（湖北?。╆P(guān)于襄陽市谷城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于谷城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
（在谷城縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上）
谷城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)縣第十九屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，面對(duì)復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，縣財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，堅(jiān)決貫徹縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，開源節(jié)流提質(zhì)效，保障重點(diǎn)惠民生，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供堅(jiān)強(qiáng)支撐，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1、全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行結(jié)果為：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成132106萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)完成553588萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%（支出大于收入的主要來源為上級(jí)撥付的稅收返還、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等）。其中：一般公共預(yù)算支出為499291萬元，占調(diào)整預(yù)算100.9%；上解支出28239萬元；債務(wù)還本支出16058萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。
2、本級(jí)(縣直)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
本級(jí)（縣直）一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成511519萬元,占調(diào)整預(yù)算98.6%。其中：一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成86415萬元，占調(diào)整預(yù)算91.3%，未完成預(yù)算的主要原因是上級(jí)出臺(tái)的減稅降費(fèi)和增值稅留抵退稅政策減少收入，剔除此因素后占調(diào)整預(yù)算的104%。各類轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)完成303819萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入中，各項(xiàng)稅收收入預(yù)計(jì)完成63612萬元，占調(diào)整預(yù)算的82.4%；非稅收入預(yù)計(jì)完成22803萬元，占調(diào)整預(yù)算的130.5%。
各類轉(zhuǎn)移性收入中，返還性收入17697萬元，主要是根據(jù)上年決算口徑預(yù)計(jì)；一般性轉(zhuǎn)移支付收入263096萬元，主要是根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制和相關(guān)政策規(guī)定，結(jié)合上年決算情況預(yù)計(jì)；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入23026萬元，主要是根據(jù)目前上級(jí)下達(dá)情況預(yù)計(jì)；上年結(jié)余1194萬元；調(diào)入資金55480萬元（含調(diào)入政府性基金和收回財(cái)政存量資金等）；地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入35659萬元；鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入28952萬元。
本級(jí)（縣直）一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)為511519萬元，占調(diào)整預(yù)算的98.6%。其中：一般公共預(yù)算支出為457222萬元，占調(diào)整預(yù)算99.4%；上解支出28239萬元；債務(wù)還本支出16058萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金10000萬元。
本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目情況是：
(1)一般公共服務(wù)支出33702萬元，占調(diào)整預(yù)算97.2%，主要是落實(shí)中央關(guān)于過“緊日子”要求，大力壓減一般性支出及三公經(jīng)費(fèi)，全力保障縣直機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資及調(diào)資、機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)及履行職能等需要。
(2)公共安全支出13891萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%。主要用于公檢法等政法部門的正常運(yùn)轉(zhuǎn)和辦案等經(jīng)費(fèi)支出；落實(shí)警銜津貼、值勤加班經(jīng)費(fèi)；支持社會(huì)綜合治理視頻監(jiān)控體系建設(shè)，落實(shí)公安裝備購置等。
(3)教育支出84135萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.1%。主要用于全縣義務(wù)教育及高中、職高等工資保障；全面改善農(nóng)村義務(wù)教育薄弱學(xué)校基本辦學(xué)條件；落實(shí)義務(wù)教育免學(xué)費(fèi)，普通高中、中職免學(xué)費(fèi)和國家助學(xué)金地方配套資金；支持白果樹小學(xué)及縣一中建設(shè)等。
(4)科學(xué)技術(shù)支出7884萬元，占預(yù)算100%。主要用于落實(shí)扶持縣域工業(yè)企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持再生資源企業(yè)技改投入等。
(5)文化旅游體育與傳媒支出8880萬元,占調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于支持全縣旅游推廣、各類公共文化活動(dòng)、文化惠民項(xiàng)目、公益性文化場館免費(fèi)開放和文化精品創(chuàng)作；支持體育場及五館一中心等項(xiàng)目建設(shè)；推進(jìn)公共文化服務(wù)體系及融媒體建設(shè)等。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)支出60052萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%。主要用于落實(shí)疫情期間困難群體救助、城鎮(zhèn)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、失地農(nóng)民保險(xiǎn)、城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)等社保政策；推進(jìn)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)改革；落實(shí)最低生活保障、高齡補(bǔ)貼、特殊困難群體救助、退役軍人事務(wù)、殘疾人保障、社會(huì)福利等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)；落實(shí)促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)專項(xiàng)資金等。
(7)衛(wèi)生健康支出29282萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%。主要用于保障疫情防控資金；推進(jìn)公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)；支持健康扶貧、村醫(yī)村衛(wèi)生室及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院等基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)；落實(shí)城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)等資金；疾病預(yù)防控制、衛(wèi)生監(jiān)管等項(xiàng)目；對(duì)符合獨(dú)生子女政策的退休人員發(fā)放一次性計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)等。
(8)節(jié)能環(huán)保支出29763萬元，占預(yù)算100.1%。主要用于大氣污染防治、城鄉(xiāng)污水和垃圾處理、能源節(jié)約利用、循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工作等。
(9)城鄉(xiāng)社區(qū)支出9894萬元，占調(diào)整預(yù)算100.7%。主要用于城區(qū)綠化維養(yǎng)、環(huán)衛(wèi)基礎(chǔ)設(shè)施、城市管理提檔升級(jí)等重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。
(10)農(nóng)林水支出57953萬元，占調(diào)整預(yù)算的100.2%。主要用于支持鄉(xiāng)村振興，美麗鄉(xiāng)村建設(shè)；畜牧業(yè)重大疫病監(jiān)測及防治、森林病蟲害防治和防汛抗旱，提升防災(zāi)減災(zāi)能力；支持農(nóng)田水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實(shí)施農(nóng)村安全飲水工程等。
(11)交通運(yùn)輸支出47200萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.1%。主要用于支持河谷公路大橋建設(shè),城區(qū)道路改造提檔升級(jí)，普通公路及農(nóng)村公路建設(shè)維養(yǎng)，落實(shí)石油價(jià)格改革對(duì)林業(yè)、漁業(yè)、城市公交、出租車、農(nóng)村道路客運(yùn)補(bǔ)貼等。
(12)資源勘探信息等支出29659萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.7%。主要用于兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持政策，減免房租補(bǔ)貼，對(duì)大眾創(chuàng)新萬眾創(chuàng)業(yè)及有機(jī)谷電商產(chǎn)業(yè)園等創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)進(jìn)行激勵(lì)和獎(jiǎng)勵(lì)等。
(13)住房保障支出15255萬元，占調(diào)整預(yù)算107.5%。主要用于農(nóng)村危房改造、棚戶區(qū)改造等保障性住房建設(shè)。
(14)債務(wù)付息支出8648萬元，占調(diào)整預(yù)算100%。主要用于一般政府債券付息支出。
(15)自然資源海洋氣象等支出8332萬元，占預(yù)算100%。主要用于全縣國土整治、自然資源規(guī)劃與管理、自然資源利用與保護(hù)、土地資源儲(chǔ)備、氣象服務(wù)等支出。
收支相抵，當(dāng)年財(cái)政實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）本級(jí)政府性基金收支執(zhí)行情況
2022年本級(jí)政府性基金總收入預(yù)計(jì)完成149603萬元，占預(yù)算102.6%。其中：縣本級(jí)基金收入61100萬元（國有土地使用權(quán)出讓收入55000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入3400萬元，污水處理費(fèi)收入500萬元,其他政府性基金收入2200萬元）；轉(zhuǎn)移性收入7315萬元（上級(jí)專款7271萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入44萬元）；地方政府專項(xiàng)債券收入81188萬元。
2022年縣本級(jí)政府性基金總支出預(yù)計(jì)為149603萬元，為預(yù)算的102.6%。其中：縣本級(jí)政府性基金支出98795萬元,調(diào)出資金15000萬元，地方政府專項(xiàng)債券還本支出35808萬元。
2022年縣本級(jí)政府性基金收支相抵，收支平衡。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成8000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。其中：國有企業(yè)上繳利潤收入7000萬元，主要是國投公司上繳利潤；股利股息收入1000萬元，主要是參股水電公司等分紅收入。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出8000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。其中：向國投公司資本金注入1400萬元，調(diào)入預(yù)算內(nèi)6600萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，收支平衡。
（四）全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總收入191225萬元，為預(yù)算的93.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入56056萬元，為預(yù)算的96.7%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入46428萬元，為預(yù)算的73.8%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20793萬元，為預(yù)算的119.9%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23441萬元，為預(yù)算的104.7%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入40919萬元，為預(yù)算的96%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1565萬元，為預(yù)算的110.8%；工傷保險(xiǎn)基金收入2023萬元，為預(yù)算的260.4%。
2022年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金總支出197565萬元，為預(yù)算的102%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出61360萬元，為預(yù)算的101.5%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出55105萬元，為預(yù)算的104.7%；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出15754萬元，為預(yù)算的110.6%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23272萬元，為預(yù)算的94.9%；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出38669萬元，為預(yù)算的96.3%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1382萬元，為預(yù)算的201.8%；工傷保險(xiǎn)基金支出2023萬元，為預(yù)算的213.2%。
（五）全縣政府性債務(wù)情況
2022年省廳下達(dá)我縣政府債務(wù)限額453640萬元，其中：一般債務(wù)312895萬元、專項(xiàng)債務(wù)140745萬元。截至目前，債務(wù)余額413863.93萬元，其中：一般債務(wù)273118.93萬元，為限額的87.29%；專項(xiàng)債務(wù)140745萬元，為限額的100%。債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體安全可控。
2022年省共轉(zhuǎn)貸我縣新增政府債券72914萬元，其中：一般債券24514萬元、專項(xiàng)債券48400萬元。主要用于交通補(bǔ)短板、教育補(bǔ)短板、醫(yī)療衛(wèi)生補(bǔ)短板、水利補(bǔ)短板、社會(huì)保障建設(shè)、棚戶區(qū)改造、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目。通過申報(bào)債券資金，有力支持了我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
2022年預(yù)算執(zhí)行中主要抓了以下幾個(gè)方面的工作：
（一）抓征收促增長，保障能力不斷增強(qiáng)?？h財(cái)政部門堅(jiān)持“依法依規(guī)、應(yīng)收盡收”，加強(qiáng)收入預(yù)期管理，與稅務(wù)等部門加強(qiáng)溝通聯(lián)動(dòng)，強(qiáng)化收入動(dòng)態(tài)分析。落實(shí)源頭控收、以票管收等征管機(jī)制，督促指導(dǎo)非稅收入繳解，實(shí)現(xiàn)收入持續(xù)穩(wěn)定增長。同時(shí)全力爭取上級(jí)支持，深入研究各項(xiàng)政策，會(huì)同相關(guān)部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)積極申報(bào)項(xiàng)目，全力推進(jìn)政策項(xiàng)目落地和資金到位。積極盤活財(cái)政存量資金，加大結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余清理力度，盤活財(cái)政存量資金1.2億元，統(tǒng)籌用于民生重點(diǎn)領(lǐng)域，把有限的資金用在“刀刃”上。
（二）保重點(diǎn)惠民生，人民福祉持續(xù)改善。不折不扣落實(shí)過“緊日子”要求，堅(jiān)持以收定支、量入為出，從嚴(yán)從緊核定“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，確保工資按時(shí)發(fā)放、規(guī)范后津補(bǔ)貼及時(shí)兌現(xiàn)、機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、基本公共建設(shè)和重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)需要。優(yōu)化服務(wù)供給，全力辦好教育助學(xué)、就業(yè)幫扶、養(yǎng)老醫(yī)療和疫情防控、困難救助、擁軍優(yōu)屬、住房改善等民生實(shí)事；全力支持打好“藍(lán)天、碧水、凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，全域生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善；推進(jìn)城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展，安排專項(xiàng)債券1500萬元，支持全域公交項(xiàng)目建設(shè)；統(tǒng)籌財(cái)政涉農(nóng)資金3.8億元，落實(shí)縣本級(jí)財(cái)政銜接資金1.7億元，爭取中央專項(xiàng)彩票公益金5000萬元，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持六大農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、美麗鄉(xiāng)村示范片建設(shè)；落實(shí)惠農(nóng)政策，發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼等惠農(nóng)補(bǔ)貼資金5850萬元。
（三）重落實(shí)強(qiáng)推進(jìn)，高質(zhì)量發(fā)展態(tài)勢(shì)向好。堅(jiān)決落實(shí)中央新出臺(tái)的各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，在加強(qiáng)政府采購管理、規(guī)范國有房屋租賃減租、支持重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展等方面精準(zhǔn)發(fā)力，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。累計(jì)落實(shí)新組合式稅費(fèi)支持政策4.1億元，21個(gè)國標(biāo)行業(yè)門類全部享受到減稅降費(fèi)紅利，制造業(yè)和小微企業(yè)成為受益主體，35686戶次小微企業(yè)（包含個(gè)體工商戶）享受減退緩政策紅利2.5億元，享受面達(dá)到100%。持續(xù)推進(jìn)政府采購向中小企業(yè)傾斜，對(duì)中小微企業(yè)在政府采購項(xiàng)目中預(yù)留項(xiàng)目資金近5000 萬元，達(dá)到90%以上。進(jìn)一步擴(kuò)大“免申即享”覆蓋面，直接撥付14家企業(yè)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展專項(xiàng)、科技創(chuàng)新專項(xiàng)等資金1890萬元、十大類促進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金2793萬元，近200家企業(yè)享受到政策紅利，助推制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
（四）推改革強(qiáng)監(jiān)督，財(cái)政治理能力提升。推動(dòng)預(yù)算管理一體化建設(shè), 全縣一級(jí)預(yù)算單位全部納入預(yù)算管理一體化平臺(tái)，開展預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行以及會(huì)計(jì)核算等工作，為財(cái)政管理“數(shù)字化”轉(zhuǎn)型奠定基礎(chǔ)；完善財(cái)政票據(jù)管理制度，全面推動(dòng)醫(yī)療、教育、公安等機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政電子票據(jù)管理改革，打通便民利民服務(wù)的“最后一公里”；積極踐行“我為群眾辦實(shí)事”，開展直達(dá)資金、支農(nóng)興水、污染防治等重點(diǎn)領(lǐng)域資金專項(xiàng)監(jiān)督檢查，推動(dòng)資金高效合規(guī)使用，讓財(cái)政溫暖直抵百姓心頭；加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目和政府采購監(jiān)管，全年評(píng)審財(cái)政資金投資項(xiàng)目390個(gè)、審減3.75億元，完成政府采購預(yù)算近2億元、節(jié)約財(cái)政性資金1031萬元；按照《預(yù)算法》要求，穩(wěn)妥推進(jìn)縣級(jí)部門所屬單位預(yù)決算公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
總的來看，今年預(yù)算執(zhí)行情況符合預(yù)期，有力保障了縣委、縣政府重大決策部署的貫徹落實(shí)。同時(shí)，財(cái)政運(yùn)行中仍然存在著一些困難和問題，主要是收支平衡壓力加大、預(yù)算編制的科學(xué)性和精準(zhǔn)性有待提高、支出執(zhí)行的約束性和均衡性需進(jìn)一步強(qiáng)化、減收增支造成財(cái)政防風(fēng)險(xiǎn)能力削弱等。針對(duì)這些困難和問題，今后我們將采取有效措施加以解決，也懇請(qǐng)各位代表一如既往地給予指導(dǎo)和支持。
二、2023年預(yù)算草案
2023年全縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大精神，緊緊圍繞縣委、縣政府的決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；進(jìn)一步強(qiáng)化黨政機(jī)關(guān)過緊日子的措施，厲行勤儉節(jié)約，集中財(cái)力辦大事；深入推進(jìn)預(yù)算一體化管理，加速建立現(xiàn)代財(cái)政制度，為打造工業(yè)強(qiáng)縣、實(shí)現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗谷城提供堅(jiān)強(qiáng)的財(cái)力支撐。
（一）一般公共預(yù)算收入預(yù)期和支出安排情況
1、全縣一般公共預(yù)算收支
2023年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為149280萬元，比上年增長13%。全縣一般公共預(yù)算總支出安排554889萬元，比上年增長0.2%（支出大于收入的主要來源為上級(jí)撥付的稅收返還、各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、結(jié)算補(bǔ)助、債券轉(zhuǎn)貸收入和其他調(diào)入資金等）。
2、縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)為507364萬元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)為97631萬元，增長13%；轉(zhuǎn)移性收入預(yù)計(jì)為305030萬元，增長0.4%；調(diào)入資金50000萬元，地方政府債券收入25249（再融資還本債券收入），鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入29454萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排情況：稅收收入預(yù)計(jì)72664萬元，比上年增長14.2%；非稅收入預(yù)計(jì)24967萬元，比上年增長9.5%。
2023年縣本級(jí)一般公共預(yù)算總支出安排為507364萬元，其中：縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排446059萬元，上解支出29581萬元，債務(wù)還本支出25724萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6000萬元。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出主要項(xiàng)目是：
（1）一般公共服務(wù)支出32572萬元，比上年下降3.4%；
（2）公共安全支出13960萬元，比上年增長0.5%；
（3）教育支出83799萬元，比上年下降0.4%，主要是新增債券支出無法預(yù)計(jì)未安排支出，剔除此因素后可比增長1.8%；
（4）科學(xué)技術(shù)支出7905萬元，比上年增長0.3%；
（5）文化旅游體育與傳媒支出9045萬元，比上年增長1.9%；
（6）社會(huì)保障和就業(yè)支出60832萬元，比上年增長1.3%；
（7）衛(wèi)生健康支出29330萬元，與上年基本持平；
（8）節(jié)能環(huán)保支出29998萬元，比上年增長0.8%。
（9）農(nóng)林水支出54519萬元，比上年下降5.9%。主要是新增債券無法預(yù)計(jì)未安排支出，剔除此因素后可比增長1%；
（10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5978萬元，比上年下降39.6%，主要是新增債券額度無法預(yù)計(jì)未安排支出，剔除此因素后可比增長12%；
（11）交通運(yùn)輸支出43471萬元，比上年下降7.9%，主要是新增債券額度無法預(yù)計(jì)未安排支出，剔除此因素后可比增長0.6%；
（12）資源勘探信息等支出29659萬元，與上年持平；
（13）住房保障支出10255萬元，比上年下降32.8%，主要是新增債券額度無法預(yù)測未安排支出，剔除此因素后與上年持平；
（14）債務(wù)付息支出9003萬元，比上年增長4.1%;
（15）自然資源海洋氣象等支出8334萬元，與上年持平。
（二）政府性基金收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2023年全縣政府性基金總收入預(yù)計(jì)71616萬元，比上年下降52.1%，下降的主要原因是新增專項(xiàng)債券無法預(yù)計(jì)，暫未安排收入。其中：本級(jí)政府性基金收入預(yù)計(jì)61100萬元，上級(jí)轉(zhuǎn)移支付預(yù)計(jì)7271萬元，專項(xiàng)債券預(yù)計(jì)3245萬元（主要為再融資還本債券）。
2023年全縣政府性基金總支出71616萬元，比上年下降52.1%。其中：本級(jí)政府性基金支出44491萬元，專項(xiàng)債券還本支出7125萬元，調(diào)出資金20000萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2023年全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)為6000萬元，其中：其他國有資本經(jīng)營預(yù)算企業(yè)利潤收入5000萬元，國有參股公司股利、股息收入1000萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出6000萬元。其中：其他國有企業(yè)資本金注入2000萬元，調(diào)出資金4000萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)計(jì)為214433萬元，比上年增長12.1%。收入分項(xiàng)目情況是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入61370萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58089萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入24606萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入23301萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入43292萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1644萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入2131萬元。
2023年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金支出208246萬元，比上年增長5.4%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出65964萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出58089萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出17845萬元；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出23295萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出39900萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出1022萬元；工傷保險(xiǎn)基金支2131萬元。
三、扎實(shí)做好2023年各項(xiàng)財(cái)政改革與預(yù)算管理工作
（一）精準(zhǔn)施策，加力提效，推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)穩(wěn)經(jīng)濟(jì)大盤要求，持續(xù)加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，打好政策組合拳，當(dāng)好經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“調(diào)節(jié)器”、“穩(wěn)定器”、“助推器”，努力為全縣經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展注入新的財(cái)政動(dòng)力。聚焦聚力落實(shí)減稅降費(fèi)，用好用足財(cái)政政策，減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，優(yōu)化營商環(huán)境。聚焦聚力夯實(shí)經(jīng)濟(jì)底盤，加大基礎(chǔ)設(shè)施、生態(tài)環(huán)保、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等重點(diǎn)領(lǐng)域強(qiáng)弱項(xiàng)補(bǔ)短板力度，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)。強(qiáng)化收入征管，完善部門協(xié)調(diào)機(jī)制，切實(shí)將潛在稅源轉(zhuǎn)化為實(shí)在稅收。加大向上爭取力度，力爭在轉(zhuǎn)移支付、新增地方政府債券、調(diào)度資金上有所突破，增大我縣資金規(guī)模，推動(dòng)縣域經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展。
（二）抓好核心，突出績效，加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革。構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)按一個(gè)整體進(jìn)行整合規(guī)范，強(qiáng)化預(yù)算管理約束，深化預(yù)算管理制度改革。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，完善預(yù)算績效管理制度體系，研究制定分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，強(qiáng)化評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績效全方位、全過程、全覆蓋管理。逐步推進(jìn)國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算、政府投資基金、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)等項(xiàng)目實(shí)施績效管理。
（三）保障民生，兜牢底線，推動(dòng)建立政府過緊日子長效機(jī)制。將政府過緊日子作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)，進(jìn)一步壓縮一般性支出。兜牢“三?！钡拙€，優(yōu)化財(cái)政資金投向，重點(diǎn)支持普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，不斷提升公共服務(wù)的均衡性和可及性。優(yōu)化財(cái)政支農(nóng)支出結(jié)構(gòu)，完善資金整合統(tǒng)籌方式，鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，繼續(xù)開展美好環(huán)境與幸福生活共同締造活動(dòng)試點(diǎn)，持續(xù)改善農(nóng)村人居環(huán)境。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，推動(dòng)解決好就業(yè)、教育、養(yǎng)老、醫(yī)療等領(lǐng)域的突出問題，集中財(cái)力辦好重大民生實(shí)事，用心用情用力解決好群眾“急難愁盼”，促進(jìn)社會(huì)公平正義。
（四）依法理財(cái)，確保安全，構(gòu)建防范化解財(cái)政收支和債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”。進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識(shí)，堅(jiān)持底線思維，全面提升風(fēng)險(xiǎn)防控能力。全力以赴防范化解財(cái)政收支運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)運(yùn)行形勢(shì)分析研判，科學(xué)確定一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)。加強(qiáng)新增支出、重大項(xiàng)目的財(cái)政可承受能力評(píng)估，按輕重緩急統(tǒng)籌安排支出預(yù)算，杜絕用一次性收入安排經(jīng)常性支出?？茖W(xué)編制基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收支預(yù)算，防范化解不可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)。全力以赴化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，積極化解存量債務(wù)，強(qiáng)化預(yù)算和限額管理，健全政府債務(wù)管理“閉環(huán)”體系。深入推進(jìn)財(cái)政內(nèi)控建設(shè)，聚焦預(yù)算分配、執(zhí)行和政策制定等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效防范業(yè)務(wù)和廉政風(fēng)險(xiǎn)。
各位代表，2023年，我們將在縣委、縣政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在縣人大和縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)貫徹落實(shí)好本次會(huì)議的各項(xiàng)決議和要求，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為奮力打造全國“富民強(qiáng)縣”先行區(qū)、促進(jìn)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展做出新的貢獻(xiàn)。
