（湖北?。╆P(guān)于襄陽市樊城區(qū)2022年本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于樊城區(qū)2022年本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年本級財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——2022年12月27日在樊城區(qū)第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
樊城區(qū)財(cái)政局局長 郭燕琳
各位代表：
受區(qū)政府委托，向大會(huì)報(bào)告2022年本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年本級財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大的監(jiān)督和支持下，區(qū)財(cái)政部門堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面落實(shí)“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，做好支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤相關(guān)工作，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，積極發(fā)揮職能作用，全力保障“三?！奔爸攸c(diǎn)領(lǐng)域支出，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.區(qū)級一般公共預(yù)算總收入完成398812萬元（預(yù)計(jì)數(shù)，下同）,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長0.7%。具體包括：
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入191155萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比下降5.8%。其中：稅收收入171911萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比下降6%。非稅收入19244萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.9%，同比下降3.97%。
（2）上級轉(zhuǎn)移支付收入181447萬元，為調(diào)整預(yù)算的108.8%，同比增長49%。其中：返還性收入26840萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。一般性轉(zhuǎn)移支付收入150388萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.5%。專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4219萬元，為調(diào)整預(yù)算的166.6%。
（3）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入25229萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長23%。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余981萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2.區(qū)級一般公共預(yù)算總支出完成398812萬元,為調(diào)整預(yù)算的100%,同比增長0.7%。具體包括：
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算支出269396萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增加4.9%。
（2）上解上級支出111118萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.5%，同比下降12.3%。
（3）專項(xiàng)轉(zhuǎn)移性支出4219萬元，為調(diào)整預(yù)算的166.6%，同比增長66.6%。
（4）債務(wù)還本支出14000萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長69.7%。
（5）年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79萬元。
2022年全年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入99402萬元，為調(diào)整預(yù)算的133%，同比增長47.3%。分險(xiǎn)種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入10166萬元，為調(diào)整預(yù)算的113%，同比增長34.5%。
（2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入30248萬元，為調(diào)整預(yù)算的99%，同比增長10.94%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入58988萬元，為調(diào)整預(yù)算的166%，同比增長80.7%。需要說明的是基金收入包含歷年來實(shí)施準(zhǔn)備期待結(jié)算差額23766萬元。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出72317萬元，為調(diào)整預(yù)算的106%，同比增長10%。分險(xiǎn)種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出7795萬元，為調(diào)整預(yù)算的119%，同比增長28.48%。
（2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出29403萬元，為調(diào)整預(yù)算的114%，同比增長8.9%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出35119萬元，為調(diào)整預(yù)算的99%，同比增長7.6%。
2022年全年收支相抵，社會(huì)保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余27085萬元，累計(jì)結(jié)余54376萬元。需要說明的是累計(jì)結(jié)余數(shù)據(jù)含上劃省級財(cái)政專戶集中管理的養(yǎng)老金16061萬元、由省級管理的委托投資收益及利息3989萬元等。
（三）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.政府性基金收入3595萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2.政府性基金支出3595萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
2022年全年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。需要說明的是我區(qū)本級無政府性基金收入，收入為上級轉(zhuǎn)移性支付。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3004萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3004萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%。2022年全年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）政府債券發(fā)行使用安排及還本付息情況
1.全區(qū)政府債務(wù)情況。2022年，我區(qū)政府一般債務(wù)余額為103451萬元，為省政府核定我區(qū)一般債務(wù)限額108434萬元的95.4%。2022年，發(fā)行政府一般債券12229萬元、政府專項(xiàng)債券178100萬元（我區(qū)無專項(xiàng)債券限額，以市直項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行，不計(jì)入政府性基金）。
2.債券資金項(xiàng)目使用情況。2022年新增政府一般債券資金12229萬元，主要用于以下項(xiàng)目：207國道項(xiàng)目5000萬元、長征路小學(xué)教學(xué)樓改造1250萬元、風(fēng)華路街景整治項(xiàng)目550萬元、廁所革命1497萬元、區(qū)醫(yī)療服務(wù)車及健康服務(wù)包購置400萬元、深南大道至人民路外立面整治420萬元、農(nóng)村公路建設(shè)工程款970萬元、區(qū)行政服務(wù)中心前期工程款180萬元、老舊小區(qū)改造962萬元、小型水庫安全運(yùn)行1000萬元。新增政府專項(xiàng)債券178100萬元，用于互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)10000萬元、鄉(xiāng)村振興5900萬元、菜越片區(qū)棚戶區(qū)改造二期項(xiàng)目162200萬元。
3．還本付息情況。2022年，共償還到期本息16913萬元。其中：本金14000萬元，利息2913萬元。到期本金通過預(yù)算安排資金償還1000萬元，申報(bào)再融資債券償還13000萬元，通過預(yù)算安排資金償還利息2913萬元。
二、落實(shí)區(qū)七屆人大一次會(huì)議決議情況
1.加強(qiáng)財(cái)政收支管理，助力經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展
（1）切實(shí)助企惠民。一是打好稅費(fèi)支持政策“組合拳”。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央決策部署，確保減稅降費(fèi)退稅政策落地生根，全區(qū)辦理退稅減稅緩稅降費(fèi)81169萬元，有效優(yōu)化了營商環(huán)境，激發(fā)了市場活力。二是全面落實(shí)租金減免政策。2022年全年減免606戶中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶租用國有資產(chǎn)（房屋）租金535.56萬元。三是加大政府采購支持中小企業(yè)力度。2022年，全區(qū)中小企業(yè)獲得政府采購合同份額占比達(dá)到94%。四是大力扶持產(chǎn)業(yè)發(fā)展。兌現(xiàn)產(chǎn)業(yè)政策資金6903萬元，全力支持重點(diǎn)企業(yè)和項(xiàng)目建設(shè)，助力經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。
（2）抓好財(cái)政收入。一是積極強(qiáng)化征收管理。加強(qiáng)對重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)稅種跟蹤管理，實(shí)行建筑業(yè)稅收協(xié)同共治，確保稅收及時(shí)入庫。加大國有資產(chǎn)出租收入和罰沒收入的征繳力度，確保非稅收入應(yīng)收盡收。二是積極爭取債券資金。密切配合做好項(xiàng)目謀劃、申報(bào)和發(fā)行工，全年向上爭取債券資金190329萬元，其中，一般債券12229萬元,專項(xiàng)債券178100萬元，補(bǔ)充預(yù)算資金缺口，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是加大統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金力度。2022年，收回連續(xù)兩年未使用的結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金5.7億元，統(tǒng)籌安排用于民生支出。
（3）嚴(yán)把支出關(guān)口。牢固樹立過“緊日子”思想，嚴(yán)格控制和壓減部門一般性支出，壓減幅度達(dá)20%。進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在預(yù)算安排、執(zhí)行和資金撥付順序上，堅(jiān)持“三?！眱?yōu)先，兜牢保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)的“三?！敝С龅拙€，全年民生支出占財(cái)政支出的比重達(dá)79%。
2.緊扣“三農(nóng)”發(fā)揮職能，扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興
（1）支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。一是推動(dòng)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。加大農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新投入，撥付資金1050萬元，全面推行高效節(jié)水灌溉，完成1.5萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。二是助力水利事業(yè)發(fā)展。撥付資金940萬元，用于小型水利設(shè)施維修管護(hù)、農(nóng)業(yè)綜合水價(jià)和水管體制改革。三是支持農(nóng)村交通發(fā)展。撥付資金200萬元，推進(jìn)“四好”農(nóng)村公路建設(shè)和養(yǎng)護(hù)，提升農(nóng)村交通質(zhì)量。
（2）改善農(nóng)村人居環(huán)境。聚焦農(nóng)村垃圾處理、污水治理和村容村貌整治，全力推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，投入資金800萬元，打造徐堤村、熊集村2個(gè)省級美麗鄉(xiāng)村示范村，高質(zhì)量改善村容村貌。安排資金2940萬元用于農(nóng)村生活垃圾收運(yùn)和污水處理，基本實(shí)現(xiàn)農(nóng)村人居環(huán)境干凈整潔。
（3）落實(shí)財(cái)政支農(nóng)政策。通過“一卡通”發(fā)放耕地地力補(bǔ)貼2113萬元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼881萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼400萬元，切實(shí)維護(hù)農(nóng)民群眾利益。兌現(xiàn)“以錢養(yǎng)事”經(jīng)費(fèi)768萬元，落實(shí)農(nóng)村公益服務(wù)政策。
3.強(qiáng)化資金統(tǒng)籌調(diào)度，全力保障重點(diǎn)支出
（1）助力健康城市建設(shè)。全力支持疫情防控工作，籌措疫情防控經(jīng)費(fèi)3824萬元，保障了核酸檢測、疫苗接種、隔離費(fèi)用和防疫物質(zhì)采購。撥付各類衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)3600萬元，落實(shí)計(jì)生獎(jiǎng)扶政策，完善和健全基層衛(wèi)生服務(wù)體系，確保全區(qū)衛(wèi)生健康工作正常運(yùn)轉(zhuǎn)。
（2）支持教育振興戰(zhàn)略。2022年全區(qū)預(yù)算安排教育經(jīng)費(fèi)8.89億元，全面落實(shí)各項(xiàng)教育政策，促進(jìn)教育事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。安排財(cái)政資金6595萬元，實(shí)現(xiàn)從學(xué)前教育到中等職業(yè)教育各階段公用經(jīng)費(fèi)生均財(cái)政撥款全覆蓋；撥付資金514.19萬元，積極落實(shí)學(xué)生資助政策，逐步健全家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生資助體系，資助各類困難學(xué)生4031人；全面保障教師工資待遇，確保義務(wù)教育教師的平均工資水平不低于公務(wù)員的平均工資水平；投入資金5686.15萬元，進(jìn)一步落實(shí)我區(qū)義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升規(guī)劃，完成了3所學(xué)校教學(xué)樓及8所學(xué)校智慧平安校園建設(shè)，對10個(gè)運(yùn)動(dòng)場及30所幼兒園進(jìn)行了維修改造，持續(xù)改善全區(qū)辦學(xué)條件。
（3）持續(xù)完善社會(huì)保障體系。全年發(fā)放養(yǎng)老、醫(yī)保、低保等各類保障資金9.8億元。撥付就業(yè)創(chuàng)業(yè)保障資金4312.7萬元，推進(jìn)全民創(chuàng)業(yè)就業(yè)。撥付創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息資金24.9萬元，扶持92名個(gè)人創(chuàng)業(yè)者。
（4）促進(jìn)科技文體事業(yè)發(fā)展。籌措資金584.6萬元，開展“文化惠民”演出30場，為10個(gè)村（居）配送體育設(shè)施，支持科技活動(dòng)周和科技“三下鄉(xiāng)”活動(dòng)，進(jìn)一步促進(jìn)我區(qū)文化科技發(fā)展。
（5）提升城市宜居水平。撥付資金4217萬元，用于老舊小區(qū)改造、背街小巷綜合整治、垃圾中轉(zhuǎn)站改建和兩鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，切實(shí)改善市容市貌、美化人居環(huán)境、提升宜居水平。
4.聚焦財(cái)政監(jiān)督管理，持續(xù)深化財(cái)政改革
（1）強(qiáng)化預(yù)算管理。對標(biāo)財(cái)政部《預(yù)算管理一體化規(guī)范（試行）》要求，完善相關(guān)政策和業(yè)務(wù)流程，用系統(tǒng)化思維全流程整合預(yù)算管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制、執(zhí)行、決算、會(huì)計(jì)核算等各項(xiàng)業(yè)務(wù)全面貫通。
（2）深化財(cái)政改革。一是推進(jìn)財(cái)政票據(jù)改革。財(cái)政電子票據(jù)使用單位152家，開出電子票據(jù)40151份，涉及金額19170.63萬元。穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)電子票據(jù)改革，全區(qū)17家二級及二級以下醫(yī)療機(jī)構(gòu)基礎(chǔ)信息收集完畢，醫(yī)療電子票據(jù)平臺(tái)建設(shè)方案通過專家審定，已進(jìn)入政府投資評審階段。二是積極推進(jìn)財(cái)政投資項(xiàng)目評審。全年接收評審任務(wù)423項(xiàng)，送審項(xiàng)目金額8.81億元，審定金額8.16億元，審減0.66億元。三是著力加強(qiáng)政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)管。組織開展政府采購代理機(jī)構(gòu)監(jiān)督評價(jià)，進(jìn)一步完善政府采購行業(yè)規(guī)范和監(jiān)督評價(jià)制度體系。
（3）加強(qiáng)績效管理。印發(fā)《樊城區(qū)預(yù)算事前績效評估管理辦法》和《樊城區(qū)預(yù)算績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用辦法》，不斷強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，逐步實(shí)現(xiàn)全過程績效管理。對16家區(qū)直預(yù)算單位和10個(gè)政府債券項(xiàng)目進(jìn)行績效再評價(jià)，對樊城區(qū)背街小巷整治、互聯(lián)網(wǎng)+創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)園等10個(gè)項(xiàng)目的2021年新增地方政府債券資金開展績效再評價(jià)，不斷規(guī)范政府債券資金使用方向。
（4）嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督。一是開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治工作。圍繞落實(shí)國家減稅降費(fèi)政策、政府過“緊日子”、兜牢兜實(shí)“三保”底線等7個(gè)方面開展自查自糾工作，通過專項(xiàng)整治壓實(shí)預(yù)算單位部門責(zé)任，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。二是開展惠民惠農(nóng)“一卡通”專項(xiàng)治理。對2019-2021年各類惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理情況和資金使用發(fā)放情況進(jìn)行專項(xiàng)自查，發(fā)現(xiàn)問題9個(gè)，涉及補(bǔ)貼項(xiàng)目7項(xiàng)，全部整改到位。三是開展消除單位財(cái)務(wù)與資產(chǎn)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)治理行動(dòng)。按照“一次查三年，三年全覆蓋”要求，抽取20家單位進(jìn)行重點(diǎn)檢查，要求單位對發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改并建章立制，確保風(fēng)險(xiǎn)基本消除。四是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。多措并舉，統(tǒng)籌財(cái)力，按期還本付息，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級為綠色，風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
過去一年，財(cái)政工作雖然取得了一些成績，但在經(jīng)濟(jì)環(huán)境錯(cuò)綜復(fù)雜、減稅降費(fèi)力度空前、疫情反復(fù)等不確定因素疊加的嚴(yán)峻形勢下，財(cái)政運(yùn)行仍面臨不少困難。一是財(cái)政收入增長后勁不足。財(cái)源基礎(chǔ)相對薄弱，同時(shí)對建筑房地產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)稅源依賴程度較大，稅收收入水平較不穩(wěn)定。二是財(cái)政資金供需矛盾日益突出。在落實(shí)留抵退稅政策、財(cái)政收入相對減少的同時(shí)，支持鄉(xiāng)村振興、產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和兌現(xiàn)增資政策等民生事業(yè)剛性支出不斷增加，財(cái)政保障收支平衡壓力持續(xù)加大。三是預(yù)算約束力有待提高。部分預(yù)算單位主體責(zé)任意識不強(qiáng)，沒有真正樹立“過緊日子”的思想，不考慮財(cái)政承受能力，在年初未編制支出預(yù)算的情況下，擅自上馬新項(xiàng)目，加大財(cái)政支出壓力。
三、2023年本級財(cái)政預(yù)算草案
2023年，經(jīng)濟(jì)態(tài)勢逐漸恢復(fù)穩(wěn)定，但受疫情持續(xù)散發(fā)不穩(wěn)定因素影響，我區(qū)財(cái)政收支矛盾依然突出。從收入看，一般公共預(yù)算收入增長有限，上級轉(zhuǎn)移支付減少。從支出看，民生福祉改善等各方面對財(cái)政保障力度呼聲較高，財(cái)政收支緊平衡已成為常態(tài)。各部門必須樹立底線思維，必須增強(qiáng)憂患意識，必須堅(jiān)持過“緊日子”“苦日子”。
（一）2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和區(qū)委決策部署，繼續(xù)堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，圍繞中心，服務(wù)大局；持續(xù)推進(jìn)預(yù)算管理一體化改革，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性、有效性；繼續(xù)全面落實(shí)過“緊日子”要求，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加大盤活財(cái)政資金力度，努力實(shí)現(xiàn)“?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”的目標(biāo)，為推動(dòng)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供財(cái)力保障。
（二）一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
綜合考慮全區(qū)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)和各項(xiàng)影響收支的因素，預(yù)計(jì)2023年我區(qū)地方一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長10%左右（其中，稅收收入增長10.6%），地方一般公共預(yù)算支出安排254340萬元，比上年下降5.6%左右。
1.區(qū)級一般公共預(yù)算收入總計(jì)396078萬元，比上年預(yù)算下降0.7%。具體包括：
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算收入210272萬元，增長10%。其中：稅收收入190065萬元，增長10.6%。非稅收入20207萬元，增長5%。
（2）上級轉(zhuǎn)移支付收入154931萬元，下降14.6%。其中：返還性收入26840萬元，與上年持平。專項(xiàng)撥款補(bǔ)助收入4219萬元，與上年持平。一般轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入123872萬元，下降17.6%。主要是根據(jù)上級提前下達(dá)數(shù)據(jù)編制，剔除了上年一次性補(bǔ)助收入。
（3）地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入30796萬元，增長22.1%。
（4）上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余79萬元。
2.區(qū)級一般公共預(yù)算支出總計(jì)396078萬元，比上年預(yù)算下降0.7%。具體包括：
（1）區(qū)本級一般公共預(yù)算支出安排254340萬元，下降5.6%。其中：一般公共服務(wù)支出32851萬元，下降4.6%；公共安全支出1368萬元，與上年持平；國防支出1881萬元，增長968.8萬元。主要是2023年將建設(shè)國防動(dòng)員指揮中心；教育支出101650萬元，增長10.27%；科學(xué)技術(shù)支出505萬元，增長1%；文化體育與傳媒支出543萬元，增長1.9%；社會(huì)保障和就業(yè)支出50252萬元，與上年持平；衛(wèi)生健康支出11097萬元，下降13.5%；節(jié)能環(huán)保支出5631萬元，下降20%；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出20415萬元，下降29.8%；農(nóng)林水事務(wù)支出8825萬元，與上年持平；交通運(yùn)輸支出840萬元，下降84.7%；資源勘探電力信息等事務(wù)支出7048萬元，下降20%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出568萬元，下降43.5%；住房保障支出2428萬元，下降59.8%；金融支出425萬元，增長394.2%；災(zāi)害防治與應(yīng)急管理支出1273萬元，與上年持平；其他支出740萬元，下降24.8%；預(yù)備費(fèi)2518萬元，下降34.6%；債務(wù)付息支出3282萬元，下降28.7%；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出200萬元。
（2）專項(xiàng)撥款補(bǔ)助支出4219萬元，與上年持平。
（3）上解上級支出126645萬元，增長14%。
（4）債務(wù)還本支出10796萬元，下降22.9%。主要是根據(jù)省債券到期情況計(jì)算，2023年將通過再融資債務(wù)還本。
（5）結(jié)轉(zhuǎn)下年支出78萬元，下降1.3%。
2023年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
1.社會(huì)保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃82065萬元，下降17.44%。分險(xiǎn)種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃 12562 萬元，增長23.57%。
（2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃32316萬元，增長6.84%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入計(jì)劃37187萬元，下降37%。
2.社會(huì)保險(xiǎn)基金支出計(jì)劃 77203萬元，增長6.76%。分險(xiǎn)種情況如下：
（1）城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老基金支出 8738 萬元，增長12.1%。
（2）城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出31324萬元，增長6.53%。
（3）機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出37141萬元，增長5.76%。
2023年收支相抵，當(dāng)年結(jié)余4862萬元，累計(jì)結(jié)余59238萬元。
（四）政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
1.政府性基金收入3595萬元，與上年持平。
2.政府性基金支出3595萬元，與上年持平。
2023年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)和支出安排情況
1.國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3004萬元，與上年持平。
2.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出3004萬元，與上年持平。
2023年收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
四、2023年財(cái)政主要工作
1.多措并舉狠抓收入。一方面全面推進(jìn)綜合治稅工作，搭建高效運(yùn)轉(zhuǎn)的協(xié)稅護(hù)稅信息平臺(tái)，健全信息共享工作機(jī)制，加強(qiáng)考核，為稅收征管助力，實(shí)現(xiàn)稅收征管向多部門、多行業(yè)、多領(lǐng)域延伸，進(jìn)一步優(yōu)化綜合治稅管理辦法，確保稅收不漏一分一厘，做到顆粒歸倉。另一方面積極向上爭資金，向盤活存量資金、資產(chǎn)要收入，進(jìn)一步壯大預(yù)期收入。
2.精準(zhǔn)施策嚴(yán)控支出。一是牢固樹立“過苦日子”思想，堅(jiān)持精打細(xì)算、勤儉節(jié)約，大幅壓減部門項(xiàng)目支出。二是進(jìn)一步硬化預(yù)算執(zhí)行約束，年度預(yù)算執(zhí)行中，無大事、急事、要事原則上不辦理預(yù)算追加，新增的臨時(shí)性、應(yīng)急性等支出，原則上全部在現(xiàn)有預(yù)算內(nèi)通過調(diào)整部門支出結(jié)構(gòu)解決。
3.完善機(jī)制保障民生。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，加大財(cái)政資金統(tǒng)籌力度，積極盤活存量，努力用好增量，全面落實(shí)民生政策，增強(qiáng)惠民政策獲得感和可持續(xù)性。繼續(xù)健全社保體系，完善社會(huì)救助制度，提高民生保障水平。繼續(xù)落實(shí)教育投入的一系列方針政策，支持教育事業(yè)優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。進(jìn)一步統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，支持加快基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，堅(jiān)持以人民為中心，不斷提升人民群眾的幸福感、獲得感、安全感。
4.強(qiáng)化管理提高效能。抓好預(yù)算管理“牛鼻子”。進(jìn)一步深化預(yù)算管理一體化改革，充分發(fā)揮預(yù)算管理的重要作用，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，對部門預(yù)算資金進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管；用好績效評價(jià)“指揮棒”。全面實(shí)施預(yù)算績效管理，不斷擴(kuò)大評價(jià)范圍，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用，形成“花錢必問效，無效必問責(zé)”機(jī)制體制；把好國庫管理“關(guān)鍵點(diǎn)”，強(qiáng)化庫款管理，不斷提高支付的科學(xué)化、精準(zhǔn)性。
各位代表，2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大，我們將在區(qū)人大監(jiān)督支持下，以更加務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)、更加強(qiáng)烈的責(zé)任擔(dān)當(dāng)、更加有效的工作措施，確保圓滿完成各項(xiàng)工作任務(wù)，為樊城高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
