（湖北?。╆P(guān)于宜昌市遠安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
遠安縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2023年2月3日在縣第十九屆人民代表大會第三次會議上
縣財政局
各位代表:
受縣人民政府委托，向大會報告遠安縣2022年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財政預(yù)算草案工作，請予審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，財政部門在縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持高質(zhì)量發(fā)展，兼顧公平、安全、可持續(xù)發(fā)展要求，扎實做好財政收支管理，全力兜牢“三保”底線，有序保障全縣重點支出，嚴格防范財政運行風(fēng)險。全縣財政運行總體平穩(wěn)，為全縣經(jīng)濟社會發(fā)展提供了堅實的財力保障。
?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣財政總收入完成138678萬元，占年初預(yù)算的116.9%，比上年增長31.4%；全縣地方一般公共預(yù)算收入完成100988萬元，占年初預(yù)算的120.2%，比上年增長34.7%?？杀鹊胤揭话愎差A(yù)算收入完成112213萬元，可比增長46.8%。全縣一般公共預(yù)算支出262624萬元，比上年增長11.2%。
2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入來源總計318154萬元。一是縣本級地方一般公共預(yù)算收入54145萬元，為調(diào)整預(yù)算的 81.9 %，比上年完成增長29.1%。具體為：增值稅5759萬元，企業(yè)所得稅3337萬元，個人所得稅1513萬元，其他稅收21671萬元，專項收入5038萬元，其他各項收入16827萬元。二是轉(zhuǎn)移性收入264009萬元，其中：上級補助收入151858萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入38096萬元,上年結(jié)余收入16432萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10740萬元，調(diào)入資金20304萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入26579萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出總計299719萬元。一是縣本級一般公共預(yù)算支出238251萬元，剔除省級?？?331萬元后，縣本級一般公共預(yù)算支出實際執(zhí)行231920萬元，為調(diào)整預(yù)算的110.7%。支出分大類完成情況為：一般公共服務(wù)支出31529萬元，國防支出60萬元，公共安全支出9868萬元，教育支出36608萬元，科學(xué)技術(shù)支出2759萬元，文化旅游體育與傳媒支出6832萬元，社會保障和就業(yè)支出23500萬元，衛(wèi)生健康支出14716萬元，節(jié)能環(huán)保支出6386萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出25814萬元，農(nóng)林水支出38478萬元，交通運輸支出17248萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1884萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出992萬元，金融支出48萬元，自然資源海洋氣象等支出2352萬元，住房保障支出2269萬元，糧油物資儲備支出973萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2698萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出23萬元，債務(wù)付息支出6883萬元。二是轉(zhuǎn)移性支出43740萬元，其中：上解省支出20518萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出16449萬元,安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6773萬元；三是地方政府一般債務(wù)還本支出17728萬元。
縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，當年結(jié)余18435萬元，其中上級專項結(jié)轉(zhuǎn)18435萬元。
以上財政收支情況，待決算辦理完畢并經(jīng)上級財政批復(fù)后，再專題向縣人大常委會報告。
?。ǘ┱曰痤A(yù)算執(zhí)行情況
2022年，政府性基金收入來源總計46206萬元。一是本級政府性基金預(yù)算收入15752萬元，占調(diào)整預(yù)算的105%，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入14249萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入639萬元，污水處理費收入642萬元,其他政府性基金專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入222萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入30454萬元，其中：政府性基金轉(zhuǎn)移支付收入1893萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入20311萬元，上年結(jié)余收入6183萬元，調(diào)入資金2067萬元。
政府性基金支出總計44056萬元，一是本年支出20012萬元，為調(diào)整預(yù)算的79.5%。其中：社會保障和就業(yè)支出367萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出12705萬元，農(nóng)林水支出31萬元，其他支出3918萬元，債務(wù)付息支出2969萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出22萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出6333萬元，主要是調(diào)出資金6333萬元；三是債務(wù)還本支出17111萬元。
2022年，政府性基金收支相抵，當年結(jié)余2150萬元，其中：?？罱Y(jié)轉(zhuǎn)下年支出2150萬元。
?。ㄈ┥鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年縣級社會保險基金預(yù)算收入來源總計100575萬元，一是本年收入43609萬元，為調(diào)整預(yù)算的115.2%。含失業(yè)保險基金收入999萬元,職工基本醫(yī)療保險基金收入14316萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入10012萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入18282萬元；二是上年結(jié)余收入56966萬元。
縣級社會保險基金預(yù)算支出總計35128萬元，為調(diào)整預(yù)算的103.8%。含失業(yè)保險基金支出569萬元,職工基本醫(yī)療保險基金支出8056萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7005萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19498萬元。
社會保險基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余65447萬元。
?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入來源總計22萬元，系上級補助收入22萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，本年結(jié)余22萬元。
?。ㄎ澹┱畟鶆?wù)情況
2022年末我縣地方政府債務(wù)限額317825萬元，其中：一般債務(wù)限額227802萬元，專項債務(wù)限額90023萬元。地方政府債務(wù)余額290861萬元，其中：一般債務(wù)208386萬元，專項債務(wù)82475萬元，均未超過省核定限額。
2022年地方政府債務(wù)還本付息共計45292萬元（含向外國政府借款），其中：再融資債券還本32144萬元，本級資金還本3295萬元，付息9853萬元。
2022年省轉(zhuǎn)貸縣地方政府債券共計46890萬元，其中：再融資債券32144萬元，用于償還2022年到期債券本金；新增一般債券12146萬元，主要用于市政重點項目、公路、圖書館、文化館、博物館等公益性基礎(chǔ)設(shè)施項目建設(shè)支出；新增專項債券2600萬元，分別為遠安航天動力材料產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目1500萬元、遠安化工園區(qū)危險化學(xué)品運輸車輛專用停車場項目1100萬元。
?。?022年主要財稅政策落實和財政重點工作完成情況
1、大力加強財源建設(shè)，推進財政收入高質(zhì)量增長。2022年，財稅部門堅持把財源建設(shè)作為重中之重，針對性制定一系列措施，有效推動財政收入高質(zhì)量增長。一是健全機制，建立以稅收為導(dǎo)向的招商引資評價體系，將財源建設(shè)納入鄉(xiāng)鎮(zhèn)及相關(guān)部門目標考核內(nèi)容，全面壓實財源建設(shè)工作責(zé)任。二是細化措施，深入挖掘建筑業(yè)、磷礦開采業(yè)增收潛力。全面摸排在建工程項目情況，制定加強建筑業(yè)稅源服務(wù)29條措施，安排獎勵資金654萬元對建筑業(yè)高質(zhì)量發(fā)展進行獎勵。加強磷礦行業(yè)采、選、銷各環(huán)節(jié)管控，2022年采礦業(yè)、建筑業(yè)征收入庫數(shù)分別達到68074萬元和15200萬元。三是加大財政資金投入，夯實工業(yè)發(fā)展根基。全年累計支持企業(yè)發(fā)展資金31553萬元，重點支持化工園區(qū)標準化建設(shè)和園區(qū)配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。四是全面加強收入組織工作，財稅部門每月召開聯(lián)席會議，全面摸清重點稅源、稅源分布和趨勢變化，不斷提高收入質(zhì)量。2022年全年累計完成地方一般公共預(yù)算收入100988萬元，可比收入112213萬元，可比稅收比重80.5%，在全省三類縣市中排第4位?？h內(nèi)4家企業(yè)稅收過億元。
2.科學(xué)統(tǒng)籌安排支出，堅決兜牢“三?！钡拙€，民生保障持續(xù)改善和提高。2022年，財政部門優(yōu)先安排18.9億元保障基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)。一是按時足額保障各類人員工資性支出。按政策清算規(guī)范公務(wù)員津貼補貼，保障行政事業(yè)單位人員工資性支出9.8億元。安排資金7470萬元彌補機關(guān)事業(yè)單位人員養(yǎng)老金缺口。二是嚴格落實民生兜底保障政策。安排各類社會化發(fā)放資金3.2億元，保障困難群體、退役軍人、殘疾人、精神障礙患者以及高齡老人生活補助金。對城鄉(xiāng)特困、城鄉(xiāng)低保、優(yōu)撫對象、失業(yè)人員新增物價補貼，對城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險進行調(diào)標補助。三是及時落實公共衛(wèi)生體系“補短板”項目建設(shè)和新冠肺炎疫情常態(tài)化防控經(jīng)費保障。投入資金2862萬元，全額保障免費核酸檢測、隔離點改造運行、疫苗及注射財政補助和公共衛(wèi)生“補短板”項目建設(shè)支出。四是大力推動教育均衡發(fā)展和質(zhì)量提升。投入資金36639萬元實施義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升。為全縣28所中小學(xué)教室和學(xué)生寢室安裝空調(diào)，發(fā)放國家及縣級貧困學(xué)生資助金504萬元，資助貧困學(xué)生3937人次，資助覆蓋率100%。五是財政公共文化投入逐年增長。2022年公共文化投入7822萬元，同比增長0.6%?？h級文化陣地建設(shè)提檔升級，公共圖書館達到國家一級館標準，文化館達到國家二級文化館標準。為旅游企業(yè)貼息162萬元，降低疫情對縣旅游企業(yè)沖擊。
3、抓緊抓實一攬子政策落實落地，全力助企紓困解難，堅決扛牢穩(wěn)經(jīng)濟大盤財政責(zé)任。2022年，財政部門圍繞穩(wěn)住經(jīng)濟大盤決策部署，精準發(fā)力，逐項落實，克服財政減收壓力，在減稅降費、專項債券、助企紓困、促進消費、政府采購等方面采取措施，推動各項政策落地見效。一是嚴格落實增值稅留抵退稅政策。財稅部門緊密配合，全面摸清底數(shù)，留足備好資金，及時退付到位。全縣共落實195戶企業(yè)增值稅留抵退稅35995萬元。二是全面加快財政支出進度。全年完成一般公共預(yù)算支出26.2億元，比上年增長11.1%。一般債券和專項債券項目支付進度100%，直達資金支付進度81.9%。三是用好政府性融資擔保政策。落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款財政貼息政策，鼓勵各類就業(yè)困難人員發(fā)展產(chǎn)業(yè)、自主創(chuàng)業(yè)。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款10.5億元，貼息4779萬元。加強政府性融資擔保體系建設(shè)，引導(dǎo)國有金融企業(yè)服務(wù)實體經(jīng)濟，不斷擴大服務(wù)小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體規(guī)模，助力市場主體解決融資難、融資貴等問題。四是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。給予小微企業(yè)價格評審優(yōu)惠幅度上限。將面向小微企業(yè)貨物服務(wù)采購的價格扣除比例由6%-10%提高至20%，降低中小微企業(yè)參與政府采購門檻，提高政府采購面向中小微企業(yè)預(yù)留份額。五是健全完善糧食收益保障政策。兌現(xiàn)耕地地力保護補貼1378萬元，發(fā)放種糧一次性補貼334萬元。六是推動階段性減免市場主體房屋租金。對全縣323家承租行政事業(yè)單位和國有企業(yè)經(jīng)營性用房的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個體工商戶減免租金152萬元。七是保障交通物流保通保暢。安排疫情防控專項資金1244萬元，對包括客貨運司機、快遞員、船員在內(nèi)的廣大應(yīng)檢人員實行免費核酸檢測和抗原檢測。及時撥付159萬元中央服務(wù)業(yè)類資金，支持農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)鏈體系建設(shè)發(fā)展。八是緩繳行政事業(yè)性收費和保證金。嚴格按照上級規(guī)定的收費項目和標準收費，嚴禁自立收費項目、擴大收費范圍及自行提高標準的行為，全面落實涉企收費 “一張清”制度，并在政府網(wǎng)站公布。
4、積極對上爭取，充分發(fā)揮項目支撐引領(lǐng)作用，助推重點工程項目加快推進。按照習(xí)近平總書記“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的重要指示，結(jié)合我縣經(jīng)濟社會發(fā)展實際，積極爭取上級相關(guān)政策和重大項目落地，支持老舊小區(qū)改造、企業(yè)技術(shù)改造、重大民生項目、干線公路建設(shè)以及污染治理生態(tài)修復(fù)。一是爭取發(fā)行專項債券項目2600萬元。支持航天動力材料產(chǎn)業(yè)園配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和化工園區(qū)危險化學(xué)品運輸車輛專用停車場建設(shè)。二是爭取高質(zhì)量發(fā)展資金1400萬元，用于湖北三江航天江河化工、湖北吉星化工技術(shù)改造。三是爭取 16437萬元用于鳴鳳城區(qū)老舊小區(qū)改造及燃氣管道等改造工程項目建設(shè)。四是爭取3380萬元用于鄉(xiāng)村振興和農(nóng)村人居環(huán)境整治。五是爭取交通專項資金10039萬元，支持國省道干線公路大中修、危橋改造、安防工程及養(yǎng)護管理。六是爭取應(yīng)急專項資金771萬元，保障自然災(zāi)害救災(zāi)、應(yīng)急搶險救援等工作。七是爭取自然資源專項721萬元，用于基本農(nóng)田保護及地質(zhì)災(zāi)害治理等項目建設(shè)。八是爭取生態(tài)保護修復(fù)污染防治項目資金3900萬元，用于九子溪流域生態(tài)保護項目建設(shè)。九是爭取林業(yè)生態(tài)文明建設(shè)專項資金6828萬元，用于天然林停伐管護、公益林保護支出。十是爭取城鄉(xiāng)建設(shè)專項資金920萬元，用于城鄉(xiāng)生活垃圾、污水治理等支出。
5、銜接推進鄉(xiāng)村振興，落實強農(nóng)惠農(nóng)政策，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村高質(zhì)量發(fā)展。一是完善“三農(nóng)”投入優(yōu)先保障機制。持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，把“三農(nóng)”作為財政支出的優(yōu)先保障領(lǐng)域，確保投入力度不斷增強。2022年農(nóng)林水支出49611萬元，占一般公共預(yù)算支出的18.9%。二是嚴格落實“四個不摘”要求，銜接資金投入穩(wěn)中有增，2022年安排縣級銜接資金8783萬元。三是繼續(xù)開展涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合。持續(xù)編制涉農(nóng)資金統(tǒng)籌整合使用方案，將農(nóng)業(yè)農(nóng)村、水利、鄉(xiāng)村振興等部門專項資金集中使用，重點支持縣內(nèi)農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2022年縣統(tǒng)籌整合各類涉農(nóng)資金13837萬元，其中：投向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展7643萬元，完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施6194萬元。四是高質(zhì)量建設(shè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點村。九龍村、洪家村被評定為省級典型示范村。
6、聚焦財政工作難點，加快推進改革創(chuàng)新，財政治理效能不斷提高。著力推進財政管理科學(xué)化、規(guī)范化、信息化建設(shè)。一是扎實推進財經(jīng)秩序整治。從落實減稅降費、過緊日子要求、國庫管理、防范中介變相截留涉農(nóng)資金、資產(chǎn)領(lǐng)域、兜牢“三?！钡拙€、防范債務(wù)風(fēng)險七個領(lǐng)域深入開展專項整治。二是切實防范化解債務(wù)風(fēng)險。2022年通過再融資債券償還到期政府債券32144萬元，安排本級財力償還本金3221萬元，支付利息9841萬元。對上尋求政策，支持城投公司債務(wù)重組5400萬元，有效緩解財政支出壓力和控制債務(wù)風(fēng)險。三是重新制定新一輪鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制。有效增強鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政基本保障能力，充分調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)財源建設(shè)積極性。四是推進預(yù)算績效全過程管理。入庫階段突出事前績效評估，編制階段突出績效目標管理，執(zhí)行階段突出績效運行監(jiān)控，應(yīng)用階段突出硬化績效約束，全縣56個部門、132個預(yù)算單位全部納入預(yù)算績效目標管理范疇。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大及中央、省、市經(jīng)濟工作會議精神，全面準確貫徹新發(fā)展理念，著力推動縣域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。強化過緊日子思想，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)及順序，兜牢“三?！钡拙€；加強財政資源統(tǒng)籌，聚力保障重點項目及財源建設(shè)發(fā)展；不斷強化預(yù)算約束，深化預(yù)算績效，提高財政資金質(zhì)效；防范化解各類風(fēng)險，確保財政平穩(wěn)運行。
?。ㄒ唬?023年一般公共預(yù)算安排情況
全縣一般公共預(yù)算收入來源總計291128萬元，主要是：一是全縣地方一般公共預(yù)算收入116000萬元，其中：稅收收入92800萬元，非稅收入23200萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入175128萬元，其中：上級補助收入83397萬元，上年結(jié)余收入19258萬元，調(diào)入資金32123萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33577萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6773萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出總計291128萬元，一是全縣一般公共預(yù)算支出237707萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出17178萬元，其中：上解省支出17178萬元；三是債務(wù)還本支出36243萬元。
全縣一般公共預(yù)算收支相抵，當年預(yù)算收支平衡。
縣本級一般公共預(yù)算收入來源總計277233萬元，主要是：一是縣本級地方一般公共預(yù)算收入78690萬元，其中：稅收收入55490萬元，非稅收入23200萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入198543萬元，其中：上級補助收入83397萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入24238萬元，上年結(jié)余收入18435萬元（專項轉(zhuǎn)移支付結(jié)轉(zhuǎn)下年），調(diào)入資金32123萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入33577萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6773萬元。
縣本級一般公共預(yù)算支出總計277233萬元，一是縣本級一般公共預(yù)算支出221297萬元，其中：一般公共服務(wù)支出32613萬元，國防支出38萬元，公共安全支出9972萬元，教育支出40597萬元，科學(xué)技術(shù)支出1920萬元，文化旅游體育與傳媒支出2754萬元，社會保障和就業(yè)支出16431萬元，衛(wèi)生健康支出10534萬元，節(jié)能環(huán)保支出8387萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出10171萬元，農(nóng)林水支出35207萬元（其中縣級投入銜接推進鄉(xiāng)村振興資金8800萬元），交通運輸支出13841萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出1425萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出753萬元，金融支出48萬元，自然資源海洋氣象等支出1793萬元，住房保障支出5248萬元，糧油物資儲備支出768萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2435萬元，預(yù)備費2639萬元，其他支出16523萬元，債務(wù)付息支出7145萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出55萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出19693萬元，其中：上解省支出17178萬元，補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出2515萬元；三是債務(wù)還本支出36243萬元。
縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，當年預(yù)算收支平衡。
需要說明的是：上級補助收入中共同事權(quán)轉(zhuǎn)移支付及專項轉(zhuǎn)移支付資金按一體化系統(tǒng)中省提前下達數(shù)據(jù)實編列，后期下達轉(zhuǎn)移支付資金將根據(jù)縣政府審批意見安排到單位，待預(yù)算調(diào)整時一并調(diào)整納入預(yù)算。
（二）2023年政府性基金預(yù)算安排情況
政府性基金收入總計65064萬元，一是政府性基金收入43287萬元，其中：國有土地使用權(quán)出讓收入42287萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入500萬元，污水處理費收入500萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入21777萬元，其中：政府性基金補助收入747萬元，上年結(jié)余收入2150萬元，地方政府專項債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入18880萬元。
政府性基金預(yù)算支出總計65064萬元，一是政府性基金支出8421萬元，其中：文化旅游體育與傳媒支出3萬元，社會保障和就業(yè)支出726萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3215萬元，農(nóng)林水支出573萬元，其他支出1075萬元，債務(wù)付息支出2790萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出39萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出32123萬元，主要是調(diào)出資金32123萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排；三是債務(wù)還本支出24520萬元，主要是地方政府專項債券還本支出。
2023年政府性基金預(yù)算收支相抵，預(yù)算收支平衡。
（三）2023年社會保險基金預(yù)算安排情況
2023年1月起省級統(tǒng)收統(tǒng)支失業(yè)保險基金，市級統(tǒng)收統(tǒng)支職工基本醫(yī)療保險基金，縣級社會保險基金預(yù)算只包括機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金和城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金。
2023年縣級社會保險基金預(yù)算收入來源總計66907萬元，一是本年收入27043萬元，含機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入16551萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入 10492萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入39864萬元，主要是上年結(jié)余收入39864萬元。
社會保險基金預(yù)算支出總計27072萬元，其中：機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出19103萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出7969萬元。
社會保險基金預(yù)算收支相抵，滾存結(jié)余39835萬元。
（四）2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計42萬元，分別是國有資本經(jīng)營預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入20萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算上年結(jié)余收入22萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計42萬元，系國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出42萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，收支平衡。
?。ㄎ澹┛h直部門預(yù)算安排情況
納入2023年縣直部門預(yù)算編制范圍的有56個部門，132個預(yù)算單位。納入縣直部門預(yù)算管理的財政供給人員共有6980人，其中:在職4258人，退休2707人，離休15人。
縣直部門預(yù)算資金來源229244萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款預(yù)算收入174898萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款預(yù)算收入5271萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款預(yù)算收入20萬元，事業(yè)預(yù)算收入27611萬元，財政專戶管理資金收入1357萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金20087萬元。
縣直部門預(yù)算總支出229244萬元，其中：基本支出95879萬元，項目支出133365萬元?？h直部門預(yù)算收支相抵，收支平衡。
?。?023年舉借債務(wù)情況
2023年嚴格在政府債務(wù)限額范圍內(nèi)通過省轉(zhuǎn)貸地方政府債券的方式舉借債務(wù)。省下達地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入后，據(jù)實進行預(yù)算調(diào)整，并報縣人大常委會審查批準。2023年需償還到期地方政府債務(wù)本金60763萬元,其中：一般債券36158萬元，擬申報再融資償還33577萬元，本級財政資金償還2581萬元；專項債券24520萬元，擬申報再融資償還18880萬元 ,本級財政資金償還5640萬元;向外國政府借款本級財政資金償還85萬元。預(yù)計地方政府債務(wù)付息9935萬元，其中：一般債券7130萬元，專項債券2790萬元，向外國政府借款15萬元；預(yù)計地方政府債券發(fā)行費94萬元，其中:一般債券55萬元，專項債券39萬元。
?。ㄆ撸┰鷮嵶龊?023年財政工作
為確保實現(xiàn)2023年預(yù)算目標，我們將重點做好以下四個方面的工作：
1.狠抓收入，壯大縣級綜合財力。一是千方百計培優(yōu)壯強骨干稅源，加強與稅收征管部門協(xié)調(diào)配合，完善稅源信息共享機制，做到應(yīng)收盡收，力爭超額完成年度收入目標。二是科學(xué)執(zhí)行鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政體制，壓實鄉(xiāng)鎮(zhèn)收支主體責(zé)任，調(diào)動鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極性，充分發(fā)揮鄉(xiāng)鎮(zhèn)協(xié)稅護稅作用，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)級財政收入合理增長。三是積極對上爭取，優(yōu)化單位對上爭取目標任務(wù)，切實加大轉(zhuǎn)移支付資金爭取力度，有效增加地方可支配財力。四是積極謹慎爭取債券資金，嚴格把控政府債務(wù)風(fēng)險，積極謀劃債券項目，合理爭取債券發(fā)行，有效支持全縣重點項目建設(shè)。
2.優(yōu)化支出，保障全縣發(fā)展需求。一是堅決兜牢“三保”底線，年初預(yù)算優(yōu)先保障，資金調(diào)度第一順序，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。二是足額保障政府誠信及剛性必須支出，將債務(wù)還本付息、PPP付費等剛性支出足額預(yù)算及時撥付。三是全力保障重點支出，確?？h委縣政府確定的重點工作支出需求。四是聚力支持園區(qū)及稅源建設(shè)支出需求，大力涵養(yǎng)優(yōu)質(zhì)稅源。
3.強化管理，確保財政運行安全。一是精細編制年度預(yù)算，嚴格執(zhí)行財經(jīng)制度，做到預(yù)算編制有理有據(jù)，預(yù)算執(zhí)行有章可循。二是加強項目投資評審及預(yù)算績效全過程管理，從源頭節(jié)約財政資源，促進財政資金提質(zhì)增效。三是全面規(guī)范政府采購行為，認真落實采購政策，切實保證中小企業(yè)及支持鄉(xiāng)村振興政府采購份額，提高執(zhí)行效率及采購集中度，進一步優(yōu)化營商環(huán)境。四是充分發(fā)揮財政監(jiān)督職能作用，加強日常監(jiān)管，開展重點監(jiān)控，實施現(xiàn)場督查，及時糾錯堵漏，嚴肅財經(jīng)紀律。五是切實防范政府債務(wù)風(fēng)險，穩(wěn)妥化解債務(wù)存量，堅決遏止隱性債務(wù)增量，確保債務(wù)風(fēng)險等級不上升。六是加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金調(diào)度管理，嚴格依據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財力合理調(diào)度，堅持“三保”支出及發(fā)展項目資金調(diào)度有保有壓，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算有序規(guī)范執(zhí)行，切實管控鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政運行風(fēng)險。
4.深化改革，促進財政管理規(guī)范。一是深入推進預(yù)算管理一體化改革，不斷完善一體化系統(tǒng)功能，積極適應(yīng)一體化系統(tǒng)規(guī)范及要求，全面提升預(yù)算管理規(guī)范化水平。二是推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理改革，厘清鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府預(yù)算管理責(zé)任，促進鄉(xiāng)鎮(zhèn)預(yù)算管理更加切合一體化新要求。三是打破局內(nèi)行業(yè)管理界限和業(yè)務(wù)股室壁壘，形成全局工作合力，更加精準把握財政政策導(dǎo)向，準確靶向爭取，規(guī)范精細管理。四是嚴格落實留抵退稅及減稅降費政策，切實紓解企業(yè)困難，幫助企業(yè)渡過難關(guān)，促進企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
各位代表,2023年是全面貫徹落實黨的二十大精神的開局之年及實現(xiàn)中國式現(xiàn)代化起步之年，面臨發(fā)展新形勢、新要求，我們將在縣委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，繼續(xù)發(fā)揮好財政職能作用，用更足的勁頭、更大的力度、更實的舉措，努力完成財政工作任務(wù)，為全縣高質(zhì)量發(fā)展貢獻財政力量！
