（湖北?。╆P(guān)于襄陽(yáng)市樊城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于樊城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年11月8日在樊城區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
樊城區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 郭燕琳
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告樊城區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)列席人員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督支持下，全區(qū)財(cái)政工作堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)總基調(diào)，按照統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，全力服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，確?！笆奈濉比珔^(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)開好局起好步。
（一）一般公共預(yù)算收入完成情況
2021年，一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)（下同）完成188318萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)24%。
分部門完成情況：稅務(wù)部門完成178582萬(wàn)元；財(cái)政部門完成9736萬(wàn)元。
分結(jié)構(gòu)完成情況：稅收收入完成169458萬(wàn)元，非稅收入完成18860萬(wàn)元。
稅收分稅種完成情況：
1.增值稅完成73079萬(wàn)元；
2.企業(yè)所得稅完成23010萬(wàn)元；
3.個(gè)人所得稅完成6371萬(wàn)元；
4.城市建設(shè)維護(hù)稅完成14365萬(wàn)元；
5.房產(chǎn)稅完成9094萬(wàn)元；
6.印花稅完成2865萬(wàn)元；
7.城鎮(zhèn)土地使用稅完成8415萬(wàn)元；
8.土地增值稅完成10367萬(wàn)元；
9.耕地占用稅完成2130萬(wàn)元；
10.契稅完成19538萬(wàn)元；
11.資源稅完成209萬(wàn)元；
12.其他稅收收入完成15萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算支出完成情況
2021年，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)（下同）完成277034萬(wàn)元。按照政府支出分類情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出24449萬(wàn)元；
2.公共安全支出1722萬(wàn)元；
3.國(guó)防支出176萬(wàn)元；
4.教育支出88769萬(wàn)元；
5.科學(xué)技術(shù)支出550萬(wàn)元；
6.文化體育與傳媒支出667萬(wàn)元；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出54324萬(wàn)元；
8.衛(wèi)生健康支出14033萬(wàn)元；
9.節(jié)能環(huán)保支出8018萬(wàn)元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出28804萬(wàn)元；
11.農(nóng)林水事務(wù)支出11408萬(wàn)元；
12.交通運(yùn)輸支出5952萬(wàn)元；
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出14274萬(wàn)元；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1824萬(wàn)元；
15.住房保障支出4913萬(wàn)元；
16.糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出0萬(wàn)元；
17.金融支出87萬(wàn)元；
18.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；
19.災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1376萬(wàn)元；
20.其他支出13548萬(wàn)元；
21.預(yù)備費(fèi)支出1000萬(wàn)元；
22.債務(wù)付息支出1140萬(wàn)元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入420708萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入188318萬(wàn)元、返還性收入26840萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入131836萬(wàn)元、專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入10120萬(wàn)元、調(diào)入資金48684萬(wàn)元、上年結(jié)余收入981萬(wàn)元、政府一般債券收入13929萬(wàn)元。
2021年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出420652萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出277034萬(wàn)元、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支出10120萬(wàn)元、政府一般債券支出13929萬(wàn)元、上解上級(jí)支出119569萬(wàn)元。
2021年收支相抵，結(jié)余56萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)平衡。以上收支數(shù)據(jù)為預(yù)計(jì)數(shù)，待市財(cái)政批復(fù)決算后，個(gè)別數(shù)據(jù)將略有變化。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，預(yù)計(jì)（下同）實(shí)現(xiàn)社?；鹗杖?7462萬(wàn)元、社保基金支出65685萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余1777萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余44921萬(wàn)元。分險(xiǎn)種情況：
1.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。參保繳費(fèi)人數(shù)54500人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)38408人?；鹗杖?556萬(wàn)元，基金支出6067萬(wàn)元，基金當(dāng)年結(jié)余1489萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余21010萬(wàn)元（含上劃省級(jí)財(cái)政專戶集中管理14095萬(wàn)元）。
2.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金。參保繳費(fèi)人數(shù)314325人，基金收入27263萬(wàn)元，基金支出26989萬(wàn)元，基金當(dāng)年結(jié)余274萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余23850萬(wàn)元。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。參保繳費(fèi)人數(shù)12266人，基金收入32643萬(wàn)元，基金支出32629萬(wàn)元，基金當(dāng)年結(jié)余14萬(wàn)元，累計(jì)結(jié)余61萬(wàn)元。
（四）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，政府性基金上級(jí)補(bǔ)助收入預(yù)計(jì)完成3246萬(wàn)元，支出預(yù)計(jì)完成3246萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成1000萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)計(jì)完成1000萬(wàn)元。收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（六）政府債務(wù)情況
1.全區(qū)政府債務(wù)情況。2021年，我區(qū)政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額為90537.54萬(wàn)元，為省政府核定我區(qū)債務(wù)總限額101741萬(wàn)元的88.9%，我區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為“綠色”，風(fēng)險(xiǎn)可控。
2.債券資金項(xiàng)目使用情況。2021年，新增政府一般債券資金13929萬(wàn)元，分別用于：207國(guó)道建設(shè)5000萬(wàn)元，教育局班班通智慧黑板項(xiàng)目3000萬(wàn)元，教學(xué)樓維修改造1782萬(wàn)元，背街小巷整治1637萬(wàn)元，小型水庫(kù)安全運(yùn)行927萬(wàn)元，太平店鎮(zhèn)供水管網(wǎng)改造項(xiàng)目二期工程590萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)280萬(wàn)元，居家養(yǎng)老中心建設(shè)450萬(wàn)元，廁所革命263萬(wàn)元。2021年，新增政府專項(xiàng)債券資金36000萬(wàn)元，用于互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園二期項(xiàng)目。
（七）財(cái)政主要工作
2021年，疫情影響仍在持續(xù)，收支矛盾愈發(fā)尖銳，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先原則，積極組織收入，合理調(diào)控支出，量力而行，盡力而為，統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作。
1.開源節(jié)流，保障財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。認(rèn)真研判財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)，主動(dòng)把財(cái)政收支管理融入到全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局中謀劃推進(jìn)，體現(xiàn)財(cái)政擔(dān)當(dāng)、彰顯財(cái)政作為。2021年，全區(qū)一般預(yù)算收入完成18.83億元，同比增長(zhǎng)24%，實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長(zhǎng)。二是聚力聚焦向上爭(zhēng)取。主動(dòng)匯報(bào)情況，反映困難，爭(zhēng)取市級(jí)調(diào)度資金18.8億元。搶抓地方政府債券政策機(jī)遇，緊盯目標(biāo)、持續(xù)發(fā)力，爭(zhēng)取到位一般債券資金1.39億元、專項(xiàng)債券資金3.6億元，有力推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，充分發(fā)揮債券資金投資拉動(dòng)作用。三是盤活存量資金。嚴(yán)格執(zhí)行上級(jí)規(guī)定，對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金及時(shí)收回統(tǒng)籌安排，盤活收回存量資金2.2億元。四是全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，做到無(wú)預(yù)算、超預(yù)算不支出。從嚴(yán)從緊預(yù)算安排，大幅壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出，騰出更多財(cái)政資源用于改善基本民生等重點(diǎn)領(lǐng)域。
2.竭力而為，助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。一是繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策。堅(jiān)持“應(yīng)減盡減、應(yīng)免盡免”，全年累計(jì)減稅降費(fèi)1.4億元。率先開展“無(wú)申請(qǐng)退稅”，累計(jì)辦理退稅1.7億元，用財(cái)政收入的“減法”換來(lái)企業(yè)效益的“加法”、市場(chǎng)活力的“乘法”。二是加大金融支持力度。持續(xù)深化“銀稅互動(dòng)”守信激勵(lì)機(jī)制， “銀稅互動(dòng)”項(xiàng)目累計(jì)發(fā)放貸款4.01億元，為新辦企業(yè)和中小微企業(yè)解決融資困難。推進(jìn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息，累計(jì)完成創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款60筆，貸款總額774萬(wàn)元，撥付貼息資金50.67萬(wàn)元。三是支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。執(zhí)行產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金8100萬(wàn)元，為湖北順通光電科技有限公司、航宇精工科技有限公司等23家重點(diǎn)企業(yè)提供資金支持，鼓勵(lì)企業(yè)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、做大做強(qiáng)，進(jìn)一步培育財(cái)政增收潛力。四是全面落實(shí)惠企政策。撥付各類企業(yè)項(xiàng)目建設(shè)獎(jiǎng)勵(lì)資金、臨時(shí)電費(fèi)補(bǔ)貼資金1710萬(wàn)元，助力企業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)國(guó)企改革。市屬企業(yè)“兩供一業(yè)”社會(huì)化改革平穩(wěn)實(shí)施，已與6家企業(yè)簽訂移交協(xié)議，正常開展屬地管理。區(qū)屬國(guó)有企業(yè)公司制改革正在積極推進(jìn)，年底全面完成。
3.有保有壓，全力支持民生建設(shè)。區(qū)財(cái)政始終把保障和改善民生作為工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，進(jìn)一步破解民生難題、回應(yīng)社會(huì)關(guān)切、滿足民生基本需求，2021 年民生支出占一般公共預(yù)算支出的82%。一是切實(shí)兜住“三?！钡拙€。區(qū)財(cái)政嚴(yán)格落實(shí)保障責(zé)任，堅(jiān)持“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的原則和支出序列。二是支持落實(shí)就業(yè)優(yōu)先政策。優(yōu)化就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)，安排資金3946萬(wàn)元，用于職業(yè)培訓(xùn)、就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、創(chuàng)業(yè)扶持等，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)更高質(zhì)量的就業(yè)創(chuàng)業(yè)。支持職業(yè)技能提升，落實(shí)技能培訓(xùn)資金2832萬(wàn)元，促進(jìn)就業(yè)由“量”到“質(zhì)”的提升。三是支持公共衛(wèi)生體系補(bǔ)短板。持續(xù)抓好常態(tài)化疫情防控，落實(shí)防控和疫苗經(jīng)費(fèi)5266萬(wàn)元，鞏固疫情防控成果。安排計(jì)劃生育事業(yè)費(fèi)1000萬(wàn)元、衛(wèi)生體系建設(shè)及事業(yè)費(fèi)600萬(wàn)元、基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)4000萬(wàn)元，健全和完善基層衛(wèi)生服務(wù)體系，不斷推進(jìn)環(huán)境衛(wèi)生整治、科普健康宣傳和重大疾病預(yù)防控制。四是支持教育文化事業(yè)發(fā)展。落實(shí)資金1.25億元，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展，加大對(duì)公辦幼兒園和普惠性幼兒園的補(bǔ)助，完善從學(xué)前教育到中職教育全覆蓋的政府助學(xué)體系，持續(xù)推進(jìn)義務(wù)教育學(xué)校建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，著力改善辦學(xué)條件。落實(shí)資金655元，不斷完善科技文化服務(wù)體系。五是穩(wěn)步提高社會(huì)保障水平。按標(biāo)準(zhǔn)足額發(fā)放各類社會(huì)救助和優(yōu)撫資金1.01億元，惠及4萬(wàn)多人，織密社會(huì)保障兜底網(wǎng)。完善養(yǎng)老醫(yī)療保障體系，全年發(fā)放養(yǎng)老和醫(yī)保金6.57億元。六是支持加強(qiáng)基層社會(huì)治理。安排資金1.07億元，全面保障社區(qū)工作者待遇，逐步改善社區(qū)辦公條件，不斷提升基層社會(huì)治理水平。七是支持城市建設(shè)發(fā)展。落實(shí)道路清掃保潔經(jīng)費(fèi)1.09億元，擦亮城市大街小巷。投入資金1030萬(wàn)元，推廣生活垃圾分類和提升垃圾處理能力。著力基礎(chǔ)設(shè)施“補(bǔ)短板”，撥付資金4600萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)背街小巷綜合整治、老舊小區(qū)改造和兩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。撥付資金1000萬(wàn)元，改造升級(jí)12家菜市場(chǎng)。
4.多措并舉，接力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。一是持續(xù)改善人居環(huán)境。撥付資金400萬(wàn)元，支持美麗鄉(xiāng)村省級(jí)示范村建設(shè)。投入資金8000多萬(wàn)元，持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村生活垃圾社會(huì)化治理、“廁所革命”及漢江沿岸環(huán)境整治。撥付資金1400多萬(wàn)元，集中推進(jìn)鄉(xiāng)村道路、水網(wǎng)和橋梁建設(shè)。安排資金2300萬(wàn)元，支持農(nóng)村公益事業(yè)發(fā)展和公共服務(wù)保障。二是提升農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。落實(shí)資金1304萬(wàn)元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和農(nóng)機(jī)深耕整地示范推廣。安排資金606萬(wàn)元，重點(diǎn)支持良種繁育體系和標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，保障農(nóng)村應(yīng)急救災(zāi)和疫病防控。投入資金380萬(wàn)元，深化水管體制改革，提高防汛抗旱和水資源管理能力。撥付資金1860萬(wàn)元，用于水庫(kù)除險(xiǎn)加固、農(nóng)業(yè)灌溉等水利設(shè)施建設(shè)。三是全面落實(shí)惠農(nóng)政策。通過(guò)“一卡通”形式，發(fā)放惠農(nóng)補(bǔ)貼資金3008萬(wàn)元，切實(shí)維護(hù)群眾利益。
5.深化改革，提升財(cái)政服務(wù)水平。一是深化預(yù)算管理體制改革。全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和財(cái)務(wù)報(bào)告、資產(chǎn)管理等預(yù)算管理業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)進(jìn)行整合，使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)完成2022年預(yù)算編制，實(shí)現(xiàn)了真正意義上零基預(yù)算、綜合預(yù)算，預(yù)算編制更嚴(yán)謹(jǐn)、更準(zhǔn)確、更規(guī)范。二是深化預(yù)算績(jī)效管理。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，不斷優(yōu)化績(jī)效目標(biāo)編審流程，將部門預(yù)算與績(jī)效目標(biāo)同步申報(bào)、同步審核、同步批復(fù)。強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果應(yīng)用，將預(yù)算安排與績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果相掛鉤。2021年開展了15家單位的整體評(píng)價(jià)和老舊小區(qū)改造等2個(gè)項(xiàng)目的重點(diǎn)評(píng)價(jià)，涉及資金近5億元。三是穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政票據(jù)管理改革。全區(qū)除醫(yī)療機(jī)構(gòu)正在收集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和搭建系統(tǒng)平臺(tái)外，其他143家行政事業(yè)單位已全部上線運(yùn)行，并率先開出城區(qū)首張財(cái)政電子票據(jù)，開啟了從“群眾跑腿”到“數(shù)據(jù)跑路”的服務(wù)管理模式。四是扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政投資評(píng)審。2021年，累計(jì)評(píng)審工程預(yù)算類項(xiàng)目150項(xiàng)，報(bào)審6.54億元，審定5.94億元，審減6015萬(wàn)元；評(píng)審征收補(bǔ)償類項(xiàng)目74項(xiàng)，報(bào)審7.31億元，審定7.29億元，審減196萬(wàn)元。
各位代表，2021年在異常嚴(yán)峻的形勢(shì)下，我區(qū)財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，在看到成績(jī)的同時(shí)，我們還需要關(guān)注財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中突顯的一些矛盾和問(wèn)題：一是在復(fù)雜多變的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)下，當(dāng)前及今后一段時(shí)間內(nèi)，財(cái)政收支矛盾十分突出的現(xiàn)象將成為常態(tài)，財(cái)政收支平衡壓力越來(lái)越大；二是我區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化，工業(yè)短板明顯，財(cái)政收入增長(zhǎng)動(dòng)力不強(qiáng)；三是向上向外爭(zhēng)取力度仍然不足。在項(xiàng)目、資金爭(zhēng)取方面，部分單位重視程度不夠，提前研究謀劃不足，相關(guān)準(zhǔn)備工作不充分，存在項(xiàng)目?jī)?chǔ)備不多、質(zhì)量不高等問(wèn)題。對(duì)此，我們高度重視，將積極采取措施加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹區(qū)第七次黨代會(huì)精神，全面落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，服務(wù)構(gòu)建“一心四區(qū)”發(fā)展新格局；繼續(xù)全面落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，兜牢“三?！钡拙€；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理，努力提高財(cái)政支出效率。
按照上述指導(dǎo)思想，結(jié)合我區(qū)實(shí)際，2022年度財(cái)政預(yù)算安排是：
（一）一般公共預(yù)算收支安排情況
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排210916萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12%。
區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排249683萬(wàn)元，同比下降9.9%。支出結(jié)構(gòu)主要如下：
1.一般公共服務(wù)支出18186萬(wàn)元；
2.公共安全支出1368萬(wàn)元；
3.國(guó)防支出176萬(wàn)元；
4.教育支出88911萬(wàn)元；
5.科學(xué)技術(shù)支出560萬(wàn)元；
6.文化體育與傳媒支出909萬(wàn)元；
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出55252萬(wàn)元；
8.衛(wèi)生健康支出14097萬(wàn)元；
9.節(jié)能環(huán)保支出6369萬(wàn)元；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出29092萬(wàn)元；
11.農(nóng)林水事務(wù)支出11523萬(wàn)元；
12.交通運(yùn)輸支出4005萬(wàn)元；
13.資源勘探電力信息等事務(wù)支出7000萬(wàn)元；
14.商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出1005萬(wàn)元；
15.住房保障支出2037萬(wàn)元；
16.糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù)支出0萬(wàn)元；
17.金融支出86萬(wàn)元；
18.自然資源海洋氣象等支出0萬(wàn)元；
19.災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1273萬(wàn)元；
20.其他支出984萬(wàn)元；
21.預(yù)備費(fèi)3850萬(wàn)元；
22.債務(wù)付息支出3000萬(wàn)元。
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)（下同）完成412074萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入210916萬(wàn)元、返還性收入26840萬(wàn)元、專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入10120萬(wàn)元、上年結(jié)余56萬(wàn)元、調(diào)入資金8074萬(wàn)元、一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入136068萬(wàn)元、政府一般債券收入20000萬(wàn)元。
2022年，區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算總支出預(yù)計(jì)（下同）完成411995萬(wàn)元。其中：區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出249683萬(wàn)元、專項(xiàng)撥款補(bǔ)助支出10120萬(wàn)元、上解上級(jí)支出132192萬(wàn)元、政府一般債券支出20000萬(wàn)元。
2022年，財(cái)政收支相抵，結(jié)余79萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）社?；痤A(yù)算收支安排情況
2022年，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入77117萬(wàn)元，基金支出70699萬(wàn)元，收支相抵，當(dāng)年結(jié)余6418萬(wàn)元。分險(xiǎn)種情況如下：
1.城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù)55000 人，養(yǎng)老金領(lǐng)取人數(shù)38722人。基金收入計(jì)劃8463萬(wàn)元，基金支出計(jì)劃6545萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余1918萬(wàn)元。
2.城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù)348660人，基金收入計(jì)劃31610萬(wàn)元，基金支出計(jì)劃27120萬(wàn)元。收支相抵，結(jié)余4490萬(wàn)元。
3.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。預(yù)計(jì)參保繳費(fèi)人數(shù)12815人?；鹗杖胗?jì)劃37044萬(wàn)元，基金支出計(jì)劃37034萬(wàn)元，收支相抵，結(jié)余10萬(wàn)元。
（三）政府性基金預(yù)算收支安排情況
2022年，上級(jí)補(bǔ)助政府性基金收入3246萬(wàn)元，支出3246萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支安排情況
2022年，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入4004萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出4004萬(wàn)元，收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）財(cái)政主要工作
1.持續(xù)強(qiáng)化收入管理，確保增收提質(zhì)。一是加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)。繼續(xù)全面落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，不斷鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效。統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，支持做強(qiáng)做優(yōu)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)，鞏固壯大新型工業(yè)。全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，實(shí)現(xiàn) “三農(nóng)”持續(xù)向好發(fā)展。二是加強(qiáng)稅收征管。建立健全聯(lián)合治稅體系和協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制，提高科技治稅水平和綜合治稅能力。強(qiáng)化重點(diǎn)稅種、重點(diǎn)行業(yè)及重點(diǎn)企業(yè)稅源管理，保障收入平穩(wěn)入庫(kù)。三是加強(qiáng)非稅收入征管。進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)管理，盤活存量資產(chǎn)，不斷拓寬非稅收入渠道，確保收入規(guī)模合理增長(zhǎng)。
2.持續(xù)強(qiáng)化向上爭(zhēng)資，緩解收支矛盾。一是爭(zhēng)項(xiàng)目。積極做好項(xiàng)目前期準(zhǔn)備工作，加大申報(bào)力度，爭(zhēng)取更多的項(xiàng)目立項(xiàng)，獲取更多的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金。二是爭(zhēng)債券。積極向上對(duì)接，持續(xù)加大與省、市主管部門的溝通匯報(bào)力度，圍繞“五城共建”謀劃申報(bào)一批重大的政府債券項(xiàng)目。區(qū)發(fā)改、財(cái)政部門要加強(qiáng)指導(dǎo)，積極協(xié)助各相關(guān)部門充實(shí)完善政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目申請(qǐng)計(jì)劃清單，確保應(yīng)報(bào)盡報(bào)。三是爭(zhēng)調(diào)度資金。勤溝通、多匯報(bào)，爭(zhēng)取市財(cái)政更多支持，確保庫(kù)款充實(shí)，保障預(yù)算支出的正常執(zhí)行進(jìn)度。
3.持續(xù)強(qiáng)化支出管理，兜牢“三?！钡拙€。一是持續(xù)深化過(guò)“緊日子”要求。堅(jiān)決大力壓減一般性支出，全面落實(shí)中央、省、市財(cái)政部門壓減一般性項(xiàng)目支出的工作部署和預(yù)算安排。二是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。按照優(yōu)先“三保”支出，后其他支出的庫(kù)款保障順序，科學(xué)調(diào)度國(guó)庫(kù)資金，切實(shí)保障基本民生支出，及時(shí)足額發(fā)放人員工資，保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出。三是硬化預(yù)算約束。堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，從嚴(yán)從緊預(yù)算執(zhí)行，切實(shí)做到“無(wú)預(yù)算、不支出”。
4.持續(xù)深化財(cái)政改革，提升工作效能。一是深入推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)。強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，不斷提升預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化水平。繼續(xù)落實(shí)部門預(yù)決算公開工作，自覺(jué)接受社會(huì)監(jiān)督。二是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理。完善績(jī)效評(píng)價(jià)工作機(jī)制，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，提高財(cái)政資金使用效益。三是落實(shí)國(guó)有企業(yè)改革三年行動(dòng)實(shí)施方案，推動(dòng)國(guó)有資本做強(qiáng)做優(yōu)。四是規(guī)范財(cái)政監(jiān)督。將監(jiān)督覆蓋財(cái)政管理全過(guò)程，不斷提升財(cái)政管理效能。加大對(duì)全區(qū)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)，提高全區(qū)財(cái)政財(cái)務(wù)管理整體水平。進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審工作，不斷擴(kuò)大評(píng)審規(guī)模。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨。我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，切實(shí)發(fā)揮財(cái)政職能作用，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)工作，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)發(fā)展提供財(cái)力支撐，為構(gòu)建“一心四區(qū)”發(fā)展新格局作出財(cái)政貢獻(xiàn)。
