（湖北省）關(guān)于襄陽(yáng)市老河口市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于老河口市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月24日在老河口市第十一屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
老河口市財(cái)政局局長(zhǎng)?付旭波
各位代表：
受市人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告老河口市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)委員和其他列席人員提出意見(jiàn)。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開(kāi)，我國(guó)進(jìn)入全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家、向第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍新征程的極為重要的一年。面對(duì)風(fēng)高浪急的國(guó)際環(huán)境和國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)新的下行壓力以及全市財(cái)政收支矛盾日益突出的局面，市財(cái)政部門(mén)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、襄陽(yáng)市委市政府、市委市政府工作要求，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)和融入新發(fā)展格局，全面落實(shí)疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，認(rèn)真落實(shí)“積極的財(cái)政政策”，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎行?shí)施穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施；積極爭(zhēng)取項(xiàng)目資金和債券額度，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，優(yōu)化支出重點(diǎn)和結(jié)構(gòu)，兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€(xiàn)，嚴(yán)控一般性支出，推動(dòng)財(cái)力下沉。全市疫情防控有效保障，抗旱救災(zāi)積極響應(yīng)，民生保障有力有效，經(jīng)濟(jì)發(fā)展企穩(wěn)向好、高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)持續(xù)，財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行。地方預(yù)算執(zhí)行情況較好。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
2022年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成12.8億元，同比增長(zhǎng)6.13%；剔除留抵退稅因素，可比增長(zhǎng)16.65%。其中：稅收收入完成10.05億元，稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入比重78.55%；非稅收入完成2.75億元。地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成47.03億元。
2022年一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：億元
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 12.8 | 地方一般公共預(yù)算支出 | 47.03 |
轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 | 24.59 | 其中：1.本級(jí)預(yù)算支出 | 44.8 |
上級(jí)專(zhuān)款 | 2.23 | 2.專(zhuān)款支出 | 2.23 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 3.58 | 上解上級(jí)支出 | 2.49 |
上年結(jié)余 | 0.23 | 地方政府債券還本支出 | 1.65 |
調(diào)入資金 | 7.74 | ||
收入合計(jì) | 51.17 | 支出合計(jì) | 51.17 |
地方一般公共預(yù)算支出47.03億元。按功能分類(lèi)為：1.一般公共服務(wù)支出5.89億元；2.公共安全支出1.5億元；3.教育支出7.33億元；4.科學(xué)技術(shù)支出1.11億元；5.文化旅游體育與傳媒支出6600萬(wàn)元；6.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.12億元；7.衛(wèi)生健康支出2.41億元；8.節(jié)能環(huán)保支出6600萬(wàn)元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.52億元；10.農(nóng)林水支出6.2億元；11.交通運(yùn)輸支出1.8億元；12.自然資源海洋氣象等支出3800萬(wàn)元；13.住房保障支出2700萬(wàn)元；14.債務(wù)利息支出8100萬(wàn)元；15.資源勘探工業(yè)信息支出4.53億元；16.國(guó)防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出3.84億元。
（二）政府性基金預(yù)算收支情況
全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成16.39億元。其中：上年結(jié)余?3.42億元，上級(jí)補(bǔ)助收入6000萬(wàn)元，再融資地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入1.71億元，新增地方專(zhuān)項(xiàng)債券收入5.61億元，本級(jí)政府性基金收入5.05 億元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入4.58億元，污水處理費(fèi)收入1200萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3500萬(wàn)元）。
全市政府性基金支出預(yù)計(jì)完成16.39億元。其中：上級(jí)補(bǔ)助支出6000萬(wàn)元，再融資地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券支出1.71億元，新增地方專(zhuān)項(xiàng)債券支出5.61億元，本級(jí)政府性基金支出3.97億元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出3.72 億元、基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1300萬(wàn)元、污水處理費(fèi)支出1200萬(wàn)元），調(diào)出資金4.5億元，收支相抵無(wú)結(jié)余。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支情況
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1375萬(wàn)元，其中上級(jí)補(bǔ)助上年結(jié)轉(zhuǎn)1142萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助當(dāng)年收入73萬(wàn)元，湖北銀行分紅收入160萬(wàn)元。
全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1375萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助其中解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出1215萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算160萬(wàn)元，收支相抵無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支情況
全市社?；鹗杖腩A(yù)計(jì)完成11.26億元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老）收入4.64億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入5.66億元，工傷、失業(yè)保險(xiǎn)收入1600萬(wàn)元，地方財(cái)政彌補(bǔ)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口8000萬(wàn)元。
全市社保基金支出預(yù)計(jì)完成12.12億元。其中：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6.47億元，用于城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出5.5億元，用于工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出1500萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年赤字8600萬(wàn)元，累計(jì)赤字6300萬(wàn)元。
赤字的主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收支缺口巨大：一是退休人員待遇連年提高，養(yǎng)老保險(xiǎn)收入跟不上支出的需求。二是供養(yǎng)比失衡。納入養(yǎng)老保險(xiǎn)范圍的在職人員相對(duì)固定，沒(méi)有擴(kuò)面征繳的空間，目前1.36個(gè)在職繳費(fèi)人員供養(yǎng)1個(gè)退休人員。三是截止2022年底，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)累計(jì)赤字將達(dá)到5.89億元（老的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)9600萬(wàn)元、新的機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)4.93億元）。
對(duì)于基金赤字的問(wèn)題，市政府將承擔(dān)起養(yǎng)老金發(fā)放和彌補(bǔ)基金缺口的主體責(zé)任，市財(cái)政將統(tǒng)籌安排預(yù)算資金持續(xù)加以解決，保障參保對(duì)象權(quán)益和社會(huì)保險(xiǎn)待遇，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。
需要說(shuō)明的是，企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)自2022年起施行全國(guó)統(tǒng)籌制度，基金收入、支出情況不在本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金中反映。
（五）政府債務(wù)情況
2022年省財(cái)政廳核定我市政府債務(wù)限額為49.59億元。截止2022年底，我市政府債券余額為44.37億元。其中：一般債券余額25.43億元；專(zhuān)項(xiàng)債券余額18.94億元。全年發(fā)行地方政府債券10.9億元，同比增長(zhǎng)36.93%。其中：發(fā)行新增專(zhuān)項(xiàng)債券5.61億元，同比增加4.4億元，增長(zhǎng)363.64%，重點(diǎn)用于交通基礎(chǔ)設(shè)施、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等重大項(xiàng)目；發(fā)行新增一般債券2.91億元，同比增加1.15億元，增長(zhǎng)64.99%，重點(diǎn)用于美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等民生工程；發(fā)行再融資債券2.38億元，主要用于償還到期地方政府債券本金。2022年全市政府債券還本付息總額4.76億元，其中：還本3.4億元（本級(jí)財(cái)政償還1.02億元，再融資償還2.38億元），付息1.36億元。
2022年，全市一般債券已全部納入一般公共預(yù)算管理，專(zhuān)項(xiàng)債券已全部納入政府性基金預(yù)算管理。財(cái)政部門(mén)積極防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，完善常態(tài)化監(jiān)測(cè)機(jī)制；加強(qiáng)政府隱性債務(wù)管理，多渠道籌集資金確保存量債務(wù)按計(jì)劃有序化解，加大對(duì)國(guó)有投資公司監(jiān)管，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)。全市地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
二、2022年財(cái)政重點(diǎn)工作情況
2022年，市財(cái)政部門(mén)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真落實(shí)市人大決議和審查意見(jiàn)要求，以“積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)”為主線(xiàn)，大力開(kāi)展優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境和作風(fēng)建設(shè)“奮進(jìn)年”活動(dòng)，持續(xù)推進(jìn)“五個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)，緊緊圍繞“六個(gè)聚焦”抓好財(cái)政重點(diǎn)工作，為沖刺全國(guó)縣域經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)、重振老河口雄風(fēng)作出積極貢獻(xiàn)。
（一）聚焦惠企紓困，支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤(pán)。用好政策工具箱，打好組合拳，用政府收入的“減法”和簡(jiǎn)化流程的“除法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”，形成“放水養(yǎng)魚(yú)”的良性循環(huán)，助力市場(chǎng)主體紓困發(fā)展。一是做好加法，增強(qiáng)企業(yè)動(dòng)能。繼續(xù)保持適度支出強(qiáng)度，全面落實(shí)市政府建設(shè)千億工業(yè)強(qiáng)市決策部署，兌現(xiàn)房租、裝修補(bǔ)貼、出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)、成長(zhǎng)工程獎(jiǎng)勵(lì)等各項(xiàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金6.62億元，促進(jìn)企業(yè)加快技術(shù)改造、設(shè)備更新，增強(qiáng)內(nèi)生發(fā)展動(dòng)力。二是做好減法，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。嚴(yán)格落實(shí)組合式減稅降費(fèi)政策，辦理增值稅留抵退稅372戶(hù)，退稅金額2.58億元，讓更多市場(chǎng)主體享受政策紅利，支持中小微企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。積極推進(jìn)落實(shí)階段性減免小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)房屋租金工作，已落實(shí)減免房租303戶(hù)，共212.3萬(wàn)元。三是做好乘法，拓展企業(yè)市場(chǎng)。充分發(fā)揮普惠金融政策資金引導(dǎo)作用，截止第三季度，已發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款756筆，共1.45億元，財(cái)政貼息582.08萬(wàn)元。落實(shí)面向中小企業(yè)政府采購(gòu)3.85億元，合同占比達(dá)93.15%；督促191個(gè)預(yù)算單位在832平臺(tái)采購(gòu)脫貧地區(qū)農(nóng)副產(chǎn)品201萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)19%；支持中小企業(yè)合同融資貸款15筆，共2530萬(wàn)元。四是做好除法，紓解企業(yè)困難。繼續(xù)擴(kuò)面“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”改革，發(fā)布“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”改革事項(xiàng)4批50條、第一批“確需企業(yè)提出申請(qǐng)”事項(xiàng)27條，資金撥付流程由原來(lái)的7個(gè)環(huán)節(jié)縮減為2個(gè)環(huán)節(jié)，撥付時(shí)間由過(guò)去10個(gè)工作日縮短為2個(gè)工作日，2022年兌付“無(wú)申請(qǐng)兌現(xiàn)”資金4728.44萬(wàn)元，惠及460家企業(yè)及個(gè)人，實(shí)現(xiàn)了“減流程、壓時(shí)限、快兌現(xiàn)”。
（二）聚焦民生福祉，持續(xù)推進(jìn)共同富裕。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，用心辦好民生實(shí)事，織密兜牢民生保障網(wǎng)。一是落實(shí)“三保”優(yōu)先順序。嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)安排“三?！鳖A(yù)算34.53億元，兌現(xiàn)績(jī)效獎(jiǎng)金2.6億元，保障了工資、養(yǎng)老金等及時(shí)足額發(fā)放。二是健全社會(huì)保障體系?；I集資金3098萬(wàn)元，用于各類(lèi)就業(yè)補(bǔ)貼和公共就業(yè)服務(wù)能力建設(shè)，帶動(dòng)就業(yè)3128人，吸引返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員1035人；連續(xù)17年提高企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，人均由2290元提高至2360元；連續(xù)5年提高機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，人均由4210元提高至5180元；逐步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，基礎(chǔ)養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)由每月115元增加到130元，共5.76萬(wàn)人受益；進(jìn)一步完善社會(huì)救助政策，城市低保、農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)每月由690元、490元提高至705元、540元，城市特困、農(nóng)村特困供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)每月由1744元、1357元提高至1848元、1557元，發(fā)放各類(lèi)社會(huì)救助資金8950萬(wàn)元；落實(shí)各項(xiàng)補(bǔ)助資金4555萬(wàn)元，強(qiáng)化退役軍人服務(wù)保障。三是支持教育文化事業(yè)。按標(biāo)準(zhǔn)兌現(xiàn)全市義務(wù)教育中小學(xué)校、公辦幼兒園、普通高中公用經(jīng)費(fèi)5315萬(wàn)元；投入1.19億元，用于第一中學(xué)初中部、老縣城小學(xué)等31個(gè)學(xué)校宿舍樓及教學(xué)樓維修，高級(jí)中學(xué)、職業(yè)技術(shù)學(xué)校等30個(gè)學(xué)校改擴(kuò)建；投入1724萬(wàn)元，大力支持新三館建設(shè)、《百里丹渠》等精品文藝作品創(chuàng)作和送戲下鄉(xiāng)、公益電影放映、光化黌學(xué)及太平街民居建筑修繕等文物保護(hù)工程。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)。基本公共衛(wèi)生服務(wù)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均79元提高到84元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)從人均580元提高到610元；在基本醫(yī)療保險(xiǎn)等政策基礎(chǔ)上，籌集資金500萬(wàn)元，在全省率先設(shè)立“醫(yī)療救助慈善基金”，已為31位大病患者發(fā)放救助金124.93萬(wàn)元，減輕了困難群眾負(fù)擔(dān)；籌集資金450萬(wàn)元，為全市3萬(wàn)名城鄉(xiāng)適齡婦女開(kāi)展“兩癌”免費(fèi)檢查；籌集資金1338萬(wàn)元，對(duì)符合條件的對(duì)象給予計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)和扶助；安排資金739萬(wàn)元，落實(shí)了市、鄉(xiāng)、村三級(jí)實(shí)施國(guó)家基本藥物財(cái)政補(bǔ)償制度。
（三）聚焦資源統(tǒng)籌，積極擴(kuò)大有效投資。持續(xù)推動(dòng)資源整合，集中財(cái)力辦大事，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。一是積極向上爭(zhēng)取資金。密切跟蹤國(guó)家宏觀(guān)政策導(dǎo)向，搶抓發(fā)展機(jī)遇，全年預(yù)計(jì)爭(zhēng)取財(cái)力性補(bǔ)助可達(dá)15.3億元，同比增加1.6億元。二是強(qiáng)化政府性資源統(tǒng)籌。完善政府預(yù)算體系，加強(qiáng)政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算、一般公共預(yù)算與政府債券的統(tǒng)籌銜接。已盤(pán)活統(tǒng)籌使用各類(lèi)存量資金2.23億元，助力鄉(xiāng)村振興銜接，服務(wù)發(fā)展大局。三是推進(jìn)政府十件實(shí)事項(xiàng)目建設(shè)。統(tǒng)籌債券、上級(jí)專(zhuān)款、本級(jí)資金2.22億元，用于全市70所公辦中小學(xué)、幼兒園視頻監(jiān)控覆蓋、城區(qū)空中“蜘蛛網(wǎng)”亂象改造、城區(qū)“黑臭水體”治理、城市“口袋公園”建設(shè)等政府十件實(shí)事項(xiàng)目，城市面貌煥然一新。四是支持改善生態(tài)環(huán)境?；I措資金2.42億元，為漢江生態(tài)改善、城鄉(xiāng)環(huán)境污染防治和生態(tài)文明建設(shè)提供了有力保障。其中：投資2000萬(wàn)元，用于西排子河水庫(kù)流域生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程；投資4100萬(wàn)元，用于小清河水污染綜合治理工程，有力支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和爭(zhēng)創(chuàng)省級(jí)生態(tài)文明建設(shè)示范市工作。
（四）聚焦成果銜接，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。牢牢守住保障糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線(xiàn)，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果。一是做到“傾斜支持”。投入財(cái)政銜接資金1.13億元，重點(diǎn)用于支持鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展及村內(nèi)公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村人居環(huán)境整治項(xiàng)目。積極配合鄉(xiāng)村振興局，做好銜接資金的分配管理工作，確保資金分配率、支付率達(dá)到序時(shí)進(jìn)度。二是保障糧食安全。投入6452萬(wàn)元，用于4.93萬(wàn)畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，不斷提高農(nóng)田綜合生產(chǎn)能力；發(fā)放種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼2141萬(wàn)元，耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼6149萬(wàn)元，有效化解農(nóng)資價(jià)格上漲影響，惠及5.6萬(wàn)農(nóng)戶(hù)；兌現(xiàn)農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金2200萬(wàn)元，有效提高農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平；撥付抗旱救災(zāi)資金1797萬(wàn)元，支持打贏(yíng)秋季抗旱保糧戰(zhàn)。三是支持產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。撥付生豬產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展資金500萬(wàn)元，漁業(yè)高質(zhì)量發(fā)展資金1252萬(wàn)元，龍頭企業(yè)及新型經(jīng)營(yíng)主體貸款貼息資金716萬(wàn)元，實(shí)施財(cái)政補(bǔ)貼小龍蝦養(yǎng)殖保險(xiǎn)面積2.4萬(wàn)畝，支持了生豬、牛羊、水果、特色淡水產(chǎn)品四大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。四是推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)。統(tǒng)籌整合本級(jí)6000萬(wàn)元、債券資金4000萬(wàn)元、上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金1.14億元，重點(diǎn)用于全市現(xiàn)代農(nóng)業(yè)觀(guān)光示范帶“一帶兩片三線(xiàn)”30個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范村“兩基”建設(shè)。按照市委、市政府安排，起草了《老河口市美好環(huán)境與幸福生活共同締造“以獎(jiǎng)代補(bǔ)”項(xiàng)目建設(shè)管理辦法》，已統(tǒng)籌整合11個(gè)部門(mén)84項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)資金7413.95萬(wàn)元，用于全市12個(gè)試點(diǎn)村（社區(qū)）美好環(huán)境與幸福生活共同締造項(xiàng)目建設(shè)。
（五）聚焦底線(xiàn)思維，全力防范化解風(fēng)險(xiǎn)。強(qiáng)化底線(xiàn)思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作。一是健全社保基金風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。建立財(cái)政與社會(huì)保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)聯(lián)動(dòng)機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)控社?；饘?zhuān)戶(hù)“資金池”動(dòng)態(tài)，財(cái)政及時(shí)兜底保障，確保企業(yè)、行政事業(yè)單位退休人員待遇按時(shí)兌現(xiàn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。二是加強(qiáng)庫(kù)款資金管理。積極建立防風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，按照庫(kù)款余額，合理組織收入入庫(kù)、補(bǔ)充庫(kù)款工作。積極向省財(cái)政廳申請(qǐng)爭(zhēng)取調(diào)度資金，優(yōu)先保障“三保”支出和產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金，統(tǒng)籌合理安排其他支出，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是健全政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控機(jī)制。持續(xù)保持高壓監(jiān)管態(tài)勢(shì)，堅(jiān)決遏止新增隱性債務(wù)，定期召開(kāi)債務(wù)管理委員會(huì)會(huì)議，研究審議重大項(xiàng)目融資和化解債務(wù)工作，不斷強(qiáng)化常態(tài)監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。積極推動(dòng)存量隱性債務(wù)如期消化、剛性?xún)陡斗€(wěn)妥處置，嚴(yán)防國(guó)有投資公司債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)向財(cái)政轉(zhuǎn)嫁傳遞，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線(xiàn)。四是全力保障常態(tài)化疫情防控。共籌集資金8816萬(wàn)元，用于疫情防控各項(xiàng)支出。其中：使用抗疫特別國(guó)債結(jié)轉(zhuǎn)資金2793萬(wàn)元，用于公共衛(wèi)生應(yīng)急指揮中心建設(shè)、市一醫(yī)院基因擴(kuò)增、實(shí)驗(yàn)室改造建設(shè)等項(xiàng)目；安排債券資金700萬(wàn)元，用于核酸檢測(cè)能力提升工程；安排350萬(wàn)元，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦卡點(diǎn)防控、派駐襄陽(yáng)境外人員接返費(fèi)用；撥付500萬(wàn)元，用于隔離酒店費(fèi)用；投入125萬(wàn)元，為全市15家醫(yī)療機(jī)構(gòu)配備16臺(tái)核酸檢測(cè)快檢設(shè)備，全面提高我市核酸檢測(cè)能力；安排3223萬(wàn)元保障核酸檢測(cè)，單人單檢68萬(wàn)人次，多人混檢758萬(wàn)人次；安排300萬(wàn)元，用于新冠病毒疫苗儲(chǔ)存運(yùn)輸費(fèi)用；安排825萬(wàn)元購(gòu)買(mǎi)、儲(chǔ)備防疫物資，支持優(yōu)化疫情防控措施。
（六）聚焦問(wèn)題導(dǎo)向，加快推進(jìn)財(cái)政改革。圍繞推進(jìn)財(cái)政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，持續(xù)深化財(cái)政改革。一是穩(wěn)步推進(jìn)國(guó)企改革。細(xì)化任務(wù)清單和路徑圖，主攻改革重點(diǎn)、難點(diǎn)問(wèn)題，積極探索創(chuàng)新國(guó)資監(jiān)管手段和管理模式，持續(xù)推動(dòng)清廉國(guó)企創(chuàng)建工作。優(yōu)化國(guó)資布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，創(chuàng)新構(gòu)建“1+3+N”的國(guó)有資本監(jiān)管架構(gòu)。按照謹(jǐn)慎穩(wěn)妥原則，有序分類(lèi)實(shí)施授權(quán)管理模式改革試點(diǎn)工作，國(guó)企改革三年行動(dòng)順利完成，改革經(jīng)驗(yàn)被省市深改委改革動(dòng)態(tài)簡(jiǎn)報(bào)刊發(fā)。二是推進(jìn)財(cái)政數(shù)字化改革。全力配合做好人大財(cái)經(jīng)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督、審計(jì)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督等數(shù)字化監(jiān)督系統(tǒng)。預(yù)算管理一體化系統(tǒng)逐步完善，政府采購(gòu)管理模塊順利上線(xiàn)，非稅收入模塊即將投入使用，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理全過(guò)程數(shù)據(jù)分析、預(yù)警，構(gòu)建了決策、控制、反饋、改進(jìn)的管理閉環(huán)。今年9月預(yù)算管理一體化系統(tǒng)應(yīng)用考核獲全省第一名。三是扎實(shí)推進(jìn)市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革。按照國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)省以下財(cái)政體制改革工作的指導(dǎo)意見(jiàn)，深入10個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進(jìn)行調(diào)研，完善稅源劃分、核定標(biāo)準(zhǔn)支出額度、確定補(bǔ)助或上解比例，相繼測(cè)算8套方案，已起草完成《關(guān)于調(diào)整和完善市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革實(shí)施方案》，努力激發(fā)各級(jí)干事創(chuàng)業(yè)動(dòng)力。四是深化預(yù)算績(jī)效管理。建立中期預(yù)算績(jī)效監(jiān)控評(píng)估與定期通報(bào)機(jī)制，督促全市69個(gè)部門(mén)、283個(gè)二級(jí)單位開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，做到花錢(qián)必問(wèn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)。積極引導(dǎo)和規(guī)范第三方機(jī)構(gòu)參與預(yù)算績(jī)效管理，已選定9個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展第三方重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，以點(diǎn)帶面促進(jìn)全市績(jī)效評(píng)價(jià)整體提升。有效銜接預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)與政府投資評(píng)審工作，全年評(píng)審項(xiàng)目619個(gè)，審核資金26.72億元，審減3.04億元，審減率11.4%，切實(shí)為政府節(jié)省了大量“真金白銀”。
三、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制和財(cái)政工作的總體要求：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的二十大精神、中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)決落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省委省政府、襄陽(yáng)市委市政府以及市委市政府工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，立足新發(fā)展階段，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)各類(lèi)政策協(xié)調(diào)配合，大力提振市場(chǎng)信心，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，兜牢“三保”底線(xiàn)，增進(jìn)民生福祉，盡力而為、量力而行，保障重點(diǎn)支出，不斷增強(qiáng)人民群眾獲得感、幸福感、安全感。發(fā)揮財(cái)政改革先導(dǎo)作用，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，不斷提升財(cái)政治理水平。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想，加強(qiáng)預(yù)算編制、審核、支出和績(jī)效管理，推進(jìn)績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)銜接，強(qiáng)化預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，增強(qiáng)可持續(xù)性。合理安排債務(wù)規(guī)模，有效防范化解風(fēng)險(xiǎn)，自覺(jué)接受各方監(jiān)督，以高質(zhì)量的預(yù)算編制推動(dòng)市委、市政府任務(wù)落實(shí)、項(xiàng)目落地、政策見(jiàn)效。
按照上述指導(dǎo)思想，綜合考慮各方面因素，2023年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
地方一般公共預(yù)算收入13.82億元，同比增長(zhǎng)8%。其中：稅收收入10.86億元，稅收占地方一般公共預(yù)算收入比重78.6%，非稅收入2.96億元。
2023年一般公共預(yù)算收支平衡表
單位：億元
項(xiàng)目 | 金額 | 項(xiàng)目 | 金額 |
地方一般公共預(yù)算收入 | 13.82 | 地方一般公共預(yù)算支出 | 46.6 |
轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助 | 25.57 | 其中:?1.本級(jí)預(yù)算支出 | 44.1 |
上級(jí)專(zhuān)款 | 2.5 | 2.專(zhuān)款支出 | 2.5 |
債券轉(zhuǎn)貸收入 | 1.91 | 上解上級(jí)支出 | 2.57 |
調(diào)入資金 | 7.91 | 地方政府債券還本支出 | 2.54 |
收入合計(jì) | 51.71 | 支出合計(jì) | 51.71 |
地方一般公共預(yù)算支出46.6億元。按功能分類(lèi)為：1.一般公共服務(wù)支出6億元；2.公共安全支出1.5億元；3.教育支出7.4億元；4.科學(xué)技術(shù)支出1.1億元；5.文化旅游體育與傳媒支出6600萬(wàn)元；6.社會(huì)保障和就業(yè)支出6.14億元；7.衛(wèi)生健康支出2.43億元；8.節(jié)能環(huán)保支出6500萬(wàn)元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.2億元；10.農(nóng)林水支出5.9億元；11.交通運(yùn)輸支出1.5億元；12.自然資源海洋氣象等支出3700萬(wàn)元；13.住房保障支出2000萬(wàn)元；14.債務(wù)利息支出8900萬(wàn)元；15.資源勘探工業(yè)信息支出4.5億元；16.預(yù)備費(fèi)支出4700萬(wàn)元；17.國(guó)防支出、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理等其他支出3.69億元。
（二）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全市政府性基金收入預(yù)計(jì)完成9.39億元。其中：上級(jí)補(bǔ)助收入6200萬(wàn)元，再融資地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券收入3.06億元，本級(jí)政府性基金收入?5.71億元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入5.38億元，國(guó)有土地收益基金收入400萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金收入500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)收入1100萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1300萬(wàn)元）。
全市政府性基金支出預(yù)計(jì)完成9.39億元。其中：上級(jí)補(bǔ)助支出6200萬(wàn)元，再融資地方政府專(zhuān)項(xiàng)債券支出3.06億元，本級(jí)政府性基金支出5.71億元（國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出5.38億元，國(guó)有土地收益基金支出400萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金支出500萬(wàn)元，污水處理費(fèi)支出1100萬(wàn)元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1300萬(wàn)元），收支相抵無(wú)結(jié)余。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成360萬(wàn)元，主要是王甫洲水電站分紅收入和湖北銀行分紅收入。
2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成360萬(wàn)元，主要用于解決歷史遺留問(wèn)題及改革成本支出，收支相抵無(wú)結(jié)余。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成12.97億元。其中：基本養(yǎng)老保險(xiǎn)（機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老）收入4.87億元，基本醫(yī)療保險(xiǎn)收入6.05億元，工傷、失業(yè)保險(xiǎn)收入1600萬(wàn)元，地方財(cái)政彌補(bǔ)養(yǎng)老保險(xiǎn)缺口資金1.89億元。
全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成12.97億元。其中：用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出6.83億元，用于城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險(xiǎn)支出6.01億元，用于工傷、失業(yè)保險(xiǎn)支出1300萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年平衡。
上述預(yù)算是基于目前掌握政策情況所作的收支安排，在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)一些不確定因素，若在執(zhí)行中出現(xiàn)變化，將按照《預(yù)算法》及其實(shí)施條例的規(guī)定，及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
四、2023年財(cái)政重點(diǎn)工作安排
（一）實(shí)施積極財(cái)政政策，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是以促進(jìn)市場(chǎng)主體平穩(wěn)健康發(fā)展為抓手，不斷加強(qiáng)稅源建設(shè)。按照國(guó)務(wù)院部署繼續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，保持必要的財(cái)政支出強(qiáng)度，認(rèn)真落實(shí)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，持續(xù)為市場(chǎng)主體紓困發(fā)展提供有力支持，大力提振市場(chǎng)信心。繼續(xù)支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和企業(yè)生產(chǎn)，促進(jìn)新建項(xiàng)目投產(chǎn)納稅、重點(diǎn)企業(yè)稅收增長(zhǎng)。主動(dòng)協(xié)同全力組織收入，堅(jiān)持依法征收，應(yīng)收盡收，努力做到多點(diǎn)開(kāi)花。二是以加快政府專(zhuān)項(xiàng)債券發(fā)行使用為抓手，圍繞市委、市政府“十四五”重大項(xiàng)目和重點(diǎn)民生事項(xiàng)，搶抓當(dāng)前國(guó)家強(qiáng)力刺激經(jīng)濟(jì)的政策性機(jī)遇，積極謀劃2023年專(zhuān)項(xiàng)債券項(xiàng)目，已報(bào)請(qǐng)政府同意申報(bào)項(xiàng)目22個(gè)，金額13.51億元，爭(zhēng)取提前發(fā)行，支持經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。三是以“三爭(zhēng)”考核為抓手，緊盯中央省市最新財(cái)經(jīng)政策動(dòng)態(tài)，堅(jiān)持“搶先機(jī)”和“補(bǔ)短板”相結(jié)合，橫向與周邊比、縱向與往年比，精準(zhǔn)對(duì)接、積極配合，保持“拼搶實(shí)”狀態(tài)、發(fā)揚(yáng)“爭(zhēng)搶轉(zhuǎn)”作風(fēng)，努力在爭(zhēng)取資金上取得新突破。
（二）健全現(xiàn)代預(yù)算制度，提升治理水平。一是持續(xù)推進(jìn)市鄉(xiāng)財(cái)政體制改革。按照與財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分相適應(yīng)的原則，積極穩(wěn)妥推進(jìn)市鄉(xiāng)兩級(jí)財(cái)政體制改革，建立“財(cái)權(quán)事權(quán)劃分清晰、基本財(cái)力保障兜底、干事創(chuàng)業(yè)充分激勵(lì)”的新機(jī)制，傳導(dǎo)財(cái)政收支壓力、釋放經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力、激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道干事創(chuàng)業(yè)動(dòng)力。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。堅(jiān)持先預(yù)算后支出、無(wú)預(yù)算不支出的原則，強(qiáng)化預(yù)算法定、支出法定意識(shí)，把寶貴資金用在發(fā)展緊要處、民生急用上。從嚴(yán)控制除疫情防控、應(yīng)急救災(zāi)以外的追加預(yù)算事項(xiàng)，精準(zhǔn)有效落實(shí)積極的財(cái)政政策。擴(kuò)大重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)范圍，提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，用好績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，形成評(píng)價(jià)、反饋、整改、提升良性循環(huán)。持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強(qiáng)財(cái)政與行業(yè)部門(mén)信息互聯(lián)共享。三是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)能力。兼顧當(dāng)前和長(zhǎng)遠(yuǎn)，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全財(cái)政承受能力評(píng)估機(jī)制，防止過(guò)高承諾、過(guò)度保障、過(guò)大投資。加強(qiáng)跨年度預(yù)算平衡，繼續(xù)盤(pán)活財(cái)政存量資金，提升財(cái)政統(tǒng)籌保障能力。堅(jiān)持“三保”支出優(yōu)先順序，樹(shù)牢過(guò)緊日子的思想，嚴(yán)控一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算按照不低于5%的比例壓減。建立按季度評(píng)估本級(jí)部門(mén)落實(shí)過(guò)“緊日子”機(jī)制，評(píng)估結(jié)果與相關(guān)單位預(yù)算安排掛鉤。定期分析、專(zhuān)題報(bào)告財(cái)政運(yùn)行情況，努力給市委市政府決策當(dāng)好參謀。
（三）貫徹落實(shí)法治理念，積極配合人大審查監(jiān)督。進(jìn)一步落實(shí)《關(guān)于人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求，及時(shí)向市人大報(bào)告財(cái)政重大事項(xiàng)，扎實(shí)做好人大預(yù)算反饋問(wèn)題整改，切實(shí)提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性、有效性。認(rèn)真落實(shí)市人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算的決議，及時(shí)報(bào)告工作進(jìn)展和落實(shí)情況。緊緊圍繞市委、市政府安排部署，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，健全財(cái)政部門(mén)主責(zé)監(jiān)督、有關(guān)部門(mén)依責(zé)監(jiān)督、各單位內(nèi)部監(jiān)督、相關(guān)中介機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)監(jiān)督的財(cái)會(huì)監(jiān)督體系。結(jié)合人大代表和人民群眾普遍關(guān)心的熱點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，強(qiáng)化重大財(cái)稅政策落實(shí)情況監(jiān)督，加強(qiáng)部門(mén)預(yù)算閉環(huán)監(jiān)管，保證公共資金、公共財(cái)產(chǎn)安全，確?；萜罄裾呗鋵?shí)到位。
各位代表，2023年的財(cái)政形勢(shì)仍然嚴(yán)峻。財(cái)政部門(mén)將在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅(jiān)定信心、奮勇?tīng)?zhēng)先，扎實(shí)做好各項(xiàng)財(cái)政工作，全力推進(jìn)政府工作目標(biāo)圓滿(mǎn)完成，為沖刺縣域經(jīng)濟(jì)百?gòu)?qiáng)、重振老河口雄風(fēng)作出更大的貢獻(xiàn)！
相關(guān)注釋?zhuān)?span style="display:none">（湖北?。╆P(guān)于襄陽(yáng)市老河口市2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
“六穩(wěn)”“六保”：“六穩(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期工作?！傲！狈謩e是：保居民就業(yè)、?；久裆?、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
“三保”:?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
地方政府債券：指國(guó)家有財(cái)政收入的地方政府地方公共機(jī)構(gòu)發(fā)行的債券。地方政府債券一般用于交通、通訊、住宅、教育、醫(yī)院和污水處理系統(tǒng)等地方性公共設(shè)施的建設(shè)。除外債轉(zhuǎn)貸外地方政府債券是地方政府融資舉債唯一方式。
地方政府隱性債務(wù)：是指地方政府在法定政府債務(wù)限額之外直接或者承諾以財(cái)政資金償還以及違法提供擔(dān)保等方式舉借的債務(wù)。
社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算：是指國(guó)家為保證社會(huì)成員的基本生活權(quán)利而提供救助和補(bǔ)給，以便實(shí)現(xiàn)國(guó)家社會(huì)保障職能、建立社會(huì)保障制度而編制的預(yù)算。社會(huì)保障預(yù)算由社會(huì)保障預(yù)算收入和社會(huì)保障預(yù)算支出組成。
預(yù)算管理一體化：是指將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，按照統(tǒng)一規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行整合建設(shè)一體化系統(tǒng)，通過(guò)嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束，為深化預(yù)算制度改革提供基礎(chǔ)保障。
財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理：是以一級(jí)政府財(cái)政預(yù)算（包括收入和支出）為對(duì)象，以政府財(cái)政預(yù)算在一定時(shí)期內(nèi)所達(dá)到的總體產(chǎn)出和結(jié)果為內(nèi)容，以促進(jìn)政府透明、責(zé)任、高效履職為目的所開(kāi)展的績(jī)效管理活動(dòng)。
“兩基”建設(shè)：農(nóng)村基本設(shè)施建設(shè)和農(nóng)村基本公共服務(wù)建設(shè)。
“五個(gè)機(jī)關(guān)”建設(shè)：政治機(jī)關(guān)、清廉機(jī)關(guān)、節(jié)約機(jī)關(guān)、健康機(jī)關(guān)、綠色機(jī)關(guān)。
“三公”經(jīng)費(fèi):指政府部門(mén)人員因公出國(guó)（境）費(fèi)用、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置和運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
