（湖北?。╆P(guān)于襄陽市南漳縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
關(guān)于南漳縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報告
——2022年12月28日在南漳縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
南漳縣財政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將南漳縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請縣十九屆人大二次會議審議，并請縣政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
一年來，面對嚴(yán)峻的疫情防控、穩(wěn)經(jīng)濟大盤、剛性支出增加、預(yù)算平衡壓力加大交織的挑戰(zhàn)，全縣上下在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹十九屆六中、七中全會、黨的二十大精神和省、市、縣委決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，積極的財政政策加力提效，財政保障能力不斷提升，財政管理規(guī)范高效，推動構(gòu)建新發(fā)展格局邁出新步伐，高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。在此基礎(chǔ)上，財政運行整體平穩(wěn)，預(yù)算執(zhí)行總體較好。
(一)全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
全縣財政收入總量588026.26萬元(預(yù)計數(shù)，下同)，為調(diào)整預(yù)算的99.58%(簡稱“為預(yù)算的”，下同)，其中，縣本級公共財政預(yù)算收入114900萬元，為預(yù)算的100.01%(其中：稅收收入89690萬元，為預(yù)算的99.77%；非稅收入25210萬元，為預(yù)算的100.9%)；轉(zhuǎn)移性收入314280.26萬元(返還性收入20817萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入167827.26萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入125636萬元)，為預(yù)算的98.86%；專項轉(zhuǎn)移支付收入13692萬元，為預(yù)算的108.83%；政府債券收入47842萬元，為預(yù)算的100%；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金18504萬元，為預(yù)算的100%；盤活存量資金2000萬元，為預(yù)算的100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入76808萬元，為預(yù)算的100%。
全縣財政支出總量490583.74萬元，為預(yù)算的83.08%。其中：縣本級預(yù)算支出400000萬元，為預(yù)算的79.8%；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助支出38176.5萬元，為預(yù)算的100%；上解支出26425.24萬元，為預(yù)算的105.08%；債務(wù)還本支出25966萬元，為預(yù)算的100%；當(dāng)年超收安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元。
以上收支相抵，結(jié)余97442.52萬元，主要是當(dāng)年難以形成實際支出，需要結(jié)轉(zhuǎn)2023年繼續(xù)撥付使用的項目資金。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
縣本級政府性基金收入89009.69萬元(預(yù)計數(shù)，下同)，為預(yù)算的80.41%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入39940萬元，為預(yù)算的66.57%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入1100萬元，為預(yù)算的61.11%；污水處理費收入900萬元，為預(yù)算的75%，其他政府性基金收入1762萬元，為預(yù)算的100%；補助收入7410.83萬元，為預(yù)算的92.18%；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入104817萬元，為預(yù)算的100%；盤活存量資金3726.72萬元，為預(yù)算100%；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入－70646.86萬元，為預(yù)算100%。
地方政府性基金支出182774萬元，為預(yù)算的105.03%。具體項目是：文化旅游與傳媒支出74萬元，為預(yù)算100%，社會保障和就業(yè)支出1996萬元，為預(yù)算的87.39%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出72316萬元，為預(yù)算144.63%（國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出69910萬元，為預(yù)算的148.74%；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1410萬元，為預(yù)算的78.33%；污水處理費安排的支出996萬元，為預(yù)算的83%）；農(nóng)林水支出406萬元，為預(yù)算的100%；其他支出75521萬元，占預(yù)算的86.23%（其他政府性基金專項債券支出74888萬元，為預(yù)算的86.88%；彩票公益金安排的支出633萬元，占預(yù)算的45.93%）；專項債券還本支出27082萬元，為預(yù)算的100%；債務(wù)利息支出5309萬元，占預(yù)算的80.44%；債務(wù)發(fā)行費支出70萬元，為預(yù)算的100%。
收支相抵，結(jié)余－93764.31萬元。
(三)國有資本經(jīng)營收支執(zhí)行情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算收入85萬元，主要是市財政下達原東鞏煤礦安置補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出50萬元，用于原東鞏煤礦政策性人員安置等遺留問題補貼支出。結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35萬元。
(四)社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
全縣社會保險基金收入210163萬元(預(yù)計數(shù)，下同)，為預(yù)算的95.69%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入82930萬元，為預(yù)算的97.72%；機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入49200萬元，為預(yù)算的94.58%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金(含生育保險基金)收入20038萬元，為預(yù)算的103.37%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入36840萬元，為預(yù)算的89.31%；失業(yè)保險基金收入788萬元，為預(yù)算的108.84%；工傷保險基金收入728萬元，為預(yù)算的101.39%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入19639萬元，為預(yù)算的95.07%。
全縣社會保險基金預(yù)計支出210660萬元，為預(yù)算的97.3%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出82930萬元，為預(yù)算的97.72%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出49376萬元，為預(yù)算的94.95%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金(含生育保險基金)支出19250萬元，為預(yù)算的101.59%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出40500萬元，為預(yù)算的98.48%；失業(yè)保險基金支出765萬元，為預(yù)算的64.56%；工傷保險基金支出604萬元，為預(yù)算的99.83%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出17235萬元，為預(yù)算的96.91%。
當(dāng)年支大于收497萬元，年末滾存結(jié)余63975.3萬元。
(五)政府債務(wù)情況
政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)余額預(yù)計為495001萬元(全部為縣本級債務(wù))，為省政府核定我縣債務(wù)限額549992萬元的90%。發(fā)行新增政府債券152659萬元，其中：一般債券23058萬元、專項債券86200萬元；發(fā)行再融資債券43401萬元。
需要說明的是：2022年公共財政、政府基金、國有資本經(jīng)營、社?；痤A(yù)算執(zhí)行只是預(yù)計數(shù)，具體的收支執(zhí)行情況，待年底辦理決算后，再向縣人大常委會專題報告。
二、落實縣十九屆人大一次會議決議情況
2022年，全面落實縣十九屆人大一次會議及常委會決議，堅持“發(fā)展第一要務(wù)”不動搖，充分發(fā)揮減稅降費、直達資金、地方政府債券等政策工具作用。加強財政資源統(tǒng)籌，提高財政政策落實和資金管理績效，交出“全年精彩”答卷。
(一)傾力穩(wěn)大盤，支持推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。一是推動穩(wěn)經(jīng)濟“一攬子”政策舉措全面落地，全年落實減稅降費7億元，留抵退稅4672萬元，助力企業(yè)“輕裝上陣”?；I措中小企業(yè)發(fā)展專項資金3.4億元，用于支持中小企業(yè)發(fā)展。落實小微企業(yè)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息政策，進一步緩解中小微企業(yè)、“三農(nóng)”領(lǐng)域融資難題，激發(fā)市場主體創(chuàng)新活力。二是推動更多優(yōu)惠政策直達快享，提振市場主體信心。兌現(xiàn)科技扶持政策資金1100萬元，助力初創(chuàng)企業(yè)發(fā)展壯大。支持重大產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)項目技術(shù)改造9家276萬元，鼓勵企業(yè)自主創(chuàng)新。鼓勵出口創(chuàng)匯35家1510萬元、規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)10家50萬元、限額以上商貿(mào)流通企業(yè)42家62萬元，支持企業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。落實政府采購降成本和合同融資政策,發(fā)放合同金額融資1511萬元。三是落實促就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助資金589萬元，為277家企事業(yè)單位發(fā)放穩(wěn)崗補貼386萬元。辦理“無申請兌現(xiàn)”，對全縣60余家企事業(yè)單位實行緩繳緩征社保費政策，對小微企業(yè)和個體戶77家減免房租44萬元。使越來越多的企業(yè)和群眾第一時間成為惠企惠民政策的受益者。
(二)奮力促發(fā)展，支持建設(shè)“強縣工程”項目。對標(biāo)“強縣工程”，服務(wù)和推進在建重點項目、招商引資項目、試點示范項目建設(shè)。一是用好專項債券支持重點項目。申報到位新增債券10.93億元，支持境內(nèi)國省道、老舊小區(qū)改造、城鄉(xiāng)道路、城市供水、城鄉(xiāng)公共基礎(chǔ)設(shè)施、河道治理、基層醫(yī)療設(shè)施、公共衛(wèi)生、公租房等重點基礎(chǔ)設(shè)施補短板建設(shè)項目。強化預(yù)算和限額管理，多渠道籌集資金完成化債工作預(yù)期目標(biāo)。二是全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排本級財政銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金6540萬元，統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金5.15億元，重點用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展和補齊必要的基礎(chǔ)設(shè)施短板，逐年增加產(chǎn)業(yè)發(fā)展占比，持續(xù)推進鄉(xiāng)村全面振興。對11家農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)申報貸款2.43億元，財政貼息414萬元。落實種糧補貼2902萬元、稻谷目標(biāo)價格補貼1593萬元、耕地地力保護補貼4437萬元。三是抓好PPP投資項目。謀劃服務(wù)全縣工業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)公益性基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、全縣城鄉(xiāng)供水一體化工程等5個PPP項目的建設(shè)與實施，為全縣的重點投融資項目補氣血、通經(jīng)絡(luò)、壯筋骨。
(三)努力惠民生，支持提升公共服務(wù)水平。集中力量辦好民生實事，全縣民生支出占全縣財政總支出比重持續(xù)保持在78%以上。一是保障疫情常態(tài)化防控。統(tǒng)籌資金7200萬元支持疫苗采購、居民免費接種和防疫物資供應(yīng)，保障常態(tài)化防控措施有效運行。二是支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。統(tǒng)籌資金7.39億元，全力保障各教育階段生均經(jīng)費、學(xué)生資助、教師補助，支持城區(qū)及惠惠幼兒園建設(shè)，推進義務(wù)教育學(xué)校均衡發(fā)展、普通高中優(yōu)質(zhì)多樣化發(fā)展、職業(yè)教育高質(zhì)量發(fā)展。三是強化就業(yè)優(yōu)先政策。統(tǒng)籌資金3536萬元，落實就業(yè)創(chuàng)業(yè)補助，兌現(xiàn)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)就業(yè)和實習(xí)見習(xí)補貼。發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款5.03億元，支持2600多人創(chuàng)業(yè)，新增返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)512人，創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)1381人。四是健全社會保障體系。撥付養(yǎng)老金15.05億元，保障了13.53萬名退休人員養(yǎng)老金待遇按時足額發(fā)放。對低保、五保困難群眾撥付補助1.66億元。五是支持文體事業(yè)發(fā)展。安排資金7076萬元，支持提升文化軟實力和影響力。落實文體惠民政策，保障圖書館、科技館、美術(shù)館等場館免費開放。六是保障基層組織運轉(zhuǎn)和應(yīng)急處置。建立穩(wěn)固的經(jīng)費保障機制，足額安排村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費8757萬元，推進鄉(xiāng)村治理體系和治理能力現(xiàn)代化。安排村級化債以獎代補資金474萬元，統(tǒng)籌800萬元，支持化解村級債務(wù)。安排應(yīng)急保障經(jīng)費800萬元，增強應(yīng)急處置能力。
(四)聚力提質(zhì)效，賦能改革系統(tǒng)集成。一是穩(wěn)步推進預(yù)算管理一體化建設(shè)。預(yù)算編制、執(zhí)行全流程模塊實現(xiàn)上線運行，實現(xiàn)預(yù)算管理全流程動態(tài)監(jiān)控，促進預(yù)算管理規(guī)范高效。二是全面實施預(yù)算績效管理。安排各預(yù)算部門對2021年度中央專項轉(zhuǎn)移支付資金以及本級財政項目支出資金開展預(yù)算績效評價，自評率達100%。聘請第三方中介機構(gòu)對74個重點項目進行支出評價，總額達7.78億元。對縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等3個部門建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次的核心績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)。三是扎實開展重點監(jiān)督項目(資金)檢查。對全縣2021年涉及到的四家農(nóng)業(yè)保險保費補貼資金進行專項檢查；開展惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”突出問題專項治理“回頭看”專項檢查；開展銜接推進鄉(xiāng)村振興補助資金全覆蓋檢查，并對8個問題進行督導(dǎo)整改。四是加強國有資產(chǎn)資源監(jiān)督管理。《關(guān)于年度國有資產(chǎn)管理情況的綜合報告》接受縣人大常委會審議。穩(wěn)步推進國企補短板、強弱項工作，全力推進縣國投集團建設(shè)。全面摸清國有資產(chǎn)存量，并納入國有資產(chǎn)監(jiān)管體系。五是加強財政投資評審。評審各類投資建設(shè)項目262個，審核投資20.89億元，審定投資17.96億元，審減投資2.93億元，占送審?fù)顿Y總額14.06%。
(五)著力防風(fēng)險，穩(wěn)步提升財政控管能力。著力統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兼顧源頭防范和過程管控，做好重點領(lǐng)域風(fēng)險防范化解工作，確保財政經(jīng)濟穩(wěn)健運行、更可持續(xù)。一是堅決兜牢“三?！钡拙€。牢固樹立過“緊日子”思想，在年初預(yù)算壓減一般性支出20%和“三公”經(jīng)費5%的基礎(chǔ)上，在執(zhí)行中又壓減3%，擠出資金“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆?。二是強化財政統(tǒng)籌保障能力。堅持節(jié)約裕民，對一般性支出、非剛性、非急需、非重點項目和預(yù)算執(zhí)行率過低的項目堅決予以壓減。通過預(yù)算財力、存量資金、政府債券等各類資金協(xié)同發(fā)力，確保各項支出得到有效保障。三是防范化解債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格落實政府債務(wù)預(yù)算管理和限額管理制度，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)風(fēng)險。夯實融資平臺公司實體化、市場化轉(zhuǎn)型基礎(chǔ)；進一步推進地方政府性債務(wù)風(fēng)險預(yù)警與處置系統(tǒng)建設(shè)，切實防控新增隱性債務(wù)風(fēng)險。四是積極防范社保基金風(fēng)險。及時關(guān)注社?；疬\行狀況，堅決防范企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金運行風(fēng)險，加大向上爭取養(yǎng)老保險補助和調(diào)劑金力度，通過盤活存量資金、用好用活增值資金、預(yù)算安排等方式，加強社?；鹫魇展芾砗徒y(tǒng)籌調(diào)度，確保養(yǎng)老金按時發(fā)放。五是切實防范財政出借資金的風(fēng)險。完善財政出借資金管理制度，規(guī)范財政出借資金使用管理，采取消化核收、依法清收、發(fā)展回收、轉(zhuǎn)換促收等措施，加大清收整改力度，確保出借財政資金歸還到位，防止國有資產(chǎn)流失。
上述成績的取得，得益于縣委、縣政府的科學(xué)決策和正確領(lǐng)導(dǎo)，得益于縣人大、縣政協(xié)及代表委員們的有效監(jiān)督和鼎力支持，更得益于廣大干部群眾真抓實干和奮力拼搏。在肯定成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政運行和改革工作依然面臨嚴(yán)峻的困難和挑戰(zhàn)：一是財政收支“緊平衡”成為新常態(tài)。受新冠肺炎疫情沖擊和經(jīng)濟下行壓力影響，財政收入增長缺乏多點支撐，支出繼續(xù)剛性增長，支出結(jié)構(gòu)有待進一步優(yōu)化，財政收支矛盾突出。二是本級財政運轉(zhuǎn)艱難。疫情造成的減收增支，復(fù)工復(fù)產(chǎn)、債務(wù)還本付息、“三?！钡戎С鰟傂栽鲩L，本級財政運轉(zhuǎn)面臨較大壓力。三是財政資源配置效率有待提升。財政資金的引導(dǎo)撬動作用發(fā)揮不夠明顯，財政資金、資源、資產(chǎn)統(tǒng)籌力度有待提升。四是防范化解財政風(fēng)險的任務(wù)較重。政府債務(wù)已經(jīng)進入還債高峰期，并將延續(xù)至2026年，每年還本付息均在5億元以上。社?；稹⒇斦Y金調(diào)度都面臨較大風(fēng)險，防范化解財政風(fēng)險的任務(wù)艱巨。
針對財政運行中存在的問題，我們將堅持問題導(dǎo)向，認(rèn)真聽取各位代表、委員的意見建議，抓住主要矛盾，精準(zhǔn)施策發(fā)力，努力加以改進。
三、2023年預(yù)算草案
2023年，隨著綜合優(yōu)勢積力蓄勢、政策紅利逐步釋放，全縣經(jīng)濟將全面恢復(fù)，財政收入將是低基數(shù)下的恢復(fù)性增長，財政“緊平衡”態(tài)勢將會延續(xù)。財政支出在保障縣委、縣政府重大戰(zhàn)略、重大項目需要上需要加大投入，各方面對財政保障能力的需求更高、期待更強。綜合分析，全縣財政收支矛盾長期存在，必須樹立底線思維，增強憂患意識，努力實現(xiàn)更高質(zhì)量、更加安全的發(fā)展。
指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，加強財政資源統(tǒng)籌，加快建立現(xiàn)代財政制度，推動積極財政政策加力提效、更可持續(xù)，鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，積極落實“123”工作思路，為打造工業(yè)強縣、實現(xiàn)綠色崛起、建設(shè)美麗南漳提供堅強的財力支撐。
基本原則是：一是收入預(yù)算實事求是，科學(xué)預(yù)測，與經(jīng)濟社會發(fā)展水平相適應(yīng)，與積極財政政策相銜接，落實落細(xì)各項減稅降費政策。二是支出預(yù)算優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點，強化零基預(yù)算理念運用，堅持政府過緊日子，量入為出，精打細(xì)算，節(jié)用裕民，加大重點領(lǐng)域和剛性支出保障力度。三是加強財政資源統(tǒng)籌，完善同一領(lǐng)域不同渠道資金、財政撥款資金與非財政撥款資金、不同年度間財政資金統(tǒng)籌機制，盤活存量，用好增量，深入挖掘潛力。四是突出績效導(dǎo)向，將績效管理嵌入預(yù)算管理流程，健全績效評價結(jié)果與預(yù)算安排掛鉤機制，堅決壓減低效無效支出。五是增強財政可持續(xù)性，堅持盡力而為、量力而行，更加嚴(yán)格制定各類支出政策，加強重大建設(shè)項目財政承受能力評估，不得鋪張浪費、敞口支出。
(一)全縣一般公共預(yù)算安排情況
全縣財政收入總量初步安排497739.88萬元，比上年下降15.4%（主要是2023年一般轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付上級要求按提前下達數(shù)編列），其中：縣本級一般公共預(yù)算收入安排129837萬元（稅收收入101349.7萬元，非稅收入28487.3萬元），增長13%；返還性收入預(yù)計20817萬元，財力性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計151911.26萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計46656萬元、專項轉(zhuǎn)移支付收入預(yù)計948萬元，比上年減少107640萬元（原因同上）；政府債券收入65780萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金16萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入81774.62萬元，增長6.5%。
全縣財政支出總量初步安排497739.88萬元，增長1.46%。其中：縣本級預(yù)算支出397537.84萬元，下降0.6%；對鄉(xiāng)鎮(zhèn)補助支出32017.8萬元，下降16%；上解支出28804.24萬元，增長9%；債務(wù)還本支出39380萬元，增長51.7%。
以上收支相抵，基本平衡。
(二)政府性基金收支安排情況
全縣政府性基金收入預(yù)計60981.52萬元，下降31.49%。其中：土地出讓金收入安排45000萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入安排1200萬元，城市污水處理費安排1000萬元，其他政府性基金收入1000萬元，上級政府性基金專項轉(zhuǎn)移支付收入7526.83萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸政府專項債券收入99019萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)收入－93764.31萬元。
全縣政府性基金本級支出初步安排154745.83萬元，下降15.33%。其中：國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出45000萬元債務(wù)還本支出14019萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排支出1200萬元，城市污水處理費安排支出1000萬元，專項基金支出1000萬元，專項政府債券支出90000萬元，政府債券利息支出8718萬元。
當(dāng)年政府性基金預(yù)算收支平衡，但歷年累計未能消化。
(三)國有資本經(jīng)營收支安排情況
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排258.02萬元，其中：城投集團上繳收入162.02萬元，上級轉(zhuǎn)移支付收入61萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35萬元。
全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排258.02萬元，主要用于原東鞏煤礦政策性人員安置等遺留問題補貼支出和城投集團相關(guān)支出。
收支相抵，互為平衡。
(四)縣本級社會保險基金預(yù)算安排情況
全縣社會保險基金收入預(yù)算安排236376萬元，比上年增長12%。具體項目是：企業(yè)職工養(yǎng)老保險基金收入89993萬元，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險基金收入56907萬元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險基金收入19845萬元，城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金收入43362萬元，失業(yè)保險基金收入793萬元；工傷保險基金收入573萬元，城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入24903萬元。
全縣社會保險基金支出安排229333萬元，比上年增長8.86%。具體項目是：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出89993萬元，增長8.52%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金支出56905萬元，增長15.25%；城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險基金(含生育保險基金)支出19772萬元，增長2.71%；城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險基金支出42507萬元，增長4.96%；失業(yè)保險基金支出573萬元，下降25.1%；工傷保險基金支出752萬元，增長24.5%；城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出18831萬元，增長9.26%。
收支相抵，當(dāng)期結(jié)余7043萬元。
需要說明的是：2023年公共財政、政府基金、國有資本經(jīng)營、社保基金預(yù)算收支只是預(yù)計數(shù)，具體的收支預(yù)算項目編制工作目前正在進行當(dāng)中，待整個預(yù)算編制完成后，再向縣人大常委會專題報告。
四、2023年重大支出政策
2023年，堅持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進，全面落實積極財政政策，把服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局作為保障重點，強化服務(wù)、精準(zhǔn)施策、提升效能，推動經(jīng)濟實現(xiàn)質(zhì)的有效提升和量的合理增長。
(一)支持穩(wěn)住發(fā)展大盤。發(fā)揮積極財政政策作用，支持縣委、縣政府確立的“123”發(fā)展思路的落實落細(xì)。安排中小企業(yè)發(fā)展和兌現(xiàn)優(yōu)惠政策專項資金，支持工業(yè)7條制造業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，支持重點企業(yè)發(fā)展。準(zhǔn)確瞄準(zhǔn)國家政策導(dǎo)向，及時把握全省實施強縣工程和襄陽都市圈高質(zhì)量發(fā)展機遇，積極爭取中央和省預(yù)算內(nèi)投資項目、專項債券和國家試點示范，支持重大戰(zhàn)略、重大政策和重大項目建設(shè)，支持高質(zhì)量發(fā)展。
(二)支持推動鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合財政銜接補助資金，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果。安排農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，支持農(nóng)業(yè)10條農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，推動農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展。落實耕地地力保護補貼、發(fā)放稻谷價格補貼，落實藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，保障糧食安全，推進高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。支持重大水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。積極支持培育家庭農(nóng)場、農(nóng)民專業(yè)合作社，推進適度規(guī)模經(jīng)營，著力構(gòu)建現(xiàn)代農(nóng)業(yè)經(jīng)營體系。建立“以獎代補”投入機制，支持實施“共同締造”。
(三)支持提升城市品質(zhì)。調(diào)整優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，強化基建投資的引導(dǎo)作用，突出抓重點補短板強弱項。更好發(fā)揮地方政府債券在“穩(wěn)投資、擴內(nèi)需、補短板”中的重要作用，積極爭取地方政府債券額度，統(tǒng)籌用于社會民生建設(shè)領(lǐng)域的重大項目。提升城市安全保障能級，支持建立健全公共安全、社會治安、應(yīng)急管理、消防安全防控體系，提升城市韌性。
(四)支持保護生態(tài)環(huán)境。堅持資金投入同污染防治攻堅任務(wù)相匹配、有關(guān)轉(zhuǎn)移支付分配與生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善相銜接，落實財政保障政策，全力支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。扎實推進河湖長制，加快推進蠻河、漳河流域保護與治理，健全完善縣內(nèi)流域生態(tài)補償機制。實施森林生態(tài)效益補償，加強自然保護地及森林資源管護、國土綠化提升和濕地保護修復(fù)，加強城鄉(xiāng)污水處理，推進磷石膏綜合利用，大力支持“綠滿南漳提升行動”，涵養(yǎng)城市生態(tài)功能，支持“全國園林城市”創(chuàng)建，推進加快“全省新型城鎮(zhèn)化”進程。
(五)支持改善民生福祉。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，切實發(fā)揮財政職能保基本民生，做好普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，圍繞民生實事精準(zhǔn)發(fā)力，堅持民生優(yōu)先，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障民生資金投入，安排文化旅游與傳媒、社會保障和就業(yè)、教育、農(nóng)業(yè)、健康衛(wèi)生、交通運輸、城鄉(xiāng)社區(qū)等民生支出，確保重點民生投入整體保障水平不斷提升，財政民生投入比重不斷提高。
五、扎實做好2023年財政預(yù)算管理工作
深入貫徹《預(yù)算法》《預(yù)算法實施條例》等法律法規(guī)，進一步抓管理、推改革、促規(guī)范，加快建立現(xiàn)代財政制度，全面提升財政治理水平，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)。
(一)堅持積極穩(wěn)妥，優(yōu)化財政收支管理。密切關(guān)注宏觀經(jīng)濟形勢和重大稅制改革，加強收入監(jiān)控和執(zhí)行分析，促進全縣收入平穩(wěn)、協(xié)調(diào)、可持續(xù)增長。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障“三?！敝С觯M一步提高支出政策和資金的導(dǎo)向性、精準(zhǔn)性、有效性。嚴(yán)格執(zhí)行經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)，強化“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費管理，加強資產(chǎn)配置使用管理。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，強化部門預(yù)算支出管理，健全重大政府投資項目預(yù)算執(zhí)行進度監(jiān)管機制。抓好常態(tài)化財政資金直達機制落實，完善穿透式閉環(huán)管理。
(二)堅持高效協(xié)同，深化預(yù)算管理改革。加強財政資源統(tǒng)籌，加快構(gòu)建以績效為核心的集中財力辦大事財政政策體系和資金管理機制。健全支出標(biāo)準(zhǔn)體系，實施項目全生命周期管理，建立健全項目入庫評審機制和項目滾動管理機制，推動跨年度預(yù)算平衡。系統(tǒng)推進預(yù)算管理一體化，促進財政監(jiān)督、績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。加強重點領(lǐng)域預(yù)算績效管理，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提升績效目標(biāo)質(zhì)量。將績效結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算、改進管理的重要依據(jù)，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果的有效銜接機制。擴大“無申請兌現(xiàn)”范圍，持續(xù)推進“放管服”，在服務(wù)便利化上持續(xù)發(fā)力。
(三)堅持底線思維，防范化解財政風(fēng)險。繼續(xù)完善地方政府債務(wù)管理機制，優(yōu)化專項債券使用范圍，強化債券資金使用事中、事后監(jiān)管。足額安排地方政府債務(wù)還本付息支出。加強地方政府債券發(fā)行管理，合理安排發(fā)行節(jié)奏。積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險。建立健全社會保險基金運行風(fēng)險預(yù)警預(yù)測機制，加大多渠道資金籌措力度，持續(xù)做大社會保險金“蓄水池”。強化財政承受能力評估，確保所有重大增支政策與當(dāng)期財力規(guī)模和中期財政承受能力相銜接。
(四)堅持法治理念，自覺接受人大審查監(jiān)督。充分發(fā)揮人大審查、審計監(jiān)督的作用，強化財政部門和各單位內(nèi)部監(jiān)督機制。對審查、審計發(fā)現(xiàn)的問題，采取壓減預(yù)算、取消項目和調(diào)整方向等措施強化整改。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，堅持依法行政、依法理財，管好用好各項財政資金。加強財經(jīng)制度建設(shè)，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等行為，大力壓縮自由裁量權(quán)。及時完整公開預(yù)決算，自覺接受各方監(jiān)督。高效優(yōu)質(zhì)辦理建議提案，認(rèn)真回應(yīng)民意關(guān)切。
做好2023年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委、縣政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，主動接受人民代表大會依法監(jiān)督和人民政協(xié)民主監(jiān)督，認(rèn)真落實本次會議決議，開拓創(chuàng)新、務(wù)實重行，扎實做好財政預(yù)算各項工作，為推動南漳經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展做出更大貢獻。
