（湖北省）關(guān)于宜昌市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于宜昌市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告
（2022年1月8日宜昌市第七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議通過(guò)）
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將宜昌市2021年預(yù)算執(zhí)行情況與2022年預(yù)算草案提請(qǐng)市七屆人大一次會(huì)議審查，并請(qǐng)市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，全市財(cái)政部門(mén)緊扣發(fā)展第一要?jiǎng)?wù)，積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，以高質(zhì)量財(cái)政支撐宜昌“干在實(shí)處、走在前列、當(dāng)好引擎、爭(zhēng)當(dāng)表率”。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、符合預(yù)期，預(yù)算執(zhí)行情況較好。
2021年，全市一般公共預(yù)算收入完成1983048萬(wàn)元，其中稅收收入1611736萬(wàn)元，非稅收入371312萬(wàn)元，稅收占比81.3%。全市一般公共預(yù)算支出完成4878409萬(wàn)元（含上級(jí)轉(zhuǎn)移支付及新增債券安排的支出，下同）。
全市財(cái)政收支運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)：一是財(cái)政收入呈現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)，增幅41.7%，其中稅收收入增幅41.3%，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成效明顯。二是財(cái)政支出結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，全市各級(jí)堅(jiān)決落實(shí)過(guò)緊日子要求，大力壓減一般性支出，堅(jiān)持開(kāi)源節(jié)流、盤(pán)活存量、用好增量，重點(diǎn)保障市委市政府重大決策部署的貫徹落實(shí)，全面促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善，民生支出占比79.8%。三是預(yù)算管理制度改革進(jìn)一步深化，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化，常態(tài)化財(cái)政直達(dá)資金管理，持續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理，完善管理手段，創(chuàng)新管理技術(shù)，強(qiáng)化預(yù)算管理各項(xiàng)制度系統(tǒng)集成、協(xié)同高效。
上述數(shù)據(jù)均為電報(bào)數(shù)，可能還會(huì)發(fā)生變化。按照《中華人民共和國(guó)預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，各縣市區(qū)決算辦理完畢，經(jīng)同級(jí)人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市2021年決算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
?。ㄒ唬┦屑?jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。
本級(jí)一般公共預(yù)算收入391342萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的105.7%（該調(diào)整預(yù)算數(shù)是指市六屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同），含稅收收入259000萬(wàn)元，非稅收入132342萬(wàn)元。加上上級(jí)補(bǔ)助收入420106萬(wàn)元、下級(jí)上解收入259922萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入154151萬(wàn)元、調(diào)入資金181923萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入149252萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金199946萬(wàn)元，收入總量為1756642萬(wàn)元。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出995218萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的88.7%，完成情況不理想主要是因?yàn)榘凑丈霞?jí)統(tǒng)一要求，市縣財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支，部分項(xiàng)目根據(jù)進(jìn)度結(jié)轉(zhuǎn)到下年執(zhí)行。加上上解上級(jí)支出77187萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出358971萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出8773萬(wàn)元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100993萬(wàn)元、一般債券還本支出86518萬(wàn)元，支出總量為1627660萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年128982萬(wàn)元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已反映在2022年預(yù)算支出中。
主要收入項(xiàng)目完成情況：增值稅91809萬(wàn)元，企業(yè)所得稅45827萬(wàn)元，個(gè)人所得稅12574萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅24782萬(wàn)元，城鎮(zhèn)土地使用稅11353萬(wàn)元，車(chē)船稅12887萬(wàn)元，契稅44055萬(wàn)元；專(zhuān)項(xiàng)收入21327萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入24228萬(wàn)元，罰沒(méi)收入10549萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入33903萬(wàn)元，政府住房基金收入14527萬(wàn)元，其他收入26209萬(wàn)元。本級(jí)一般公共預(yù)算收入恢復(fù)好于預(yù)期，其中企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等主體稅種在經(jīng)濟(jì)持續(xù)恢復(fù)、企業(yè)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)增長(zhǎng)的帶動(dòng)下保持較高恢復(fù)度，對(duì)地方稅收增長(zhǎng)支撐明顯；非稅收入恢復(fù)程度較低，降費(fèi)政策得到有效落實(shí)。
主要支出項(xiàng)目完成情況：一般公共服務(wù)支出124273萬(wàn)元，公共安全支出78177萬(wàn)元，教育支出108983萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出28697萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出22831萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出86026萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出130796萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出37129萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出131597萬(wàn)元，農(nóng)林水支出43993萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出49409萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出13421萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出18343萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出21418萬(wàn)元，住房保障支出31880萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出12947萬(wàn)元，債務(wù)付息及發(fā)行費(fèi)用支出34873萬(wàn)元。市級(jí)一般公共預(yù)算支出堅(jiān)持有保有壓，大力壓減一般性支出，有效保障重大改革任務(wù)、重點(diǎn)項(xiàng)目、改善民生等支出需求。其中自然資源海洋氣象、資源勘探工業(yè)信息、科學(xué)技術(shù)等支出中部分資金根據(jù)項(xiàng)目情況轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級(jí)及縣市列支，本級(jí)執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)。加大城市品牌營(yíng)銷(xiāo)力度，爭(zhēng)創(chuàng)世界旅游名城，支持鄉(xiāng)村振興及農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，文化旅游體育與傳媒支出及農(nóng)林水支出增加較多。此外，預(yù)備費(fèi)和年初預(yù)算一些未分配到具體科目而暫列在“其他支出”中的項(xiàng)目，執(zhí)行中按照實(shí)際用途列相關(guān)科目。
2020年決算辦理完畢后，市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額199998萬(wàn)元，其中199946萬(wàn)元已經(jīng)在2021年調(diào)入用于平衡預(yù)算，剩余52萬(wàn)元，加上2021年預(yù)算執(zhí)行完后補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100993萬(wàn)元，目前市級(jí)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額101045萬(wàn)元，2022年預(yù)算已經(jīng)調(diào)入使用100000萬(wàn)元。
?。ǘ┦屑?jí)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
本級(jí)政府性基金預(yù)算收入867985萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的84%，主要是土地市場(chǎng)行情遇冷，其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入833700萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的83.4%。加上上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入8544萬(wàn)元、上年結(jié)余收入77616萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入678272萬(wàn)元，收入總量為1632417萬(wàn)元。
本級(jí)政府性基金預(yù)算支出974686萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的90.5%，主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出按照以收定支的原則減少。加上補(bǔ)助下級(jí)支出11232萬(wàn)元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出35045萬(wàn)元、調(diào)出資金123452萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出392102萬(wàn)元，支出總量為1536517萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年95900萬(wàn)元，已反映在2022年預(yù)算支出中。
?。ㄈ┦屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況。
按照國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入主要根據(jù)國(guó)有企業(yè)上年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)一定比例收取，同時(shí)按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)收入15937萬(wàn)元，為預(yù)算的132.1%。加上上年結(jié)余收入2516萬(wàn)元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入2136萬(wàn)元，收入總量為20589萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算本級(jí)支出7031萬(wàn)元，為預(yù)算的87.2%。加上調(diào)入一般公共預(yù)算5000萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級(jí)1304萬(wàn)元，支出總量為13335萬(wàn)元。市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年7254萬(wàn)元，已反映在2022年預(yù)算支出中。
?。ㄋ模┦屑?jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年收入607333萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的103.2%。加上2020年結(jié)余收入546411萬(wàn)元，收入總量為1153744萬(wàn)元。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金本年支出658536萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.2 %。市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收支相抵，當(dāng)年缺口51203萬(wàn)元，年終滾存結(jié)余495208萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金收入主要項(xiàng)目：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入16696萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入230588萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入19542萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17738萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入69844萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入252925萬(wàn)元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出主要項(xiàng)目：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出24100萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出229725萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出22771萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6547萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出99945萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出275448萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，2021年起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)實(shí)行省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，因此市級(jí)社?；饒?zhí)行情況及預(yù)算草案不再包含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金數(shù)據(jù)。2021年起，工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)行市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，因此市級(jí)社?；饒?zhí)行情況及預(yù)算草案中工傷保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金為全市數(shù)據(jù)。
（五）宜昌高新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量360905萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算收入180025萬(wàn)元，含稅收收入163239萬(wàn)元，非稅收入16786萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入180880萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量360905萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算支出236194萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性支出121738萬(wàn)元；三是一般債券還本支出2973萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量337619萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算收入301589萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入36030萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總量337619萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算支出287293萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性支出25281萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算用于平衡；三是專(zhuān)項(xiàng)債券還本支出25045萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)單獨(dú)編制機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算。2021年，預(yù)算收入總量5546萬(wàn)元，其中本年收入3841萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1705萬(wàn)元；預(yù)算支出總量4384萬(wàn)元；收支相抵，結(jié)余1162萬(wàn)元。
?。┤姓畟鶆?wù)情況。
1.政府債務(wù)限額余額情況。
截至2021年，省核定全市政府債務(wù)限額876.9億元，其中一般債務(wù)限額428億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額448.9億元。全市政府債務(wù)余額804億元，為限額的91.7%，其中：一般債務(wù)余額384.6億元，為限額的89.9%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額419.4億元，為限額的93.4%。
省核定市級(jí)（按照省財(cái)政廳債務(wù)管理方式，債務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)市級(jí)含高新區(qū)，下同）政府債務(wù)限額358.3億元，其中一般債務(wù)限額134.4億元，專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額223.9億元。市級(jí)政府債務(wù)余額333.5億元，為限額的93.1%，其中：一般債務(wù)余額120億元，為限額的89.3%；專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)余額213.5億元，為限額的95.4%。
2.2021年政府債券轉(zhuǎn)貸情況。
2021年，省轉(zhuǎn)貸全市債券182.1億元，其中新增一般債券23億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券76.3億元，再融資債券82.8億元。省轉(zhuǎn)貸市級(jí)債券82.8億元，其中新增一般債券6.9億元，新增專(zhuān)項(xiàng)債券35.7億元，再融資債券40.2億元。
3.2021年到期政府債券還本付息情況。
2021年，全市償還到期政府債券本息共計(jì)125.5億元，其中到期本金100.3億元（再融資債券償還82.8億元、預(yù)算安排償還17.5億元），利息25.2億元。市級(jí)償還到期政府債券本息共計(jì)61.1億元，其中到期本金50.7億元（再融資債券償還40.2億元、預(yù)算安排償還10.5億元），利息10.4億元。全市全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無(wú)違約風(fēng)險(xiǎn)。
需要說(shuō)明的是，市六屆人大常委會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò)的調(diào)整預(yù)算數(shù)反映了2021年10月前收到的轉(zhuǎn)貸債券收支情況，并對(duì)后兩個(gè)月的轉(zhuǎn)貸額度進(jìn)行了預(yù)計(jì)。但由于省財(cái)政廳全年政府新增債券發(fā)行一直延續(xù)到12月底，特別是進(jìn)入12月以來(lái)，為帶動(dòng)擴(kuò)大有效投資，妥善應(yīng)對(duì)內(nèi)外部沖擊和經(jīng)濟(jì)下行壓力，省級(jí)加大了債券發(fā)行力度，導(dǎo)致原預(yù)計(jì)數(shù)與全年實(shí)際收到的新增政府債券轉(zhuǎn)貸額之間差異較大。相關(guān)轉(zhuǎn)貸收支已經(jīng)按規(guī)定全額納入預(yù)算管理，并計(jì)入預(yù)算執(zhí)行收支數(shù)據(jù)中。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況及政府債務(wù)限額余額情況，在市級(jí)財(cái)政決算辦理完畢后，可能還會(huì)有所變動(dòng)，我們將依法向市人大常委會(huì)報(bào)告市級(jí)決算情況。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議和財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2021年是“十四五”規(guī)劃開(kāi)局之年，也是開(kāi)啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年，市財(cái)政局認(rèn)真落實(shí)市六屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議和市人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)的審查意見(jiàn)，精準(zhǔn)有效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深化財(cái)政體制改革，全力支持全市高質(zhì)量發(fā)展。
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，在推動(dòng)經(jīng)濟(jì)加速回升上強(qiáng)化財(cái)政擔(dān)當(dāng)。
一是支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，打造高質(zhì)量發(fā)展支撐。深度對(duì)接省“51020”現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，落實(shí)資金14億元，支持提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)能力和產(chǎn)業(yè)鏈水平。緊緊圍繞綠色化工、生物醫(yī)藥、食品飲料、裝備制造、清潔能源、新一代信息技術(shù)等十大綜合性產(chǎn)業(yè)鏈，精準(zhǔn)補(bǔ)鏈延鏈強(qiáng)鏈。重點(diǎn)支持廣汽、安琪、興發(fā)等企業(yè)提質(zhì)增效，推動(dòng)邦普等重點(diǎn)項(xiàng)目加快落地。
二是支持科技創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，激發(fā)高質(zhì)量發(fā)展活力。安排資金8168萬(wàn)元，支持企事業(yè)單位開(kāi)展科技研發(fā)活動(dòng)，推動(dòng)科技成果轉(zhuǎn)化，兌現(xiàn)26家企業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)，鼓勵(lì)企業(yè)提高創(chuàng)新能力。管好用好中央1.5億元專(zhuān)項(xiàng)資金，支持加快建設(shè)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)營(yíng)服務(wù)體系重點(diǎn)城市。
三是支持?jǐn)U大開(kāi)放，暢通高質(zhì)量發(fā)展雙循環(huán)。統(tǒng)籌資金2117萬(wàn)元，支持外貿(mào)發(fā)展。兌現(xiàn)航線(xiàn)補(bǔ)貼、始發(fā)班輪獎(jiǎng)勵(lì)、三峽保稅物流中心“三獎(jiǎng)一補(bǔ)”等政策1.4億元，優(yōu)化通關(guān)環(huán)境，拓展開(kāi)放通道優(yōu)勢(shì)。
四是主動(dòng)擔(dān)當(dāng)作為，持續(xù)培植高質(zhì)量財(cái)源。堅(jiān)決扛起財(cái)源建設(shè)重要職責(zé)，著力做大總量、做優(yōu)結(jié)構(gòu)、做強(qiáng)財(cái)源，進(jìn)一步加強(qiáng)城區(qū)梯度財(cái)源培育，提高財(cái)政收入質(zhì)量。提請(qǐng)市政府印發(fā)《關(guān)于加強(qiáng)城區(qū)財(cái)源建設(shè)促進(jìn)財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，成立全市財(cái)源建設(shè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，全力推動(dòng)全市財(cái)政經(jīng)濟(jì)加速回升，奮力跑出疫后重振“加速度”。
?。ǘ﹥?yōu)化營(yíng)商環(huán)境，在服務(wù)市場(chǎng)主體上展現(xiàn)財(cái)政作為。
一是“免申即享”惠民惠企政策。全面梳理科創(chuàng)板上市獎(jiǎng)勵(lì)、創(chuàng)新平臺(tái)獎(jiǎng)勵(lì)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)示范企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)等40項(xiàng)“免申即享”惠企惠民政策，主管部門(mén)通過(guò)共享數(shù)據(jù)篩選認(rèn)定符合獎(jiǎng)補(bǔ)條件的對(duì)象，財(cái)政部門(mén)根據(jù)認(rèn)定結(jié)果直接兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)資金2998萬(wàn)元。
二是持續(xù)為企業(yè)紓困解難。平穩(wěn)推進(jìn)減稅降費(fèi)，保持政策的連續(xù)性，全市新增減稅降費(fèi)18.8億元。支持市擔(dān)保集團(tuán)將擔(dān)保費(fèi)率標(biāo)準(zhǔn)降到1%，為實(shí)體經(jīng)濟(jì)“輸血供氧”。不斷創(chuàng)新財(cái)政金融產(chǎn)品，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)累計(jì)發(fā)放貸款270多億元，重點(diǎn)解決中小微企業(yè)融資難、融資貴問(wèn)題。
三是推進(jìn)全市惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理。清理全市惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼項(xiàng)目及政策，向社會(huì)集中統(tǒng)一公開(kāi)，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)全市所有直接兌付到人到戶(hù)的惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金通過(guò)“一卡通”方式發(fā)放。
四是打造一流政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。全面清理政府采購(gòu)備選庫(kù)、資格庫(kù)、名錄庫(kù)，維護(hù)政府采購(gòu)市場(chǎng)秩序。降低政府采購(gòu)制度性交易成本，政府采購(gòu)項(xiàng)目免收投標(biāo)保證金、履約保證金。搭建政府采購(gòu)合同履約驗(yàn)收平臺(tái)，打造公平、公正、公開(kāi)、透明的政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境。
?。ㄈ┐龠M(jìn)城鄉(xiāng)融合，在提升城市能級(jí)上貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
一是支持提升城市功能?；I集各類(lèi)資金49.1億元，支持鄭萬(wàn)高鐵聯(lián)絡(luò)線(xiàn)、三峽機(jī)場(chǎng)改擴(kuò)建二期、高鐵北站、老舊小區(qū)改造、背街小巷整治、城市更新等一批打基礎(chǔ)、補(bǔ)短板、強(qiáng)功能、惠民生重大項(xiàng)目建設(shè)，提升城市舒適度。安排信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)1.5億元，支持智慧城市建設(shè)，支持高頻政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)“跨域通辦”“多地聯(lián)辦”，方便群眾辦事。
二是支持植綠生態(tài)底色。落實(shí)資金9.3億元，保障城區(qū)垃圾分類(lèi)、污水處理、園林管養(yǎng)，支持沿江化工企業(yè)“關(guān)改搬轉(zhuǎn)治綠”、長(zhǎng)江“十年禁漁”，持續(xù)推進(jìn)湖北長(zhǎng)江三峽地區(qū)山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)國(guó)家級(jí)試點(diǎn)，支持長(zhǎng)江岸線(xiàn)修復(fù)、清江飲水工程等項(xiàng)目建設(shè)，筑牢長(zhǎng)江三峽地區(qū)生態(tài)安全屏障。
三是支持筑牢治理“堡壘”。安排資金1.2億元，支持村（社區(qū)）黨員群眾服務(wù)中心提檔升級(jí)，保障社區(qū)工作者、網(wǎng)格員工資待遇和社區(qū)工作經(jīng)費(fèi)。落實(shí)資金2.8億元，保障掃黑除惡、信訪(fǎng)維穩(wěn)、反恐防恐、禁毒等重點(diǎn)工作，維護(hù)安定和諧社會(huì)氛圍。落實(shí)資金3096萬(wàn)元，支持安全生產(chǎn)隱患排查治理、城建應(yīng)急搶險(xiǎn)，全面提高應(yīng)急工作保障能力，筑牢城市安全發(fā)展屏障。
四是支持加快鄉(xiāng)村振興。構(gòu)建與鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接任務(wù)相適應(yīng)的財(cái)力保障機(jī)制，統(tǒng)籌安排銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金2.9億元，重點(diǎn)支持脫貧地區(qū)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大。支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌資金5000萬(wàn)元，支持八大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)亞行貸款鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目建設(shè)，引領(lǐng)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展。
（四）兜牢民生網(wǎng)底，在創(chuàng)造高品質(zhì)生活上履行財(cái)政職責(zé)。
堅(jiān)持盡力而為、量力而行，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)壓減一般性支出，用政府的“緊日子”換人民群眾的“好日子”，全市教育、文旅、社保、衛(wèi)健、就業(yè)等民生支出389.4億元。
一是支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展?；I集資金8.8億元，保障常態(tài)化疫情防控和全市新冠疫苗免費(fèi)接種，提高公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，支持鄂西南（宜昌）重大疫情救治基地等項(xiàng)目建設(shè)，推進(jìn)公共衛(wèi)生補(bǔ)短板。
二是支持就業(yè)優(yōu)先政策落實(shí)。安排資金8837萬(wàn)元，落實(shí)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、大學(xué)生實(shí)習(xí)實(shí)訓(xùn)、創(chuàng)業(yè)扶持等政策。落實(shí)資金1.3億元，繼續(xù)開(kāi)展職業(yè)技能提升行動(dòng)三年計(jì)劃，促進(jìn)就業(yè)由“量”到“質(zhì)”的提升。安排殘疾人就業(yè)保障金7190萬(wàn)元，支持殘疾人康復(fù)服務(wù)、職業(yè)技能培訓(xùn)、宣傳文化活動(dòng)、特困殘疾人救助等，保障殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)權(quán)益。
三是支持社會(huì)保障體系完善。推進(jìn)社保基金制度改革，實(shí)現(xiàn)企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，工傷保險(xiǎn)和居民醫(yī)保市級(jí)統(tǒng)收統(tǒng)支，切實(shí)做好基金收支管理?；I集資金1.5億元，支持建立健全分層分類(lèi)的社會(huì)救助制度體系。推進(jìn)政府購(gòu)買(mǎi)社會(huì)救助服務(wù)，鼓勵(lì)社會(huì)力量和市場(chǎng)主體參與社會(huì)救助，擴(kuò)大社會(huì)救助服務(wù)供給。
四是支持教育文化事業(yè)提升。統(tǒng)籌10.9億元，支持學(xué)前教育普惠發(fā)展、義務(wù)教育均衡發(fā)展、高中教育特色發(fā)展、職業(yè)教育質(zhì)量提升和三峽大學(xué)“雙一流”建設(shè)，完善政府助學(xué)體系。落實(shí)資金2.3億元，重點(diǎn)支持舉辦長(zhǎng)江三峽國(guó)際旅游節(jié)、籌備省十六運(yùn)會(huì)，爭(zhēng)創(chuàng)全國(guó)文明典范城市，創(chuàng)建鄉(xiāng)村旅游名鎮(zhèn)、名村、名街及星級(jí)旅游民宿、休閑農(nóng)莊等文旅融合品牌。
?。ㄎ澹┥罨?cái)政改革，在提升治理能力上擦亮財(cái)政招牌。
一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。搶抓全省唯一試點(diǎn)市州機(jī)遇，在全省率先完成全域整體上線(xiàn)，形成“宜昌經(jīng)驗(yàn)”在全省推廣。
二是完善常態(tài)化直達(dá)資金管理機(jī)制。落實(shí)中央擴(kuò)大直達(dá)資金范圍要求，加強(qiáng)預(yù)算管理一體化系統(tǒng)等生產(chǎn)系統(tǒng)與監(jiān)控系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對(duì)接，確保直達(dá)資金“精準(zhǔn)滴灌”，迅速落地見(jiàn)效。全年分配下達(dá)直達(dá)資金64.7億元，直接惠及企業(yè)712家、惠及人員462.6萬(wàn)人次。
三是深入推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革。提請(qǐng)市政府印發(fā)《市人民政府關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理的通知》，制定宜昌市級(jí)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理系列制度，完善全面預(yù)算績(jī)效管理制度框架體系，規(guī)范預(yù)算績(jī)效管理程序，推動(dòng)財(cái)政資金聚力增效。
四是切實(shí)履行財(cái)政出資人職責(zé)，支持擔(dān)保集團(tuán)發(fā)展。制定《宜昌市市級(jí)政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)注冊(cè)資本持續(xù)補(bǔ)充、代償補(bǔ)償、保費(fèi)補(bǔ)貼和業(yè)務(wù)獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制實(shí)施方案》，落實(shí)資金5330萬(wàn)元，支持政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)可持續(xù)發(fā)展。
過(guò)去一年財(cái)政工作取得的成效，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及各位代表、委員關(guān)心幫助的結(jié)果，更是全市人民共同努力的結(jié)果，我們對(duì)各位代表、委員和全市人民表示衷心的感謝！同時(shí)，我們也認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行和改革工作依然面臨一些困難和問(wèn)題：一是財(cái)政收入增長(zhǎng)乏力，預(yù)算平衡難度加大，緊平衡特征進(jìn)一步凸顯。二是一些領(lǐng)域支出固化僵化問(wèn)題依然突出，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度還需加大。三是部分部門(mén)和單位預(yù)算績(jī)效管理不夠到位，全過(guò)程預(yù)算績(jī)效管理質(zhì)效有待提升。四是雖然我市政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控，但結(jié)構(gòu)性、局部性的債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)仍需要密切關(guān)注。我們高度重視這些問(wèn)題，將認(rèn)真聽(tīng)取各位代表、委員的意見(jiàn)建議，堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取有效措施逐步加以解決。
三、2022年市級(jí)預(yù)算草案
2022年是黨的二十大召開(kāi)之年，也是全面貫徹落實(shí)市第七次黨代會(huì)精神的開(kāi)局之年，合理研判財(cái)政收支形勢(shì)，做好財(cái)政預(yù)算編制工作，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供財(cái)力支撐，具有十分重要的意義。市級(jí)預(yù)算編制堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省和市委市政府重大決策部署，強(qiáng)化財(cái)政資源統(tǒng)籌，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障。堅(jiān)持過(guò)緊日子思想，厲行節(jié)約，統(tǒng)籌兼顧，嚴(yán)控一般性支出，把寶貴的財(cái)政資金用在刀刃上；深化預(yù)算管理制度改革，落實(shí)部門(mén)和單位預(yù)算管理主體責(zé)任，嚴(yán)格預(yù)算編制管理，增強(qiáng)財(cái)政預(yù)算完整性；強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效管理，堅(jiān)持預(yù)算對(duì)執(zhí)行的控制，推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效；加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防控，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性；改進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，提高預(yù)算管理信息化水平，以信息化推進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化。
綜合研判全市各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)及各項(xiàng)影響收支的政策性因素，預(yù)計(jì)2022年全市一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)10%左右，稅收占一般公共預(yù)算收入比重80%以上。各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級(jí)人民代表大會(huì)審查批準(zhǔn)后，市財(cái)政局再將匯總的全市預(yù)算報(bào)市人大常委會(huì)備案。
（一）市級(jí)一般公共預(yù)算安排情況。
市級(jí)一般公共預(yù)算收入總量1623750萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)一般公共預(yù)算收入420279萬(wàn)元。其中：一是稅收收入260279萬(wàn)元，含增值稅106426萬(wàn)元，企業(yè)所得稅50435萬(wàn)元，個(gè)人所得稅10727萬(wàn)元，城市維護(hù)建設(shè)稅26628萬(wàn)元，契稅28015萬(wàn)元等；二是非稅收入160000萬(wàn)元，含專(zhuān)項(xiàng)收入21250萬(wàn)元，行政事業(yè)性收費(fèi)收入33100萬(wàn)元，罰沒(méi)收入28300萬(wàn)元，國(guó)有資源（資產(chǎn)）有償使用收入26340萬(wàn)元等。
——轉(zhuǎn)移性收入1203471萬(wàn)元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入300934萬(wàn)元，下級(jí)上解收入285122萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入128982萬(wàn)元，從政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和其他資金調(diào)入245453萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金100000萬(wàn)元，申請(qǐng)?jiān)偃谫Y債券142980萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算支出總量1623750萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)一般公共預(yù)算支出1105678萬(wàn)元。其中：一般公共服務(wù)支出140583萬(wàn)元，公共安全支出89222萬(wàn)元，教育支出114445萬(wàn)元，科學(xué)技術(shù)支出48723萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出30313萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出113969萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出136665萬(wàn)元，節(jié)能環(huán)保支出38999萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出86908萬(wàn)元，農(nóng)林水支出55507萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出37970萬(wàn)元，資源勘探工業(yè)信息等支出25484萬(wàn)元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出17359萬(wàn)元，自然資源海洋氣象等支出11788萬(wàn)元，住房保障支出57441萬(wàn)元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出17883萬(wàn)元，債務(wù)付息支出34643萬(wàn)元，預(yù)備費(fèi)15000萬(wàn)元等。
——轉(zhuǎn)移性支出356864萬(wàn)元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付123706萬(wàn)元，主要用于區(qū)級(jí)基本財(cái)力保障、對(duì)區(qū)級(jí)的收入激勵(lì)性轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補(bǔ)助等；專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付152878萬(wàn)元，主要用于對(duì)區(qū)級(jí)的教育、社會(huì)保障、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等專(zhuān)項(xiàng)補(bǔ)助以及對(duì)縣市區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展等補(bǔ)助；上解上級(jí)支出80280萬(wàn)元。
——地方政府一般債務(wù)還本支出161208萬(wàn)元。
市級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。ǘ┦屑?jí)政府性基金預(yù)算安排情況。
市級(jí)政府性基金收入總量1346223萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)政府性基金收入1215775萬(wàn)元。其中：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入1180000萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5000萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入9000萬(wàn)元，專(zhuān)項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目專(zhuān)項(xiàng)收入21775萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性收入130448萬(wàn)元。其中：彩票公益金補(bǔ)助收入5628萬(wàn)元，上年結(jié)余收入95900萬(wàn)元，再融資債券轉(zhuǎn)貸收入28920萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金支出總量1340875萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)政府性基金支出1116218萬(wàn)元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出979535萬(wàn)元，其他支出61008萬(wàn)元，債務(wù)付息支出75175萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出500萬(wàn)元。
——轉(zhuǎn)移性支出164030萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算。
——債務(wù)還本支出60627萬(wàn)元。
市級(jí)政府性基金收支相抵，結(jié)余5348萬(wàn)元，主要是污水處理費(fèi)和體彩公益金結(jié)余。
?。ㄈ┦屑?jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總量24153萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)收入15571萬(wàn)元。其中：利潤(rùn)收入14571萬(wàn)元，股利、股息收入1000萬(wàn)元。
——上年結(jié)余收入7254萬(wàn)元。
——上級(jí)轉(zhuǎn)移支付收入1328萬(wàn)元。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總量22946萬(wàn)元，具體包括：
——本級(jí)支出12946萬(wàn)元。其中：解決遺留問(wèn)題及改革成本支出3596萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)資本金注入9350萬(wàn)元。
——調(diào)出資金10000萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
市級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，結(jié)余1207萬(wàn)元。
?。ㄋ模┦屑?jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入總量1172014萬(wàn)元，具體包括：
——本年收入676806萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金收入17740萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入253029萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金收入20858萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入18195萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入92454萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入274530萬(wàn)元。
——上年結(jié)余收入495208萬(wàn)元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出總量675455萬(wàn)元。其中：失業(yè)保險(xiǎn)基金支出17493萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出252931萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)基金支出24281萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出6997萬(wàn)元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出103454萬(wàn)元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出270299萬(wàn)元。
市級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余496559萬(wàn)元，運(yùn)行總體安全穩(wěn)定。
?。ㄎ澹┦兄辈块T(mén)預(yù)算安排情況。
納入2022年市直部門(mén)預(yù)算編制范圍的有86個(gè)部門(mén)，300個(gè)部門(mén)預(yù)算單位，其中：行政參公單位115個(gè)，公益類(lèi)事業(yè)單位185個(gè)。納入市直部門(mén)預(yù)算管理的人員共有28900人，其中：在職17270人，離退休11630人。
市直部門(mén)預(yù)算資金來(lái)源1393449萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款715034萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款123333萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金收入26612萬(wàn)元，單位資金收入485763萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金42707萬(wàn)元。
市直部門(mén)預(yù)算總支出1393449萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)支出458215萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)支出221823萬(wàn)元，項(xiàng)目支出713411萬(wàn)元。
市直部門(mén)預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
?。┮瞬咝聟^(qū)預(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量472221萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算收入213335萬(wàn)元，含稅收收入192000萬(wàn)元，非稅收入21335萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入258886萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量472221萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)一般公共預(yù)算支出316796萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性支出134875萬(wàn)元；三是債務(wù)還本支出20550萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量315145萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算收入314781萬(wàn)元，含國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入301200萬(wàn)元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入13581萬(wàn)元；二是轉(zhuǎn)移性收入364萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算支出總量315145萬(wàn)元，其中：一是本級(jí)政府性基金預(yù)算支出211357萬(wàn)元，含社會(huì)保障和就業(yè)支出364萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出208031萬(wàn)元，債務(wù)付息支出2950萬(wàn)元，債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出12萬(wàn)元；二是調(diào)出資金103788萬(wàn)元。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總量5105萬(wàn)元，其中本年收入3943萬(wàn)元，上年結(jié)余收入1162萬(wàn)元；預(yù)算支出4766萬(wàn)元；收支相抵，結(jié)余339萬(wàn)元。
市級(jí)和宜昌高新區(qū)預(yù)算具體安排情況詳見(jiàn)《宜昌市2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案）》。
四、2022年重大支出政策和重點(diǎn)支出安排情況
2022年財(cái)政部門(mén)將主動(dòng)適應(yīng)責(zé)任之變、要求之變、視角之變，立足新發(fā)展階段、貫徹新發(fā)展理念、服務(wù)融入新發(fā)展格局，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線(xiàn)，以滿(mǎn)足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，支持打造高質(zhì)量發(fā)展、高效能治理、高品質(zhì)生活、高素質(zhì)人文、高價(jià)值生態(tài)的現(xiàn)代化“宜昌范式”。重大支出政策和重點(diǎn)支出安排是：
?。ㄒ唬┒道味祵?shí)“三?！钡拙€(xiàn)，切實(shí)保證財(cái)政平穩(wěn)可持續(xù)。牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，堅(jiān)持“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)，確?！叭！敝С霾涣羧笨凇＝⒚裆С銮鍐喂芾碇贫?，加強(qiáng)區(qū)級(jí)“三保”落實(shí)情況審查，做好支出政策財(cái)政可承受能力評(píng)估，突出保基本、兜底線(xiàn)，確保民生支出與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。堅(jiān)持防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)不動(dòng)搖，積極穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，足額安排資金55.2億元用于政府債務(wù)還本付息及隱性債務(wù)化解，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）助力產(chǎn)業(yè)裂變提升，持續(xù)提高經(jīng)濟(jì)質(zhì)量效益。緊緊圍繞六大目標(biāo)定位、九大重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、五大核心功能，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)、前瞻布局，強(qiáng)力推進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化和產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，突破發(fā)展綠色經(jīng)濟(jì)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。安排城區(qū)產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)資金15.6億元。其中：安排重點(diǎn)項(xiàng)目及產(chǎn)業(yè)扶持資金12億元，支持磷化工、新能源電池、汽車(chē)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、生物醫(yī)藥等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)延鏈補(bǔ)鏈建鏈強(qiáng)鏈。統(tǒng)籌科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)2.3億元，重點(diǎn)支持三峽實(shí)驗(yàn)室、國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)。安排資金1.3億元，用于外貿(mào)扶持和三峽機(jī)場(chǎng)開(kāi)發(fā)國(guó)際國(guó)內(nèi)航線(xiàn)，實(shí)行高水平對(duì)外開(kāi)放。
?。ㄈ┩苿?dòng)城市能級(jí)跨越，有效激發(fā)城市發(fā)展活力。強(qiáng)健立體交通筋骨，多渠道籌措資金13億元，支持江城大道下段、張家灣路下段、云保路、鴉猇高速-峽州大道互通工程等路網(wǎng)建設(shè)，拓展城市骨架。支持實(shí)施城市更新行動(dòng)，安排資金2億元，支持二馬路城市更新項(xiàng)目，推動(dòng)老舊小區(qū)改造。推進(jìn)城市精細(xì)化管理，安排資金5.6億元，重點(diǎn)保障城區(qū)垃圾分類(lèi)、廢棄物污染物分類(lèi)處置、生態(tài)園林景觀(guān)維護(hù)管養(yǎng)和“串園連山”生態(tài)廊道示范項(xiàng)目建設(shè)。堅(jiān)持文化鑄魂，涵養(yǎng)城市精神，強(qiáng)化城市品牌營(yíng)銷(xiāo)，安排旅游名城文化宣傳資金9000萬(wàn)元，全媒體宣傳屈原文化、推介宜昌城市。支持兌現(xiàn)“1+4”人才新政，首期安排財(cái)政資金4億元，同時(shí)設(shè)立人才基金，保障人才政策落地，加快人才集聚、提升城市活力。安排信息化建設(shè)資金1.8億元，信息化運(yùn)維資金7007萬(wàn)元，支持城市大腦和部門(mén)小腦等項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)維，讓大數(shù)據(jù)賦能城市治理，讓城市生活更美好。
?。ㄋ模┥钊雽?shí)施“筑堡工程”，不斷加強(qiáng)基本民生保障。鞏固黨在基層的堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘，激活基層細(xì)胞，真正把以人民為中心的發(fā)展思想落實(shí)到具體預(yù)算安排上，實(shí)字托底惠民生，安排就業(yè)、教育、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障等民生支出75.3億元。安排資金1.7億元，繼續(xù)做好常態(tài)化疫情防控，開(kāi)展新冠病毒日監(jiān)測(cè)，負(fù)擔(dān)新冠病毒疫苗免費(fèi)接種費(fèi)用，支持打造疫情防控一體化流調(diào)中心及數(shù)據(jù)平臺(tái)。落實(shí)好就業(yè)優(yōu)先政策，籌集就業(yè)補(bǔ)助及穩(wěn)崗補(bǔ)貼資金1.5億元，用于求職創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持等政策落實(shí)。安排教育支出11.4億元，加大學(xué)前教育補(bǔ)短板力度，鞏固義務(wù)教育、高中階段教育發(fā)展成果，支持職業(yè)教育發(fā)展，建設(shè)高質(zhì)量教育體系。安排資金4.6億元，支持市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心、重大疫情救治基地等項(xiàng)目建設(shè)，構(gòu)筑強(qiáng)大的疾病預(yù)防控制體系。安排醫(yī)療保險(xiǎn)和養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、社會(huì)救助、優(yōu)撫安置等資金12.1億元，健全多層次社會(huì)保障體系。支持構(gòu)建共建共治共享的城鄉(xiāng)基層社會(huì)治理格局，安排社區(qū)服務(wù)建設(shè)、村（社區(qū)）惠民資金等1.3億元，助力打通基層社會(huì)治理“末梢神經(jīng)”。精心籌備十六屆省運(yùn)會(huì)，助推文藝院團(tuán)改革，安排公共文化體育及辦賽經(jīng)費(fèi)2.2億元，不斷豐富人民群眾文化體育活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化服務(wù)體系一體建設(shè)。安排公安交警基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、技偵大數(shù)據(jù)平臺(tái)、人防疏散基地等經(jīng)費(fèi)3億元，全方位提升公共安全保障能力，推動(dòng)建設(shè)更高水平的平安宜昌。
?。ㄎ澹┨嵘r(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化水平，夯實(shí)共同富?；A(chǔ)。繼續(xù)把農(nóng)業(yè)農(nóng)村作為一般公共預(yù)算優(yōu)先保障領(lǐng)域，強(qiáng)化三農(nóng)作為現(xiàn)代化壓艙石和穩(wěn)定器作用，構(gòu)建“一軸兩區(qū)五帶”農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)增強(qiáng)農(nóng)村造血能力，推動(dòng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村可持續(xù)發(fā)展。按照過(guò)渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，保持財(cái)政支持政策和資金規(guī)?？傮w穩(wěn)定，統(tǒng)籌安排資金2.9億元，為扎實(shí)做好鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接提供有力支撐。安排資金5000萬(wàn)元，重點(diǎn)培育壯大農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)，支持打造現(xiàn)代農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展效益，全面提升農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平。推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村地區(qū)山水林田湖草項(xiàng)目建設(shè)，開(kāi)展擦亮小城鎮(zhèn)行動(dòng)，保護(hù)傳統(tǒng)村落和鄉(xiāng)村風(fēng)貌，全域整治農(nóng)村人居環(huán)境，建設(shè)“綠凈齊富厚和”的美麗鄉(xiāng)村。
五、扎實(shí)做好2022年財(cái)政改革發(fā)展工作
?。ㄒ唬┩苿?dòng)高質(zhì)量財(cái)源培植。深入貫徹落實(shí)省政府《關(guān)于推動(dòng)全省財(cái)政收入高質(zhì)量發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，聚焦實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，堅(jiān)持把重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)作為高質(zhì)量發(fā)展的“主引擎”，不斷加強(qiáng)骨干財(cái)源、新興財(cái)源培育。建立以增加稅收為導(dǎo)向的招商引資評(píng)價(jià)體系，推動(dòng)招商引資方向轉(zhuǎn)移到財(cái)源經(jīng)濟(jì)、輻射經(jīng)濟(jì)和服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局上來(lái)。不斷擴(kuò)大“免申即享”財(cái)稅優(yōu)惠政策范圍，持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。
（二）不折不扣落實(shí)過(guò)緊日子要求。嚴(yán)格支出管理，將過(guò)緊日子作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口。堅(jiān)持精打細(xì)算，大力精簡(jiǎn)會(huì)議、差旅、培訓(xùn)、慶典等公務(wù)活動(dòng)。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和資產(chǎn)配置標(biāo)準(zhǔn)，新增資產(chǎn)配置預(yù)算和資產(chǎn)存量掛鉤。強(qiáng)化公務(wù)支出管理，繼續(xù)控制“三公”經(jīng)費(fèi)支出。統(tǒng)籌整合財(cái)政資金，切實(shí)提高資金配置效率，將寶貴的財(cái)政資源用在刀刃上、緊要處。
（三）提升財(cái)政管理水平。充分發(fā)揮財(cái)政法治建設(shè)在履行財(cái)政職能中的服務(wù)和保障作用，持續(xù)深化預(yù)算管理制度改革。推進(jìn)預(yù)算管理一體化工作，加快構(gòu)建“制度+技術(shù)”管理機(jī)制，全面提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、自動(dòng)化水平。加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系，推進(jìn)績(jī)效管理和預(yù)算管理深度融合。
?。ㄋ模┓婪吨攸c(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，依法合規(guī)舉借政府債務(wù)，確保政府債務(wù)余額不超過(guò)省核定限額，將政府債務(wù)還本付息資金足額納入預(yù)算編制范圍，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，筑牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控“防火墻”。加強(qiáng)國(guó)庫(kù)資金管理，完善國(guó)庫(kù)集中支付制度，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，規(guī)范財(cái)政暫存暫付款管理，防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
?。ㄎ澹┘訌?qiáng)財(cái)會(huì)監(jiān)督力度。進(jìn)一步強(qiáng)化政策跟蹤問(wèn)效，靈活運(yùn)用資金自查、專(zhuān)項(xiàng)治理、績(jī)效評(píng)價(jià)等多種手段，保障重大財(cái)稅政策和財(cái)稅體制改革措施有效落實(shí)。進(jìn)一步壓緊壓實(shí)各監(jiān)管部門(mén)主體責(zé)任，推動(dòng)財(cái)會(huì)監(jiān)督“一盤(pán)棋”發(fā)展，注重財(cái)會(huì)監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計(jì)監(jiān)督等其他監(jiān)督相互協(xié)調(diào)，形成合力。建立財(cái)政資金監(jiān)督管理全覆蓋長(zhǎng)效機(jī)制，防范違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律行為發(fā)生。堅(jiān)決打擊財(cái)務(wù)造假行為，從嚴(yán)監(jiān)管，提升會(huì)計(jì)師行業(yè)執(zhí)業(yè)質(zhì)量，推動(dòng)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序持續(xù)向好。
（六）主動(dòng)接受各方監(jiān)督。依法接受人大預(yù)算審核監(jiān)督，認(rèn)真聽(tīng)取吸納人大代表和社會(huì)各界的意見(jiàn)建議，落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決議，改進(jìn)預(yù)算報(bào)告和草案編報(bào)工作，抓緊抓實(shí)審查問(wèn)題整改，堅(jiān)持解決具體問(wèn)題與建立長(zhǎng)效機(jī)制同步推進(jìn)。嚴(yán)格遵守財(cái)經(jīng)法規(guī)和制度規(guī)定，積極整改審計(jì)查出的問(wèn)題，及時(shí)調(diào)整完善相關(guān)政策和制度辦法。加大預(yù)算公開(kāi)力度，提高預(yù)算透明度。
各位代表：
時(shí)光無(wú)跡，奮斗有痕，新時(shí)代的畫(huà)卷，要用奮斗書(shū)寫(xiě)。全市財(cái)政部門(mén)將深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)市第七次黨代會(huì)精神，堅(jiān)決扛起加快強(qiáng)產(chǎn)興城、推動(dòng)能級(jí)跨越的職責(zé)使命，在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受市人大、市政協(xié)和社會(huì)各界的監(jiān)督指導(dǎo)，全面落實(shí)本次會(huì)議決議，切實(shí)做好財(cái)政管理工作，努力提升財(cái)政政策效能，全力支持構(gòu)架“六城五中心”發(fā)展藍(lán)圖，為把宜昌打造成“產(chǎn)業(yè)興旺、功能強(qiáng)大、文化厚重、人氣鼎盛”的現(xiàn)代化夢(mèng)想之城貢獻(xiàn)財(cái)政力量，迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
