（湖北省）關(guān)于襄陽市南漳縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于南漳縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2020年12月26日在南漳縣第十八屆人民代表大會第五次會議上
南漳縣財(cái)政局 朱志雄
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請大會審議，并請縣政協(xié)委員和列席人員提出寶貴意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，面對嚴(yán)峻困難和挑戰(zhàn)，在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，全縣上下認(rèn)真貫徹十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，加力提效實(shí)施積極財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政運(yùn)行整體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體較好。
(一)2020年全縣公共財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財(cái)政收入總量636914.85萬元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，為調(diào)整預(yù)算的99.56%(簡稱“為預(yù)算的”，下同)，其中，縣本級公共財(cái)政預(yù)算收入72058萬元，為預(yù)算的98.4%(其中：稅收收入54028萬元，為預(yù)算的97.55%；非稅收入18030萬元，為預(yù)算的101.03%)；轉(zhuǎn)移性收入390765.2萬元(返還性收入20817萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入194288.12萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入175660.08萬元)，為預(yù)算的99.79%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入14986萬元，為預(yù)算的94.96%；地方政府債券收入64713萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1615萬元，為預(yù)算的100%；盤活存量資金19435.05萬元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入73342.6萬元，為預(yù)算的100%。分稅種情況待決算后再予報(bào)告。
全縣財(cái)政支出總量566314.5萬元，其中：縣本級預(yù)算支出476587.89萬元，為預(yù)算的86.93%；專項(xiàng)支出14086萬元，為預(yù)算的89.25%；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出22356.61萬元，為預(yù)算的100%；上解支出18866萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)還本支出34418萬元，為預(yù)算的100%。主要支出項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出24856萬元，為預(yù)算的81.88%；
2、國防支出266萬元，為預(yù)算的21.13%；
3、公共安全支出12222萬元，為預(yù)算的95.88%；
4、教育支出47864萬元，為預(yù)算的98.99%；
5、科學(xué)技術(shù)支出1259萬元，為預(yù)算的54.19%；
6、文化旅游體育與傳媒支出7456萬元，為預(yù)算的94.86%；
7、社會保障和就業(yè)支出100375萬元，為預(yù)算的94.61%；
8、衛(wèi)生健康支出60089萬元，為預(yù)算的89.01%；
9、節(jié)能環(huán)保支出5827萬元，為預(yù)算的97.57%；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出34738萬元，為預(yù)算的96.36%；
11、農(nóng)林水支出68575.89萬元，為預(yù)算的87.78%；
12、交通運(yùn)輸支出44665萬元，為預(yù)算的82.48%；
13、資源勘探信息等支出31403萬元，為預(yù)算的89.03%；
14、自然資源海洋氣象支出2455萬元，為預(yù)算的91.61%；
15、金融支出479萬元，為預(yù)算的86.28%；
16、住房保障支出9405萬元，為預(yù)算的68.83%；
17、糧油物資儲備支出1690萬元，為預(yù)算的23.91%；
18、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2705萬元，為預(yù)算的86.99%；
19、總預(yù)備費(fèi)支出180萬元，為預(yù)算的25.71%；
20、其他支出20078萬元，為預(yù)算的58.32%。
剔除上年預(yù)算在今年支出的因素后，收支相抵，結(jié)余70600.35萬元，結(jié)轉(zhuǎn)2021年撥付使用。在縣本級財(cái)政決算辦理完畢后，上述情況將會發(fā)生變動，屆時(shí)將依法向縣人大常委會報(bào)告。
(二)2020年政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級政府性基金收入93099.34萬元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，為預(yù)算的112.82%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入49484萬元，為預(yù)算的114.2%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1532萬元，為預(yù)算的102.13%；污水處理費(fèi)收入770萬元，為預(yù)算的96.25%；補(bǔ)助收入4068萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入16084萬元，為預(yù)算的100%；其他政府性基金收入23萬元；抗疫特別國債轉(zhuǎn)移性收入20842萬元，為預(yù)算的100%；盤活存量資金296.34萬元，為預(yù)算的100%。
地方政府性基金支出125010萬元，為預(yù)算的112.01%。具體項(xiàng)目是：文化旅游與體育傳媒支出35萬元，為預(yù)算的134.62%；社會保障與就業(yè)支出754萬元，為預(yù)算的33.01%；國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出79559萬元，為預(yù)算的124.79%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排支出1349萬元，為預(yù)算的89.93%；污水處理費(fèi)安排的支出5387萬元，為預(yù)算的95.39%；其他政府性基金專項(xiàng)債券支出4957萬元，為預(yù)算的91.34%；專項(xiàng)債券還本支出7684萬元，為預(yù)算的100%；專項(xiàng)債券利息支出4443萬元，為預(yù)算的100%；抗疫特別國債安排支出20842萬元，為預(yù)算的100%。
收支相抵后，當(dāng)年結(jié)余-31910.66萬元，加上歷年結(jié)余-38736.2萬元后，累計(jì)結(jié)余-70646.86萬元。
(三)2020年國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排218.7萬元，主要是當(dāng)年市財(cái)政下達(dá)東鞏煤礦政策性人員安置等遺留問題補(bǔ)貼47萬元和上年市財(cái)政下達(dá)東鞏煤礦相關(guān)補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)收入171.7萬元。
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出68萬元，主要用于東鞏煤礦相關(guān)補(bǔ)助支出。
收支相抵后結(jié)余150.7萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
(四)2020年社會保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年全縣社會保險(xiǎn)基金收入215395.77萬元(預(yù)計(jì)數(shù)，下同)，為預(yù)算的108%；全縣社會保險(xiǎn)基金支出217751.33萬元，為預(yù)算的103%。當(dāng)年收支結(jié)余-2355.56萬元，年末滾存結(jié)余58523.13萬元。
其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入87769.01萬元，為預(yù)算的107%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入56783.63萬元，為預(yù)算的124%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入17354.38萬元，為預(yù)算的99.94%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)收入17178.97萬元，為預(yù)算的99%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入35613.90萬元，為預(yù)算的99%；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入451.05萬元，為預(yù)算的87%；工傷保險(xiǎn)基金收入244.83萬元，為預(yù)算的42.61%。
2020年社會保險(xiǎn)基金支出217751.33萬元，為預(yù)算的103.2%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出85867.01萬元，為預(yù)算的96.38%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14637.19萬元，為預(yù)算的110%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出45858.10萬元，為預(yù)算的100.45%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金(含生育保險(xiǎn)基金)支出17169.32萬元，為預(yù)算的88.09%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出52783.22萬元，為預(yù)算的125.81%；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出868.92萬元，為預(yù)算的89.55%；工傷保險(xiǎn)基金支出567.57萬元，為預(yù)算的99.54%。
(五)2020年政府債務(wù)情況
截至2020年底，我縣政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額預(yù)計(jì)為346931.77萬元(全部為縣本級債務(wù))，為省政府核定我縣債務(wù)限額358909萬元的96.7%。發(fā)行新增政府債券38700萬元，其中：一般債券30300萬元、專項(xiàng)債券8400萬元；發(fā)行再融資一般債券42097萬元。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見《南漳縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)》。
二、落實(shí)縣十八屆人大四次會議決議情況
2020年，我們認(rèn)真落實(shí)縣十八屆人大四次會議及常委會決議，落實(shí)積極財(cái)政政策，夯實(shí)發(fā)展底盤，兜住民生底線，成效好于預(yù)期，交出了疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展兩個“合格答卷”。
(一)堅(jiān)持精準(zhǔn)施策，穩(wěn)住疫后重振基本盤。打好“財(cái)政組合拳”，狠抓中央支持湖北發(fā)展一攬子政策在南漳的貫徹落實(shí)，在落實(shí)落細(xì)政策措施、財(cái)力安排、資金撥付、管理服務(wù)上下功夫，堅(jiān)持守住疫后重振基本盤。一是全面落實(shí)增值稅改革、小微企業(yè)普惠性減稅、個人所得稅減免、頂格減征“六稅兩費(fèi)”等中央減稅降費(fèi)政策和全縣降低社會保險(xiǎn)費(fèi)率政策。嚴(yán)格執(zhí)行涉企收費(fèi)清單管理制度，對行政事業(yè)收費(fèi)和政府性基金實(shí)行目錄化管理。全年預(yù)計(jì)減免稅收2.5億元，為87家企業(yè)減免社保費(fèi)6281萬元。二是爭取疫情防控補(bǔ)助資金3.15億元，用于醫(yī)療救治、醫(yī)護(hù)人員補(bǔ)貼、疫情防控支出、應(yīng)急物資儲備、保供企業(yè)補(bǔ)貼、集體企業(yè)和個體工商戶房租補(bǔ)貼、4A旅游景區(qū)門票補(bǔ)貼。三是擴(kuò)大有效投資，發(fā)行新增地方政府債券資金3.87億元，支持美麗鄉(xiāng)村“兩基”建設(shè)、鄭萬高鐵、251省道涌泉工業(yè)園至關(guān)廟道路建設(shè)、“廁所革命”建設(shè)、化工園區(qū)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目、老舊小區(qū)改造、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水項(xiàng)目建設(shè)。多方籌集資金，支持有機(jī)食品產(chǎn)業(yè)園區(qū)間縱向道路及緯八路新建工程、建設(shè)大道改造綠化、鎮(zhèn)村環(huán)境綜合整治、公共醫(yī)療衛(wèi)生公益項(xiàng)目建設(shè)。四是積極緩解融資難融資貴，支持落實(shí)普惠金融發(fā)展政策，支持5家企業(yè)專項(xiàng)優(yōu)惠再貸款3350萬元，貼息46萬元。綜合運(yùn)用擔(dān)保、再擔(dān)保、貸款貼息等多種方式，大力支持中小微企業(yè)發(fā)展。五是推進(jìn)政府與社會資本合作(PPP)項(xiàng)目5個，完成總投資28.67億元。完成包保重點(diǎn)項(xiàng)目2個，配合完成項(xiàng)目18個，有效支持疫后重振項(xiàng)目建設(shè)。
(二)堅(jiān)持突出重點(diǎn)，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極鞏固已有成果，進(jìn)一步集中資源，完善機(jī)制，加力推進(jìn)精準(zhǔn)攻堅(jiān)。一是堅(jiān)持“開前門”“堵后門”相結(jié)合，申報(bào)到位新增債券3.87億元，地方政府再融資債券4.21億元。完善政策措施，制定工作方案，強(qiáng)化監(jiān)督檢查，嚴(yán)控增量，消化存量，強(qiáng)化預(yù)算和限額管理，構(gòu)建防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)“防火墻”。二是按照“兩不愁三保障”和“脫貧不脫政策”的要求，確保財(cái)政扶貧資金投入，精準(zhǔn)落實(shí)中央、省、市、縣各項(xiàng)扶貧政策。落實(shí)本級預(yù)算5000萬元，盤活存量1540萬元，統(tǒng)籌整合13.46億元，支持精準(zhǔn)脫貧，被授予2019年度全省財(cái)政資金統(tǒng)籌整合考核A等次。三是探索建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，投入3.2億元，加大生態(tài)環(huán)境治理力度，重點(diǎn)支持打贏“藍(lán)天碧水凈土”保衛(wèi)戰(zhàn)，大力推進(jìn)綠色示范鎮(zhèn)、村建設(shè)。支持開展國土整治、生態(tài)環(huán)保等績效評價(jià)工作。
(三)堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，支持構(gòu)建新發(fā)展格局。一是建立健全財(cái)政支持科技創(chuàng)新的持續(xù)增長機(jī)制，發(fā)揮財(cái)稅優(yōu)惠政策激勵作用，鼓勵企業(yè)加強(qiáng)自主創(chuàng)新。建立以企業(yè)為主體、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)學(xué)研深度融合的技術(shù)創(chuàng)新體系，促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。兌現(xiàn)科技扶持政策，助力初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大。二是安排中小企業(yè)發(fā)展和兌現(xiàn)優(yōu)惠政策專項(xiàng)資金2.99億元，落實(shí)工業(yè)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整專項(xiàng)獎補(bǔ)資金420萬元。建立支持中小企業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，支持重大產(chǎn)業(yè)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目、固定資產(chǎn)投資、技術(shù)改造投資、企業(yè)成長壯大、中小企業(yè)集聚發(fā)展、品牌建設(shè)。三是發(fā)放兌現(xiàn)商貿(mào)流通在營保供企業(yè)補(bǔ)貼1068.68萬元，落實(shí)財(cái)政政策，鼓勵出口創(chuàng)匯、商貿(mào)成長，支持產(chǎn)業(yè)招商，推動服務(wù)業(yè)、電子商務(wù)發(fā)展。
(四)堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力提升公共服務(wù)供給質(zhì)量。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，財(cái)政投入重點(diǎn)向民生領(lǐng)域傾斜。一是爭取抗疫特別國債資金2.08億元，用于縣醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院、疾控中心、18家鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院公共衛(wèi)生和重大疫情防控救治體系等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。發(fā)放各類救助資金1.9億元，發(fā)放穩(wěn)崗補(bǔ)貼570.58萬元，兌現(xiàn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助2469萬元。二是堅(jiān)持底線思維，將“三?！敝С龇旁谪?cái)政支出的優(yōu)先順序，在預(yù)算安排和執(zhí)行等方面優(yōu)先保障。建立健全“三?！鳖A(yù)算審核、財(cái)政庫款動態(tài)監(jiān)控等工作機(jī)制，督促落實(shí)“三保”責(zé)任。三是支持全域推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)建設(shè)，投入400萬元扶持8個村新型村級集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實(shí)以錢養(yǎng)事資金，用于基礎(chǔ)農(nóng)技農(nóng)機(jī)、畜牧防疫、水產(chǎn)水利、文化廣電等農(nóng)村公益服務(wù)項(xiàng)目。落實(shí)資金874.4萬元，支持農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)項(xiàng)目75個，持續(xù)推動鄉(xiāng)村振興。
(五)堅(jiān)持系統(tǒng)思維，推動財(cái)政管理改革創(chuàng)新。一是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算與績效管理一體化和鎮(zhèn)(區(qū))財(cái)政管理體制改革，大力實(shí)施政府投資、政府采購、政府購買服務(wù)、政府債務(wù)項(xiàng)目實(shí)施績效評價(jià)管理。狠抓政府采購制度改革、財(cái)政電子票據(jù)（醫(yī)療收費(fèi)電子票據(jù)）管理改革、國庫集中支付電子化管理改革。二是加強(qiáng)收支預(yù)算管理，牢固樹立過“緊日子”思想，剎住支出高增長的慣性，一般性支出按上級要求壓減20%，會議費(fèi)、接待費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)壓減40%，2020年一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)共壓減3764萬元，擠出資金“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆薄幦〉轿粶p收財(cái)力補(bǔ)助3.19億元，用于彌補(bǔ)當(dāng)年財(cái)政減收缺口，確保實(shí)現(xiàn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是全面實(shí)施預(yù)算績效管理，聘請第三方中介機(jī)構(gòu)，重點(diǎn)對水利建設(shè)項(xiàng)目支出進(jìn)行整體評價(jià)，對精準(zhǔn)扶貧項(xiàng)目資金、社會救助資金等21個重點(diǎn)項(xiàng)目開展績效評價(jià)，評價(jià)財(cái)政支出總額6.06億元。四是加強(qiáng)國有資本監(jiān)督管理。履行國有資產(chǎn)綜合報(bào)告職責(zé)，2020年行政事業(yè)性國有資產(chǎn)管理納入人大常委會專項(xiàng)審議。
過去一年財(cái)政工作取得的成效，是縣委、縣政府正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，也是各級人大、政協(xié)監(jiān)督、支持和各位代表、委員關(guān)心、幫助的結(jié)果，我們對各位代表、委員表示衷心的感謝!同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行還面臨一些困難和問題，主要是：受經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、減稅降費(fèi)政策和新冠肺炎疫情等因素影響，財(cái)政收入增長基礎(chǔ)不牢，收支矛盾較為突出，緊平衡特征明顯；預(yù)算執(zhí)行剛性約束有待增強(qiáng)，財(cái)政資源配置效率有待提升；防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)較重，風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制有待進(jìn)一步加強(qiáng)；預(yù)算執(zhí)行不夠均衡，少數(shù)項(xiàng)目執(zhí)行率偏低。我們將進(jìn)一步增強(qiáng)憂患意識，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，抓住主要矛盾，精準(zhǔn)施策發(fā)力，努力改進(jìn)提高。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是建黨100周年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年。經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，疊加減稅降費(fèi)政策效應(yīng)和疫情防控壓力不斷釋放，財(cái)政面臨的形勢更加嚴(yán)峻，財(cái)政收支矛盾更加突出，加強(qiáng)預(yù)算編制工作，具有重要意義。
(一)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想和基本原則
指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大、十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省、市和縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎_保政策落實(shí)、項(xiàng)目落地、政策見效。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧，兜牢“三?！钡拙€，切實(shí)保障重點(diǎn)支出，大力提質(zhì)增效；樹立政府過緊日子觀念，進(jìn)一步壓減部門一般性支出和非重點(diǎn)、非剛性項(xiàng)目支出；強(qiáng)化零基預(yù)算理念，建立“能增能減、有保有壓”的預(yù)算分配機(jī)制；實(shí)施預(yù)算績效管理，健全績效指標(biāo)體系，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用重大政策、重要改革和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，推動疫后經(jīng)濟(jì)社會重振。
基本原則是：堅(jiān)決落實(shí)減稅降費(fèi)政策，堅(jiān)持長期過“緊日子”，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢“三保”(保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?底線，加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域經(jīng)費(fèi)保障，為財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行創(chuàng)造條件。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。強(qiáng)化績效導(dǎo)向，將績效理念嵌入預(yù)算管理全過程，加強(qiáng)績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用，切實(shí)將有限的財(cái)政資金用在刀刃上。
(一)全縣一般公共預(yù)算安排情況
全縣財(cái)政收入總量初步安排566650.47萬元，比上年下降11%，其中：縣本級一般公共預(yù)算收入安排87908萬元（稅收收入68333萬元，非稅收入19575萬元），增長22%；返還性收入預(yù)計(jì)20817萬元，與上年持平；財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)148078.12萬元，下降23.8%；一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)171153萬元，下降2.6%；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計(jì)14986萬元，與上年持平；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入70600.35萬元，下降3.7%；盤活回收存量資金6550萬元，下降66.3%。
全縣財(cái)政支出總量初步安排566638.45萬元，增長0.1%。其中：縣本級預(yù)算支出459400.84萬元，下降3.6%；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)助支出22156.61萬元，下降0.9%；上解支出22631萬元，增長20%；債務(wù)還本支出18564萬元，下降46.1%；上級專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15886萬元，增長12.8%；債券安排支出28000萬元。縣本級支出的主要項(xiàng)目是：
1、一般公共服務(wù)支出30416.64萬元，其中：本級財(cái)力安排支出25856.64萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出4311萬元，上級補(bǔ)助支出249萬元；
2、國防支出850.92萬元，其中本級357.92萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出493萬元；
3、公共安全支出11077.53萬元，其中：本級財(cái)力安排9707.53萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出101萬元，上級補(bǔ)助安排1269萬元；
4、教育支出52165.03萬元，其中：本級財(cái)力安排39155.67萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出3260.36萬元，上級補(bǔ)助安排9749萬元；
5、科學(xué)技術(shù)支出2355.13萬元，其中：本級財(cái)力安排1285.13萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出886萬元，上級補(bǔ)助安排184萬元；
6、文化旅游體育與傳媒支出5321.7萬元，其中：本級財(cái)力安排3628.7萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出874萬元，上級補(bǔ)助安排819萬元；
7、社會保障和就業(yè)支出95378.65萬元，其中：本級財(cái)力安排41870.65萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出3943萬元，上級補(bǔ)助安排49565萬元；
8、衛(wèi)生健康支出56508.23萬元，其中：本級財(cái)力安排17027.23萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出7851萬元，上級補(bǔ)助安排31630萬元；
9、節(jié)能環(huán)保支出7245.88萬元，其中：本級財(cái)力安排3239.88萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出1936萬元，上級補(bǔ)助安排2070萬元；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出13200.73萬元，其中：本級財(cái)力安排6886.73萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出5869萬元，上級補(bǔ)助安排445萬元；
11、農(nóng)林水支出66017.42萬元，其中：本級財(cái)力安排14816.42萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出14319萬元，上級補(bǔ)助安排36882萬元；
12、交通運(yùn)輸支出45362.89萬元，其中：本級財(cái)力安排3281.89萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出11170萬元，上級補(bǔ)助安排30911萬元；
13、資源勘探信息等支出22885.33萬元，其中：本級財(cái)力安排17426.33萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出5421萬元，上級補(bǔ)助安排38萬元；
14、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出209.91萬元，其中：本級財(cái)力安排129.91萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出65萬元，上級補(bǔ)助安排15萬元；
15、金融支出69萬元，其中：本級財(cái)力安排60萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出9萬元；
16、自然資源海洋氣象支出5816.48萬元，其中：本級財(cái)力安排1771.48萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出342萬元，上級補(bǔ)助安排3703萬元；
17、住房保障支出11149.99萬元，其中：本級財(cái)力安排7200.99萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出2338萬元，上級補(bǔ)助安排1611萬元；
18、糧油物資儲備支出2837萬元，其中：本級財(cái)力安排36萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出1014萬元，上級補(bǔ)助安排1787萬元；
19、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3668.2萬元，其中：本級財(cái)力安排1403.2萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出2039萬元，上級補(bǔ)助安排226萬元；
20、其他各項(xiàng)支出24664.18萬元，其中：本級財(cái)力安排21625.18萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出3039萬元；
21、預(yù)備費(fèi)支出2200萬元，其中本級財(cái)力安排1780萬元，結(jié)轉(zhuǎn)支出420萬元。
專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出15886萬元，其中當(dāng)年支出14986萬元是根據(jù)省財(cái)政下達(dá)2020年的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付規(guī)模預(yù)測的，由于2021年的具體預(yù)算項(xiàng)目省財(cái)政還未下達(dá)，而且需要以收定支，具體情況將在向縣人大常委會報(bào)告財(cái)政決算時(shí)予以反映。
一般債券安排本級支出28000萬元，是根據(jù)省2020年下達(dá)的新增債券規(guī)模，結(jié)合我縣債務(wù)空間情況預(yù)測的，待2021年省下達(dá)一般債券額度，根據(jù)申報(bào)債券對應(yīng)支出方向確定后，據(jù)實(shí)向縣人大常委會報(bào)告調(diào)整預(yù)算。
縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，略有結(jié)余。
(二)政府性基金收支安排情況
全縣政府性基金收入預(yù)計(jì)85398.27萬元，其中：土地出讓金收入安排36000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入安排1800萬元，城市污水處理費(fèi)安排800萬元，其他政府性基金收入280.27萬元，上級政府性基金專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入4068萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸政府專項(xiàng)債券收入42450萬元。
全縣政府性基金本級支出初步安排85398.27萬元，下降54.09%，主要是文化旅游和傳媒支出35萬元，社會保障和就業(yè)支出2284萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34014.34萬元，其他彩票公益金安排支出1749萬元，債務(wù)還本支出12450萬元，債務(wù)利息支出4865.9萬元，其他債券對應(yīng)債務(wù)收入安排的支出30000萬元。
2021年政府性基金預(yù)算收支平衡，但歷年累計(jì)結(jié)余-70646.86萬元未有消化。
(三)國有資本經(jīng)營收支安排情況
2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排47萬元，為市財(cái)政下達(dá)東鞏煤礦政策性人員安置等遺留問題補(bǔ)貼。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入150.7萬元，為市財(cái)政下達(dá)東鞏煤礦相關(guān)補(bǔ)助；收入合計(jì)調(diào)整197.7萬元。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排197.7萬元，用于東鞏煤礦相關(guān)補(bǔ)助支出。
收支相抵，互為平衡。
(四)縣本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
按照全省統(tǒng)一口徑和政策要求，全縣社會保險(xiǎn)基金收入安排199580.11萬元，下降7%（主要是企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)上級補(bǔ)助減少）。具體項(xiàng)目是：企業(yè)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入65359.22萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入51702.79萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入20594.40萬元，職工醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入18674.90萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入42084.20萬元，工傷保險(xiǎn)基金收入484.55萬元，失業(yè)保險(xiǎn)基金收入680.05萬元。
社會保險(xiǎn)基金支出安排209067.75萬元，下降4%（主要是減少了2020年反映的2019年城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)超支基金）。當(dāng)年出現(xiàn)收支缺口9487.65萬元，主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金缺口中央調(diào)劑金補(bǔ)助政策尚未明確。
以上預(yù)算安排的具體情況詳見《南漳縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)》。
四、2021年重大財(cái)政支出政策
根據(jù)《預(yù)算法》規(guī)定和國務(wù)院關(guān)于編制2021年財(cái)政預(yù)算的要求，按照縣委、縣政府的決策部署，重點(diǎn)落實(shí)以下幾個方面的支出政策：
(一)聚焦發(fā)展定位，支持構(gòu)建新發(fā)展格局。繼續(xù)實(shí)施積極的財(cái)政政策，圍繞堅(jiān)持“三縣統(tǒng)領(lǐng)”、優(yōu)化“三區(qū)布局”、打造“三個示范”的基本定位，支持實(shí)施“百億產(chǎn)業(yè)壯大工程”“特色園區(qū)升級工程”“技改提質(zhì)工程”，持續(xù)壯大制造業(yè)，支持加快培育完善內(nèi)需體系。改革完善科技投入體制，支出開展“兩化融合”示范創(chuàng)建，支持提高自主創(chuàng)新能力，促進(jìn)科技創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化。健全創(chuàng)新激勵和保障機(jī)制，激發(fā)人才創(chuàng)新活力。發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)帶動作用，加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化，推進(jìn)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和經(jīng)濟(jì)體系優(yōu)化升級。多措并舉穩(wěn)住外貿(mào)外資基本盤，支持推進(jìn)高水平對外開放，拓展互利共贏新局面。
(二)聚焦鄉(xiāng)村振興，支持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。加大財(cái)政支持力度，保持財(cái)政投入總體穩(wěn)定增長，支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果和全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，強(qiáng)化以工補(bǔ)農(nóng)、以城帶鄉(xiāng)，推動形成新型工農(nóng)城鄉(xiāng)關(guān)系。健全農(nóng)業(yè)支持保護(hù)制度，支持保障國家糧食安全，推動實(shí)施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和競爭力。加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金資產(chǎn)管理和監(jiān)督，落實(shí)監(jiān)管責(zé)任，防止資金資產(chǎn)流失，確保扶貧項(xiàng)目資產(chǎn)持續(xù)發(fā)揮作用。深入推進(jìn)農(nóng)村綜合改革，支持改善農(nóng)村人居環(huán)境，加強(qiáng)村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障。
(三)聚焦民生保障，支持改善人民生活品質(zhì)。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，增強(qiáng)民生政策的可持續(xù)性。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，支持落實(shí)各項(xiàng)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持措施。優(yōu)化教育經(jīng)費(fèi)結(jié)構(gòu)，建設(shè)高質(zhì)量教育體系，鞏固城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，落實(shí)生均撥款制度和困難學(xué)生資助政策，促進(jìn)教育公平。健全多層次社會保障體系，完善社會保險(xiǎn)基金預(yù)算制度，加大統(tǒng)籌力度，適度調(diào)整退休人員基本養(yǎng)老金水平。支持推進(jìn)“健康南漳”建設(shè)，繼續(xù)落實(shí)各項(xiàng)常態(tài)化疫情防控措施，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和個人繳費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，合理確定基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。支持城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造和住房租賃市場發(fā)展。推動提升基本公共文化服務(wù)水平，支持提高文化軟實(shí)力。
(四)聚焦生態(tài)環(huán)境，支持重點(diǎn)領(lǐng)域補(bǔ)短板。建立生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，深入推進(jìn)污染防治，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持統(tǒng)籌推進(jìn)農(nóng)村水源地保護(hù)和生態(tài)保護(hù)治理，實(shí)施好長江“十年禁漁”，開展國土綠化行動，加強(qiáng)生態(tài)保護(hù)修復(fù)。支持推進(jìn)自然災(zāi)害防治體系建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)急救援能力和裝備配置。支持補(bǔ)齊防汛暴露的突出短板，增強(qiáng)防御水旱災(zāi)害能力。推進(jìn)普惠金融發(fā)展，發(fā)揮政府性融資擔(dān)保機(jī)構(gòu)作用，切實(shí)緩解小微企業(yè)和“三農(nóng)”融資難融資貴。
(五)聚焦過緊日子，兜牢“三?！钡拙€。為了確保人民群眾過上好日子，將政府過緊日子的要求落實(shí)落細(xì)，作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)格控制“三公經(jīng)費(fèi)”執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)新增支出審核，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為，嚴(yán)禁建設(shè)形象工程、政績工程。同時(shí)，加大向上爭取轉(zhuǎn)移支付的力度，統(tǒng)籌調(diào)試財(cái)力，合理安排預(yù)算，優(yōu)先保障“三?！敝С鲂枰?，提高“三保”(?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn))能力，不折不扣地落實(shí)各項(xiàng)民生政策。
五、確保圓滿完成2021年財(cái)政預(yù)算任務(wù)
2021年，我們將認(rèn)真貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會議和縣委十四屆十次全會精神，落實(shí)《政府工作報(bào)告》確定的各項(xiàng)任務(wù)，更好發(fā)揮積極財(cái)政策作用，依法強(qiáng)化財(cái)政收支管理，聚力增效促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。
(一)強(qiáng)化收入征收管理。鞏固完善減稅降費(fèi)政策，確保財(cái)政收入合理增長和收入質(zhì)量不斷提高。嚴(yán)格執(zhí)行稅收和收費(fèi)政策，堅(jiān)決防止和打擊虛增稅收收入、騙取財(cái)政返還等行為。加強(qiáng)依法治稅，堅(jiān)決禁止以協(xié)稅、購稅、調(diào)稅、借稅等非法手段虛增財(cái)政收入，嚴(yán)禁收“過頭稅”、亂收費(fèi)。進(jìn)一步規(guī)范收入預(yù)算管理，嚴(yán)禁坐收坐支，違規(guī)調(diào)庫、混庫，堅(jiān)決防止隱瞞和截留財(cái)政收入。
(二)建立健全預(yù)算管理制度。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束。堅(jiān)持“先有預(yù)算、后有支出”，嚴(yán)格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑事項(xiàng)。進(jìn)一步深化部門預(yù)算管理改革，完善項(xiàng)目庫管理制度，加強(qiáng)項(xiàng)目評審論證，推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。完善財(cái)政資金分配使用審批規(guī)程，督促相關(guān)部門加快項(xiàng)目資金分配和撥付。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)督，堅(jiān)持收入支出分析制度、按月函告制度、執(zhí)行進(jìn)度通報(bào)制度和約談制度等四項(xiàng)制度。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算公開相關(guān)規(guī)定，完善預(yù)算公開制度體系，加大預(yù)算公開力度。
(三)全面實(shí)施預(yù)算績效管理。完善預(yù)算績效管理制度辦法和業(yè)務(wù)流程，健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，推進(jìn)預(yù)算和績效管理一體化。推動預(yù)算績效管理擴(kuò)圍升級，逐步將績效管理覆蓋到國有資本經(jīng)營預(yù)算、社會保障基金預(yù)算，延伸到基層單位和資金使用終端。強(qiáng)化績效管理責(zé)任，健全績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，低效無效支出一律削減或取消。持續(xù)推進(jìn)績效評價(jià)結(jié)果向同級人大報(bào)告并及時(shí)向社會公開，接受社會監(jiān)督。
(四)防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行地方政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理制度。強(qiáng)化地方政府專項(xiàng)債券管理，加快地方政府債務(wù)發(fā)行使用，加大重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支持力度。加強(qiáng)政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)等級評估，多渠道消化存量，逐步降低限額內(nèi)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)?；怆[性債務(wù)存量，遏制隱性債務(wù)增量，堅(jiān)決制止違法違規(guī)舉債行為。開展政府債務(wù)管理綜合績效評價(jià)，推進(jìn)政府債務(wù)信息公開。
(五)主動接受人大政協(xié)監(jiān)督。增強(qiáng)接受人大、審計(jì)監(jiān)督的自覺性，認(rèn)真落實(shí)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算決議，高質(zhì)量辦理人大代表和政協(xié)委員議案，誠懇聽取意見和建議，進(jìn)一步利用監(jiān)督結(jié)果提升財(cái)政工作效能。認(rèn)真貫徹落實(shí)人大預(yù)算審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展要求，按要求深化預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督機(jī)制，自覺主動在人大依法監(jiān)督和政協(xié)民主監(jiān)督下加強(qiáng)財(cái)政管理。
各位代表，做好2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，堅(jiān)持“三縣統(tǒng)領(lǐng)”“三區(qū)布局”“三個示范”不動搖，務(wù)實(shí)重行、克難攻堅(jiān)，全面開啟建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新南漳新征程，為建黨100周年獻(xiàn)禮!
