（湖北?。╆P(guān)于宜昌市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于宜昌市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
宜昌市財政局
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將宜昌市2022年預(yù)算執(zhí)行情況與2023年預(yù)算草案提請市七屆人大二次會議審查，并請市政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外形勢和多重超預(yù)期因素沖擊，在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，全市財政部門排難而進、向難求成，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟發(fā)展，努力在各種不確定因素中提升發(fā)展的平衡性、穩(wěn)定性、確定性，全力以赴推動全市財政經(jīng)濟闖關(guān)過坎、企穩(wěn)向好、再續(xù)精彩。
2022年，全市一般公共預(yù)算收入完成2182743萬元，其中稅收收入完成1670394萬元，非稅收入完成512349萬元，稅收占比76.5%。全市一般公共預(yù)算支出完成5595089萬元（含上級轉(zhuǎn)移支付及新增債券安排的支出，下同）。
全市財政收支運行呈現(xiàn)以下特點：一是財政經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間。面對疫情、經(jīng)濟下行和大規(guī)模減稅退稅的疊加沖擊，統(tǒng)籌處理好惠企紓困、穩(wěn)定經(jīng)濟與促進財政收入平穩(wěn)運行的關(guān)系，財政收入保持穩(wěn)定增長。全市一般公共預(yù)算收入可比增長18.5%，其中稅收收入可比增長14.2%。二是財政支出保持適度強度，重點領(lǐng)域支出保障有力。堅決落實過緊日子要求，大力壓減一般性支出，統(tǒng)籌財政資源，重點保障市委市政府重大決策部署的貫徹落實，著力穩(wěn)住經(jīng)濟大盤，民生持續(xù)改善，民生支出占比超過75%。三是預(yù)算管理制度改革進一步深化，全面推進預(yù)算管理一體化，著力推進預(yù)算管理與績效管理、資產(chǎn)配置、政府采購深度融合，穩(wěn)步推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化體系建設(shè)，預(yù)算管理水平有效提升。
上述數(shù)據(jù)均為電報數(shù)，可能還會發(fā)生變化。按照《中華人民共和國預(yù)算法》有關(guān)規(guī)定，各縣市區(qū)決算辦理完畢，經(jīng)同級人大常委會審查批準(zhǔn)后，市財政局再將匯總的全市2022年決算報市人大常委會備案。
?。ㄒ唬┦屑壱话愎差A(yù)算執(zhí)行情況。
本級一般公共預(yù)算收入424851萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的84.9%（調(diào)整預(yù)算數(shù)是指市七屆人大常委會第六次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)，下同），含稅收收入247208萬元，非稅收入177643萬元。加上上級補助收入579453萬元、下級上解收入294751萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入123245萬元、調(diào)入資金146303萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入241165萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金117159萬元，收入總量為1926927萬元。
本級一般公共預(yù)算支出1226080萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的98.3%。加上上解上級支出76320萬元、補助下級支出312280萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出27796萬元、一般債務(wù)還本支出161519萬元，支出總量為1803995萬元。
市級一般公共預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年122932萬元，結(jié)轉(zhuǎn)資金已反映在2023年預(yù)算支出中。
主要收入項目完成情況：增值稅83167萬元，企業(yè)所得稅52453萬元，個人所得稅14078萬元，城市維護建設(shè)稅23797萬元，房產(chǎn)稅9676萬元，印花稅3868萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅8172萬元，土地增值稅6628萬元，車船稅11935萬元，契稅32869萬元；專項收入21979萬元，行政事業(yè)性收費收入56860萬元，罰沒收入11509萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入34235萬元，政府住房基金收入30638萬元。本級收入與調(diào)整預(yù)算有一定差距，主要是落實中央組合式稅費支持政策，減稅退稅規(guī)模創(chuàng)歷史新高；推進市直黨政機關(guān)和公益一類事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理改革，資產(chǎn)處置相關(guān)程序和手續(xù)辦理需要一段時間，處置收入入庫進度不理想。
主要支出項目完成情況：一般公共服務(wù)支出115219萬元，公共安全支出74670萬元，教育支出119756萬元，科學(xué)技術(shù)支出27274萬元，文化旅游體育與傳媒支出31462萬元，社會保障和就業(yè)支出139825萬元，衛(wèi)生健康支出262304萬元，節(jié)能環(huán)保支出58929萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出105521萬元，農(nóng)林水支出85006萬元，交通運輸支出57832萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出11181萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)支出20033萬元，自然資源海洋氣象等支出13088萬元，住房保障支出36102萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出16411萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費用支出36485萬元。市級一般公共預(yù)算支出堅持有保有壓，大力壓減一般性支出，有效保障重大改革任務(wù)、重點項目、改善民生等支出需求。其中資源勘探工業(yè)信息、科學(xué)技術(shù)等支出中部分資金根據(jù)項目情況轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級及縣市列支，本級執(zhí)行數(shù)小于預(yù)算數(shù)。全力推進強產(chǎn)業(yè)、優(yōu)功能、壯筋骨，支持創(chuàng)建文明典范城市、長江大保護典范城市，推進公立醫(yī)院改革和高質(zhì)量發(fā)展示范項目，文化旅游體育與傳媒支出、衛(wèi)生健康支出、節(jié)能環(huán)保支出和交通運輸支出等增長較快。此外，預(yù)備費和年初預(yù)算一些未分配到具體科目而暫列在“其他支出”中的項目，執(zhí)行中按照實際用途列相關(guān)科目。
（二）市級政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。
本級政府性基金預(yù)算收入962573萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的79.2%，主要是土地市場行情遇冷，土地收入完成不夠理想。其中國有土地使用權(quán)出讓收入931843萬元，完成調(diào)整預(yù)算的79%。加上上級轉(zhuǎn)移支付收入16691萬元、上年結(jié)余收入130395萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入433227萬元，收入總量為1542886萬元。
本級政府性基金預(yù)算支出1400830萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的87.3%，主要是國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出按照以收定支的原則減少。加上補助下級支出855萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸支出7000萬元、調(diào)出資金10889萬元、專項債券還本支出60627萬元，支出總量為1480201萬元。
市級政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年62685萬元，已反映在2023年預(yù)算支出中。
?。ㄈ┦屑墖匈Y本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。
按照國有資本經(jīng)營預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入主要根據(jù)國有企業(yè)上年實現(xiàn)凈利潤一定比例收取，同時按照收支平衡原則安排相關(guān)支出。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入19073萬元，為預(yù)算的122.5%。加上上年結(jié)余收入7254萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入5276萬元，收入總量為31603萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出10013萬元，為預(yù)算的77.3%，主要是國有企業(yè)退休人員補助資金轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級支出。加上調(diào)入一般公共預(yù)算10000萬元，轉(zhuǎn)移支付到區(qū)級6776萬元，支出總量為26789萬元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年4814萬元，已反映在2023年預(yù)算支出中。
?。ㄋ模┦屑壣鐣ｋU基金預(yù)算執(zhí)行情況。
市級社會保險基金本年收入693703萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.5%。加上2021年結(jié)余收入557435萬元，收入總量為1251138萬元。市級社會保險基金本年支出682895萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.7%。市級社會保險基金收支相抵，年終滾存結(jié)余568243萬元。
社會保險基金收入主要項目：失業(yè)保險基金收入23414萬元，職工基本醫(yī)療保險基金收入255302萬元，工傷保險基金收入20242萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入15375萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入117560萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入261810萬元。
社會保險基金支出主要項目：失業(yè)保險基金支出24118萬元，職工基本醫(yī)療保險基金支出252931萬元，工傷保險基金支出21147萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出8567萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出125088萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出251044萬元。
?。ㄎ澹┮瞬咝聟^(qū)預(yù)算執(zhí)行情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量443569萬元，其中：一是本級一般公共預(yù)算收入185322萬元，含稅收收入168373萬元，非稅收入16949萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入258247萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量443569萬元，其中：一是本級一般公共預(yù)算支出280785萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出142234萬元；三是一般債務(wù)還本支出20550萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收入總量376002萬元，其中：一是本級政府性基金預(yù)算收入368502萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入7500萬元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總量298410萬元，其中：一是本級政府性基金預(yù)算支出269043萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出29367萬元，為調(diào)入一般公共預(yù)算用于平衡。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)轉(zhuǎn)下年77592萬元，已反映在2023年預(yù)算支出中。
3.社會保險基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)單獨編制機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算。2022年，預(yù)算收入總量6423萬元，其中本年收入5226萬元，上年結(jié)余收入1197萬元；預(yù)算支出總量5495萬元。宜昌高新區(qū)社會保險基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余928萬元。
?。┤姓畟鶆?wù)相關(guān)情況。
1.政府債務(wù)限額余額情況
截至2022年底，省核定全市政府債務(wù)限額984.9億元，其中一般債務(wù)限額453.7億元，專項債務(wù)限額531.2億元。全市政府債務(wù)余額925.9億元，為限額的94%，其中：一般債務(wù)余額407.2億元，為限額的89.8%；專項債務(wù)余額518.7億元，為限額的97.6%。
省核定市級（按照省級債務(wù)管理方式，債務(wù)相關(guān)數(shù)據(jù)市級含高新區(qū)，下同）政府債務(wù)限額423.7億元，其中一般債務(wù)限額141.4億元，專項債務(wù)限額282.3億元。市級政府債務(wù)余額404.2億元，為限額的95.4%，其中：一般債務(wù)余額126.7億元，為限額的89.6%；專項債務(wù)余額277.5億元，為限額的98.3%。
2.2022年政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸情況
截至2022年底，省轉(zhuǎn)貸全市政府債務(wù)198億元，其中新增一般債券27.1億元，新增專項債券108.1億元，再融資債券61.5億元，外債轉(zhuǎn)貸1.3億元。省轉(zhuǎn)貸市級債務(wù)67.4億元，其中新增一般債券6.4億元，新增專項債券37.9億元，再融資債券21.8億元，外債轉(zhuǎn)貸1.3億元。
3.2022年到期政府債券還本付息情況
2022年底，全市償還到期政府債券本息共計106億元，其中到期本金76.8億元（再融資債券償還61.5億元、預(yù)算安排償還15.3億元），利息29.2億元。2022年，市級償還到期政府債券本息共計37億元，其中到期本金24.2億元（再融資債券償還21.8億元、預(yù)算安排償還2.4億元），利息12.8億元。全市全年到期政府債券還本付息均得到有效保障，無違約風(fēng)險。
以上一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保險基金預(yù)算收支情況及政府債務(wù)限額余額情況，在市級財政決算辦理完畢后，可能還會有所變動，我們將依法向市人大常委會報告市級決算情況。
二、落實市人大預(yù)算決議和財政重點工作情況
2022年是黨的二十大召開之年，也是全面貫徹落實市第七次黨代會精神的開局之年，市財政局認(rèn)真落實市七屆人大一次會議有關(guān)決議和市人大財政經(jīng)濟委員會的審查意見，認(rèn)真貫徹落實“疫情要防住、經(jīng)濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的總體要求，積極的財政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，為推動全市“強產(chǎn)興城、能級提升、爭當(dāng)龍頭”提供強力支撐。
?。ㄒ唬┐蚝秘斦呓M合拳，鞏固企穩(wěn)回升好態(tài)勢。著眼穩(wěn)增長大局，政策向穩(wěn)增長傾斜、投入向穩(wěn)增長集聚，更大力度幫助市場主體恢復(fù)發(fā)展。一是更大力度為企業(yè)紓困解難。全面落實中央組合式稅費支持政策，辦理留抵退稅51億元，新增減稅12.7億元，緩稅11億元，減免行政事業(yè)單位房租2840萬元。實施更大范圍“免申即享”，兌現(xiàn)惠企資金1.4億元。充分發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用，籌集資金2億元，支持市擔(dān)保集團發(fā)展，為中小微企業(yè)、創(chuàng)業(yè)者及“三農(nóng)”主體提供政府擔(dān)保4070筆25億元，促進中小微企業(yè)融資增量、擴面、降價。提高政府采購面向中小企業(yè)預(yù)留份額，面向中小企業(yè)政府采購金額31.2億元，占全市總金額92.3%，其中小微企業(yè)金額占79%。撥付穩(wěn)崗返還資金1.3億元，惠及企業(yè)1.6萬家。二是更大力度擴大有效投資。適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資，爭取新增債券135.2億元，重點支持城市基礎(chǔ)設(shè)施補短板、三峽樞紐江南成品油翻壩項目管道、滬渝蓉高速鐵路武漢至宜昌段等項目建設(shè)。三是更大力度促進消費持續(xù)恢復(fù)。落實資金1.4億元，支持投放“惠購湖北”“惠游湖北”“惠動湖北”消費券、宜昌惠民消費券，開展汽車以舊換新專項行動，落實導(dǎo)游穩(wěn)崗補貼、旅行社獎勵、文旅企業(yè)貸款貼息政策，支持國家文旅消費示范城市建設(shè)。四是更大力度支持?jǐn)U大對外開放。落實資金1.8億元，兌現(xiàn)航線補貼、始發(fā)班輪獎勵，提升自貿(mào)片區(qū)、綜保區(qū)、跨境電商綜試區(qū)等開放平臺能級。五是扎實推動鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌資金12.1億元，支持八大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；鞏固脫貧攻堅成果，支持脫貧地區(qū)特色優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展；補齊農(nóng)村小型公益性基礎(chǔ)設(shè)施和農(nóng)村人居環(huán)境整治短板，推動以農(nóng)業(yè)為主導(dǎo)的鄉(xiāng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。
?。ǘ┲С肿鰪姮F(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，經(jīng)濟發(fā)展釋放新動能。堅持把著力點放在實體經(jīng)濟上，加快調(diào)優(yōu)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、做強產(chǎn)業(yè)實力、構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。一是支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。落實資金10.4億元，支持邦普、楚能、欣旺達等項目建設(shè)，支持人福、安琪、興發(fā)等企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展，構(gòu)建新能源電池全產(chǎn)業(yè)鏈，做優(yōu)做強生物醫(yī)藥，推動綠色化工向新能源、新材料領(lǐng)域突破。二是支持服務(wù)業(yè)增量提質(zhì)。安排服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)資金4900萬元，兌現(xiàn)文旅產(chǎn)業(yè)扶持政策，推進世界旅游名城建設(shè)；支持三峽農(nóng)商行等地方金融機構(gòu)發(fā)展，打造區(qū)域性金融中心；支持現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展，推進國家物流樞紐城市建設(shè)。三是助力區(qū)域科技創(chuàng)新。安排資金0.8億元，支持湖北三峽實驗室深度融入全省、全國國家實驗室建設(shè)網(wǎng)絡(luò)，人福、興發(fā)等企業(yè)加快提升生物技術(shù)、仿制藥、精細化工公共平臺服務(wù)能力，微特電子、中南鵬力等企業(yè)建設(shè)一批新型研發(fā)機構(gòu)，支持“專精特新”企業(yè)加快成長，推進知識產(chǎn)權(quán)運營服務(wù)體系建設(shè)。
?。ㄈ┤嫱苿映鞘心芗壙缭?，城市發(fā)展煥發(fā)新活力。一是支持城建提質(zhì)增能?；I集資金20.1億元，支持江城大道下段、鴉猇高速互通，拓展城市骨架；推進筑堡工程基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持二馬路城市更新項目，推動城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造等。支持加快綠色轉(zhuǎn)型，落實資金7.4億元，支持清違專項行動，保障城區(qū)生活垃圾、污水、危險廢棄物等處置，生態(tài)園林景觀維護管養(yǎng)和“串園連山”生態(tài)廊道示范項目建設(shè)，持續(xù)推進河湖長制，完善黃柏河、瑪瑙河、柏臨河流域橫向生態(tài)補償機制。二是支持提升城市文明程度。安排資金3.1億元，重點保障文明典范城市創(chuàng)建，舉辦第十六屆省運會、長江三峽國際旅游節(jié)、2022年新春燈會、焰火晚會、屈原故里端午文化節(jié)等活動，推動形成更具影響力的文化品牌和城市品牌。三是支持智慧城市建設(shè)。安排資金2.2億元，支持城市大腦和部門小腦等項目建設(shè)及運維，大數(shù)據(jù)賦能城市治理，讓城市生活更美好。
?。ㄋ模┒稻o兜牢民生底線，社會事業(yè)發(fā)展實現(xiàn)新進步。堅持公共財政屬性，扎實開展“下基層、察民情、解民憂、暖民心”活動，精準(zhǔn)提供公共服務(wù)，持續(xù)保障和改善民生。2022年，全市教育、社保、衛(wèi)生健康等民生支出439.8億元，占一般公共預(yù)算支出的78.6%。一是堅持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略。統(tǒng)籌資金2.6億元，兌現(xiàn)求職創(chuàng)業(yè)補貼、創(chuàng)業(yè)扶持、公益性崗位補貼等政策，做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點群體就業(yè)工作，完善殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)、社會保障和服務(wù)體系。二是強化社保兜底保障。穩(wěn)步提高社會保障待遇，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金從130元/月提高到145元/月，企業(yè)退休人員養(yǎng)老金待遇第18次連續(xù)調(diào)整，人平月增加123元；健全完善分層分類的社會救助體系，城區(qū)城鄉(xiāng)低保標(biāo)準(zhǔn)從710元/月、540元/月分別提高到730元/月、580元/月。支持社會福利事業(yè)發(fā)展，落實城區(qū)高齡老人津貼、長護險補助，支持社會福利院建設(shè)。三是推進健康宜昌建設(shè)?；I集資金6.5億元，支持疾控體系改革，負(fù)壓病房、公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心等重點項目建設(shè)，基本公共衛(wèi)生服務(wù)、城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財政補助標(biāo)準(zhǔn)從79元/人、580元/人分別提高到84元/人、610元/人。四是推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。統(tǒng)籌資金12億元，重點保障學(xué)前教育、義務(wù)教育、特殊教育學(xué)校新建、改擴建項目建設(shè)，解決城區(qū)“入學(xué)難、入園難”矛盾；推進“清涼教室”建設(shè)行動，開展市直高中校園隱患整治；支持三峽科技學(xué)院轉(zhuǎn)設(shè)和三峽大學(xué)“雙一流”建設(shè)。五是持續(xù)提升住房保障水平。落實資金8億元，重點支持建工局、九碼頭、農(nóng)機公司等棚戶區(qū)改造，加強基本公共服務(wù)從業(yè)人員住房保障，及時兌現(xiàn)人才購房補貼、新就業(yè)畢業(yè)生租房補貼等。
?。ㄎ澹┤ι罨斦母铮斦卫硭竭~上“新臺階”。一是調(diào)整優(yōu)化市區(qū)財政體制。將金融、保險、郵政、電信四行業(yè)收入下劃區(qū)級，做大區(qū)級收入體量和財力規(guī)模，增強區(qū)級“筑堡工程”保障能力，重構(gòu)財稅激勵政策，調(diào)動區(qū)級優(yōu)化服務(wù)、培植財源的積極性。制定美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動“以獎代補”項目資金管理辦法，助推基層社會治理體系和治理能力現(xiàn)代化，高質(zhì)量保障以共同締造理念縱深推進筑堡工程。二是完善常態(tài)化資金直達機制。發(fā)揮財政資金直達機制“一竿子插到底”的優(yōu)勢，及時下達直達資金111億元，確保資金直達基層、直接惠企利民。三是發(fā)揮財政評審資源統(tǒng)籌作用。累計評審項目146個，審減投資3.3億元，審減率12.3%，審減資金統(tǒng)籌用于保障重大項目實施。四是認(rèn)真履行財會監(jiān)督職責(zé)。全面推行財政監(jiān)督檢查“八統(tǒng)一分”工作法，開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”突出問題專項整治“回頭看”，在全省率先建成全市統(tǒng)一的市民卡“一卡通”資金發(fā)放管理平臺。
過去一年財政工作取得的成效，是市委、市政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是市人大、市政協(xié)監(jiān)督支持以及各位代表、委員關(guān)心幫助的結(jié)果，更是全市人民共同努力的結(jié)果，我們對各位代表、委員和全市人民表示衷心的感謝！同時，我們也認(rèn)識到，財政運行和改革工作依然面臨一些困難和問題：一是受疫情等因素影響，財政收入增長基礎(chǔ)不穩(wěn)，財政收支矛盾突出，預(yù)算平衡難度加大。二是部分部門和單位預(yù)算績效管理不夠到位，資金使用效益有待提高。三是雖然我市政府債務(wù)風(fēng)險總體可控，但還本付息壓力不斷加大。四是巡視、審計等監(jiān)督檢查還發(fā)現(xiàn)，部門預(yù)算安排不夠精準(zhǔn)、專項債券使用不夠規(guī)范等問題。對此，我們高度重視，將認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，堅持問題導(dǎo)向，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年市級預(yù)算草案
2023年是落實黨的二十大精神開局之年，合理研判財政收支形勢，做好財政預(yù)算編制工作，積極發(fā)揮財政職能作用，為經(jīng)濟社會發(fā)展提供財力支撐，具有十分重要的意義。市級預(yù)算編制堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，堅決落實中央、省和市委市政府重大決策部署，統(tǒng)籌財政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強重大戰(zhàn)略任務(wù)財力保障；繼續(xù)堅持政府過緊日子，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；依托預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，加強項目全周期管理，全面實施預(yù)算績效管理，以數(shù)字化推進預(yù)算管理現(xiàn)代化；推進支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，強化財會監(jiān)督，加強預(yù)算監(jiān)管，促使部門預(yù)算管理標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、規(guī)范透明、約束有力。
（一）市級一般公共預(yù)算安排情況。
綜合研判全市各項經(jīng)濟指標(biāo)及各項影響收支的政策性因素，預(yù)計2023年全市一般公共預(yù)算收入增長10%左右，其中稅收收入增長12%以上。各縣市區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人民代表大會審查批準(zhǔn)后，市財政局再將匯總的全市預(yù)算報市人大常委會備案。
市級一般公共預(yù)算收入總量1542348萬元，具體包括：
——本級一般公共預(yù)算收入508900萬元。其中：一是稅收收入278900萬元，含增值稅82346萬元，企業(yè)所得稅100760萬元，個人所得稅10754萬元，城市維護建設(shè)稅20111萬元，房產(chǎn)稅7505萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅7977萬元，車船稅12593萬元，契稅33558萬元等；二是非稅收入230000萬元，含專項收入19710萬元，行政事業(yè)性收費收入15230萬元，罰沒收入24100萬元，國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入98240萬元，政府住房基金收入62290萬元，其他收入10340萬元等。
——轉(zhuǎn)移性收入1033448萬元。其中：返還性收入81014萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入257773萬元，專項轉(zhuǎn)移支付收入40672萬元，下級上解收入303733萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入122932萬元，從政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和其他資金調(diào)入227324萬元。
市級一般公共預(yù)算支出總量1542348萬元，具體包括：
——本級一般公共預(yù)算支出1228218萬元。其中：一般公共服務(wù)支出171627萬元，公共安全支出85511萬元，教育支出118430萬元，科學(xué)技術(shù)支出51199萬元，文化旅游體育與傳媒支出28444萬元，社會保障和就業(yè)支出113177萬元，衛(wèi)生健康支出215892萬元，節(jié)能環(huán)保支出33508萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出65165萬元，農(nóng)林水支出60911萬元，交通運輸支出62507萬元，資源勘探工業(yè)信息等支出27907萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出20652萬元，金融支出14215萬元，自然資源海洋氣象等支出14969萬元，住房保障支出41351萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11685萬元，債務(wù)付息及發(fā)行費用支出37150萬元，預(yù)備費15000萬元等。上級轉(zhuǎn)移支付按照預(yù)算管理一體化的要求，需省級下達后才能納入市級預(yù)算，因此上述平衡中僅反映部分上級轉(zhuǎn)移支付資金。
——轉(zhuǎn)移性支出288106萬元。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付107112萬元，主要用于區(qū)級基本財力保障、對區(qū)級的收入激勵性轉(zhuǎn)移支付及結(jié)算補助等，專項轉(zhuǎn)移支付95669萬元，上解上級支出85325萬元。
——地方政府一般債務(wù)還本支出26024萬元。
市級一般公共預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
?。ǘ┦屑壵曰痤A(yù)算安排情況。
市級政府性基金收入總量1282835萬元，具體包括：
——本級政府性基金收入1213500萬元。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入900000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入5000萬元，污水處理費收入8500萬元，專項債券對應(yīng)項目專項收入300000萬元。
——轉(zhuǎn)移性收入69335萬元。其中：彩票公益金補助收入6650萬元，上年結(jié)余收入62685萬元。
市級政府性基金支出總量1278281萬元，具體包括：
——本級政府性基金支出868931萬元。其中：城鄉(xiāng)社區(qū)支出769765萬元，其他支出中彩票公益金安排的支出8666萬元，債務(wù)付息支出90000萬元，債務(wù)發(fā)行費用支出500萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出89000萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
——債務(wù)還本支出320350萬元。
市級政府性基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余4554萬元，主要是上級彩票公益金等轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)余。
?。ㄈ┦屑墖匈Y本經(jīng)營預(yù)算安排情況。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量28493萬元，具體包括：
——本年收入19799萬元，為產(chǎn)投集團、安琪集團、城發(fā)集團等上繳的利潤收入。
——轉(zhuǎn)移性收入8694萬元。其中：上級轉(zhuǎn)移支付收入3880萬元，上年結(jié)余收入4814萬元。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量27814萬元，具體包括：
——本年支出10795萬元。其中：解決遺留問題及改革成本支出845萬元；國有企業(yè)資本金注入9950萬元。
——轉(zhuǎn)移性支出17019萬元。其中：轉(zhuǎn)移支付支出3880萬元，調(diào)出資金13139萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌安排。
市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，結(jié)余679萬元。
?。ㄋ模┦屑壣鐣ｋU基金預(yù)算安排情況。
市級社會保險基金收入總量1685871萬元，具體包括：
——本年收入887701萬元。其中：職工基本醫(yī)療保險基金收入460793萬元，工傷保險基金收入21079萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入16734萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收入119136萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入269959萬元。
——上年結(jié)余收入798170萬元。
市級社會保險基金支出總量855554萬元。其中：職工基本醫(yī)療保險基金支出436606萬元，工傷保險基金支出24060萬元，城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出9554萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出127558萬元，城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出257776萬元。
市級社會保險基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余830317萬元，運行總體安全穩(wěn)定。
需要說明的是，自2023年起，失業(yè)保險實行省級統(tǒng)收統(tǒng)支，市級預(yù)算不再反映失業(yè)保險數(shù)據(jù)；職工醫(yī)保實行市級統(tǒng)收統(tǒng)支，市級預(yù)算的職工醫(yī)保數(shù)據(jù)反映全市統(tǒng)收統(tǒng)支數(shù)據(jù)，上年結(jié)余收入按全市預(yù)計2022年的年終結(jié)余調(diào)整。
（五）市直部門預(yù)算安排情況。
納入2023年市直部門預(yù)算編制范圍的有85個部門，300個部門預(yù)算單位，其中：行政參公單位125個，事業(yè)單位175個。納入市直部門預(yù)算管理的人員共有29243人，其中：在職17297人，離退休11946人。
市直部門預(yù)算資金來源1486574萬元，其中：一般公共預(yù)算財政撥款660988萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款197997萬元，財政專戶管理資金收入29442萬元，單位資金收入590556萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)資金7591萬元。
市直部門預(yù)算總支出1486574萬元，其中：人員經(jīng)費支出462960萬元，公用經(jīng)費支出92657萬元，項目支出930957萬元。
市直部門預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
（六）宜昌高新區(qū)預(yù)算安排情況。
1.一般公共預(yù)算。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收入總量485899萬元，其中：本級一般公共預(yù)算收入210000萬元，含稅收收入195000萬元，非稅收入15000萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入275899萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算支出總量485899萬元，其中：一是本級一般公共預(yù)算支出351503萬元；二是轉(zhuǎn)移性支出131423萬元；三是債務(wù)還本支出2973萬元。宜昌高新區(qū)一般公共預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
2.政府性基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)政府性基金收入總量443409萬元，其中：一是本級政府性基金收入340508萬元，含國有土地使用權(quán)出讓收入323650萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入15888萬元，其他地方自行試點項目收益專項債券收入970萬元；二是轉(zhuǎn)移性收入102901萬元，其中轉(zhuǎn)移支付收入264萬元，上年結(jié)余收入77592萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入25045萬元。宜昌高新區(qū)政府性基金支出總量443409萬元，其中：一是本級政府性基金支出318364萬元；二是調(diào)出資金100000萬元；三是債務(wù)還本25045萬元。宜昌高新區(qū)政府性基金預(yù)算收支相抵，實現(xiàn)平衡。
3.社會保險基金預(yù)算。宜昌高新區(qū)單獨編列機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金預(yù)算。2023年，預(yù)算收入總量7186萬元，其中本年收入6258萬元，上年結(jié)余收入928萬元；預(yù)算支出5791萬元。宜昌高新區(qū)社會保險基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余1395萬元。
四、2023年重大支出政策和重點支出安排情況
面對新的戰(zhàn)略機遇、新的疫情防控階段、新的政策窗口期、新的基礎(chǔ)條件，財政部門將從全面貫徹落實黨的二十大精神高度，準(zhǔn)確把握新的戰(zhàn)略機遇、戰(zhàn)略任務(wù)、戰(zhàn)略階段、戰(zhàn)略要求和戰(zhàn)略環(huán)境，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，積極的財政政策加力提效，做強現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)，提升城市能級，持續(xù)改善民生，創(chuàng)建典范城市，為全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化開好局起好步。
?。ㄒ唬┴斦呖壳鞍l(fā)力，著力推動高質(zhì)量發(fā)展。支持產(chǎn)業(yè)裂變升級。安排重點項目及產(chǎn)業(yè)扶持資金10億元，支持清潔能源、綠色化工、生物醫(yī)藥、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等重點產(chǎn)業(yè)發(fā)展，做強現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。支持推進高水平對外開放。安排資金1.8億元，用于外貿(mào)扶持、始發(fā)班輪獎勵和三峽機場開發(fā)國際國內(nèi)航線，大力發(fā)展外貿(mào)新業(yè)態(tài)、新模式。支持?jǐn)U大投資和重大項目建設(shè)。準(zhǔn)確把握中央、省新增債券政策，做深做細專項債券項目儲備，重點支持新基建、新能源等領(lǐng)域項目，充分發(fā)揮政府債券促投資、穩(wěn)增長、增后勁作用。支持全面推進鄉(xiāng)村振興。安排資金2.5億元，加大柑橘、茶產(chǎn)業(yè)等特色產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究示范與推廣投入，支持八大產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，提升農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平；支持清江引水工程、三峽庫區(qū)特色柑橙灌區(qū)等重點水利項目前期工作，推進流域綜合治理規(guī)劃及片區(qū)綜合治理，堅決守住流域安全底線，為鄉(xiāng)村振興提供堅實支撐。
?。ǘ┲С謱嵤﹦?chuàng)新驅(qū)動發(fā)展戰(zhàn)略，強化現(xiàn)代化建設(shè)人才支撐。安排科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項、信息化專項等資金3.6億元，持續(xù)推動城區(qū)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，加快5G數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，推進知識產(chǎn)權(quán)運營體系建設(shè)，支持三峽實驗室、國家高新技術(shù)企業(yè)、科技創(chuàng)新平臺建設(shè)，加快宜昌高新區(qū)、環(huán)三峽大學(xué)創(chuàng)新生態(tài)圈、大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)園等多層次創(chuàng)新體系建設(shè)，實施科技專項“揭榜掛帥”制度，加大基礎(chǔ)研究和開發(fā)支持力度。安排資金2億元，兌現(xiàn)“1+4”人才政策，保障人才安居，加快人才集聚，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，打造區(qū)域人才中心和創(chuàng)新高地。
?。ㄈ┲С痔嵘鞘衅焚|(zhì)，推進典范城市創(chuàng)建。安排資金1.4億元，加強城市宣傳營銷，挖掘傳承屈原文化，推進文化和旅游深度融合發(fā)展，推進“宜荊荊恩”都市圈文旅產(chǎn)業(yè)一體化發(fā)展，保障省十六運會各項活動開展，支持市紅領(lǐng)巾學(xué)校陣地建設(shè)和青年發(fā)展型城市建設(shè)，推進文明典范城市創(chuàng)建。安排資金28.9億元，保障城區(qū)垃圾分類、固廢處置和污水處理，支持實施“增花添彩”“串園連山”行動，推進筑堡工程基礎(chǔ)設(shè)施、濱江公園綠道、卷橋河濕地生態(tài)保護和修復(fù)工程等重點項目建設(shè)；支持磷石膏綜合治理，創(chuàng)建磷石膏綜合治理示范城市，有序推進碳達峰、碳中和；推進長江大保護，支持打好長江“十年禁漁”持久戰(zhàn)；支持美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推進亞行貸款宜昌鄉(xiāng)村綠色發(fā)展項目，打造宜昌版“富春山居圖”，創(chuàng)建長江大保護典范城市。
?。ㄋ模┲С直Ｕ虾透纳泼裆?，扎實推進共同富裕。促進充分高質(zhì)量就業(yè)?；I集資金1.8億元，兌現(xiàn)求職創(chuàng)業(yè)補貼、公益性崗位補貼、創(chuàng)業(yè)扶持等政策，支持職業(yè)技能培訓(xùn)和崗位推介，穩(wěn)住就業(yè)基本盤。辦好人民滿意教育。落實資金11.8億元，支持穩(wěn)定增加普惠性幼兒園學(xué)位，推動義務(wù)教育均衡發(fā)展，改善普通高中辦學(xué)條件，落實職業(yè)教育生均撥款制度，支持三峽大學(xué)爭創(chuàng)“雙一流”。強化衛(wèi)生健康投入。安排資金21.6億元，保障優(yōu)化疫情防控措施、兩癌篩查等工作，支持公立醫(yī)院改革與高質(zhì)量發(fā)展示范項目建設(shè)。兜牢社會保障底線。安排資金9.5億元，落實對養(yǎng)老保險補助，支持精神衛(wèi)生社會福利院、兒童福利中心建設(shè)，強化對困難群眾兜底保障。提高住房保障水平。安排資金4.1億元，推進保障性安居工程建設(shè)，支持葛洲壩等5個重點片區(qū)改造。
?。ㄎ澹┙y(tǒng)籌發(fā)展與安全，推進安全體系和能力現(xiàn)代化。安排資金4.6億元，支持社區(qū)服務(wù)建設(shè)，增強村（社區(qū)）黨群服務(wù)體系功能，深入實施“筑堡工程”，推進美好環(huán)境與幸福生活共同締造試點，提高市域社會治理能力；落實糧食安全保障資金、常態(tài)化應(yīng)急儲氣成本補助等，確保重點領(lǐng)域安全；支持公安交警基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、社會心理支持體系建設(shè)，強化應(yīng)急保障，提升公共安全保障能力。
五、扎實做好2023年財政改革發(fā)展工作
財政部門將認(rèn)真貫徹落市委市政府工作部署和七屆人大二次會議決議要求，積極發(fā)揮財政改革突破和先導(dǎo)作用，持續(xù)深化財政改革，提升財政治理能力和治理水平。
?。ㄒ唬┘恿ν七M財源建設(shè)，提升財政服務(wù)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展能力。堅決扛牢財源建設(shè)重任，堅持以產(chǎn)業(yè)項目為引領(lǐng)，以重點稅源攻堅為突破口，全面加強在建項目稅源服務(wù)，推進財稅綜合信息平臺建設(shè)，壓實各地骨干稅源培育責(zé)任，進一步挖掘發(fā)展?jié)撃?，深化“免申即享”改革，促進惠企政策更高效率落地生根，加快培育形成結(jié)構(gòu)合理、布局均衡、后勁充足、可持續(xù)發(fā)展的梯度財源，推動財政經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
?。ǘ┥罨A(yù)算管理改革，提升財政保障重大戰(zhàn)略能力。堅持繼續(xù)過緊日子，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，建立節(jié)約型財政保障機制。嚴(yán)控一般性支出，嚴(yán)格“三公”經(jīng)費和一般性支出審核機制，確保2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算“只減不增”。嚴(yán)格新增資產(chǎn)配置，擴大資產(chǎn)共享公用范圍。推進財政支出標(biāo)準(zhǔn)化，建立不同行業(yè)、不同地區(qū)、分類分檔的預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，建立支出標(biāo)準(zhǔn)對預(yù)算編制和執(zhí)行的約束機制。繼續(xù)推進預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化水平。全面實施預(yù)算績效管理，推進績效管理和預(yù)算管理深度融合。更大力度統(tǒng)籌整合財政資源，集中有限財力，增強對中央、省和市重大決策部署，市委市政府重大改革、重要任務(wù)、重點項目的財力保障。
?。ㄈ┓婪吨攸c領(lǐng)域風(fēng)險，提升財政可持續(xù)發(fā)展能力。兼顧當(dāng)前和長遠，把財政可持續(xù)擺在更加突出位置。加強政府債務(wù)管理，進一步健全政府債務(wù)風(fēng)險防控長效機制，堅決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解存量，確保政府債務(wù)始終安全可控。兜緊兜牢“三?！钡拙€。堅持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，確?！叭！敝С霾涣羧笨?。加強國庫資金管理。完善國庫集中支付制度，落實常態(tài)化資金直達機制，強化預(yù)算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，防范財政運行風(fēng)險。
?。ㄋ模﹪?yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提升財政部門“守底線”能力。切實履行財會監(jiān)督主責(zé)，突出監(jiān)督重點，強化重大財稅政策落實情況監(jiān)督，加強對政府債務(wù)、財政運行、“三?！钡戎攸c領(lǐng)域監(jiān)督，對部門預(yù)算實行閉環(huán)監(jiān)管，嚴(yán)格會計信息質(zhì)量和中介機構(gòu)執(zhí)業(yè)質(zhì)量監(jiān)督，全力維護財政經(jīng)濟秩序。推進財會監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督等其他監(jiān)督貫通協(xié)同，實現(xiàn)信息共享、成果共用，對監(jiān)督發(fā)現(xiàn)的問題嚴(yán)格追責(zé)，讓財經(jīng)紀(jì)律成為不可觸碰的“高壓線”。主動接受各方監(jiān)督。自覺接受人大依法開展預(yù)算審查監(jiān)督，積極配合推進預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會各界的意見建議，落實人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決議和決算決議。積極整改審計查出的問題，及時調(diào)整完善相關(guān)政策和制度辦法。加大預(yù)算公開力度，主動接受社會監(jiān)督。
各位代表：
奮楫篤行，臻于至善；行而不輟，履踐致遠。全市財政部門將在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)和社會各界的監(jiān)督指導(dǎo)下，立足“大山大水大樞紐，強產(chǎn)興城創(chuàng)典范”特色稟賦和階段任務(wù)，忠誠履職，奮勇?lián)?dāng)，為建設(shè)藍綠交織、城景共融、魅力獨特的現(xiàn)代化夢想之城貢獻財政力量。
