jià)要求?？h級(jí)文化陣地建設(shè)提檔升級(jí)，公共圖書館達(dá)到國(guó)家一級(jí)館標(biāo)準(zhǔn)，文化館達(dá)到國(guó)家二級(jí)文化館標(biāo)準(zhǔn)。全年全縣民生支出達(dá)到175412萬元，占一般公共預(yù)算支出的74.3%。
4.落實(shí)減稅降費(fèi)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，培育壯大骨干財(cái)源。一是嚴(yán)格貫徹落實(shí)國(guó)家減稅降費(fèi)政策。為消費(fèi)市場(chǎng)提供動(dòng)力，為民營(yíng)經(jīng)濟(jì)提供保障，為產(chǎn)業(yè)升級(jí)提供支撐，切實(shí)減輕企業(yè)資金壓力，引導(dǎo)企業(yè)將資金投入到技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。1-11月，全縣新增減稅降費(fèi)4441萬元，其中新增減稅3881萬元，新增降費(fèi)559萬元。二是認(rèn)真落實(shí)紓困政策減免租金。全年累計(jì)為352家個(gè)體工商戶和中小微企業(yè)減免租金281萬元。三是大力支持科技創(chuàng)新。2021年安排科技專項(xiàng)資金、科技創(chuàng)新、中央引導(dǎo)地方科技發(fā)展等資金2549萬元，扶持企業(yè)技術(shù)改造、科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新，提升產(chǎn)能。四是加大園區(qū)建設(shè)保障力度，強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)投入。2021年累計(jì)支出11233萬元，筑巢引鳳，為招商企業(yè)落地創(chuàng)造條件。五是認(rèn)真落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息政策。在大力推進(jìn)個(gè)人創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策的基礎(chǔ)上，積極落實(shí)小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，及時(shí)為有融資缺口的小微企業(yè)紓危解困。全年共計(jì)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款446筆29895萬元，撥付貼息資金3549萬元，帶動(dòng)就業(yè)2萬人次。六是深入實(shí)施小微企業(yè)融資擔(dān)保降費(fèi)獎(jiǎng)補(bǔ)政策，推動(dòng)融資擔(dān)保擴(kuò)面降費(fèi)。通過調(diào)整擔(dān)保費(fèi)率、“見貸即擔(dān)”、多種反擔(dān)保等方式為不同信用企業(yè)最大限度降低企業(yè)融資成本，有效緩解小微企業(yè)不動(dòng)產(chǎn)抵押物不足的“痛點(diǎn)”。
5.推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，落實(shí)綜改政策，促進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展。一是嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，以沮河鄉(xiāng)村振興示范帶和環(huán)百里荒鄉(xiāng)村振興試驗(yàn)區(qū)建設(shè)為引領(lǐng)，推動(dòng)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。2021年統(tǒng)籌整合各級(jí)資金18121萬元，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。二是堅(jiān)持把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為財(cái)政優(yōu)先保障領(lǐng)域，支持推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，落實(shí)瓦倉大米、食用菌、水果、茶葉等特色產(chǎn)業(yè)支持政策，統(tǒng)籌安排產(chǎn)業(yè)幫扶資金7611萬元，加快推進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好全縣惠農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。全年共發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼資金41812戶1382萬元，實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼19851戶174萬元，農(nóng)機(jī)具購(gòu)置補(bǔ)貼170戶141萬元。三是落實(shí)農(nóng)村綜改政策，促進(jìn)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展。建立健全村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，2021年財(cái)政安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)2931萬元，保障總額比上年增加850萬元；四是強(qiáng)化優(yōu)化美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目管理，將建設(shè)美麗鄉(xiāng)村與全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、人居環(huán)境整治等工作相結(jié)合，不斷改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展，2021年建成驗(yàn)收4個(gè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)村。
6.主動(dòng)服務(wù)，積極爭(zhēng)取，保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。結(jié)合我縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展實(shí)際，積極對(duì)接上級(jí)相關(guān)政策和重大項(xiàng)目布局，配合相關(guān)部門加大對(duì)上爭(zhēng)取力度，2021年共爭(zhēng)取到位上級(jí)專項(xiàng)資金21552萬元，保障了一批基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目順利推進(jìn)。一是積極爭(zhēng)取交通專項(xiàng)資金5407萬元，用于重點(diǎn)路段修建、危險(xiǎn)路段安保、村級(jí)路網(wǎng)等建設(shè)及養(yǎng)護(hù)管理。二是爭(zhēng)取保障性安居工程資金1981萬元，支持保障海龍、五交化等7個(gè)老舊小區(qū)改造及危房改造建設(shè)。三是爭(zhēng)取應(yīng)急專項(xiàng)資金資金91萬元，保障我縣應(yīng)急搶險(xiǎn)救援等工作。四是爭(zhēng)取資金1440萬元，加快推進(jìn)畜禽糞污資源化利用整縣推進(jìn)。五是爭(zhēng)取生態(tài)保護(hù)修復(fù)污染防治及自然災(zāi)害防治項(xiàng)目資金870萬元。六是爭(zhēng)取林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項(xiàng)資金5072萬元和其他建設(shè)資金6691萬元。
7.加快財(cái)政管理改革，完善財(cái)政管理制度，提高財(cái)政管理水平。一是扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。按照財(cái)政部、省財(cái)政廳統(tǒng)一部署，對(duì)標(biāo)業(yè)務(wù)規(guī)范，全面統(tǒng)籌，分步實(shí)施，在確保資金安全和數(shù)據(jù)無誤的基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行模塊整體切換運(yùn)行。2022年部門預(yù)算正式通過一體化系統(tǒng)編制、下達(dá)。二是建立常態(tài)化直達(dá)資金監(jiān)控機(jī)制。建立直達(dá)資金臺(tái)賬，實(shí)時(shí)監(jiān)控資金支付和惠企利民補(bǔ)助補(bǔ)貼發(fā)放情況并及時(shí)處理預(yù)警信息。截至12月底，直達(dá)資金支付進(jìn)度達(dá)到89.9%。三是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。建立績(jī)效與預(yù)算管理的深度融合，建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系?？?jī)效目標(biāo)與預(yù)算同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)、同步公開。抽取部分單位，對(duì)部門整體支出和重點(diǎn)項(xiàng)目開展再評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)資金103362萬元。四是不斷提高評(píng)審質(zhì)效。全年共受理政府投資評(píng)審項(xiàng)目267個(gè)，審定投資額71927萬元，審減資金12790萬元，審減率15.1%。五是嚴(yán)格實(shí)行政府投資項(xiàng)目工程款中人工費(fèi)與其他工程款分賬撥付制度，保障農(nóng)民工合法權(quán)益。2021年分賬撥付農(nóng)民工工資6171萬元。
2021年是機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存的一年，我們攻堅(jiān)克難，砥礪奮進(jìn)，經(jīng)濟(jì)秩序穩(wěn)步恢復(fù)，財(cái)政收入大幅提高，各項(xiàng)民生和重點(diǎn)支出得到保障，財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)有序，實(shí)現(xiàn)了“十四五”良好開局。這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是人大、政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)的結(jié)果，是全縣各部門共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和財(cái)政工作中還面臨相當(dāng)大的困難和問題，特別是：經(jīng)濟(jì)全面恢復(fù)到疫情前水平還有差距，財(cái)源建設(shè)急待加強(qiáng)，財(cái)政收支矛盾長(zhǎng)期存在，財(cái)政管理水平仍需進(jìn)一步提高。以上問題，我們將在今后的工作中高度重視，并采取有效措施逐步予以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神及中央、省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，圍繞縣委、縣政府總體部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，貫徹新發(fā)展理念，助推縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌疫情防控和社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?；堅(jiān)持過緊日子，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)及順序，集中財(cái)力?！叭！?；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全力保障全縣重點(diǎn)項(xiàng)目及財(cái)源建設(shè)項(xiàng)目；強(qiáng)化預(yù)算約束，突出預(yù)算績(jī)效，規(guī)范直達(dá)資金管理，提高財(cái)政資金使用效率；堅(jiān)持底線思維，從嚴(yán)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，謹(jǐn)慎適度舉借政府債務(wù)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。為全縣各項(xiàng)事業(yè)發(fā)展提供有效的財(cái)力保障。
（一）2022年一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入來源總計(jì)261390萬元，主要是：一是全縣地方一般公共預(yù)算收入84000萬元，其中：稅收收入66000萬元，非稅收入18000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入177390萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入129083萬元，調(diào)入資金33874萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14433萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)261390萬元，一是全縣一般公共預(yù)算支出229959萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出13777萬元，其中：上解省支出13777萬元；三是債務(wù)還本支出17654萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入來源總計(jì)249052萬元，主要是：一是縣本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入54000萬元，其中：稅收收入36000萬元，非稅收入18000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入195052萬元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入129083萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入17662萬元，調(diào)入資金33874萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入14433萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)249052萬元,一是縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出216264萬元，其中：一般公共服務(wù)支出23186萬元，公共安全支出9494萬元，教育支出37472萬元，科學(xué)技術(shù)支出995萬元，文化旅游體育與傳媒支出3777萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出27858萬元（其中縣級(jí)投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金1596萬元），衛(wèi)生健康支出21665萬元，節(jié)能環(huán)保支出7004萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10585萬元，農(nóng)林水支出40661萬元（其中縣級(jí)投入銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興資金7204萬元），交通運(yùn)輸支出12752萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出2094萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出228萬元，金融支出86萬元，自然資源海洋氣象等支出2226萬元，住房保障支出2402萬元，糧油物資儲(chǔ)備支出997萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3443萬元，預(yù)備費(fèi)2500萬元，債務(wù)付息支出6800萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出39萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出15134萬元，其中：上解省支出13777萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出1357萬元；三是債務(wù)還本支出17654萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算收支平衡。
（二）2022年政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入總計(jì)78956萬元，一是政府性基金收入57000萬元，其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入56000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入500萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入21956萬元，其中：上年結(jié)余收入4245萬元（含專款結(jié)余1024萬元），地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入17711萬元。
政府性基金預(yù)算支出總計(jì)78956萬元，一是政府性基金支出27371萬元，其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出22354萬元，社會(huì)保障就業(yè)支出309萬元，農(nóng)林水支出300萬元，其他支出1430萬元，債務(wù)付息支出2950萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出28萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出33874萬元。主要是調(diào)出資金33874萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排；三是債務(wù)還本支出17711萬元。主要是地方政府專項(xiàng)債券還本支出。
2022年政府性基金預(yù)算收支相抵，預(yù)算收支平衡。
?。ㄈ?022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入來源總計(jì)89582萬元，一是本級(jí)收入37564萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入872萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入12009萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入8065萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入16618萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入52018萬元，主要是上年結(jié)余收入52018萬元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)33807萬元，其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出852萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出9261萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5815萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17879萬元。
縣級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余55775萬元。
?。ㄋ模┛h直部門預(yù)算安排情況
納入2022年縣直部門預(yù)算編制范圍的有56個(gè)部門，132個(gè)預(yù)算單位。納入縣直部門預(yù)算管理的財(cái)政供給人員共有6895人，其中:在職3994人，退休2886人，離休15人。
縣直部門預(yù)算資金來源247299萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入216264萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算收入2978萬元，事業(yè)預(yù)算收入346萬元，財(cái)政專戶管理資金收入27711萬元。
縣直部門預(yù)算總支出247299萬元，其中：基本支出86780萬元，項(xiàng)目支出160519萬元?？h直部門預(yù)算收支相抵，收支平衡。
?。ㄎ澹?022年舉借債務(wù)情況
2022年嚴(yán)格在政府債務(wù)限額范圍內(nèi)通過省轉(zhuǎn)貸地方政府債券的方式舉借債務(wù)。省下達(dá)地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入后，據(jù)實(shí)進(jìn)行預(yù)算調(diào)整，并報(bào)縣人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。2022年需償還到期地方債券本金35365萬元,其中：一般債券17654萬元，擬申報(bào)再融資償還14433萬元，本級(jí)財(cái)政資金償還3221萬元；專項(xiàng)債券17711萬元，擬申報(bào)再融資償還。預(yù)計(jì)地方政府債券付息及發(fā)行費(fèi)用9817萬元，其中：一般債券6839萬元，專項(xiàng)債券2978萬元。
（六）扎實(shí)做好2022年財(cái)政工作
為確保實(shí)現(xiàn)2022年預(yù)算目標(biāo)，我們將重點(diǎn)抓好以下四個(gè)方面的工作：
1.增強(qiáng)支出保障能力。一是大力支持財(cái)源建設(shè)，加大招商引資支持力度，強(qiáng)化稅源培植，培優(yōu)扶強(qiáng)優(yōu)質(zhì)稅源項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展及財(cái)政增收“蓄能”；二是加強(qiáng)與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，建立稅源信息共享機(jī)制，杜絕收入“跑、冒、滴、漏”，做到應(yīng)收盡收，確保完成年度收入計(jì)劃；三是積極對(duì)上爭(zhēng)取，加大一般性轉(zhuǎn)移支付等財(cái)力性資金爭(zhēng)取力度，切實(shí)增加地方可支配財(cái)力；四是加大財(cái)政資金整合力度，有效整合各類資金，激活用活低效閑置資金，聚力支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2.優(yōu)化預(yù)算支出安排。一是切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С龅谝豁樞?，確?！叭！敝С霾涣羧笨冢欢菆?jiān)持過緊日子，大力壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，從嚴(yán)控制一般性支出，繼續(xù)從緊安排運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，降低行政運(yùn)行成本；三是全力保障債務(wù)還本付息等剛性支出及縣委縣政府確定的年度重點(diǎn)工作支出需求，確保資金安排與全縣發(fā)展需求相銜接。
3.提高財(cái)政管理水平。一是持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，強(qiáng)化預(yù)算項(xiàng)目謀劃儲(chǔ)備，全面實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目?jī)?chǔ)備、預(yù)算編制線上運(yùn)行，提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，建立預(yù)算績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，充分發(fā)揮預(yù)算績(jī)效“糾偏”作用，加強(qiáng)績(jī)效結(jié)果運(yùn)用，突出財(cái)政資金使用績(jī)效導(dǎo)向。三是依法依規(guī)開展政府采購(gòu)活動(dòng)，認(rèn)真落實(shí)關(guān)于支持創(chuàng)新、綠色、軍民融合等方面的采購(gòu)政策，做好制度銜接和“立改廢釋”工作，切實(shí)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。四是持續(xù)做好直達(dá)資金管理，加大監(jiān)督力度，切實(shí)發(fā)揮直達(dá)資金對(duì)兜牢“三?！钡拙€、做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)的重要作用。
4.確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是規(guī)范預(yù)算執(zhí)行，按照縣人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算加快預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)格預(yù)算追加審批程序，切實(shí)壓減預(yù)算追加事項(xiàng)。二是準(zhǔn)確把握年度間財(cái)政收支平衡，做好跨年度平衡預(yù)算工作，有效化解年度內(nèi)財(cái)政收支平衡矛盾和風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)政府債務(wù)管理，嚴(yán)格執(zhí)行政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理，在限額內(nèi)審慎申報(bào)發(fā)行政府債券，加快債券資金執(zhí)行，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，確保債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)不變。四是充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督職能作用，運(yùn)用日常監(jiān)管、重點(diǎn)監(jiān)控、現(xiàn)場(chǎng)督查等方式，實(shí)行全過程常態(tài)化監(jiān)管，及時(shí)糾偏堵漏，切實(shí)防范財(cái)政資金運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2022年全縣發(fā)展的美好藍(lán)圖已繪就，奮力發(fā)展的沖鋒號(hào)角已吹響，面對(duì)依然突出的財(cái)政收支矛盾，財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，奮勇向前，砥礪奮進(jìn)，努力完成全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為遠(yuǎn)安勇當(dāng)全省山區(qū)縣高質(zhì)量發(fā)展新標(biāo)桿做出新貢獻(xiàn)！
