（湖北?。╆P(guān)于襄陽市宜城市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于宜城市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年12月18日在市第七屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
市財(cái)政局局長 王會(huì)書
各位代表：
受市人民政府委托，我向市七屆人大二次會(huì)議報(bào)告宜城市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大勝利召開之年，全市上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九屆歷次全會(huì)和黨的二十大精神，認(rèn)真落實(shí)市委對(duì)經(jīng)濟(jì)工作的總體部署和七屆人大一次會(huì)議決議，緊扣“千億級(jí)、五十強(qiáng)、幸福城”的奮斗目標(biāo)，有效實(shí)施提質(zhì)增效、可持續(xù)的積極財(cái)政政策，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，全力做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，有力確保了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
2022年預(yù)算草案經(jīng)市第七屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議審議通過后，在預(yù)算執(zhí)行中，受增值稅留抵退稅政策實(shí)施、政府債券資金限額提升等因素影響，市政府提出了預(yù)算調(diào)整方案，對(duì)一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算進(jìn)行了調(diào)整，已提請(qǐng)市七屆人大常委會(huì)第五次會(huì)議審議批準(zhǔn)。
（一）一般公共預(yù)算收支情況
1.全市預(yù)計(jì)一般公共預(yù)算總收入521221萬元，占調(diào)整預(yù)算的101.5%，同比下降6%（下同）。其中：
（1）一般公共預(yù)算收入完成128003萬元（主要是留抵退稅政策性減收），占預(yù)算的97.1%，同比增長8.5%。其中：稅收收入94770萬元，同比增長14.2％，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重77.3%。（2）上級(jí)補(bǔ)助各項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金344756萬元。其中:返還性補(bǔ)助收入28951萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入295119萬元,專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入20686萬元。（3）政府一般債券收入41097萬元。（4）上年結(jié)余3562萬元。（5）調(diào)入資金3803萬元。
2.全市一般公共預(yù)算總支出520899萬元，占預(yù)算的101.6%，同比下降6%。其中：
（1）一般公共預(yù)算支出464975萬元,占預(yù)算的101.8%，按功能分類分別是：一般公共服務(wù)支出42834萬元；公共安全支出20966萬元；教育支出98234萬元；科學(xué)技術(shù)支出19431萬元；文化旅游體育與傳媒支出8221萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出87289萬元；衛(wèi)生健康支出35153萬元；節(jié)能環(huán)保支出8266萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17787萬元；農(nóng)林水支出69097萬元；交通運(yùn)輸支出16983萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出8826萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出946萬元；金融支出110萬元；援助其他地區(qū)支出350萬元；自然資源海洋氣象等支出4772萬元；住房保障支出8562萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出2945萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3427萬元；債務(wù)付息支出10064萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元；預(yù)備費(fèi)502萬元；其他支出170萬元。
按項(xiàng)目分類分別是：①基本支出120869萬元；②部門項(xiàng)目支出55243萬元；③政府專項(xiàng)支出255844萬元（部門一般專項(xiàng)44572萬元、社保民生專項(xiàng)124767萬元、政府投資專項(xiàng)33179萬元、財(cái)政代列專項(xiàng)53326萬元）；④預(yù)備費(fèi)502萬元；⑤政府一般債務(wù)利息10064萬元；⑥補(bǔ)助下級(jí)支出16738萬元；⑦其他支出5715萬元。
（2）上解上級(jí)支出23365萬元。
（3）政府一般債務(wù)還本支出18081萬元。
（4）調(diào)出資金14478萬元。
地方一般公共預(yù)算支出中財(cái)政代列政府專項(xiàng)53326萬元，主要包括：①政府投資項(xiàng)目前期費(fèi)用1250萬元；②稅收獎(jiǎng)勵(lì)、總部經(jīng)濟(jì)、招商優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)、招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)、工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等政府優(yōu)惠政策兌現(xiàn)類支出39866萬元；③縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)勵(lì)160萬元；④武警、消防、供電、稅務(wù)等中央地方共同事權(quán)支出5407萬元；⑤扶貧幫扶、襄常高鐵、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、金融普惠發(fā)展、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、債券發(fā)行費(fèi)用等支出5329萬元；⑥耕地開墾費(fèi)1314萬元。
3.市本級(jí)一般公共預(yù)算支出448237萬元,占預(yù)算的101.8%，分別是：一般公共服務(wù)支出35823萬元；公共安全支出20966萬元；教育支出98234萬元；科學(xué)技術(shù)支出19431萬元；文化旅游體育與傳媒支出8143萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出86884萬元；衛(wèi)生健康支出34970萬元；節(jié)能環(huán)保支出8266萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出17495萬元；農(nóng)林水支出60519萬元；交通運(yùn)輸支出16975萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出8826萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出946萬元；金融支出110萬元；援助其他地區(qū)支出350萬元；自然資源海洋氣象等支出4772萬元；住房保障支出8384萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出2945萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3422萬元；債務(wù)付息支出10064萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出40萬元；預(yù)備費(fèi)502萬元；其他支出170萬元。
全市2022年一般公共預(yù)算總收支相抵，結(jié)余322萬元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市政府性基金預(yù)算收入220093萬元，占預(yù)算的100.2%，同比增加136%（增幅較大的主要原因是政府專項(xiàng)債券發(fā)行額度較上年增加63700萬元）。其中：（1）本級(jí)政府性基金收入44362萬元，占預(yù)算的105.2%，主要收入項(xiàng)目是：國有土地使用權(quán)出讓收入40464萬元；國有土地收益基金收入1685萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入850萬元；污水處理費(fèi)收入1363萬元。（2）上級(jí)專項(xiàng)政府性基金收入8858萬元。（3）專項(xiàng)債券收入128161萬元。（4）上年政府性基金結(jié)余24234萬元。（5）調(diào)入資金14478萬元。
2.全市政府性基金預(yù)算支出219691萬元，占預(yù)算的100.2%，同比增加133%。其中：（1）文化旅游體育與傳媒支出14萬元。（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出7143萬元。（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出44362萬元。（4）其他支出101311萬元。（5）債務(wù)還本支出61505萬元。（6）債務(wù)付息支出5234萬元。（7）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出122萬元。
2022年政府性基金預(yù)算總收支相抵,結(jié)余402萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入214470萬元,占預(yù)算的98.6%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入84203萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入28012萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入43574萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入16426萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入40448萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入 817萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入990萬元。
2.全市社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出215943萬元，占預(yù)算的99.1%。其中：企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出92731萬元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出18137萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出47592萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出17462萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出38268萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出 801萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出952萬元。
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵缺口1473萬元，加上上年滾存結(jié)余101518萬元，累計(jì)滾存結(jié)余100045萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入340萬元，占預(yù)算的112.58%，全部為上級(jí)轉(zhuǎn)移收入，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。
（五）政府債務(wù)管理情況
2022年，省核定我市政府性債務(wù)限額561169萬元，其中：一般債350483萬元、專項(xiàng)債210686萬元。截至2022年底，我市債務(wù)余額429957萬元，占上限額度的76.6%。其中：一般債286527萬元、專項(xiàng)債143430萬元。
2022年，新增政府債券資金98916萬元，其中：新增一般債券23016萬元，主要用于雷河中學(xué)遷建、消防救援站、步行街改造、大型垃圾中轉(zhuǎn)站、精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)園基礎(chǔ)設(shè)施等10個(gè)項(xiàng)目建設(shè)；新增專項(xiàng)債券75900萬元，主要用于醫(yī)療能力提升、宋玉幼兒園、職業(yè)高中、全民健身活動(dòng)中心、花鼓戲劇場(chǎng)、殯儀館遷建、垃圾處理、生態(tài)環(huán)保等16個(gè)項(xiàng)目建設(shè)。
二、落實(shí)市人大預(yù)算決議情況
2022年，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，市政府認(rèn)真落實(shí)市人大七屆第一次預(yù)算決議和審議意見要求，積極應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和前所未有的收支矛盾，積極籌措資金，落實(shí)財(cái)稅政策，各項(xiàng)重點(diǎn)支出得到較好保障，財(cái)政運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）開源節(jié)流，提高財(cái)政保障能力。一是全面涵養(yǎng)稅源，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)較快增長。重點(diǎn)在產(chǎn)業(yè)培植、企業(yè)培育、項(xiàng)目引進(jìn)中涵養(yǎng)稅源,增添發(fā)展后勁；依法加強(qiáng)收入征管，全力挖掘收入潛力，推動(dòng)全年目標(biāo)完成。二是全力以赴向上爭(zhēng)資。全市爭(zhēng)取上級(jí)轉(zhuǎn)移支付資金344756萬元，增長7.53%；申報(bào)發(fā)行新增政府債券資金98916萬元，是上年發(fā)行規(guī)模的2.8倍。三是落實(shí)過緊日子要求更加有力。下發(fā)了《關(guān)于全面落實(shí)落細(xì)過“緊日子”要求從嚴(yán)從緊加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理的通知》，堅(jiān)決壓減非重點(diǎn)、非剛性支出，部門一般性項(xiàng)目支出預(yù)算安排比上年壓減24895萬元。規(guī)范財(cái)政評(píng)審行為，全年完成評(píng)審項(xiàng)目210個(gè)，評(píng)審金額215307萬元，審減率12.63%，審減節(jié)約財(cái)政資金27200萬元。四是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。建立預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，全市共計(jì)清理盤活各類存量資金12152萬元，整合二次分配專項(xiàng)資金72209萬元，統(tǒng)籌用于“三?！?、疫情防控、重大項(xiàng)目、高質(zhì)量發(fā)展等兜底支出和急需資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。
（二）助企紓困，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策。對(duì)中小微企業(yè)、困難行業(yè)實(shí)施階段性社保費(fèi)緩繳，實(shí)施普惠性失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗返還政策，惠及企業(yè)350家。對(duì)符合增值稅留抵退稅條件的企業(yè)做到應(yīng)退盡退，2022年增值稅留抵退稅40638萬元，在襄陽市七縣市中排名第2，有效緩解了企業(yè)流動(dòng)資金緊張。二是支持金融普惠政策落實(shí)?；I資1300萬元，分別與省農(nóng)業(yè)擔(dān)保集團(tuán)開展合作，為30多家企業(yè)擔(dān)保增信20200萬元；與襄陽市中小企業(yè)擔(dān)保集團(tuán)開展合作，為8家企業(yè)開展普惠性融資擔(dān)保服務(wù)，獲得融資資金3300萬元。引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款21369萬元，撥付貼息資金960.3萬元。三是積極兌現(xiàn)招商引資優(yōu)惠政策。撥付招商引資優(yōu)惠政策獎(jiǎng)補(bǔ)資金35302萬元，惠及企業(yè)69家。四是在襄陽各縣市率先開展“政府采購合同融資”業(yè)務(wù)，政府采購合同融資供應(yīng)商8家，合同貸款額1516萬元。
（三）保障民生，共享改革發(fā)展成果。始終堅(jiān)持“為民理財(cái)”的工作理念，優(yōu)先保障全市民生支出財(cái)力需求，民生支出占地方一般公共預(yù)算支出比重達(dá)到78.7%。一是投入119087萬元，用于兌現(xiàn)公教人員工資津貼，全市公益一類事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)納入財(cái)政全額保障，其中落實(shí)績效獎(jiǎng)金新增支出21419萬元。二是投入81923萬元，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)群體就業(yè)、離退休養(yǎng)老金發(fā)放、困難群眾生活和醫(yī)療救助、困難學(xué)生資助、計(jì)劃生育獎(jiǎng)特扶、優(yōu)撫安置等惠民政策，累計(jì)受益人次63.97萬人，切實(shí)兜牢了基本民生保障底線。三是投入34484萬元，用于支持疫情防控、重大疾病、基本公共衛(wèi)生服務(wù)、居民醫(yī)保政府補(bǔ)助、醫(yī)療服務(wù)能力提升等衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展，居民醫(yī)保人均標(biāo)準(zhǔn)從550元提升至580元，基本公衛(wèi)服務(wù)年人均標(biāo)準(zhǔn)從79元提升至84元，公共衛(wèi)生服務(wù)均等化顯著提升。四是全市投入132619萬元，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興、義務(wù)教育、文化科技等各項(xiàng)民生事業(yè)發(fā)展。
（四）防控風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是嚴(yán)格政府債務(wù)管理。按照全省財(cái)經(jīng)秩序整治要求，全面開展了全市政府債務(wù)領(lǐng)域和國有融資平臺(tái)腐敗問題專項(xiàng)治理；嚴(yán)格落實(shí)債務(wù)還款計(jì)劃，全年累計(jì)按期償還政府性債務(wù)95900萬元、化解隱性債務(wù)61235萬元，政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)在可防可控范圍之內(nèi)。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。本著“花錢必問效，無效必問責(zé)”的預(yù)算績效管理原則，全方位推進(jìn)預(yù)算績效管理工作，建立健全以績效結(jié)果為導(dǎo)向的資金分配機(jī)制。三是著力強(qiáng)化支出管控。堅(jiān)持保剛性、減彈性，不斷優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，積極應(yīng)對(duì)財(cái)政收支緊平衡壓力；嚴(yán)格國庫資金保障撥付順序，加大資金調(diào)度力度，保障了市鎮(zhèn)兩級(jí)“三?！辟Y金供給需求，各鎮(zhèn)（辦）代理金庫月平均資金存量1500萬元左右，確保了鎮(zhèn)、村組織高效運(yùn)轉(zhuǎn)；加強(qiáng)中央直達(dá)資金、財(cái)政涉農(nóng)資金及“三?！辟Y金執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，有效防范了財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。
2022年全市財(cái)政運(yùn)行比較平穩(wěn)，基本民生和重點(diǎn)項(xiàng)目支出得到有效保障，但當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行中還存在一些困難和問題，主要是受持續(xù)減稅降費(fèi)政策因素以及疫情防控形勢(shì)影響，可用財(cái)力增加有限；在支出上，各類政策性、兜底性、民生性剛性支出大幅增加，政府債務(wù)進(jìn)入償還高峰期等，上述情況需要引起高度重視，采取有效措施逐步加以解決。
三、2023年預(yù)算草案
根據(jù)中央、省級(jí)2023年預(yù)算編制的要求，2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)中央、省和市委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持量入為出，全面推行零基預(yù)算，合理確定支出預(yù)算規(guī)模；統(tǒng)籌財(cái)政資源，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，做好重點(diǎn)支出分類保障；繼續(xù)落實(shí)“過緊日子”要求，勤儉節(jié)約辦一切事業(yè)，嚴(yán)控一般性支出；加強(qiáng)項(xiàng)目全生命周期管理，全面實(shí)施預(yù)算績效管理；全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化，以信息化促進(jìn)預(yù)算管理現(xiàn)代化，為我市努力打造漢江流域高質(zhì)量發(fā)展標(biāo)桿城市提供財(cái)政保障。
綜合分析當(dāng)前的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展形勢(shì)，按照市委對(duì)財(cái)政工作的要求，2023年預(yù)算安排如下：
（一）一般公共預(yù)算
1. 2023年全市一般公共預(yù)算總收入613613萬元，比2022年預(yù)計(jì)完成（以下簡(jiǎn)稱同比）增長17.7%。其中：
（1）全年計(jì)劃完成一般公共預(yù)算收入140803萬元,同比增長10%。其中：稅收收入109122萬元，同比增長15.1％，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重77.5%。（2）上級(jí)轉(zhuǎn)移支付379232萬元。（3）上年結(jié)余322萬元。（4）調(diào)入資金2013萬元。（5）債券收入62456萬元。（6）盤活存量資金28787萬元。
2. 2023年全市一般公共預(yù)算總支出613042萬元，同比增長18%。其中：
（1）一般公共預(yù)算支出535874萬元,同比增長15.2%，按功能分類分別是：一般公共服務(wù)支出56771萬元；公共安全支出23326萬元；教育支出99839萬元；科學(xué)技術(shù)支出21743萬元；文化旅游體育與傳媒支出9065萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出98518萬元；衛(wèi)生健康支出41602萬元；節(jié)能環(huán)保支出9123萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21357萬元；農(nóng)林水支出77742萬元；交通運(yùn)輸支出31690萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出10355萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1019萬元；金融支出80萬元；援助其他地區(qū)支出350萬元；自然資源海洋氣象等支出5325萬元；住房保障支出9606萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出3200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4037萬元；債務(wù)付息支出10486萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出90萬元；預(yù)備費(fèi)550萬元。
按項(xiàng)目分類分別是：①基本支出130236萬元；②部門項(xiàng)目支出24126萬元；③政府專項(xiàng)支出332668萬元（部門一般專項(xiàng)28883萬元、社保民生專項(xiàng)130288萬元、政府投資專項(xiàng)95253萬元、財(cái)政代列專項(xiàng)78244萬元）；④預(yù)備費(fèi)550萬元；⑤政府一般債務(wù)利息10486萬元；⑥補(bǔ)助下級(jí)支出26307萬元；⑦其他支出8450萬元。
（2）上解上級(jí)支出25739萬元。
（3）政府一般債務(wù)還本支出22474萬元。
（4）調(diào)出資金28955萬元。
地方一般公共預(yù)算支出中財(cái)政代列政府專項(xiàng)78244萬元，主要包括：①政府投資項(xiàng)目前期費(fèi)用2000萬元；②稅收獎(jiǎng)勵(lì)、總部經(jīng)濟(jì)、招商優(yōu)惠政策獎(jiǎng)勵(lì)、招商專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、出口創(chuàng)匯獎(jiǎng)勵(lì)、工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)等政府優(yōu)惠政策兌現(xiàn)類支出44100萬元；③縣域經(jīng)濟(jì)考核獎(jiǎng)勵(lì)1000萬元；④武警、消防、供電、稅務(wù)等中央地方共同事權(quán)支出5727萬元；⑤扶貧幫扶、襄常高鐵、創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款財(cái)政貼息、金融普惠發(fā)展、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)配套、糧食風(fēng)險(xiǎn)基金、債券發(fā)行費(fèi)用等支出23017萬元；⑥耕地開墾費(fèi)2400萬元。
3.市本級(jí)一般公共預(yù)算支出509567萬元，同比增長13.7%。分別是：一般公共服務(wù)支出45752萬元；公共安全支出23326萬元；教育支出99839萬元；科學(xué)技術(shù)支出21743萬元；文化旅游體育與傳媒支出8942萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出97882萬元；衛(wèi)生健康支出41314萬元；節(jié)能環(huán)保支出9123萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出20898萬元；農(nóng)林水支出64260萬元；交通運(yùn)輸支出31678萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出10355萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1019萬元；金融支出80萬元；援助其他地區(qū)支出350萬元；自然資源海洋氣象等支出5325萬元；住房保障支出9326萬元；糧油物資儲(chǔ)備支出3200萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4029萬元；債務(wù)付息支出10486萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出90萬元；預(yù)備費(fèi)550萬元。
2023年一般公共預(yù)算總收支相抵，預(yù)計(jì)結(jié)余571萬元。
（二）政府性基金預(yù)算
1. 2023年政府性基金預(yù)算總收入187937萬元，同比下降14.6%（主要是上級(jí)預(yù)下達(dá)我市專項(xiàng)債限額較上年下降，導(dǎo)致申報(bào)額度減少）。其中：（1）本級(jí)政府性基金預(yù)算收入71697萬元，同比增長61.6%。主要收入項(xiàng)目是：國有土地使用權(quán)出讓收入66669萬元；國有土地收益基金收入2778萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入850萬元，污水處理費(fèi)1400萬元（本級(jí)政府性基金預(yù)算收入增幅較大的主要原因是2022年樓市不景氣，沒有出讓商住開發(fā)建設(shè)用地；2023年金融政策利好，樓市有望回暖，計(jì)劃出讓部分商住開發(fā)建設(shè)用地，增加土地出讓金收入）。（2）上級(jí)專項(xiàng)政府性基金收入9548萬元。（3）專項(xiàng)債券收入77335萬元。（4）上年政府性基金結(jié)余402萬元。
2. 2023年政府性基金預(yù)算總支出187612萬元，同比下降14.6%，其中：（1）本級(jí)政府性基金預(yù)算支出162622萬元，同比下降3%。主要支出項(xiàng)目是：文化旅游體育與傳媒支出14萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出7672萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出71697萬元；債務(wù)付息支出6535萬元；其他支出76627萬元；債務(wù)發(fā)行費(fèi)支出77萬元。（2）專項(xiàng)債券還本支出24990萬元。
2023年政府性基金預(yù)算收支相抵,預(yù)計(jì)結(jié)余325萬元。
（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
1. 2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入145444萬元，同比下降32.2%（主要是企業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)省級(jí)統(tǒng)籌后，省級(jí)統(tǒng)一編制預(yù)算，本級(jí)不再編制，下同），其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入32146萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入50153萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入17478萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收入32146萬元；工傷保險(xiǎn)基金收入854萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金收入1064萬元。
2. 2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出131188萬元，同比下降39.2%，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出19987萬元；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出50153萬元；職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出16125萬元；城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金支出43379萬元；工傷保險(xiǎn)基金支出855萬元；失業(yè)保險(xiǎn)基金支出689萬元。
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支相抵，結(jié)余14256萬元，加上滾存結(jié)余100045萬元，累計(jì)滾存結(jié)余114301萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入42萬元，主要是上級(jí)轉(zhuǎn)移收入，調(diào)入一般公共預(yù)算統(tǒng)籌管理，待市屬國有企業(yè)改革到位后再依規(guī)單獨(dú)編制預(yù)算。
四、完成2023年預(yù)算任務(wù)的主要措施
（一）推動(dòng)財(cái)政收入提質(zhì)增效。一是優(yōu)化財(cái)稅支持政策。在招商引資的過程中，把財(cái)稅貢獻(xiàn)作為招商引資的重要參考標(biāo)準(zhǔn)，集中產(chǎn)業(yè)扶持、高質(zhì)量發(fā)展、出口創(chuàng)匯等惠企政策，優(yōu)先確保稅收貢獻(xiàn)明顯的重大產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目早落地、快投產(chǎn)；在經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、配套服務(wù)功能、盤活存量資產(chǎn)、財(cái)政體制調(diào)整等方面持續(xù)發(fā)力，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)“二次創(chuàng)業(yè)”，著力培育精細(xì)化工、食品加工、裝備制造、電子信息等骨干主體財(cái)源，增強(qiáng)發(fā)展后勁。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。繼續(xù)將政策用足、用活、用到位，精準(zhǔn)實(shí)施組合式稅費(fèi)支持政策，對(duì)各類市場(chǎng)主體實(shí)施更高效的紓困措施，激發(fā)企業(yè)動(dòng)力活力。三是完善協(xié)稅護(hù)稅機(jī)制。突出“加強(qiáng)稅源監(jiān)控”和“提高收入質(zhì)量”兩個(gè)重點(diǎn)，科學(xué)合理確定收入預(yù)期，動(dòng)態(tài)掌握收入進(jìn)度，確保完成年度計(jì)劃；加強(qiáng)稅源信息互聯(lián)互通，加強(qiáng)對(duì)政府投資項(xiàng)目施工企業(yè)和能源類項(xiàng)目的稅收清理，全面推動(dòng)稅收征管提質(zhì)增效；明晰各部門、鎮(zhèn)（辦）工作職責(zé)，開展專項(xiàng)稅收稽查、非稅收入檢查、國有閑置資產(chǎn)清理處置等工作，全力做到稅收、非稅及政府性基金等收入依法依規(guī)征收、應(yīng)收盡收。
（二）做大政府可用財(cái)力蛋糕。一是加大向上爭(zhēng)取項(xiàng)目資金力度。進(jìn)一步強(qiáng)化向上爭(zhēng)資、爭(zhēng)項(xiàng)目意識(shí)，結(jié)合全市經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展情況，認(rèn)真研究、分析研判上級(jí)各項(xiàng)政策走向和資金安排取向，深入挖掘政策潛力，加大政策、項(xiàng)目、資金爭(zhēng)取力度。二是精準(zhǔn)謀劃政府債券項(xiàng)目。根據(jù)政府專項(xiàng)債券資金投向，重點(diǎn)做好對(duì)地方稅收增長有促進(jìn)、收益平衡有保障、經(jīng)濟(jì)社會(huì)效益明顯的政府投資項(xiàng)目前期謀劃工作，及時(shí)充實(shí)政府投資項(xiàng)目庫，切實(shí)改變當(dāng)前資金等項(xiàng)目、資金進(jìn)度催項(xiàng)目進(jìn)度的情況，變被動(dòng)為主動(dòng)，在債券申報(bào)空間范圍內(nèi)最大限度爭(zhēng)取新增政府債券支持。三是有效盤活存量資源。對(duì)預(yù)算單位結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金加大清理力度，減少資金沉淀，全面實(shí)施零基預(yù)算，確保財(cái)政資金提質(zhì)增效；按照“處置變現(xiàn)一批，盤活利用一批”的工作思路，積極探索國有資源、資產(chǎn)盤活新路徑，以資源、資產(chǎn)換資本、資金。
（三）加快推進(jìn)財(cái)政改革步伐。一是優(yōu)化財(cái)政服務(wù)和管理流程。以提供高效、便捷的服務(wù)為目標(biāo)，實(shí)施一系列“便民化舉措”，進(jìn)一步優(yōu)化服務(wù)部門、服務(wù)企業(yè)、服務(wù)群眾的程序，采取“一門一窗通辦”方式，按下財(cái)政服務(wù)與保障工作的“快進(jìn)鍵”。二是強(qiáng)化專項(xiàng)資金“全方位”整合。進(jìn)一步打破部門利益格局，推進(jìn)上級(jí)和本級(jí)專項(xiàng)資金實(shí)質(zhì)性整合，防止條塊分割、“撒胡椒面”，稀釋資金使用效果。聚焦全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興和共同締造重點(diǎn)任務(wù)打造資金統(tǒng)籌整合平臺(tái)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和財(cái)政保障能力。三是助推國企市場(chǎng)化改革。充分利用國投公司改革轉(zhuǎn)型的有利時(shí)機(jī)，推動(dòng)全市國有企業(yè)改革轉(zhuǎn)型，建立以管資本、資產(chǎn)為主的企業(yè)管理模式，真正做到自負(fù)盈虧，提升全市國有企業(yè)市場(chǎng)化程度，確保國有資產(chǎn)保值增值、資源有效利用和資產(chǎn)合理配置。
（四）守牢政府收支平衡底線。一是貫徹落實(shí)“過緊日子”要求，堅(jiān)持勤儉節(jié)約、精打細(xì)算原則，從嚴(yán)從緊控制預(yù)算支出，確保每筆資金都用在保民生、促發(fā)展的刀刃上。二是從緊有序安排支出。2023年的預(yù)算原則上按照“三?！?、債券還本付息、年度重點(diǎn)保障事項(xiàng)、部門必須開展的事業(yè)發(fā)展等確定支出順序，集中財(cái)力辦大事、握緊拳頭保重點(diǎn)。堅(jiān)持底線思維，嚴(yán)守疫情防控、應(yīng)急搶險(xiǎn)安全底線，確保市委、市政府重大決策貫徹落實(shí)。三是嚴(yán)格預(yù)算剛性約束。落實(shí)“先預(yù)算，后支出，無預(yù)算，不支出”的要求，原則上年度內(nèi)不新增項(xiàng)目支出，確需安排的項(xiàng)目，分年度、分批次依法依規(guī)統(tǒng)籌安排，緩解當(dāng)前財(cái)政支付壓力。
（五）有效防范財(cái)政運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)。一是妥善處理好“穩(wěn)增長”和“防風(fēng)險(xiǎn)”的關(guān)系，精確測(cè)算財(cái)政承受能力，嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)，杜絕政績工程、形象工程等；切實(shí)把好項(xiàng)目“入口關(guān)”，對(duì)沒有落實(shí)資金來源、超出財(cái)政承受能力的政府投資項(xiàng)目一律不予安排。二是建立健全庫款風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制，繼續(xù)兜牢兜實(shí)“三保”底線，完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制，防范資金支付風(fēng)險(xiǎn)。三是嚴(yán)控新增政府債務(wù)。嚴(yán)格按照省政府核定的債務(wù)限額增加政府債務(wù)。對(duì)于存量債務(wù)，堅(jiān)決按照化債計(jì)劃，落實(shí)債務(wù)化解任務(wù)，守牢政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線。四是加強(qiáng)對(duì)養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)、工傷等社?；鸸芾砗瓦\(yùn)行監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)對(duì)基金管理過程中重點(diǎn)環(huán)節(jié)和部位的檢查，堵塞管理漏洞，促進(jìn)基金安全。
各位代表，我們將繼續(xù)堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”，自覺接受市人大的監(jiān)督，努力做好各項(xiàng)財(cái)政工作，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展貢獻(xiàn)新的力量！
