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關于老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告文庫_工程資料_統(tǒng)計公報

——2022年12月24日在老河口市第十一屆人民代表大會第二次會議上（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

老河口市財政局局長?付旭波資料庫_資料下載_工程資料

各位代表：工程資料_資料共享_報告模板

受市人民政府委托，向大會報告老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。大牛工程師

一、2022年預算執(zhí)行情況工程資料_規(guī)劃綱要_縣域經濟

2022年是黨的二十大勝利召開，我國進入全面建設社會主義現(xiàn)代化國家、向第二個百年奮斗目標進軍新征程的極為重要的一年。面對風高浪急的國際環(huán)境和國內經濟新的下行壓力以及全市財政收支矛盾日益突出的局面，市財政部門堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨中央、國務院決策部署和省委省政府、襄陽市委市政府、市委市政府工作要求，弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務和融入新發(fā)展格局，全面落實疫情要防住、經濟要穩(wěn)住、發(fā)展要安全的要求，認真落實“積極的財政政策”，加強財政資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，有效實施穩(wěn)住經濟一攬子政策措施；積極爭取項目資金和債券額度，保證財政支出強度，優(yōu)化支出重點和結構，兜牢兜實“三保”底線，嚴控一般性支出，推動財力下沉。全市疫情防控有效保障，抗旱救災積極響應，民生保障有力有效，經濟發(fā)展企穩(wěn)向好、高質量發(fā)展態(tài)勢持續(xù)，財政收支平穩(wěn)運行。地方預算執(zhí)行情況較好。文庫_模版下載_資料共享

（一）一般公共預算收支情況資料庫_報告模板_模版下載

2022年，地方一般公共預算收入預計完成12.8億元，同比增長6.13%；剔除留抵退稅因素，可比增長16.65%。其中：稅收收入完成10.05億元，稅收收入占地方一般公共預算收入比重78.55%；非稅收入完成2.75億元。地方一般公共預算支出預計完成47.03億元。（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

2022年一般公共預算收支平衡表大牛工程師

單位：億元資料庫_統(tǒng)計公報_報告模板

地方一般公共預算支出47.03億元。按功能分類為：1.一般公共服務支出5.89億元；2.公共安全支出1.5億元；3.教育支出7.33億元；4.科學技術支出1.11億元；5.文化旅游體育與傳媒支出6600萬元；6.社會保障和就業(yè)支出6.12億元；7.衛(wèi)生健康支出2.41億元；8.節(jié)能環(huán)保支出6600萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.52億元；10.農林水支出6.2億元；11.交通運輸支出1.8億元；12.自然資源海洋氣象等支出3800萬元；13.住房保障支出2700萬元；14.債務利息支出8100萬元；15.資源勘探工業(yè)信息支出4.53億元；16.國防支出、災害防治及應急管理等其他支出3.84億元。大牛工程師

（二）政府性基金預算收支情況文庫_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

全市政府性基金收入預計完成16.39億元。其中：上年結余?3.42億元，上級補助收入6000萬元，再融資地方政府專項債券收入1.71億元，新增地方專項債券收入5.61億元，本級政府性基金收入5.05 億元（國有土地使用權出讓收入4.58億元，污水處理費收入1200萬元，基礎設施配套費收入3500萬元）。大牛工程師

全市政府性基金支出預計完成16.39億元。其中：上級補助支出6000萬元，再融資地方政府專項債券支出1.71億元，新增地方專項債券支出5.61億元，本級政府性基金支出3.97億元（國有土地使用權出讓支出3.72 億元、基礎設施配套費支出1300萬元、污水處理費支出1200萬元），調出資金4.5億元，收支相抵無結余。文庫_十四五_縣域經濟

（三）國有資本經營預算收支情況（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

全市國有資本經營預算收入預計完成1375萬元，其中上級補助上年結轉1142萬元，上級補助當年收入73萬元，湖北銀行分紅收入160萬元。大牛工程師

全市國有資本經營預算支出預計完成1375萬元，上級補助其中解決歷史遺留問題及改革成本支出1215萬元，調入一般公共預算160萬元，收支相抵無結余。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

（四）社會保險基金預算收支情況模版下載_工程咨詢_報告模板

全市社?；鹗杖腩A計完成11.26億元。其中：基本養(yǎng)老保險（機關事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老）收入4.64億元，基本醫(yī)療保險收入5.66億元，工傷、失業(yè)保險收入1600萬元，地方財政彌補機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險缺口8000萬元。大牛工程師

全市社?；鹬С鲱A計完成12.12億元。其中：用于機關事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出6.47億元，用于城鎮(zhèn)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險支出5.5億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1500萬元。收支相抵，當年赤字8600萬元，累計赤字6300萬元。模版下載_工程咨詢_十四五

赤字的主要原因是機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險收支缺口巨大：一是退休人員待遇連年提高，養(yǎng)老保險收入跟不上支出的需求。二是供養(yǎng)比失衡。納入養(yǎng)老保險范圍的在職人員相對固定，沒有擴面征繳的空間，目前1.36個在職繳費人員供養(yǎng)1個退休人員。三是截止2022年底，機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險累計赤字將達到5.89億元（老的機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險9600萬元、新的機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險4.93億元）。模版下載_縣域經濟_報告模板

對于基金赤字的問題，市政府將承擔起養(yǎng)老金發(fā)放和彌補基金缺口的主體責任，市財政將統(tǒng)籌安排預算資金持續(xù)加以解決，保障參保對象權益和社會保險待遇，維護社會穩(wěn)定。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

需要說明的是，企業(yè)養(yǎng)老保險自2022年起施行全國統(tǒng)籌制度，基金收入、支出情況不在本級社會保險基金中反映。大牛工程師

（五）政府債務情況大牛工程師

2022年省財政廳核定我市政府債務限額為49.59億元。截止2022年底，我市政府債券余額為44.37億元。其中：一般債券余額25.43億元；專項債券余額18.94億元。全年發(fā)行地方政府債券10.9億元，同比增長36.93%。其中：發(fā)行新增專項債券5.61億元，同比增加4.4億元，增長363.64%，重點用于交通基礎設施、市政和產業(yè)園區(qū)基礎設施等重大項目；發(fā)行新增一般債券2.91億元，同比增加1.15億元，增長64.99%，重點用于美麗鄉(xiāng)村建設等民生工程；發(fā)行再融資債券2.38億元，主要用于償還到期地方政府債券本金。2022年全市政府債券還本付息總額4.76億元，其中：還本3.4億元（本級財政償還1.02億元，再融資償還2.38億元），付息1.36億元。大牛工程師

2022年，全市一般債券已全部納入一般公共預算管理，專項債券已全部納入政府性基金預算管理。財政部門積極防范化解地方政府債務風險，完善常態(tài)化監(jiān)測機制；加強政府隱性債務管理，多渠道籌集資金確保存量債務按計劃有序化解，加大對國有投資公司監(jiān)管，堅決遏制新增政府隱性債務。全市地方政府債務風險總體可控。大牛工程師

二、2022年財政重點工作情況（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

2022年，市財政部門在市委、市政府的堅強領導下，認真落實市人大決議和審查意見要求，以“積極的財政政策要提升效能，更加注重精準、可持續(xù)”為主線，大力開展優(yōu)化營商環(huán)境和作風建設“奮進年”活動，持續(xù)推進“五個機關”建設，緊緊圍繞“六個聚焦”抓好財政重點工作，為沖刺全國縣域經濟百強、重振老河口雄風作出積極貢獻。文庫_模版下載_規(guī)劃綱要

（一）聚焦惠企紓困，支持穩(wěn)住經濟大盤。用好政策工具箱，打好組合拳，用政府收入的“減法”和簡化流程的“除法”換取企業(yè)效益的“加法”和市場活力的“乘法”，形成“放水養(yǎng)魚”的良性循環(huán)，助力市場主體紓困發(fā)展。一是做好加法，增強企業(yè)動能。繼續(xù)保持適度支出強度，全面落實市政府建設千億工業(yè)強市決策部署，兌現(xiàn)房租、裝修補貼、出口創(chuàng)匯獎勵、成長工程獎勵等各項產業(yè)發(fā)展資金6.62億元，促進企業(yè)加快技術改造、設備更新，增強內生發(fā)展動力。二是做好減法，減輕企業(yè)負擔。嚴格落實組合式減稅降費政策，辦理增值稅留抵退稅372戶，退稅金額2.58億元，讓更多市場主體享受政策紅利，支持中小微企業(yè)高質量發(fā)展。積極推進落實階段性減免小微企業(yè)和個體工商戶房屋租金工作，已落實減免房租303戶，共212.3萬元。三是做好乘法，拓展企業(yè)市場。充分發(fā)揮普惠金融政策資金引導作用，截止第三季度，已發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款756筆，共1.45億元，財政貼息582.08萬元。落實面向中小企業(yè)政府采購3.85億元，合同占比達93.15%；督促191個預算單位在832平臺采購脫貧地區(qū)農副產品201萬元，同比增長19%；支持中小企業(yè)合同融資貸款15筆，共2530萬元。四是做好除法，紓解企業(yè)困難。繼續(xù)擴面“無申請兌現(xiàn)”改革，發(fā)布“無申請兌現(xiàn)”改革事項4批50條、第一批“確需企業(yè)提出申請”事項27條，資金撥付流程由原來的7個環(huán)節(jié)縮減為2個環(huán)節(jié)，撥付時間由過去10個工作日縮短為2個工作日，2022年兌付“無申請兌現(xiàn)”資金4728.44萬元，惠及460家企業(yè)及個人，實現(xiàn)了“減流程、壓時限、快兌現(xiàn)”。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

（二）聚焦民生福祉，持續(xù)推進共同富裕。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，用心辦好民生實事，織密兜牢民生保障網。一是落實“三?！眱?yōu)先順序。嚴格按照標準安排“三?！鳖A算34.53億元，兌現(xiàn)績效獎金2.6億元，保障了工資、養(yǎng)老金等及時足額發(fā)放。二是健全社會保障體系?；I集資金3098萬元，用于各類就業(yè)補貼和公共就業(yè)服務能力建設，帶動就業(yè)3128人，吸引返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)人員1035人；連續(xù)17年提高企業(yè)離退休人員養(yǎng)老保險待遇，人均由2290元提高至2360元；連續(xù)5年提高機關事業(yè)單位退休人員養(yǎng)老保險待遇，人均由4210元提高至5180元；逐步提高城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險待遇，基礎養(yǎng)老金標準由每月115元增加到130元，共5.76萬人受益；進一步完善社會救助政策，城市低保、農村低保保障標準每月由690元、490元提高至705元、540元，城市特困、農村特困供養(yǎng)標準每月由1744元、1357元提高至1848元、1557元，發(fā)放各類社會救助資金8950萬元；落實各項補助資金4555萬元，強化退役軍人服務保障。三是支持教育文化事業(yè)。按標準兌現(xiàn)全市義務教育中小學校、公辦幼兒園、普通高中公用經費5315萬元；投入1.19億元，用于第一中學初中部、老縣城小學等31個學校宿舍樓及教學樓維修，高級中學、職業(yè)技術學校等30個學校改擴建；投入1724萬元，大力支持新三館建設、《百里丹渠》等精品文藝作品創(chuàng)作和送戲下鄉(xiāng)、公益電影放映、光化黌學及太平街民居建筑修繕等文物保護工程。四是支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)?；竟残l(wèi)生服務財政補助標準從人均79元提高到84元；城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險財政補助標準從人均580元提高到610元；在基本醫(yī)療保險等政策基礎上，籌集資金500萬元，在全省率先設立“醫(yī)療救助慈善基金”，已為31位大病患者發(fā)放救助金124.93萬元，減輕了困難群眾負擔；籌集資金450萬元，為全市3萬名城鄉(xiāng)適齡婦女開展“兩癌”免費檢查；籌集資金1338萬元，對符合條件的對象給予計劃生育獎勵和扶助；安排資金739萬元，落實了市、鄉(xiāng)、村三級實施國家基本藥物財政補償制度。大牛工程師

（三）聚焦資源統(tǒng)籌，積極擴大有效投資。持續(xù)推動資源整合，集中財力辦大事，增強財政保障能力。一是積極向上爭取資金。密切跟蹤國家宏觀政策導向，搶抓發(fā)展機遇，全年預計爭取財力性補助可達15.3億元，同比增加1.6億元。二是強化政府性資源統(tǒng)籌。完善政府預算體系，加強政府性基金預算、國有資本經營預算、一般公共預算與政府債券的統(tǒng)籌銜接。已盤活統(tǒng)籌使用各類存量資金2.23億元，助力鄉(xiāng)村振興銜接，服務發(fā)展大局。三是推進政府十件實事項目建設。統(tǒng)籌債券、上級?？?、本級資金2.22億元，用于全市70所公辦中小學、幼兒園視頻監(jiān)控覆蓋、城區(qū)空中“蜘蛛網”亂象改造、城區(qū)“黑臭水體”治理、城市“口袋公園”建設等政府十件實事項目，城市面貌煥然一新。四是支持改善生態(tài)環(huán)境。籌措資金2.42億元，為漢江生態(tài)改善、城鄉(xiāng)環(huán)境污染防治和生態(tài)文明建設提供了有力保障。其中：投資2000萬元，用于西排子河水庫流域生態(tài)保護修復工程；投資4100萬元，用于小清河水污染綜合治理工程，有力支持深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)和爭創(chuàng)省級生態(tài)文明建設示范市工作。大牛工程師

（四）聚焦成果銜接，全面推進鄉(xiāng)村振興。牢牢守住保障糧食安全和不發(fā)生規(guī)模性返貧兩條底線，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅成果。一是做到“傾斜支持”。投入財政銜接資金1.13億元，重點用于支持鄉(xiāng)村產業(yè)發(fā)展及村內公益性基礎設施建設和農村人居環(huán)境整治項目。積極配合鄉(xiāng)村振興局，做好銜接資金的分配管理工作，確保資金分配率、支付率達到序時進度。二是保障糧食安全。投入6452萬元，用于4.93萬畝高標準農田建設，不斷提高農田綜合生產能力；發(fā)放種糧農民一次性補貼2141萬元，耕地地力保護補貼6149萬元，有效化解農資價格上漲影響，惠及5.6萬農戶；兌現(xiàn)農機購置補貼資金2200萬元，有效提高農業(yè)機械化水平；撥付抗旱救災資金1797萬元，支持打贏秋季抗旱保糧戰(zhàn)。三是支持產業(yè)鏈發(fā)展。撥付生豬產業(yè)鏈發(fā)展資金500萬元，漁業(yè)高質量發(fā)展資金1252萬元，龍頭企業(yè)及新型經營主體貸款貼息資金716萬元，實施財政補貼小龍蝦養(yǎng)殖保險面積2.4萬畝，支持了生豬、牛羊、水果、特色淡水產品四大農業(yè)產業(yè)鏈發(fā)展。四是推進美麗鄉(xiāng)村建設。統(tǒng)籌整合本級6000萬元、債券資金4000萬元、上級專項資金1.14億元，重點用于全市現(xiàn)代農業(yè)觀光示范帶“一帶兩片三線”30個美麗鄉(xiāng)村示范村“兩基”建設。按照市委、市政府安排，起草了《老河口市美好環(huán)境與幸福生活共同締造“以獎代補”項目建設管理辦法》，已統(tǒng)籌整合11個部門84項專項資金7413.95萬元，用于全市12個試點村（社區(qū)）美好環(huán)境與幸福生活共同締造項目建設。資料庫_資料下載_縣域經濟

（五）聚焦底線思維，全力防范化解風險。強化底線思維，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，做好重點領域風險防范化解工作。一是健全社?；痫L險管控機制。建立財政與社會保險機構聯(lián)動機制，實時監(jiān)控社保基金專戶“資金池”動態(tài)，財政及時兜底保障，確保企業(yè)、行政事業(yè)單位退休人員待遇按時兌現(xiàn)，維護社會穩(wěn)定。二是加強庫款資金管理。積極建立防風險預警機制，按照庫款余額，合理組織收入入庫、補充庫款工作。積極向省財政廳申請爭取調度資金，優(yōu)先保障“三?！敝С龊彤a業(yè)發(fā)展資金，統(tǒng)籌合理安排其他支出，確保財政平穩(wěn)運行。三是健全政府債務風險管控機制。持續(xù)保持高壓監(jiān)管態(tài)勢，堅決遏止新增隱性債務，定期召開債務管理委員會會議，研究審議重大項目融資和化解債務工作，不斷強化常態(tài)監(jiān)管和風險評估。積極推動存量隱性債務如期消化、剛性兌付穩(wěn)妥處置，嚴防國有投資公司債務風險向財政轉嫁傳遞，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風險的底線。四是全力保障常態(tài)化疫情防控。共籌集資金8816萬元，用于疫情防控各項支出。其中：使用抗疫特別國債結轉資金2793萬元，用于公共衛(wèi)生應急指揮中心建設、市一醫(yī)院基因擴增、實驗室改造建設等項目；安排債券資金700萬元，用于核酸檢測能力提升工程；安排350萬元，保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦卡點防控、派駐襄陽境外人員接返費用；撥付500萬元，用于隔離酒店費用；投入125萬元，為全市15家醫(yī)療機構配備16臺核酸檢測快檢設備，全面提高我市核酸檢測能力；安排3223萬元保障核酸檢測，單人單檢68萬人次，多人混檢758萬人次；安排300萬元，用于新冠病毒疫苗儲存運輸費用；安排825萬元購買、儲備防疫物資，支持優(yōu)化疫情防控措施。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

（六）聚焦問題導向，加快推進財政改革。圍繞推進財政治理體系和治理能力現(xiàn)代化，持續(xù)深化財政改革。一是穩(wěn)步推進國企改革。細化任務清單和路徑圖，主攻改革重點、難點問題，積極探索創(chuàng)新國資監(jiān)管手段和管理模式，持續(xù)推動清廉國企創(chuàng)建工作。優(yōu)化國資布局和結構調整，創(chuàng)新構建“1+3+N”的國有資本監(jiān)管架構。按照謹慎穩(wěn)妥原則，有序分類實施授權管理模式改革試點工作，國企改革三年行動順利完成，改革經驗被省市深改委改革動態(tài)簡報刊發(fā)。二是推進財政數字化改革。全力配合做好人大財經聯(lián)網監(jiān)督、審計聯(lián)網監(jiān)督等數字化監(jiān)督系統(tǒng)。預算管理一體化系統(tǒng)逐步完善，政府采購管理模塊順利上線，非稅收入模塊即將投入使用，實現(xiàn)了預算管理全過程數據分析、預警，構建了決策、控制、反饋、改進的管理閉環(huán)。今年9月預算管理一體化系統(tǒng)應用考核獲全省第一名。三是扎實推進市鄉(xiāng)財政體制改革。按照國務院辦公廳關于進一步推進省以下財政體制改革工作的指導意見，深入10個鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道進行調研，完善稅源劃分、核定標準支出額度、確定補助或上解比例，相繼測算8套方案，已起草完成《關于調整和完善市鄉(xiāng)財政體制改革實施方案》，努力激發(fā)各級干事創(chuàng)業(yè)動力。四是深化預算績效管理。建立中期預算績效監(jiān)控評估與定期通報機制，督促全市69個部門、283個二級單位開展績效運行監(jiān)控，做到花錢必問效、無效必問責。積極引導和規(guī)范第三方機構參與預算績效管理，已選定9個項目開展第三方重點績效評價，以點帶面促進全市績效評價整體提升。有效銜接預算績效評價與政府投資評審工作，全年評審項目619個，審核資金26.72億元，審減3.04億元，審減率11.4%，切實為政府節(jié)省了大量“真金白銀”。模版下載_工程咨詢_報告模板

三、2023年預算草案資料下載_統(tǒng)計公報_規(guī)劃綱要

2023年預算編制和財政工作的總體要求：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實黨的二十大精神、中央經濟工作會議精神，堅決落實黨中央、國務院決策部署和省委省政府、襄陽市委市政府以及市委市政府工作要求，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，立足新發(fā)展階段，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，著力推進高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經濟社會發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，加力提效實施積極的財政政策，加強各類政策協(xié)調配合，大力提振市場信心，推動經濟運行整體好轉。堅持以人民為中心的發(fā)展思想，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉，盡力而為、量力而行，保障重點支出，不斷增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。發(fā)揮財政改革先導作用，持續(xù)深化財稅體制改革，不斷提升財政治理水平。進一步優(yōu)化財政支出結構，牢固樹立過緊日子思想，加強預算編制、審核、支出和績效管理，推進績效結果與預算安排有機銜接，強化預算編制的科學性、準確性，增強可持續(xù)性。合理安排債務規(guī)模，有效防范化解風險，自覺接受各方監(jiān)督，以高質量的預算編制推動市委、市政府任務落實、項目落地、政策見效。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

按照上述指導思想，綜合考慮各方面因素，2023年財政收支預算草案安排如下：大牛工程師

（一）一般公共預算收入預計和支出安排工程資料_模版下載_縣域經濟

地方一般公共預算收入13.82億元，同比增長8%。其中：稅收收入10.86億元，稅收占地方一般公共預算收入比重78.6%，非稅收入2.96億元。（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

2023年一般公共預算收支平衡表（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

單位：億元（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

地方一般公共預算支出46.6億元。按功能分類為：1.一般公共服務支出6億元；2.公共安全支出1.5億元；3.教育支出7.4億元；4.科學技術支出1.1億元；5.文化旅游體育與傳媒支出6600萬元；6.社會保障和就業(yè)支出6.14億元；7.衛(wèi)生健康支出2.43億元；8.節(jié)能環(huán)保支出6500萬元；9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出3.2億元；10.農林水支出5.9億元；11.交通運輸支出1.5億元；12.自然資源海洋氣象等支出3700萬元；13.住房保障支出2000萬元；14.債務利息支出8900萬元；15.資源勘探工業(yè)信息支出4.5億元；16.預備費支出4700萬元；17.國防支出、災害防治及應急管理等其他支出3.69億元。文庫_統(tǒng)計公報_縣域經濟

（二）政府性基金預算收入預計和支出安排大牛工程師

全市政府性基金收入預計完成9.39億元。其中：上級補助收入6200萬元，再融資地方政府專項債券收入3.06億元，本級政府性基金收入?5.71億元（國有土地使用權出讓收入5.38億元，國有土地收益基金收入400萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金收入500萬元，污水處理費收入1100萬元，基礎設施配套費收入1300萬元）。工程資料_統(tǒng)計公報_工作報告

全市政府性基金支出預計完成9.39億元。其中：上級補助支出6200萬元，再融資地方政府專項債券支出3.06億元，本級政府性基金支出5.71億元（國有土地使用權出讓支出5.38億元，國有土地收益基金支出400萬元，農業(yè)土地開發(fā)資金支出500萬元，污水處理費支出1100萬元，基礎設施配套費支出1300萬元），收支相抵無結余。大牛工程師

（三）國有資本經營預算收入預計和支出安排（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

2023年國有資本經營預算收入預計完成360萬元，主要是王甫洲水電站分紅收入和湖北銀行分紅收入。大牛工程師

2023年國有資本經營預算支出預計完成360萬元，主要用于解決歷史遺留問題及改革成本支出，收支相抵無結余。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

（四）社會保險基金預算收入預計和支出安排（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

全市社會保險基金預算收入預計完成12.97億元。其中：基本養(yǎng)老保險（機關事業(yè)單位養(yǎng)老、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老）收入4.87億元，基本醫(yī)療保險收入6.05億元，工傷、失業(yè)保險收入1600萬元，地方財政彌補養(yǎng)老保險缺口資金1.89億元。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

全市社會保險基金預算支出預計完成12.97億元。其中：用于機關事業(yè)單位職工、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險支出6.83億元，用于城鎮(zhèn)職工、居民醫(yī)療保險支出6.01億元，用于工傷、失業(yè)保險支出1300萬元。收支相抵，當年平衡。資料庫_統(tǒng)計公報_報告模板

上述預算是基于目前掌握政策情況所作的收支安排，在預算執(zhí)行過程中可能會出現(xiàn)一些不確定因素，若在執(zhí)行中出現(xiàn)變化，將按照《預算法》及其實施條例的規(guī)定，及時向市人大常委會報告。大牛工程師

四、2023年財政重點工作安排資料庫_資料共享_統(tǒng)計公報

（一）實施積極財政政策，助推經濟發(fā)展。一是以促進市場主體平穩(wěn)健康發(fā)展為抓手，不斷加強稅源建設。按照國務院部署繼續(xù)實施大規(guī)模減稅降費政策，保持必要的財政支出強度，認真落實產業(yè)發(fā)展扶持政策，持續(xù)為市場主體紓困發(fā)展提供有力支持，大力提振市場信心。繼續(xù)支持重點項目建設和企業(yè)生產，促進新建項目投產納稅、重點企業(yè)稅收增長。主動協(xié)同全力組織收入，堅持依法征收，應收盡收，努力做到多點開花。二是以加快政府專項債券發(fā)行使用為抓手，圍繞市委、市政府“十四五”重大項目和重點民生事項，搶抓當前國家強力刺激經濟的政策性機遇，積極謀劃2023年專項債券項目，已報請政府同意申報項目22個，金額13.51億元，爭取提前發(fā)行，支持經濟社會高質量發(fā)展。三是以“三爭”考核為抓手，緊盯中央省市最新財經政策動態(tài)，堅持“搶先機”和“補短板”相結合，橫向與周邊比、縱向與往年比，精準對接、積極配合，保持“拼搶實”狀態(tài)、發(fā)揚“爭搶轉”作風，努力在爭取資金上取得新突破。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

（二）健全現(xiàn)代預算制度，提升治理水平。一是持續(xù)推進市鄉(xiāng)財政體制改革。按照與財政事權和支出責任劃分相適應的原則，積極穩(wěn)妥推進市鄉(xiāng)兩級財政體制改革，建立“財權事權劃分清晰、基本財力保障兜底、干事創(chuàng)業(yè)充分激勵”的新機制，傳導財政收支壓力、釋放經濟發(fā)展活力、激發(fā)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道干事創(chuàng)業(yè)動力。二是全面實施預算績效管理。堅持先預算后支出、無預算不支出的原則，強化預算法定、支出法定意識，把寶貴資金用在發(fā)展緊要處、民生急用上。從嚴控制除疫情防控、應急救災以外的追加預算事項，精準有效落實積極的財政政策。擴大重點績效評價范圍，提高績效評價質量，用好績效評價結果，形成評價、反饋、整改、提升良性循環(huán)。持續(xù)推進預算管理一體化建設，加強財政與行業(yè)部門信息互聯(lián)共享。三是增強財政可持續(xù)能力。兼顧當前和長遠，防范化解政府債務風險。建立健全財政承受能力評估機制，防止過高承諾、過度保障、過大投資。加強跨年度預算平衡，繼續(xù)盤活財政存量資金，提升財政統(tǒng)籌保障能力。堅持“三?！敝С鰞?yōu)先順序，樹牢過緊日子的思想，嚴控一般性支出，“三公”經費預算按照不低于5%的比例壓減。建立按季度評估本級部門落實過“緊日子”機制，評估結果與相關單位預算安排掛鉤。定期分析、專題報告財政運行情況，努力給市委市政府決策當好參謀。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

（三）貫徹落實法治理念，積極配合人大審查監(jiān)督。進一步落實《關于人大預算審查監(jiān)督重點向支出預算和政策拓展的指導意見》要求，及時向市人大報告財政重大事項，扎實做好人大預算反饋問題整改，切實提高支出預算和政策的科學性、有效性。認真落實市人大及其常委會有關預算決算的決議，及時報告工作進展和落實情況。緊緊圍繞市委、市政府安排部署，嚴格執(zhí)行財經紀律，健全財政部門主責監(jiān)督、有關部門依責監(jiān)督、各單位內部監(jiān)督、相關中介機構執(zhí)業(yè)監(jiān)督的財會監(jiān)督體系。結合人大代表和人民群眾普遍關心的熱點難點問題，強化重大財稅政策落實情況監(jiān)督，加強部門預算閉環(huán)監(jiān)管，保證公共資金、公共財產安全，確?；萜罄裾呗鋵嵉轿弧?span style="display:none">資料庫_資料下載_工作報告

各位代表，2023年的財政形勢仍然嚴峻。財政部門將在市委、市政府的堅強領導下，在市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，堅定信心、奮勇爭先，扎實做好各項財政工作，全力推進政府工作目標圓滿完成，為沖刺縣域經濟百強、重振老河口雄風作出更大的貢獻！大牛工程師

相關注釋：（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

“六穩(wěn)”“六?！保骸傲€(wěn)”指的是穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期工作?！傲！狈謩e是：保居民就業(yè)、?；久裆⒈Ｊ袌鲋黧w、保糧食能源安全、保產業(yè)鏈供應鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\轉。資料下載_模版下載_十四五

“三?！?保基本民生、保工資、保運轉支出。大牛工程師

地方政府債券：指國家有財政收入的地方政府地方公共機構發(fā)行的債券。地方政府債券一般用于交通、通訊、住宅、教育、醫(yī)院和污水處理系統(tǒng)等地方性公共設施的建設。除外債轉貸外地方政府債券是地方政府融資舉債唯一方式。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

地方政府隱性債務：是指地方政府在法定政府債務限額之外直接或者承諾以財政資金償還以及違法提供擔保等方式舉借的債務。（湖北?。╆P于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

社會保險基金預算：是指國家為保證社會成員的基本生活權利而提供救助和補給，以便實現(xiàn)國家社會保障職能、建立社會保障制度而編制的預算。社會保障預算由社會保障預算收入和社會保障預算支出組成。大牛工程師

預算管理一體化：是指將預算編制、預算執(zhí)行、決算和財務報告、資產管理、債務管理等業(yè)務環(huán)節(jié)，按照統(tǒng)一規(guī)范和技術標準進行整合建設一體化系統(tǒng)，通過嵌入系統(tǒng)的控制規(guī)則規(guī)范預算管理和硬化預算約束，為深化預算制度改革提供基礎保障。文庫_縣域經濟_報告模板

財政預算績效管理：是以一級政府財政預算（包括收入和支出）為對象，以政府財政預算在一定時期內所達到的總體產出和結果為內容，以促進政府透明、責任、高效履職為目的所開展的績效管理活動。（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告

“兩基”建設：農村基本設施建設和農村基本公共服務建設。大牛工程師

“五個機關”建設：政治機關、清廉機關、節(jié)約機關、健康機關、綠色機關。大牛工程師

“三公”經費:指政府部門人員因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費。（湖北省）關于襄陽市老河口市2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告