（湖北?。╆P(guān)于宜昌市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
（2021年1月17日經(jīng)市六屆人大六次會(huì)議審議通過）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將宜昌市2020年預(yù)算執(zhí)行情況與2021年預(yù)算草案提請(qǐng)市六屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，突如其來的新冠肺炎疫情對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來前所未有的沖擊。面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻形勢(shì)，全市財(cái)稅部門在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以更加積極有為的財(cái)政政策對(duì)沖疫情影響，為疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)提供有力保障，全市財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序全面恢復(fù)取得積極成效。
2020年，全市一般公共預(yù)算收入（電報(bào)數(shù)，下同）1399708萬元，其中稅收收入1140595萬元，非稅收入259113萬元。全市一般公共預(yù)算支出5888038萬元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及新增債券安排的支出，下同）。
全市財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是支持經(jīng)濟(jì)恢復(fù)初見成效，收入質(zhì)量穩(wěn)步提升，全市一般公共預(yù)算收入中稅收占比81.5%，同比提高12.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到2012年以來的新高。二是財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度，通過大力壓減一般性支出，盤活存量資金資產(chǎn)，積極爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付和地方政府債券等途徑，千方百計(jì)籌措資金，全力保障疫情防控、疫后重振和基本民生等重點(diǎn)支出。全市一般公共預(yù)算支出規(guī)模與同期基本持平，其中，醫(yī)療衛(wèi)生、教育、社會(huì)保障和就業(yè)等民生支出471億元，占一般公共預(yù)算支出比重80%。三是預(yù)算管理全面從嚴(yán)從緊，常態(tài)化的財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制已經(jīng)建立，支出結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)資金精準(zhǔn)滴灌，財(cái)政支出績(jī)效進(jìn)一步提升。
上述數(shù)據(jù)均為電報(bào)數(shù)，可能還會(huì)發(fā)生變化。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，各縣市區(qū)決算辦理完畢，經(jīng)同級(jí)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市2020年決算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（一）市級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1992753萬元，其中：一是市本級(jí)一般公共預(yù)算收入313861萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.8%（該調(diào)整預(yù)算數(shù)是指市六屆人大常委會(huì)第三十次會(huì)議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同），含稅收收入205414萬元，非稅收入108447萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入1678892萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入702632萬元，下級(jí)上解收入206501萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入91290萬元，調(diào)入資金185296萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入333275萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金159898萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1869217萬元，其中：一是市本級(jí)一般公共預(yù)算支出1253578萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的95.2%；二是轉(zhuǎn)移性支出430094萬元，其中上解上級(jí)支出66097萬元，補(bǔ)助下級(jí)支出251751萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出43837萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68409萬元；三是一般債券還本支出185545萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年123536萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已反映在2021年市級(jí)預(yù)算支出中。
受疫情沖擊及減稅降費(fèi)、減租免租等政策雙重影響，增值稅、企業(yè)所得稅、房產(chǎn)稅和城鎮(zhèn)土地使用稅等預(yù)期性回落，行政事業(yè)性收費(fèi)收入、國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等非稅收入大幅下降。主要收入項(xiàng)目執(zhí)行情況：增值稅86832萬元，企業(yè)所得稅24374萬元，個(gè)人所得稅10236萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅22873萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅6310萬元，土地增值稅167萬元，契稅33316萬元；專項(xiàng)收入20312萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入12418萬元，罰沒收入10057萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入37522萬元，其他收入19073萬元。
主要支出項(xiàng)目執(zhí)行情況：一般公共服務(wù)支出100282萬元，公共安全支出76680萬元，教育支出105641萬元，科學(xué)技術(shù)支出32873萬元，文化旅游體育與傳媒支出21748萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出229524萬元，衛(wèi)生健康支出111622萬元，節(jié)能環(huán)保支出36696萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出174774萬元，農(nóng)林水支出64016萬元，交通運(yùn)輸支出81277萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出11799萬元，自然資源海洋氣象等支出29214萬元，住房保障支出30921萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出32382萬元。其中：自然資源海洋氣象、資源勘探工業(yè)信息、住房保障等支出中大量資金根據(jù)項(xiàng)目情況轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級(jí)及縣市列支，另外還有部分項(xiàng)目根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)到下年執(zhí)行，市本級(jí)執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出由于從上級(jí)爭(zhēng)取的知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系建設(shè)項(xiàng)目按年度推進(jìn)，結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出。搶抓國(guó)家穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需和推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展等重大機(jī)遇，積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助資金，大力推動(dòng)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、技術(shù)改造和科技創(chuàng)新，認(rèn)真落實(shí)“惠游湖北·樂游宜昌”獎(jiǎng)勵(lì)政策，加大對(duì)公共衛(wèi)生、物資儲(chǔ)備、交通運(yùn)輸和災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等投入力度，相應(yīng)科目支出增加較多。此外，預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)算一些未分配到具體科目而暫列在“其他支出”中的項(xiàng)目，執(zhí)行中按照實(shí)際用途列相關(guān)科目。
2019年決算辦理完畢后，市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額279361萬元，其中159898萬元已經(jīng)在2020年調(diào)入用于平衡預(yù)算，剩余119463萬元，加上2020年預(yù)算執(zhí)行完后補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金68409萬元，目前市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額187872萬元，其中在2021年預(yù)算中已經(jīng)調(diào)入安排128189萬元。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)政府性基金收入總計(jì)1002979萬元，其中：一是市本級(jí)政府性基金收入372228萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%；二是轉(zhuǎn)移性收入630751萬元，其中上級(jí)補(bǔ)助收入137464萬元，上年結(jié)余收入94404萬元，調(diào)入資金2443萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入396440萬元。
市級(jí)政府性基金支出總計(jì)926164萬元，其中：一是市本級(jí)政府性基金支出793735萬元，為調(diào)整預(yù)算的93.8%；二是轉(zhuǎn)移性支出68589萬元，其中補(bǔ)助區(qū)級(jí)支出26511萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出5400萬元，調(diào)出資金36678萬元；三是債務(wù)還本63840萬元。
市級(jí)政府性基金收支相抵，年終結(jié)余76815萬元。
政府性基金收入主要項(xiàng)目：港口建設(shè)費(fèi)收入770萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入357126萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5375萬元，污水處理費(fèi)收入8957萬元。
政府性基金支出主要項(xiàng)目：文化旅游體育與傳媒支出77萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出367630萬元，農(nóng)林水支出5149萬元，交通運(yùn)輸支出28539萬元，其他支出244859萬元，債務(wù)付息支出59921萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出391萬元，抗疫特別國(guó)債安排的支出87122萬元。
2020年，受疫情影響，土地市場(chǎng)行情遇冷，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入預(yù)期性大幅下降，但基本達(dá)到調(diào)整預(yù)算的目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了收支平衡。
?。ㄈ┦屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)19130萬元，其中：一是本年收入13214萬元，為預(yù)算的105.5%；二是上年結(jié)余收入5198萬元；三是上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入718萬元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)16614萬元，其中：一是本年支出12614萬元，為預(yù)算的98.9%；二是調(diào)出資金4000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，年終結(jié)余2516萬元，其中含結(jié)轉(zhuǎn)到下年支出的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付718萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要項(xiàng)目：利潤(rùn)收入12162萬元，股利、股息收入1052萬元。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出主要項(xiàng)目：解決遺留問題及改革成本性支出664萬元，國(guó)有企業(yè)資本金注入支出11950萬元。
?。ㄋ模┦屑?jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)1302472萬元，其中：一是本年收入731315萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.1%；二是上年結(jié)余收入571157萬元（以前年度累計(jì)結(jié)余）。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出791452萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.9%。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，年終結(jié)余511020萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要項(xiàng)目：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入425084萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入10315萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入193961萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入82873萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要項(xiàng)目：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出476284萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金支出25186萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出185466萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出91958萬元。
從2020年執(zhí)行數(shù)起，社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余數(shù)調(diào)整為累計(jì)結(jié)余，且從2021年起將分險(xiǎn)種列示。
?。ㄎ澹┮瞬咝聟^(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)270097萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入123785萬元，含稅收收入116209萬元，非稅收入7576萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入146312萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)270097萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出160743萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出85516萬元，為上解上級(jí)支出；三是債務(wù)還本支出23838萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金收入總計(jì)305830萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)政府性基金收入294215萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入11615萬元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總計(jì)305006萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)政府性基金支出302406萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出2600萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于平衡。宜昌高新區(qū)政府性基金收支相抵，結(jié)余824萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)14040萬元，宜昌高新區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)12755萬元，收支相抵，結(jié)余1285萬元。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況，在市級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告市級(jí)決算情況。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和國(guó)務(wù)院、財(cái)政部有關(guān)文件規(guī)定，省核定我市2020年末政府債務(wù)限額7626156萬元，其中市級(jí)政府債務(wù)限額3367043萬元，含一般債務(wù)限額1210665萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額2156378萬元。截至2020年末，全市政府債務(wù)余額7221643萬元，其中市級(jí)政府債務(wù)余額3281658萬元，含一般債務(wù)余額1140334萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額2141324萬元，未超過省核定限額。上述政府債務(wù)限額及余額待省級(jí)核定我市政府債務(wù)年報(bào)數(shù)后，如有變化再行報(bào)告。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2020年，市財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)市六屆人大五次會(huì)議有關(guān)決議和市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見，積極的財(cái)政政策更加積極有為，全力支持打好戰(zhàn)疫、戰(zhàn)洪、戰(zhàn)貧三場(chǎng)硬仗，疫情防控決定性成果進(jìn)一步鞏固拓展，疫后重振的經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)、民生保衛(wèi)戰(zhàn)、社會(huì)穩(wěn)定戰(zhàn)取得重要進(jìn)展。
?。ㄒ唬┓e極財(cái)政政策更加積極有為，營(yíng)造高質(zhì)量發(fā)展的良好環(huán)境。
創(chuàng)新財(cái)政服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展理念思路，統(tǒng)籌財(cái)政政策和其他政策工具，強(qiáng)化與金融、產(chǎn)業(yè)政策協(xié)同發(fā)力，充分運(yùn)用減稅降費(fèi)、財(cái)政補(bǔ)貼、政府采購(gòu)、貸款貼息、融資擔(dān)保等政策工具“組合拳”，發(fā)揮政策疊加效應(yīng)，支持疫后重振和高質(zhì)量發(fā)展。
一是針對(duì)疫情實(shí)施新的減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕市場(chǎng)主體負(fù)擔(dān)。全面落實(shí)支持疫情防控和企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)等減稅降費(fèi)政策，進(jìn)一步鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，把該減的稅減到位，該降的費(fèi)降到位。2020年全市新增減稅28.3億元，減免、減半征收社保費(fèi)25億元，減免國(guó)有經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)租金7256萬元，有效對(duì)沖疫情影響，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展。
二是發(fā)揮財(cái)政逆周期調(diào)節(jié)作用，穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需。搶抓中央兩個(gè)“1萬億”和支持湖北經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展一攬子政策機(jī)遇，積極向上爭(zhēng)取政策、資金支持，全市共爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金403.7億元，爭(zhēng)取政府債券資金160.8億元。發(fā)揮好政府投資帶動(dòng)作用，綜合運(yùn)用本級(jí)預(yù)算、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、政府債券等資金，重點(diǎn)支持三峽快速路互通工程、江城大道中段、三峽機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建工程、三峽航空學(xué)院等“兩新一重”項(xiàng)目建設(shè)，擴(kuò)大有效投資。促進(jìn)居民消費(fèi)，全市累計(jì)發(fā)放惠民消費(fèi)券、康旅消費(fèi)券等7090萬元，進(jìn)一步激發(fā)消費(fèi)活力、擴(kuò)大內(nèi)需，支持服務(wù)業(yè)疫后重振。
三是落實(shí)精準(zhǔn)、有力度、階段性政策，重點(diǎn)支持中小微企業(yè)和受疫情沖擊較大的產(chǎn)業(yè)紓困和發(fā)展。充分發(fā)揮失業(yè)保險(xiǎn)預(yù)防失業(yè)、促進(jìn)就業(yè)功能，落實(shí)穩(wěn)崗返還政策，緩解企業(yè)資金壓力。全市發(fā)放穩(wěn)崗返還資金2.3億元，惠及10902家用人單位，穩(wěn)定崗位36.21萬個(gè)。支持開展“惠游湖北·樂游宜昌”活動(dòng)，籌集資金4340萬元，用于旅游景區(qū)門票補(bǔ)助和旅行社獎(jiǎng)勵(lì)，刺激文旅產(chǎn)業(yè)疫后恢復(fù)。落實(shí)資金1082萬元，兌現(xiàn)參與疫情防控物業(yè)服務(wù)企業(yè)、商貿(mào)流通企業(yè)補(bǔ)貼，支持餐飲業(yè)等中小微企業(yè)紓困發(fā)展。落實(shí)乘用車購(gòu)置補(bǔ)貼政策，支持汽車產(chǎn)業(yè)恢復(fù)發(fā)展。落實(shí)政府采購(gòu)促進(jìn)中小企業(yè)發(fā)展政策，政府部門年度政府采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算總額的30%以上，專門面向中小企業(yè)采購(gòu)，其中小型和微型企業(yè)的比例超過60%。
四是強(qiáng)化財(cái)政金融政策協(xié)同，提升為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血”能力。積極爭(zhēng)取疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)貸款60.5億元，獲得國(guó)家貼息資金7311萬元，惠及152家企業(yè)。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用，推進(jìn)普惠金融擴(kuò)面增效。全市新發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款40.9億元，帶動(dòng)就業(yè)7萬余人，撬動(dòng)社會(huì)投資近百億元。發(fā)放重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金調(diào)度資金和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)區(qū)域集聚發(fā)展調(diào)度資金2.8億元，累計(jì)支持64家企業(yè)。探索開發(fā)“抗疫信用擔(dān)”“惠農(nóng)e貸”等產(chǎn)品，更加積極地支持小微企業(yè)和“三農(nóng)”主體融資，累計(jì)辦理擔(dān)保金額3.8億元。
?。ǘ┲С旨涌鞓?gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，啟動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展的“引擎”。
一是支持產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)。安排資金2億元，重點(diǎn)支持汽車、精細(xì)化工、仿制藥等先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持化工產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，安排資金2億元，重點(diǎn)支持宜化、三寧等化工企業(yè)關(guān)改搬轉(zhuǎn)工作，推動(dòng)化工產(chǎn)業(yè)向高端化、精細(xì)化、綠色化、智能化、安全化攀升。支持工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造，落實(shí)資金1.5億元，以貸款貼息、設(shè)備補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)等方式支持工業(yè)技改、軍民融合項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。深度挖掘現(xiàn)代服務(wù)業(yè)潛力，兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金2290萬元，支持服務(wù)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸。
二是支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。落實(shí)資金9608萬元，重點(diǎn)支持人福藥業(yè)、安琪酵母等企業(yè)科技研究與開發(fā)，支持中南鵬力、長(zhǎng)機(jī)科技等企業(yè)重大科技創(chuàng)新及中科院合作項(xiàng)目建設(shè)。加快數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，安排信息化建設(shè)資金1.6億元，抓好信息平臺(tái)建設(shè)。爭(zhēng)取國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)營(yíng)運(yùn)服務(wù)體系重點(diǎn)城市補(bǔ)助資金1.5億元，促進(jìn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)與經(jīng)濟(jì)緊密融合，推動(dòng)企業(yè)提質(zhì)增效。
三是支持高水平對(duì)外開放。安排資金1.5億元，用于兌付航班航線補(bǔ)貼、始發(fā)班輪獎(jiǎng)勵(lì)、外貿(mào)企業(yè)扶持，支持自貿(mào)區(qū)、綜保區(qū)建設(shè)發(fā)展，持續(xù)推廣“財(cái)政出口增信貸”金融產(chǎn)品，加快培育外貿(mào)新增長(zhǎng)點(diǎn)，打造內(nèi)陸開放新高地。
?。ㄈ﹫?jiān)決支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，夯實(shí)高質(zhì)量發(fā)展的底盤。
一是支持如期打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。繼續(xù)加大財(cái)政扶貧投入力度，統(tǒng)籌用好農(nóng)業(yè)專項(xiàng)及存量資金2.9億元，重點(diǎn)支持茶葉、柑橘、小水果及中藥材、蔬菜、漁業(yè)等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，鞏固脫貧成果。
二是推動(dòng)生態(tài)環(huán)境明顯改善。落實(shí)資金6.5億元，重點(diǎn)保障城區(qū)生活垃圾、污水、危險(xiǎn)廢棄物等污染物分類處置和生態(tài)園林景觀維護(hù)管養(yǎng)，支持沿江化工企業(yè)“關(guān)改搬轉(zhuǎn)治綠”。落實(shí)漁船拆解補(bǔ)償、漁民保障等資金1716萬元，重點(diǎn)支持長(zhǎng)江流域重點(diǎn)水域禁捕退捕。累計(jì)爭(zhēng)取資金23.8億元，加速推進(jìn)山水林田湖草系統(tǒng)治理國(guó)家級(jí)試點(diǎn)項(xiàng)目。
三是積極有效防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步加強(qiáng)政府債務(wù)“借用還”全生命周期監(jiān)管，建立政府債務(wù)管控長(zhǎng)效機(jī)制。嚴(yán)格政府債務(wù)限額和預(yù)算管理，將政府債務(wù)余額控制在省核定限額之內(nèi)，將存量債務(wù)償還納入預(yù)算管理，確保有穩(wěn)定的還本付息來源。建立債務(wù)數(shù)據(jù)月報(bào)制度和政府債務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急處理機(jī)制，加強(qiáng)政府債務(wù)長(zhǎng)效監(jiān)管。強(qiáng)化政府債務(wù)信息公開，完善政府債務(wù)公眾監(jiān)督。
?。ㄋ模┎粩喔纳迫嗣裆钇焚|(zhì)，補(bǔ)齊高質(zhì)量發(fā)展的短板。
一是支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，安排資金6550萬元，用于職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持等，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持職業(yè)技能提升，落實(shí)技能培訓(xùn)資金7502萬元，促進(jìn)就業(yè)由“量”到“質(zhì)”的提升。支持大學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)，落實(shí)資金2025萬元，對(duì)宜昌2020屆高校畢業(yè)生給予1200元/人的一次性求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼。保障殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)權(quán)益，安排殘疾人就業(yè)保障金7566萬元，支持殘疾人康復(fù)服務(wù)、職業(yè)技能培訓(xùn)等。
二是支持公共衛(wèi)生體系補(bǔ)短板。爭(zhēng)取抗疫特別國(guó)債26.3億元，其中城區(qū)9.7億元，支持宜昌市公共衛(wèi)生中心、發(fā)熱門診改造等公共衛(wèi)生領(lǐng)域和重大疫情防控救治體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。安排醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)經(jīng)費(fèi)3.3億元，支持提高公共衛(wèi)生服務(wù)水平，兌現(xiàn)城鎮(zhèn)獨(dú)生子女扶助金、全面兩孩政策幼兒園保育費(fèi)和基本生育免費(fèi)服務(wù)等政策。
三是支持教育文化事業(yè)發(fā)展。統(tǒng)籌資金10.6億元，支持發(fā)展公平而有質(zhì)量的教育，加大對(duì)公辦幼兒園和普惠性幼兒園的補(bǔ)助，支持義務(wù)教育均衡發(fā)展，推動(dòng)特色高中建設(shè)，提升職業(yè)教育質(zhì)量，支持三峽大學(xué)“雙一流”建設(shè)，完善從學(xué)前教育到高等教育全覆蓋的政府助學(xué)體系。落實(shí)資金1.7億元，推進(jìn)公共文化服務(wù)體系建設(shè)，支持公共文化設(shè)施提檔升級(jí)、公共文化設(shè)施場(chǎng)館的免費(fèi)低收費(fèi)開放、“文惠卡”發(fā)放、文藝精品創(chuàng)作和文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
四是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。提高社會(huì)救助標(biāo)準(zhǔn)。城區(qū)城市、農(nóng)村低保標(biāo)準(zhǔn)分別由680元/人/月、520元/人/月提高到710元/人/月、540元/人/月，城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)按照當(dāng)?shù)爻青l(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)的2倍確定，社會(huì)散居孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)按照城市特困人員供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)確定，集中供養(yǎng)孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)按社會(huì)散居孤兒養(yǎng)育標(biāo)準(zhǔn)的1.6倍確定。完善養(yǎng)老體系建設(shè)。補(bǔ)助養(yǎng)老保險(xiǎn)基金15.1億元，確保退休人員基本養(yǎng)老金按時(shí)足額發(fā)放。安排宜昌市養(yǎng)老服務(wù)業(yè)發(fā)展補(bǔ)助項(xiàng)目1365萬元，支持居家養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做好城區(qū)養(yǎng)老服務(wù)機(jī)構(gòu)安全隱患排查整治等。
五是保障市級(jí)應(yīng)急物資儲(chǔ)備和糧油儲(chǔ)備供應(yīng)安全。爭(zhēng)取資金2983萬元，支持應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，提升醫(yī)療應(yīng)急物資儲(chǔ)備和生產(chǎn)動(dòng)員能力。安排資金5652萬元，落實(shí)“菜籃子”專項(xiàng)補(bǔ)貼、生豬生產(chǎn)補(bǔ)貼等政策，穩(wěn)定和保障糧油、糧食儲(chǔ)備和供應(yīng)安全。
六是支持加強(qiáng)基層社會(huì)治理。落實(shí)資金9220萬元，加強(qiáng)黨的基層組織體系建設(shè)，推進(jìn)社區(qū)專職工作者和網(wǎng)格員兩支隊(duì)伍融合，提升基層社會(huì)治理水平。
?。ㄎ澹┐罅Α疤豳|(zhì)增效”，提升財(cái)政服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的效能。
一是從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理。認(rèn)真貫徹政府過“苦日子”、過“緊日子”要求，堅(jiān)決壓減一般性支出和非急需、非剛性支出。組織市直預(yù)算單位對(duì)支出進(jìn)行三次壓減，市級(jí)一般性支出在上年決算基礎(chǔ)上壓減達(dá)到27.3%，其中因公出國(guó)(境)費(fèi)壓減84%，公務(wù)接待費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、辦公用房維修費(fèi)壓減超過40%。嚴(yán)控一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算安排的資本性支出，按照能緩則緩、能減則減、能壓則壓的原則，壓減本級(jí)安排政府專項(xiàng)資金17.9億元，壓減比例21.2%。清理統(tǒng)籌存量資金，超過年限的以及受疫情影響難以按照原計(jì)劃支出的，應(yīng)收盡收用于彌補(bǔ)收支缺口。
二是支持?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。調(diào)整優(yōu)化預(yù)算支出結(jié)構(gòu)，加大對(duì)區(qū)級(jí)的轉(zhuǎn)移支付支持力度，在分配減收綜合財(cái)力補(bǔ)助等資金時(shí)最大限度向區(qū)級(jí)傾斜，向各區(qū)下達(dá)穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)投資、惠民生等各方面資金55.6億元，提高區(qū)級(jí)財(cái)政運(yùn)行保障能力。盡力支持縣市發(fā)展，下達(dá)縣市脫貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興和支持縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展等補(bǔ)助資金6.5億元。優(yōu)化城區(qū)財(cái)政資金調(diào)度機(jī)制，建立庫(kù)款監(jiān)測(cè)、庫(kù)款資金日調(diào)度制度，階段性降低各區(qū)財(cái)政資金上解比例5個(gè)百分點(diǎn)，確保疫情防控、“三?！辟Y金及時(shí)足額撥付到位。出臺(tái)《宜昌市財(cái)政支持城區(qū)高質(zhì)量發(fā)展激勵(lì)資金暫行管理辦法》，激勵(lì)各區(qū)進(jìn)一步挖掘發(fā)展?jié)撃堋?span style="display:none">資料下載_資料共享_規(guī)劃綱要
三是實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。加快建設(shè)“全方位、全過程、全覆蓋”的全面預(yù)算績(jī)效管理體系，將2019年市級(jí)79個(gè)部門的整體支出和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、政府專項(xiàng)資金預(yù)算、政府債券項(xiàng)目支出全部納入績(jī)效評(píng)價(jià)范圍。強(qiáng)化績(jī)效管理結(jié)果運(yùn)用，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，扣減2021年部門預(yù)算控制數(shù)，形成預(yù)算績(jī)效管理剛性約束。加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審，制定《市級(jí)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審操作規(guī)程》，建立“五統(tǒng)一”評(píng)審機(jī)制，在全省率先明確工程總承包（EPC）方式評(píng)審口徑，提高資金使用績(jī)效。
四是強(qiáng)化直達(dá)資金管理和財(cái)政監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付直達(dá)基層直達(dá)民生管理機(jī)制，分類有序做好納入直達(dá)管理的減收綜合財(cái)力補(bǔ)助、特別國(guó)債等資金的分配下達(dá)，確保資金“一桿子插到底”，直接惠企利民。持續(xù)開展疫情防控、脫貧攻堅(jiān)等重大財(cái)政資金專項(xiàng)檢查，加強(qiáng)財(cái)政資金日常監(jiān)督和重點(diǎn)監(jiān)控，確保財(cái)政資金安全。
2020年，在大規(guī)模減收增支的情況下，財(cái)政能夠保持平穩(wěn)運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)收支平衡，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及各位代表、委員關(guān)心幫助的結(jié)果，更是全市人民勠力同心、和衷共濟(jì)、艱苦卓絕努力奮斗的結(jié)果，我們對(duì)各位代表、委員和全市人民表示衷心的感謝！在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和改革工作依然面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：一是受外部環(huán)境、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和疫情影響，各級(jí)財(cái)政收支平衡矛盾突出，部分地區(qū)“三?！贝嬖谳^大壓力，要實(shí)現(xiàn)“保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)財(cái)力保障”任重而道遠(yuǎn)。二是一些領(lǐng)域支出固化僵化，重資金分配、輕跟蹤問效現(xiàn)象依然存在，財(cái)政資金使用效率還有提升空間。三是疫情沖擊導(dǎo)致的各類衍生風(fēng)險(xiǎn)不容忽視，雖然我市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但結(jié)構(gòu)性、局部性的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍需密切關(guān)注。道阻且長(zhǎng)，行則將至，我們高度重視財(cái)政運(yùn)行中存在的問題，將積極采取措施加以解決。
三、2021年市級(jí)預(yù)算草案
2021年，全市經(jīng)濟(jì)將全面恢復(fù)，財(cái)政收入的恢復(fù)則具有一定滯后性，預(yù)計(jì)將是低基數(shù)下的恢復(fù)性增長(zhǎng)?！笆奈濉遍_局，落實(shí)“積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度”的要求，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，增強(qiáng)市委市政府重點(diǎn)項(xiàng)目財(cái)力保障，提升人民生活品質(zhì)，抓實(shí)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等支出壓力巨大，財(cái)政將繼續(xù)處于緊平衡、緊運(yùn)行狀態(tài)。
我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，更好地統(tǒng)籌發(fā)展和安全，努力保持全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)、社會(huì)安定和諧。積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，增強(qiáng)市委市政府實(shí)施重大戰(zhàn)略、重點(diǎn)領(lǐng)域改革和重大項(xiàng)目建設(shè)的財(cái)力保障；嚴(yán)格執(zhí)行新修訂的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》，全面落實(shí)政府過“緊日子”要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束、績(jī)效管理和直達(dá)資金管理，努力提高財(cái)政支出效率；堅(jiān)持底線思維，提高風(fēng)險(xiǎn)預(yù)見預(yù)判能力，嚴(yán)密防范各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。
綜合研判疫情變化、國(guó)內(nèi)外宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及各項(xiàng)影響收支的政策性因素，預(yù)計(jì)2021年全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)22%左右，稅收占一般公共預(yù)算收入比重80%以上。各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
?。ㄒ唬┦屑?jí)一般公共預(yù)算安排情況。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入總計(jì)1331225萬元，具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算收入370205萬元。其中：一是稅收收入224205萬元，含增值稅99473萬元，企業(yè)所得稅36766萬元，個(gè)人所得稅8459萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅21435萬元，契稅25098萬元等；二是非稅收入146000萬元，含專項(xiàng)收入17280萬元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入13693萬元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入34385萬元等。
——轉(zhuǎn)移性收入961020萬元。其中：返還性收入81014萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入135198萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入98157萬元，下級(jí)上解收入216563萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入123536萬元，從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和其他資金調(diào)入178363萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金128189萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出總計(jì)1331225萬元，具體包括：
——市本級(jí)一般公共預(yù)算支出1053935萬元。其中：一般公共服務(wù)支出111880萬元，公共安全支出76768萬元，教育支出108176萬元，科學(xué)技術(shù)支出40781萬元，文化旅游體育與傳媒支出15759萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出108783萬元，衛(wèi)生健康支出131649萬元，節(jié)能環(huán)保支出37663萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出132602萬元，農(nóng)林水支出36854萬元，交通運(yùn)輸支出64096萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出13505萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出29899萬元，自然資源海洋氣象等支出29405萬元，住房保障支出35242萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出18866萬元，債務(wù)付息支出33614萬元，預(yù)備費(fèi)10000萬元等。上述支出預(yù)算數(shù)含各部門預(yù)測(cè)的上級(jí)轉(zhuǎn)移支付支出，也包括2020年結(jié)轉(zhuǎn)的支出。
——轉(zhuǎn)移性支出270270萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付109289萬元，主要用于區(qū)級(jí)基本財(cái)力保障、對(duì)區(qū)級(jí)的收入激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助等；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付85835萬元，主要用于對(duì)區(qū)級(jí)的教育、社會(huì)保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專項(xiàng)補(bǔ)助以及對(duì)縣市區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等補(bǔ)助；上解上級(jí)支出75146萬元。
——地方政府一般債務(wù)還本支出7020萬元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）市級(jí)政府性基金預(yù)算安排情況。
市級(jí)政府性基金收入總計(jì)765559萬元，具體包括：
——市本級(jí)政府性基金收入674250萬元。其中：港口建設(shè)費(fèi)收入1300萬元，國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入650000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入6000萬元，污水處理費(fèi)收入8100萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入91309萬元。其中：彩票公益金補(bǔ)助收入4494萬元，上年結(jié)余收入76815萬元，調(diào)入資金10000萬元。
市級(jí)政府性基金支出總計(jì)756337萬元，具體包括：
——市本級(jí)政府性基金支出627670萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出552095萬元，交通運(yùn)輸支出1000萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出4705萬元，債務(wù)付息支出69370萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出500萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出118667萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
——債務(wù)還本支出10000萬元。
市級(jí)政府性基金收支相抵，結(jié)余9222萬元。
?。ㄈ┦屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)14576萬元，具體包括：
——本年收入12060萬元。其中：利潤(rùn)收入10960萬元，股利、股息收入1100萬元。
——上年結(jié)余收入2516萬元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)13060萬元，具體包括：
——本年支出8060萬元。其中：解決遺留問題及改革成本支出1910萬元，國(guó)有企業(yè)資本金注入6150萬元。
——調(diào)出資金5000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)余1516萬元。
（四）市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總計(jì)1064283萬元，具體包括：
——本年收入567311萬元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入15836萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入216513萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入5152萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入15432萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入66732萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入247646萬元。
——上年結(jié)余收入496972萬元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總計(jì)591044萬元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出17075萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出216418萬元，工傷保險(xiǎn)基金支出7189萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出5872萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出103690萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出240800萬元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余473239萬元，運(yùn)行總體安全穩(wěn)定。
需要特別說明的是，2021年企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)將實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，由省級(jí)統(tǒng)一編制企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算并下達(dá)各地執(zhí)行，因此2021年市級(jí)社?；痤A(yù)算草案不再包含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算數(shù)據(jù)。2021年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)將實(shí)行市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，由市級(jí)統(tǒng)一編制全市城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算，因此市級(jí)社?；痤A(yù)算草案中城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金預(yù)算為全市數(shù)據(jù)。據(jù)此，兩險(xiǎn)種的上年結(jié)余收入同步進(jìn)行了調(diào)整。
?。ㄎ澹┦兄辈块T預(yù)算安排情況。
納入2021年市直部門預(yù)算編制范圍的有84個(gè)部門，300個(gè)部門預(yù)算單位，其中：行政參公單位124個(gè)，公益類事業(yè)單位176個(gè)。納入市直部門預(yù)算管理的人員共有28291人，其中：在職16623人，離退休11668人。
市直部門預(yù)算資金來源1458724萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款712503萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款111875萬元，經(jīng)營(yíng)收入3228萬元，事業(yè)收入488566萬元，其他收入32243萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金83874萬元，上年結(jié)余資金26435萬元。
市直部門預(yù)算總支出1458465萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出412409萬元，公用經(jīng)費(fèi)支出85957萬元，項(xiàng)目支出649624萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出205824萬元，上年結(jié)余（轉(zhuǎn)）安排的支出104651萬元。
市直部門預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年259萬元，主要是自收自支單位本年非稅收入結(jié)余及單位其他自有資金結(jié)余。
?。┮瞬咝聟^(qū)預(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總計(jì)256675萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入148800萬元，含稅收收入133800萬元，非稅收入15000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入107875萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總計(jì)256675萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出162527萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出94148萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金收入總計(jì)274093萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)政府性基金收入273269萬元，含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入266000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入7269萬元；二是上年結(jié)余收入824萬元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總計(jì)273513萬元，其中：一是區(qū)本級(jí)政府性基金支出193566萬元，含城鄉(xiāng)社區(qū)支出190457萬元，債務(wù)付息支出3108萬元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出1萬元；二是調(diào)出資金54902萬元；三是專項(xiàng)債務(wù)還本支出25045萬元。宜昌高新區(qū)政府性基金收支相抵，結(jié)余580萬元。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)單獨(dú)編列機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年，預(yù)算收入總計(jì)4443萬元，其中本年收入3158萬元，上年結(jié)余收入1285萬元；預(yù)算支出4404萬元；收支相抵，結(jié)余39萬元。
市級(jí)和宜昌高新區(qū)預(yù)算具體安排情況詳見《宜昌市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）》。
四、2021年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨成立100周年，是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)，開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)市新征程的關(guān)鍵之年，財(cái)政部門將精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化財(cái)政體制改革，進(jìn)一步提升宏觀經(jīng)濟(jì)治理能力，為宜昌打造“兩翼驅(qū)動(dòng)”重要引擎，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局開好局、起好步。
?。ㄒ唬┌l(fā)揮財(cái)政宏觀經(jīng)濟(jì)治理作用，支持新格局下重塑經(jīng)濟(jì)發(fā)展新優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持把著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。安排重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)基金6.5億元，支持汽車、仿制藥、先進(jìn)裝備制造等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)服務(wù)業(yè)和物流產(chǎn)業(yè)向?qū)I(yè)化和價(jià)值鏈高端延伸。安排文化旅游專項(xiàng)3699萬元，支持旅游資源深度開發(fā)和品牌創(chuàng)建。安排信息化專項(xiàng)1.5億元，進(jìn)一步推動(dòng)數(shù)字政府和智慧城市建設(shè)。堅(jiān)持創(chuàng)新在現(xiàn)代化建設(shè)全局中的核心地位，安排科技專項(xiàng)6168萬元、創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)資金4000萬元，重點(diǎn)支持國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、公共技術(shù)服務(wù)平臺(tái)、科技創(chuàng)新平臺(tái)和科技企業(yè)孵化器建設(shè)和三峽（宜昌）大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。實(shí)行高水平對(duì)外開放，安排資金1.3億元，用于外貿(mào)扶持、“大通關(guān)”及始發(fā)班輪獎(jiǎng)勵(lì)和三峽機(jī)場(chǎng)航線開發(fā)，促進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)。
?。ǘ┤χС粥l(xiāng)村振興，以農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化抬高全域發(fā)展底板。推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)村造血能力，用好土地出讓收入，安排資金3.2億元，為鄉(xiāng)村振興提供有力資金支持。著力提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，支持柑橘、茶葉、蔬菜、獼猴桃和中藥產(chǎn)業(yè)和生態(tài)綠色畜牧業(yè)發(fā)展，培育壯大新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈；持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)山水林田湖草項(xiàng)目建設(shè)，開展擦亮小城鎮(zhèn)行動(dòng)，保護(hù)傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風(fēng)貌，全域整治農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)“綠凈齊富厚和”的美麗鄉(xiāng)村。
?。ㄈ┲С謽?gòu)建綜合治理新體系，全方位推進(jìn)生態(tài)優(yōu)先綠色發(fā)展。切實(shí)把生態(tài)環(huán)境修復(fù)保護(hù)擺在壓倒性位置，扎實(shí)推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。安排資金5.5億元，重點(diǎn)保障城區(qū)垃圾分類、污水處理、環(huán)保監(jiān)測(cè)和公園綠化管養(yǎng)；堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，安排資金4.2億元，支持“串園連山”生態(tài)廊道示范項(xiàng)目、城區(qū)環(huán)境綜合整治、長(zhǎng)江岸線整治修復(fù)，山水林田湖草系統(tǒng)治理和長(zhǎng)江十年禁漁等重點(diǎn)工作，為人民群眾帶來更多綠色福利。
（四）推進(jìn)重點(diǎn)民生領(lǐng)域補(bǔ)短板，努力讓經(jīng)濟(jì)總量、財(cái)稅增量更多地轉(zhuǎn)化為百姓福祉。支持改善人民生活品質(zhì)，安排就業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等民生支出77.3億元，更多關(guān)注民生領(lǐng)域薄弱環(huán)節(jié)，著力謀劃實(shí)施一批醫(yī)療衛(wèi)生、交通、水利等打基礎(chǔ)、強(qiáng)功能、利長(zhǎng)遠(yuǎn)、惠民生的重大民生項(xiàng)目，提高財(cái)政民生工作質(zhì)量和精準(zhǔn)性。多渠道籌措資金21.5億元，支持三峽快速路互通工程、江城大道下段、三峽機(jī)場(chǎng)站前公共交通配套工程、G348宜昌城區(qū)至三峽壩區(qū)公路等路網(wǎng)建設(shè)，拓展城市骨架。安排資金3.3億元，支持市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心、重大疫情救治基地、市血液冷鏈安全保障系統(tǒng)等項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑強(qiáng)大的疾病預(yù)防控制體系。安排教育支出10.8億元，加大學(xué)前教育補(bǔ)短板力度，鞏固義務(wù)教育、高中階段教育發(fā)展成果，支持職業(yè)教育發(fā)展，建設(shè)高質(zhì)量教育體系。安排醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、社會(huì)救助、優(yōu)撫安置等資金10.9億元，健全多層次社會(huì)保障體系。
（五）統(tǒng)籌發(fā)展和安全，嚴(yán)密防范各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)。密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)社會(huì)運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)前瞻性、預(yù)見性和主動(dòng)性，做好風(fēng)險(xiǎn)排查、防范和化解工作。強(qiáng)化政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范，安排資金26.1億元用于政府債務(wù)還本付息，推進(jìn)隱性債務(wù)化解。積極做好金融風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)，安排資金3000萬元支持市級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)及財(cái)政金融產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償。全面提高公共安全保障能力，安排自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)普查、救災(zāi)物資采購(gòu)、社區(qū)服務(wù)建設(shè)、村（社區(qū)）惠民資金及公安、消防、應(yīng)急等部門經(jīng)費(fèi)10.3億元，支持構(gòu)建共建共治共享的城鄉(xiāng)基層社會(huì)治理格局，提高公共安全、應(yīng)急管理、搶險(xiǎn)救援和防災(zāi)減災(zāi)能力，讓宜昌更有序、更安全、更美麗。
（六）堅(jiān)持政府過“緊日子”，兜緊兜牢“三保”底線。將政府過“緊日子”要求落實(shí)落細(xì)，從嚴(yán)從緊加強(qiáng)預(yù)算管理，大力精簡(jiǎn)整合會(huì)議、差旅、培訓(xùn)等公務(wù)活動(dòng)，嚴(yán)控公務(wù)用車報(bào)廢更新，嚴(yán)審辦公用房維修改造項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算壓減比例超過5%。嚴(yán)控政府專項(xiàng)預(yù)算額度，不新設(shè)專項(xiàng)資金，繼續(xù)保留的專項(xiàng)額度在2020年基礎(chǔ)上進(jìn)一步壓減。堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，確保“三?！敝С霾涣羧笨?。
五、扎實(shí)做好2021年財(cái)政預(yù)算管理工作
深入貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》和《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》，深化預(yù)算管理改革，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，讓積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。
（一）強(qiáng)化財(cái)政收支預(yù)期管理。加強(qiáng)對(duì)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的分析研判，實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，增強(qiáng)收入管理的前瞻性、系統(tǒng)性、精準(zhǔn)性。依法依規(guī)組織財(cái)政收入，著力提高財(cái)政收入質(zhì)量。完善發(fā)展性項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審制度，把好財(cái)政支出關(guān)口，加強(qiáng)支出與積極財(cái)政政策銜接，把握政策時(shí)度效，保持對(duì)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的必要支持力度，確保財(cái)政健康、平穩(wěn)、可持續(xù)運(yùn)行。
（二）規(guī)范預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束。嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)。完善加快財(cái)政信息化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。落實(shí)支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購(gòu)政策，規(guī)范政府購(gòu)買服務(wù)管理。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范暫付性款項(xiàng)管理，加強(qiáng)政府投資基金、涉企財(cái)政資金管理，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為發(fā)生。
（三）基本實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算績(jī)效管理。將政府所有收支預(yù)算全面納入預(yù)算績(jī)效管理，構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績(jī)效管理體系。建立完善預(yù)算事前評(píng)估機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目預(yù)算前期評(píng)審論證，推動(dòng)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理與日常工作相互促進(jìn)。推進(jìn)預(yù)算績(jī)效監(jiān)控機(jī)制，對(duì)預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效目標(biāo)實(shí)行制度化、常態(tài)化監(jiān)控管理，建立完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制。深入推進(jìn)部門整體支出、項(xiàng)目預(yù)算支出和財(cái)政政策績(jī)效評(píng)價(jià)，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理與預(yù)算管理相融合。建立預(yù)算績(jī)效管理考核工作機(jī)制，落實(shí)預(yù)算績(jī)效責(zé)任追究機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效益。
?。ㄋ模┯行Х揽刎?cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。密切關(guān)注區(qū)級(jí)財(cái)政運(yùn)行，指導(dǎo)和督導(dǎo)區(qū)級(jí)正確把握財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，加大對(duì)區(qū)級(jí)轉(zhuǎn)移支持力度，加強(qiáng)資金調(diào)度，確保區(qū)級(jí)財(cái)政健康平穩(wěn)運(yùn)行。完善直達(dá)資金管理機(jī)制，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，增強(qiáng)直達(dá)資金政策效果。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，妥善化解存量債務(wù)，筑牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“防火墻”。
?。ㄎ澹┲鲃?dòng)接受人大政協(xié)監(jiān)督。深入貫徹落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見》，依法依規(guī)向市人大及其常委會(huì)報(bào)告預(yù)決算、調(diào)整預(yù)算、國(guó)有資產(chǎn)管理等有關(guān)事項(xiàng)，認(rèn)真落實(shí)有關(guān)決議，自覺接受預(yù)算決算審查監(jiān)督，加強(qiáng)財(cái)政管理。廣泛聽取、積極采納人大代表、政協(xié)委員意見建議，進(jìn)一步提高建議和提案辦理質(zhì)量。
各位代表，新的一年，我們將在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會(huì)各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，弘揚(yáng)偉大抗疫精神，不忘初心、牢記使命，增強(qiáng)“干在實(shí)處、走在前列、當(dāng)好引擎”的行動(dòng)自覺，主動(dòng)作為、奮發(fā)有為、擔(dān)當(dāng)善為，進(jìn)一步提升財(cái)政宏觀經(jīng)濟(jì)治理能力，為“十四五”建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化強(qiáng)市而努力奮斗，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
