（湖北省）關(guān)于襄陽(yáng)市樊城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于樊城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2020年12月28日在樊城區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
樊城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng)? 郭燕琳
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告樊城區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，突如其來(lái)的新冠肺炎疫情使財(cái)政減收增支壓力空前增大，呈現(xiàn)收入增長(zhǎng)最難、支出保障壓力最大、財(cái)政收支形勢(shì)更加嚴(yán)峻的態(tài)勢(shì)。全區(qū)財(cái)政部門(mén)在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的監(jiān)督支持下，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，努力做好疫情常態(tài)化下的財(cái)政收支管理，為全區(qū)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供了有力保障。
（一）地方一般公共預(yù)算收入完成情況
2020年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)（下同）完成154000萬(wàn)元。
收入分部門(mén)完成情況如下：稅務(wù)部門(mén)完成150961萬(wàn)元；財(cái)政部門(mén)完成3039萬(wàn)元。
收入分稅種完成情況如下：
1．增值稅完成65100萬(wàn)元；
2．企業(yè)所得稅完成20321萬(wàn)元；
3．個(gè)人所得稅完成5667萬(wàn)元；
4．城市建設(shè)維護(hù)稅完成13694萬(wàn)元；
5．房產(chǎn)稅完成7203萬(wàn)元；
6．印花稅完成2348萬(wàn)元；
7．城鎮(zhèn)土地使用稅完成4797萬(wàn)元；
8．土地增值稅完成6237萬(wàn)元；
9．耕地占用稅完成278萬(wàn)元；
10．契稅完成17654萬(wàn)元；
11．資源稅完成171萬(wàn)元；
12．其他稅收收入完成12萬(wàn)元。
收入分結(jié)構(gòu)完成情況如下：稅收收入完成143482萬(wàn)元，非稅收入完成10518萬(wàn)元，稅收占比為93.1％。
（二）地方一般公共預(yù)算支出完成情況
地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成245071萬(wàn)元。按照政府支出分類(lèi)情況如下：
1．一般公共服務(wù)支出24534萬(wàn)元；
2．公共安全支出1600萬(wàn)元；
??? 3．國(guó)防支出368萬(wàn)元；
4．教育支出94488萬(wàn)元；
5．科學(xué)技術(shù)支出523萬(wàn)元；
6．文化體育與傳媒支出635萬(wàn)元；
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出48856萬(wàn)元；
8．衛(wèi)生健康支出17102萬(wàn)元；
9．節(jié)能環(huán)保支出7769萬(wàn)元；
10．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20723萬(wàn)元；
11．農(nóng)林水事務(wù)支出8933萬(wàn)元；
12．交通運(yùn)輸支出712萬(wàn)元；
13．資源勘探電力信息等事務(wù)支出9420萬(wàn)元；
14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1736萬(wàn)元；
15．住房保障支出4676萬(wàn)元；
16．糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出0萬(wàn)元；
17．金融支出126萬(wàn)元；
18．自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；
19．災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1857萬(wàn)元；
20．其他支出1013萬(wàn)元。
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入383851萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入154000萬(wàn)元、返還性收入26840萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入145762萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入13690萬(wàn)元、調(diào)入資金17154萬(wàn)元、上年結(jié)余收入1635萬(wàn)元、債券轉(zhuǎn)貸收入24770萬(wàn)元。
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出383832萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出245071萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助支出13690萬(wàn)元、債券支出24770萬(wàn)元、上解上級(jí)支出100301萬(wàn)元。
2020年收支相抵，結(jié)余19萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（三）2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)基金收入85546萬(wàn)元（其中含區(qū)本級(jí)財(cái)政投入11000萬(wàn)元），基金支出55821萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余29725萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余42649萬(wàn)元。分險(xiǎn)種情況如下：
??? 1．城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。參保繳費(fèi)人數(shù)52000人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)37729人?；鹗杖?770萬(wàn)元，基金支出5778萬(wàn)元，基金當(dāng)年結(jié)余1992萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余19041萬(wàn)元（含上劃省級(jí)財(cái)政專(zhuān)戶(hù)集中管理14095萬(wàn)元）。
??? 2．城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金。參保繳費(fèi)人數(shù)292472人，基金收入23663萬(wàn)元，基金支出21431萬(wàn)元，基金當(dāng)年結(jié)余2232萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余23561萬(wàn)元。
??? 3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。參保人數(shù)11376人，基金收入54113萬(wàn)元（其中含區(qū)本級(jí)財(cái)政投入11000萬(wàn)元），基金支出28612萬(wàn)元，基金當(dāng)年結(jié)余25501萬(wàn)元（含實(shí)施準(zhǔn)備期應(yīng)結(jié)算金額25454萬(wàn)元），累計(jì)結(jié)余47萬(wàn)元。
（四）2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入2898萬(wàn)元，支出2898萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）2020年政府債務(wù)情況
2020年，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為79953萬(wàn)元，為省政府核定我區(qū)一般債券限額空間89113萬(wàn)元的89.72％。2020年，發(fā)行新增政府一般債券24770萬(wàn)元。由于全區(qū)專(zhuān)項(xiàng)債券限額空間有限，2020年區(qū)財(cái)政爭(zhēng)取市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)債券10100萬(wàn)元，主要用于太平店衛(wèi)生院建設(shè)、互聯(lián)網(wǎng)＋創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園建設(shè)和鄉(xiāng)村振興建設(shè)等支出。
（六）2020年財(cái)政主要工作
2020年，區(qū)財(cái)政部門(mén)按照“?；久裆⒈９べY、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的總體目標(biāo)，全力以赴抓收入征管，不遺余力抓向上爭(zhēng)資，千方百計(jì)抓基本保障，有力地促進(jìn)了全區(qū)各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展。
1．聚焦財(cái)政保障，著力加強(qiáng)收支管理。一是努力拓寬財(cái)源渠道。2020年，面對(duì)新冠肺炎疫情帶來(lái)的減收增支嚴(yán)峻形勢(shì)，全區(qū)財(cái)政部門(mén)同心勠力，多渠道開(kāi)源，彌補(bǔ)減收缺口，努力緩解財(cái)政收支壓力，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一方面在全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策的前提下，積極組織稅收，做到應(yīng)收盡收，穩(wěn)住財(cái)力基本盤(pán)，另一方面不遺余力向上爭(zhēng)取資金，增加可用財(cái)力。全年?duì)幦≌话銈Y金24770萬(wàn)元、政府專(zhuān)項(xiàng)債券資金10100萬(wàn)元、抗疫特別國(guó)債資金1000萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興、交通基礎(chǔ)設(shè)施、公共衛(wèi)生、義務(wù)教育、環(huán)境治理等重大項(xiàng)目建設(shè)；爭(zhēng)取中央疫情減收財(cái)力補(bǔ)助資金1.46億元、市級(jí)調(diào)度資金18億元，及時(shí)保障了全區(qū)“三保”支出需求；積極盤(pán)活財(cái)政存量資金，清理收回2017年以前本級(jí)預(yù)算項(xiàng)目支出及2019年本級(jí)人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余資金8760.54萬(wàn)元，優(yōu)先用于民生領(lǐng)域。二是科學(xué)合理調(diào)度庫(kù)款。全面加強(qiáng)庫(kù)款管理，提升精細(xì)化管理水平，統(tǒng)籌安排預(yù)算支出執(zhí)行進(jìn)度，在庫(kù)款使用中，始終把“三?！敝攸c(diǎn)支出放在首位，切實(shí)提高庫(kù)款保障能力。同時(shí)，加大庫(kù)款運(yùn)行監(jiān)測(cè)和提前調(diào)度，保持合理庫(kù)款規(guī)模，有效防范了財(cái)政支付風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生。
2．聚焦實(shí)現(xiàn)“雙勝利”，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是積極籌措資金，支持打贏疫情防控攻堅(jiān)戰(zhàn)。第一時(shí)間籌措撥付疫情防控經(jīng)費(fèi)1138萬(wàn)元，為全區(qū)疫情防控工作提供財(cái)力保障。全面落實(shí)疫情防控期間各項(xiàng)社會(huì)救助政策，發(fā)放弱勢(shì)群體生活補(bǔ)助及物資1800萬(wàn)元；撥付疫情期間特殊困難群體生活保障禮包配送資金121.4萬(wàn)元、居民蔬菜包補(bǔ)助資金141.9萬(wàn)元、征用賓館費(fèi)用1577萬(wàn)元；撥付黨員支持疫情防控自愿捐款資金1021萬(wàn)元，慰問(wèn)基層干部、社區(qū)工作者、保潔人員和患新冠肺炎生活困難的群眾。二是全面落實(shí)減稅降費(fèi)，優(yōu)化企業(yè)發(fā)展?fàn)I商環(huán)境。按照應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免的要求，確保該減的稅減到位，該降的費(fèi)降下來(lái)，有效降低企業(yè)負(fù)擔(dān)，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全年減免企業(yè)稅費(fèi)6億多元。三是切實(shí)用好上級(jí)政策，支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)渡難關(guān)。協(xié)助8家疫情防控重點(diǎn)保障企業(yè)獲得優(yōu)惠貸款3.18億元，發(fā)放財(cái)政貼息資金423.8萬(wàn)元。撥付資金455.45萬(wàn)元，對(duì)我區(qū)參與疫情防控的95家物業(yè)服務(wù)企業(yè)進(jìn)行財(cái)政補(bǔ)助。認(rèn)真落實(shí)租金減免政策，34家行政事業(yè)單位減免323名承租人房租463.9萬(wàn)元。發(fā)放中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶(hù)房租補(bǔ)貼3302萬(wàn)元。四是加大對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目企業(yè)財(cái)政資金直接投入。全年撥付區(qū)級(jí)支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金8978萬(wàn)元，推動(dòng)襄陽(yáng)華潤(rùn)燃?xì)忭?xiàng)目、湖北金環(huán)、湖北航宇精工等一批重點(diǎn)項(xiàng)目企業(yè)建設(shè)。五是全力以赴推進(jìn)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。投入資金3.05億元，推進(jìn)老舊小區(qū)改造、背街小巷綜合整治和拆墻透綠項(xiàng)目。安排環(huán)保類(lèi)資金6971萬(wàn)元，用于農(nóng)村生活垃圾治理、漢江樊城段禁捕、“綠滿(mǎn)樊城”工程、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理和長(zhǎng)壽島國(guó)家濕地公園建設(shè)等，支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，推進(jìn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)；撥付一般債券資金1134萬(wàn)元，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)建設(shè)，不斷提升村居環(huán)境；圍繞脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)，安排扶貧資金635萬(wàn)元，實(shí)施產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧和健康扶貧；全面落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，發(fā)放各類(lèi)補(bǔ)貼資金2636萬(wàn)元；籌措落實(shí)基建資金10297萬(wàn)元，用于鄉(xiāng)村道路和水利補(bǔ)短板建設(shè)；撥付農(nóng)業(yè)科技發(fā)展資金1337萬(wàn)元，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展；撥付“以錢(qián)養(yǎng)事”類(lèi)資金1589萬(wàn)元，支持農(nóng)村公共服務(wù)和公益事業(yè)建設(shè)，有力促進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的實(shí)施。
3．聚焦“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。強(qiáng)化財(cái)政兜底保障職能，全區(qū)完成民生支出20.35億元，占一般公共預(yù)算支出的83％。一是兜牢“三?！钡拙€(xiàn)。牢固樹(shù)立底線(xiàn)思維，及時(shí)足額落實(shí)“三?！敝С?。堅(jiān)決落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，在保障“三?！敝С龅那疤嵯陆y(tǒng)籌安排其他重點(diǎn)支出。二是支持保居民就業(yè)。持續(xù)加大創(chuàng)業(yè)就業(yè)投入，撥付就業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金2745萬(wàn)元，落實(shí)國(guó)家普惠性就業(yè)創(chuàng)業(yè)政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工等重點(diǎn)群體就業(yè)。三是支持?；久裆?。撥付社保資金7705萬(wàn)元，落實(shí)城鄉(xiāng)最低生活保障制度，發(fā)放優(yōu)撫對(duì)象、孤兒五保、殘疾人等政策性補(bǔ)助，實(shí)施全方位社會(huì)保障；撥付資金230萬(wàn)元，深化全區(qū)養(yǎng)老服務(wù)社會(huì)化改革，建立健全養(yǎng)老服務(wù)體系；撥付衛(wèi)生服務(wù)資金5726萬(wàn)元，落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策，完善和健全基層衛(wèi)生服務(wù)體系。優(yōu)先發(fā)展教育，足額落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育公用經(jīng)費(fèi)6600萬(wàn)元，保障學(xué)校正常運(yùn)行；撥付資金350萬(wàn)元，資助各階段家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生6300多人，實(shí)現(xiàn)從學(xué)前教育、義務(wù)教育到中職教育全覆蓋。撥付文化事業(yè)發(fā)展資金827萬(wàn)元，用于區(qū)融媒體指揮中心改建，加強(qiáng)與襄陽(yáng)日?qǐng)?bào)、云上襄陽(yáng)等上級(jí)媒體的深度合作；實(shí)施全區(qū)公共文化陣地提檔升級(jí)工程，為30個(gè)村（居）配送文體設(shè)施；開(kāi)展科技活動(dòng)周和科普培育計(jì)劃。四是支持保糧食安全。開(kāi)展地方糧食儲(chǔ)備庫(kù)清倉(cāng)查庫(kù)，發(fā)放地方儲(chǔ)備糧利費(fèi)補(bǔ)貼252萬(wàn)元，確保我區(qū)儲(chǔ)備糧質(zhì)量良好、儲(chǔ)備安全。
4．聚焦提質(zhì)增效，持續(xù)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)改革。一是不斷深化預(yù)算績(jī)效管理改革。堅(jiān)持“花錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的預(yù)算績(jī)效管理理念，積極探索建立全面預(yù)算績(jī)效管理體系，開(kāi)展2019年度財(cái)政扶貧項(xiàng)目資金和中央對(duì)地方轉(zhuǎn)移支付資金績(jī)效評(píng)價(jià)工作，涉及資金53412萬(wàn)元。二是加大財(cái)政監(jiān)管力度。充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)管職能，開(kāi)展了糾正“四風(fēng)”問(wèn)題、惠農(nóng)資金發(fā)放、會(huì)計(jì)信息質(zhì)量和部門(mén)預(yù)決算公開(kāi)等多項(xiàng)監(jiān)督檢查。加大財(cái)政投資評(píng)審工作力度，全年評(píng)審征收預(yù)算類(lèi)項(xiàng)目135個(gè)，送審金額約4.53億元，審定金額約4.49億元，審減金額約399萬(wàn)元；評(píng)審工程預(yù)算類(lèi)項(xiàng)目161個(gè)，送審金額約8.6億元，審定金額約7.94億元，審減金額約6700萬(wàn)元，審減率達(dá)7.74％。不斷拓展政府采購(gòu)規(guī)模，推行陽(yáng)光采購(gòu)，全區(qū)政府采購(gòu)規(guī)模4558萬(wàn)元，節(jié)約資金450萬(wàn)元。三是切實(shí)抓好國(guó)有資產(chǎn)管理。全年完成26個(gè)國(guó)有企業(yè)“三供一業(yè)”移交家屬區(qū)的改造，至此，我區(qū)接收的76個(gè)國(guó)有企業(yè)家屬區(qū)已全部改造完畢，共投入資金1.1億元。全面實(shí)施完成國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理改革，接收101家企業(yè)14065名離退休人員，切實(shí)做到了接得住、接得穩(wěn)、接得好。
各位代表，2020年我區(qū)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)了全區(qū)?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的“三?！比蝿?wù)，成績(jī)來(lái)之不易，這得益于區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的大力支持。在看到成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和管理中還面臨不少困難和問(wèn)題：一是受減稅降費(fèi)效應(yīng)逐步釋放和新冠肺炎疫情持續(xù)傳導(dǎo)等因素影響，剛性支出增加較大，財(cái)政收入下降與財(cái)政剛性支出之間的矛盾突出；二是全區(qū)尚未形成強(qiáng)有力的新增長(zhǎng)點(diǎn)，現(xiàn)有稅源空間小，財(cái)政增收后勁不足；三是各部門(mén)“過(guò)緊日子、苦日子”思想、績(jī)效管理意識(shí)和向上向外爭(zhēng)取資金的主動(dòng)性需進(jìn)一步加強(qiáng)。對(duì)于這些問(wèn)題，需要我們進(jìn)一步強(qiáng)化措施，切實(shí)加以改進(jìn)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算（草案）
展望2021年，疫情影響將逐漸減弱，但疫情后的修復(fù)仍需要較長(zhǎng)過(guò)程，財(cái)政收支壓力將持續(xù)加大，必須牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子、苦日子”的思想，按照“堅(jiān)守底線(xiàn)、突出重點(diǎn)、完善制度、引導(dǎo)預(yù)期”的原則做好財(cái)政預(yù)算編制工作。
2021年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以黨的十九屆五中全會(huì)精神為指導(dǎo)，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，科學(xué)安排財(cái)政收入預(yù)算。堅(jiān)決按照“以收定支”原則和省、市財(cái)政節(jié)支的要求，從嚴(yán)從緊編制支出預(yù)算。堅(jiān)持過(guò)緊日子、苦日子，大力壓減一般性支出，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力實(shí)現(xiàn)“三?！敝С瞿繕?biāo)。全面實(shí)施績(jī)效管理，統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政改革，狠抓財(cái)政收支工作，確保完成預(yù)算任務(wù)，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展。按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2021年度財(cái)政預(yù)算安排是：
（一）地方一般公共預(yù)算收支安排情況
區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)安排187880萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)22％。
區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)安排257449萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.04％。支出結(jié)構(gòu)主要如下：
1．一般公共服務(wù)支出25777萬(wàn)元；
2．公共安全支出1722萬(wàn)元；
???? 3．國(guó)防支出176萬(wàn)元；
4．教育支出99260萬(wàn)元；
5．科學(xué)技術(shù)支出550萬(wàn)元；
6．文化體育與傳媒支出667萬(wàn)元；
7．社會(huì)保障和就業(yè)支出55254萬(wàn)元；
8．衛(wèi)生健康支出14033萬(wàn)元；
9．節(jié)能環(huán)保支出6918萬(wàn)元；
10．城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出21770萬(wàn)元；
11．農(nóng)林水事務(wù)支出8992萬(wàn)元；
12．交通運(yùn)輸支出747萬(wàn)元；
13．資源勘探電力信息等事務(wù)支出8274萬(wàn)元；
14．商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1824萬(wàn)元；
15．住房保障支出4913萬(wàn)元；
16．糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出0萬(wàn)元；
17．金融支出132萬(wàn)元；
18．自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；
19．災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1376萬(wàn)元；
20．其他支出1064萬(wàn)元；
? 21．預(yù)備費(fèi)1000萬(wàn)元；
? 22．債務(wù)付息支出3000萬(wàn)元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入410424萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算收入187880萬(wàn)元、返還性收入26840萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入13690萬(wàn)元、上年結(jié)余19萬(wàn)元、調(diào)入資金30577萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入131418萬(wàn)元、政府一般債券收入20000萬(wàn)元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出410366萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)地方一般公共預(yù)算支出257449萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)撥款補(bǔ)助支出13690萬(wàn)元、上解上級(jí)支出119227萬(wàn)元、政府一般債券支出20000萬(wàn)元。
2021年收支相抵，結(jié)余58萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）社保基金預(yù)算收支安排情況
2021年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算為：基金收入計(jì)劃61355萬(wàn)元（其中含區(qū)本級(jí)財(cái)政投入14000萬(wàn)元），基金支出計(jì)劃56533萬(wàn)元。收支相抵，當(dāng)年預(yù)計(jì)結(jié)余4822萬(wàn)元。分險(xiǎn)種情況如下：
?? ?1．城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù)52000人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)38494人。基金收入計(jì)劃8276萬(wàn)元，基金支出計(jì)劃6083萬(wàn)元。收支相抵，基金預(yù)計(jì)結(jié)余2193萬(wàn)元。
??? 2．城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù)292592人，基金收入計(jì)劃25454萬(wàn)元，基金支出計(jì)劃22826萬(wàn)元。收支相抵，基金預(yù)計(jì)結(jié)余2628萬(wàn)元。
??? 3．機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)參保人數(shù)11415人?；鹗杖胗?jì)劃27625萬(wàn)元（其中含區(qū)本級(jí)財(cái)政投入14000萬(wàn)元），基金支出計(jì)劃27624萬(wàn)元，收支相抵，基金預(yù)計(jì)結(jié)余1萬(wàn)元。（三）政府性基金預(yù)算收支安排情況
??? 2021年，上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入預(yù)計(jì)為1898萬(wàn)元，支出1898萬(wàn)元，收支相抵實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）2021年財(cái)政主要工作
2021年，全區(qū)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢(shì)，但財(cái)政減收因素仍然較多，僅政策性退稅就達(dá)8000萬(wàn)元，收支平衡矛盾依舊突出，預(yù)算管理任務(wù)更加繁重。面對(duì)嚴(yán)峻的財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，財(cái)政部門(mén)將重點(diǎn)做好以下工作。
1．著力加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。一是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。繼續(xù)落細(xì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為企業(yè)“松綁”讓利，充分激發(fā)市場(chǎng)主體的活力和發(fā)展后勁，把減稅降費(fèi)的“減法”變成培植財(cái)源擴(kuò)大稅基的“加法”。二是推動(dòng)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持落實(shí)《樊城區(qū)人民政府關(guān)于促進(jìn)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展的支持意見(jiàn)》和《樊城區(qū)人民政府關(guān)于加快建設(shè)千億工業(yè)強(qiáng)區(qū)的支持意見(jiàn)》等招商引資優(yōu)惠政策，著力引進(jìn)重點(diǎn)稅源企業(yè)，有效培育新的稅收增長(zhǎng)點(diǎn)。積極搭建銀企平臺(tái)，千方百計(jì)幫助協(xié)調(diào)解決企業(yè)融資難、融資貴等問(wèn)題。三是加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)。通過(guò)發(fā)行專(zhuān)項(xiàng)債券模式，多渠道籌集園區(qū)發(fā)展資金，推動(dòng)園區(qū)建設(shè)良性發(fā)展。
2．扎實(shí)做好財(cái)政收支管理。繼續(xù)把開(kāi)源節(jié)流作為財(cái)政收支管理的核心內(nèi)容，多方挖潛增收、大力壓減支出。一是狠抓收入組織。加強(qiáng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢(shì)研判，盯緊重點(diǎn)稅源，強(qiáng)化收入征管，堅(jiān)持依法依規(guī)征收，確保財(cái)政收入質(zhì)量。二是狠抓存量資金和資產(chǎn)的盤(pán)活。及時(shí)收回結(jié)余資金和結(jié)轉(zhuǎn)資金，統(tǒng)籌用于安排重點(diǎn)支出；積極采取措施盤(pán)活低效、閑置的存量資產(chǎn)，彌補(bǔ)財(cái)政收入。三是壓減一般性支出、嚴(yán)控“三公經(jīng)費(fèi)”。樹(shù)牢“過(guò)緊日子、苦日子”的思想，將壓減一般性支出貫穿預(yù)算編制和預(yù)算執(zhí)行全過(guò)程，確保完成一般性支出壓減20％的工作目標(biāo)。四是硬化預(yù)算執(zhí)行約束。落實(shí)“以收定支、量入為出”原則，堅(jiān)持“先有預(yù)算，后有支出”，嚴(yán)控預(yù)算追加和調(diào)整事項(xiàng)。
3．全力保障剛性和重點(diǎn)支出。一是優(yōu)先保障“三保”支出。把保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)放在優(yōu)先保障的重要位置，切實(shí)兜牢民生底線(xiàn)，做到應(yīng)保盡保。二是加強(qiáng)民生保障。統(tǒng)籌資金解決好人民群眾反映強(qiáng)烈的各類(lèi)民生問(wèn)題，支持就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療衛(wèi)生及文體等民生事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，及時(shí)兌現(xiàn)提標(biāo)擴(kuò)面政策。三是支持保障重大項(xiàng)目實(shí)施。綜合采取爭(zhēng)取上級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金、發(fā)行地方政府債券、統(tǒng)籌使用存量資金等方式，重點(diǎn)支持和保障好區(qū)委、區(qū)政府確定的民生實(shí)事，增進(jìn)民生福祉。
4．支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展。一是加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。繼續(xù)深入推進(jìn)老舊小區(qū)改造、背街小巷綜合整治，優(yōu)化人居環(huán)境，提升城市品質(zhì)。大力支持“四好農(nóng)村路”和“一號(hào)公路”建設(shè)，進(jìn)一步完善農(nóng)村道路網(wǎng)，提升城鄉(xiāng)協(xié)同發(fā)展水平。二是加強(qiáng)生態(tài)環(huán)保。繼續(xù)全力支持“藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)”、“碧水保衛(wèi)戰(zhàn)”和“凈土保衛(wèi)戰(zhàn)”，鞏固生態(tài)環(huán)境保護(hù)成果。三是推進(jìn)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。多渠道籌措涉農(nóng)資金，建立健全財(cái)政投入保障機(jī)制，加大鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略的投入。
5．持續(xù)提升財(cái)政管理效能。一是繼續(xù)深化預(yù)算管理改革。深入貫徹《預(yù)算法》，增強(qiáng)預(yù)算的法治性和約束力。持續(xù)深化預(yù)決算公開(kāi)，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，構(gòu)建現(xiàn)代信息技術(shù)條件下“制度＋技術(shù)”的管理機(jī)制，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)中長(zhǎng)期財(cái)政預(yù)算管理。二是嚴(yán)格財(cái)政國(guó)庫(kù)資金管理。繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)支付制度改革，充分利用財(cái)政電子支付改革促進(jìn)預(yù)算執(zhí)行管理。三是全面深化加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理。進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理理念，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，健全績(jī)效結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整直接掛鉤機(jī)制，從源頭解決部分預(yù)算單位“盲目要錢(qián)、隨意花錢(qián)”的問(wèn)題。四是規(guī)范財(cái)政管理監(jiān)督。將監(jiān)督覆蓋到財(cái)政管理的各環(huán)節(jié)和全過(guò)程，不斷提升財(cái)政管理效能和資金績(jī)效。加大對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)人員的培訓(xùn)力度，提高財(cái)務(wù)管理整體水平。加強(qiáng)評(píng)審監(jiān)督管理。完善政府采購(gòu)監(jiān)督約束制度，進(jìn)一步規(guī)范采購(gòu)人行為。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，按照大會(huì)決議，真抓實(shí)干、砥礪奮進(jìn)，圓滿(mǎn)完成全年預(yù)算目標(biāo)，為樊城高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
