（湖北省）關(guān)于襄陽市襄州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
關(guān)于襄州區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報告
—2021年 11月8日在襄陽市襄州區(qū)第六屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局局長 ?王守東
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告全區(qū)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財稅部門以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅決落實過“緊日子”的要求，積極發(fā)揮財政職能，加強財政資金統(tǒng)籌，狠抓增收節(jié)支，保障“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，促進全區(qū)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況
1、全區(qū)地方公共財政預(yù)算總收入完成700864萬元（預(yù)計數(shù)，下同）。（1）地方公共財政預(yù)算收入完成181000萬元，增長38.2%。其中：稅收收入完成141165萬元；非稅收入完成39835萬元。（2）各項轉(zhuǎn)移支付收入408658萬元。（3）債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入10479萬元。（4）上年結(jié)余、調(diào)入資金73715萬元。（5）再融資一般債券安排的還本收入27012萬元。
2、全區(qū)地方公共財政預(yù)算總支出完成700704萬元。（1）本級地方公共財政預(yù)算支出完成416300萬元,分別是:一般公共服務(wù)支出51092萬元; 國防支出140萬元；公共安全支出16671萬元;教育支出104371萬元;科學(xué)技術(shù)支出4196萬元；文化體育與傳媒支出13449萬元;社會保障和就業(yè)支出58112萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出10336萬元;節(jié)能環(huán)保支出3613萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出35922萬元；農(nóng)林水支出58721萬元；交通運輸支出16095萬元；資源勘探信息等支出3499萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1148萬元；自然資源海洋氣象等支出6155萬元；糧油物質(zhì)儲備支出4192萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1546萬元；國債還本付息支出27042萬元。（2）專項轉(zhuǎn)移支付支出224730萬元。（3）上解支出32662萬元。（4）再融資一般債券安排的還本支出27012萬元。
2021年全區(qū)公共財政預(yù)算收支相抵，預(yù)計結(jié)余160萬元。
?（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入完成240062萬元。其中：1、本級政府性基金預(yù)算收入133916萬元，主要收入項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入126620萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入7100萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入196萬元。2、政府性基金補助收入6486萬元。3、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入54500萬元。4、再融資專項債券安排的還本收入45160萬元。????????
????2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總支出完成240062萬元。其中：1、本級政府性基金預(yù)算支出188416萬元，主要支出項目是：城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出176316萬元；農(nóng)林水支出4000萬元；交通運輸支出4000萬元；其他支出4100萬元。2、上級專項政府性基金支出6486萬元。3、再融資專項債券安排的還本支出45160萬元。
（三）社?；痤A(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)社會保險基金收入完成177543萬元，其中：保費收入89440萬元；財政補貼收入85811萬元；轉(zhuǎn)移性收入650萬元；利息等其他收入1642萬元。社會保險基金支出完成176552萬元，其中：待遇支出158962萬元；轉(zhuǎn)移支付590萬元；其他17000萬元。收支相抵，當(dāng)年結(jié)余991萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2021年,全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入195萬元，主要收入項目是：國有資本經(jīng)營收益130萬元；上級補助收入65萬元。全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出195萬元，主要支出項目是：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出195萬元。
（五）我區(qū)債務(wù)情況
2021年，省財政廳下達我區(qū)政府債務(wù)限額為818911萬元，其中：一般債務(wù)限額398718萬元；專項債務(wù)限額420193萬元。截至目前，我區(qū)政府負有償還責(zé)任的債務(wù)余額為744598萬元，其中：一般債務(wù)余額372540萬元，為限額的93.4%；專項債務(wù)余額372058萬元，為限額的88.5%。 ???
（六）預(yù)算執(zhí)行特點及工作情況
2021年，區(qū)財稅部門積極應(yīng)對疫情防控常態(tài)化、實體經(jīng)濟下行等影響，充分發(fā)揮職能，注重支出質(zhì)效，助力全區(qū)經(jīng)濟平穩(wěn)運行和社會事業(yè)發(fā)展。
1.強征管促增收，做大做實財政蛋糕。一是依規(guī)組織收入。始終緊盯財政收入目標(biāo)，牢記職責(zé)，迎難而上，切實做到應(yīng)收盡收，堅決杜絕提前征收、收“過頭稅”現(xiàn)象，全力為全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供財力支撐。二是精準(zhǔn)培育財源。充分發(fā)揮財稅政策杠桿作用，通過政策扶持引導(dǎo)，大力培育先進制造業(yè)產(chǎn)業(yè)集群，加大發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)支持力度，及時兌現(xiàn)各類政策獎勵資金12459萬元,發(fā)揮財政資金“四兩撥千斤”的帶動作用,充分激發(fā)企業(yè)活力，壯大稅源經(jīng)濟。三是強化征管調(diào)度。加強對經(jīng)濟運行、財政收入的動態(tài)分析，強化征收管理，將疫情對經(jīng)濟運行的影響降到最低。狠抓督導(dǎo)調(diào)度，深入開展稅收專項清查，加強財政、稅務(wù)、國土、住建等部門的溝通協(xié)作，堅持財稅聯(lián)席會議制度，確保財政收入及時入庫。
2．優(yōu)支出促轉(zhuǎn)型，助推經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。積極支持實體經(jīng)濟發(fā)展。加強財政金融政策聯(lián)動，用好融資擔(dān)保、貸款貼息、政府采購合同融資等政策，落實更大規(guī)模減稅降費政策，持續(xù)為企業(yè)“供氧輸血”，支持企業(yè)活下來、留得住、發(fā)展好。積極支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。投入資金1.6億元支持全區(qū)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，引導(dǎo)優(yōu)質(zhì)資源和服務(wù)向先進制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)等集聚，培育新的經(jīng)濟增長點。貫徹落實中央支持湖北發(fā)展一攬子政策重點工作對接清單。全面兌現(xiàn)各項財政獎勵、補貼資金。積極向上爭取支持。搶抓“十四五”規(guī)劃啟動和地區(qū)振興發(fā)展政策機遇，主動將襄州擺進國家戰(zhàn)略、省級布局、市級部署去定位，積極向上對接，全力爭取中央、省基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)補助和政府新增債券資金，全年向上爭取資金25.5億元，政府債券資金6.5億元，為全區(qū)重點項目建設(shè)提供有力財力支撐。
3.保穩(wěn)定惠民生，不斷增進民生福祉。堅持民生優(yōu)先，保障民生事業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。始終堅持“以人民為中心”的理念，財政投入向民生領(lǐng)域傾斜，全年用于民生的資金占總支出的比重達到80%以上。全力支持鄉(xiāng)村振興。按照“四個不摘”要求，區(qū)本級落實15093萬元助力脫貧攻堅同鄉(xiāng)村振興有效銜接，全年向上爭取各級各類鄉(xiāng)村建設(shè)發(fā)展資金33203萬元，為全區(qū)鄉(xiāng)村振興提供了強有力的資金保障。全力支持生態(tài)環(huán)境建設(shè)。貫徹落實促進綠色發(fā)展的各項財稅政策，全年投入13679萬元支持打好藍天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，打好“十年禁漁”持久戰(zhàn)。全力支持教育文化事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實財政教育投入“兩個只增不減”，全年教育支出達12.7億元。全面保障教育系統(tǒng)人員工資、公用經(jīng)費、困難學(xué)生生活費補助、助學(xué)金和學(xué)前教育幼兒資助資金，全力支持區(qū)五中、八中、十中、二幼等學(xué)校建設(shè)，有力地促進了全區(qū)教育事業(yè)發(fā)展。投入2127萬元支持文化事業(yè)單位改革和文化惠民工程建設(shè)。全力做好社會保障工作。全年落實各類社會保障資金16.4億元，加大社會保障體系建設(shè)投入，推進社會福利和社會救助，保障和改善民生。
4.嚴(yán)監(jiān)管強監(jiān)督，有效防范財政風(fēng)險。積極防范政府債務(wù)風(fēng)險。嚴(yán)格落實地方政府債務(wù)限額管理和預(yù)算管理有關(guān)要求，完善常態(tài)化監(jiān)測、風(fēng)險評估預(yù)警，足額預(yù)算債券付息支出。多渠道籌措資金償還到期債務(wù)，有序化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制增量。有效防范“三?！憋L(fēng)險。嚴(yán)格按照“保工資、保運轉(zhuǎn)、?；久裆钡谋Ｕ闲蛄?，足額編制“三保”支出預(yù)算，優(yōu)先保障重大政策相關(guān)支出，壓縮政府一般公共服務(wù)支出，擴大教育、社會保障和就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生支出，強化預(yù)算約束，兜牢“三?！钡拙€。著力防范庫款風(fēng)險。強化庫款調(diào)度和監(jiān)測預(yù)警，嚴(yán)格控制新增暫付性款項規(guī)模，開展全區(qū)暫付性款項清理工作，保障好預(yù)算支出資金需要。
5．深改革強績效，提升財政治理能力。深入推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，優(yōu)化財政業(yè)務(wù)流程，實現(xiàn)財政業(yè)務(wù)全流程全生命周期管理。加快直達資金預(yù)算分配及支出進度，強化資金流向監(jiān)控，確保直達資金直達基層。強化財政資金績效管理，做優(yōu)績效目標(biāo)，做實績效監(jiān)控，做深績效評價，注重結(jié)果運用，切實提高財政資金配置效率和使用效益。不斷規(guī)范政府采購行為，全年實施采購計劃、合同備案金額20149萬元，節(jié)約資金751萬元，有效提高了資金使用效益。
各位代表，在看到成績的同時，我們也清醒地認(rèn)識到當(dāng)前財政運行還面臨一些困難和問題，主要是：受疫情及減稅降費等因素影響，財政收入增速放緩，民生保障等剛性支出增長，財政收支矛盾日益突出；一些領(lǐng)域支出固化僵化現(xiàn)象依舊存在，部分財政資金使用效益不高；預(yù)算績效管理需進一步提質(zhì)增效等。對此,我們將堅持問題導(dǎo)向、底線思維,研究制定積極有效的措施,努力加以解決。
二、2022年預(yù)算草案
2022年預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央經(jīng)濟工作會議精神，按照建立現(xiàn)代財政制度總體要求，全面落實區(qū)委、區(qū)政府各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，實施積極財政政策，加強財政資源統(tǒng)籌，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，為推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生社會事業(yè)改善提供堅實的財力保障。
按照上述總體要求，根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮上一年預(yù)算執(zhí)行和本年度收支預(yù)測情況，確定2022年預(yù)算草案如下：
（一）全區(qū)公共財政預(yù)算草案
1、2022年，全區(qū)地方公共財政預(yù)算總收入安排為671918萬元（比上年減少的主要原因是：新增地方政府債券暫未作預(yù)算安排）。（1）地方公共財政預(yù)算收入199100萬元,增長10%以上，其中：稅收收入155283萬元，增長10％；非稅收入43817萬元，增長10％。（2）各項轉(zhuǎn)移支付收入407658萬元。（3）調(diào)入資金65000萬元。（4）上年結(jié)余160萬元。
2、2022年，全區(qū)地方公共財政預(yù)算總支出安排為671606萬元。（1）本級一般公共預(yù)算支出為411800萬元,分別是:一般公共服務(wù)支出51807萬元; 國防支出142萬元；公共安全支出16905萬元;教育支出104442萬元;科學(xué)技術(shù)支出4998萬元；文化體育與傳媒支出12116萬元;社會保障和就業(yè)支出59677萬元;醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出9467萬元;節(jié)能環(huán)保支出3664萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出36425萬元；農(nóng)林水支出59543萬元；交通運輸支出5565萬元；資源勘探信息等支出3548萬元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出1164萬元；自然資源海洋氣象等支出3098萬元；糧油物質(zhì)儲備支出4251萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1568萬元；國債還本付息支出27420萬元；其他支出6000萬元（主要是預(yù)備費支出）。（2）專項轉(zhuǎn)移支付支出為224730萬元。（3）上解支出35076萬元。
2022年一般公共預(yù)算收支相抵，可以實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算草案
2022年，全區(qū)政府性基金預(yù)算總收入安排為206486萬元，其中：1、本級政府性基金預(yù)算收入200000萬元，主要收入項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入189720萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入10000萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入280萬元。2、政府性基金補助收入6486萬元。
????2022年，政府性基金預(yù)算總支出安排為206486萬元，其中：1、本級政府性基金預(yù)算支出200000萬元，主要是城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)安排的支出。2、上級專項政府性基金支出為6486萬元。
（三）社會保險基金預(yù)算草案
2022年，全區(qū)社會保險基金總收入安排為178786萬元,其中：保費收入90012萬元；財政補貼收入86010萬元；轉(zhuǎn)移性收入650萬元；利息等收入2114萬元。社會保險基金支出安排為178051萬元，其中：待遇支出160450萬元；轉(zhuǎn)移支出600萬元；其他支出17001萬元。收支相抵，結(jié)余735萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算草案
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排為195萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排195萬元。
三、完成2022年預(yù)算任務(wù)的主要措施
2022年，全區(qū)財稅工作將緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府確定的目標(biāo)和任務(wù)，全力搶抓發(fā)展機遇，積極應(yīng)對各項挑戰(zhàn)，重點做好以下幾個方面的工作：
（一）聚焦增收節(jié)支，持續(xù)提升財政保障力。精準(zhǔn)有效實施積極的財政政策，確保財政支持政策“提質(zhì)增效、更可持續(xù)”。進一步鞏固減稅降費成效，落實“放管服”財政舉措，繼續(xù)實施財政金融互動政策，加大財政資金支持力度。充分發(fā)揮財政職能作用，重點圍繞招商引資和項目建設(shè)，以經(jīng)濟發(fā)展促進財政增收。加大向上爭取力度，吃透政策、瞄準(zhǔn)重點，全力爭取上級資金支持。
（二）聚焦民生保障，持續(xù)提升人民獲得感。全面落實各項惠農(nóng)惠民政策。推動鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉(xiāng)村振興有效銜接，深入貫徹實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。繼續(xù)圍繞民生實事，持續(xù)做好財力保障，補齊短板。繼續(xù)保障教育投入，支持教育高質(zhì)量發(fā)展。全面落實社會保障政策，積極推動就業(yè)創(chuàng)業(yè)，完善住房保障體系，增強社會保障能力。加快彌補公共衛(wèi)生防疫短板，提升應(yīng)急救災(zāi)水平，推進平安襄州建設(shè)，切實增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感。
（三）聚焦改革創(chuàng)新，持續(xù)提升財政治理效能。繼續(xù)推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，健全財政資金分配使用監(jiān)管機制，實現(xiàn)資金分配全程留痕，責(zé)任可追溯，確保資金安全落實到位。繼續(xù)強化部門預(yù)算管理，不斷提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和規(guī)范性，強化預(yù)算剛性約束。繼續(xù)加大盤活存量資金力度，不斷提高財政資金使用效益。繼續(xù)完善常態(tài)化財政資金直達機制，全面做好直達資金預(yù)算執(zhí)行，提高資金撥付效率，切實發(fā)揮好資金效益。
（四）聚焦績效管理，持續(xù)提升資金使用效益。堅持把強化績效作為提升財政政策效能的抓手。健全以績效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系，加強政策和項目事前績效評估，嚴(yán)格績效目標(biāo)管理，提高績效評價質(zhì)量，建立預(yù)算安排與績效結(jié)果掛鉤的激勵約束機制。加大績效信息公開力度，推動績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開。強化財政監(jiān)督，推動財政監(jiān)督與人大監(jiān)督、審計監(jiān)督的有機貫通、相互協(xié)調(diào)。
各位代表：2022年的財政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，切實貫徹落實好本次會議的各項決議和要求，以更開闊的思路、更昂揚的精神、更得力的措施，解放思想、真抓實干，確保2022年財政收支預(yù)算任務(wù)的全面完成，為建設(shè)現(xiàn)代化“一心四區(qū)”，做出應(yīng)有的貢獻！
