（湖北?。╆P(guān)于襄陽市襄州區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
關(guān)于襄州區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算草案的報告
—2022年12月27日在襄陽市襄州區(qū)第六屆人民代表大會第二次會議上?
區(qū)財政局局長 ?鄢少輝
各位代表：
受區(qū)政府委托，我向大會報告全區(qū)2022年預算執(zhí)行情況和2023年預算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和其他列席人員提出意見和建議。
一、2022年財政預算執(zhí)行情況
2022年，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財稅部門以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，認真落實中央、省、市穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策措施，牢固樹立過“緊日子”思想，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，切實兜牢“三?！钡拙€，有效防范化解財政風險，促進經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展，財政運行總體平穩(wěn)，預算執(zhí)行情況良好。
（一）公共財政預算執(zhí)行情況
1．2022年，全區(qū)地方公共財政預算總收入完成647868萬元（預計數(shù)，下同）。（1）地方公共財政預算收入完成190009萬元，同比增長5%，可比增長12.3%。其中：稅收收入完成152007萬元；非稅收入完成38002萬元。（2）各項轉(zhuǎn)移支付收入418660萬元。（3）債務轉(zhuǎn)貸收入27584萬元。（4）上年結(jié)余160萬元。（5）再融資一般債券安排的還本收入11455萬元。
2．2022年，全區(qū)地方公共財政預算總支出完成606883萬元。（1）本級地方公共財政預算支出完成552914萬元，分別是:一般公共服務支出47983萬元；國防支出129萬元；公共安全支出15702萬元；教育支出127463萬元；科學技術(shù)支出4149萬元；文化旅游體育與傳媒支出14487萬元；社會保障和就業(yè)支出74363萬元；衛(wèi)生健康支出40528萬元；節(jié)能環(huán)保支出9082萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30197萬元；農(nóng)林水支出129415萬元；交通運輸支出16497萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出3535萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出2111萬元；自然資源海洋氣象等支出5897萬元；住房保障支出5189萬元；糧油物質(zhì)儲備支出8279萬元；災害防治及應急管理支出2090萬元；債務付息支出15741萬元；其他支出77萬元。（2）上解支出37132萬元。（3）債務還本支出16837萬元。
2022年全區(qū)地方公共財政預算收支相抵，預計結(jié)余40985萬元（主要是：部分未使用完的轉(zhuǎn)移支付項目，按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年度列支）。
（二）政府性基金預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)政府性基金預算總收入完成227689萬元。其中：1.本級政府性基金預算收入88686萬元，主要收入項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入80683萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入7526萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入377萬元；污水處理費收入100萬元。2.政府性基金補助收入7857萬元。3.專項債務收入101600萬元。4.再融資專項債券安排的還本收入29546萬元。??????????
2022年，全區(qū)政府性基金預算總支出完成227689萬元。其中：1.本級政府性基金預算支出178174萬元，主要支出項目是：文化旅游體育與傳媒支出33萬元；社會保障和就業(yè)支出4990萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出60350萬元；債務付息支出16510萬元；其他支出96291萬元（主要是新增專項債券安排的支出）。2.債務還本支出49515萬元。
（三）社保基金預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)社會保險基金收入完成201399萬元，其中：保費收入104379萬元；財政補貼收入93223萬元；轉(zhuǎn)移性收入933萬元；利息等其他收入2864萬元。社會保險基金支出完成188771萬元，其中：待遇支出175016萬元；轉(zhuǎn)移支付1026萬元；其他12729萬元。收支相抵，當年結(jié)余12628萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入134萬元，主要是轉(zhuǎn)移支付收入。全區(qū)國有資本經(jīng)營預算支出?134萬元。
（五）我區(qū)債務情況
2022年，省財政廳下達我區(qū)政府債務限額為953042萬元，其中：一般債務限額456586萬元；專項債務限額496456萬元。截至目前，我區(qū)政府負有償還責任的債務余額為893104萬元，其中：一般債務余額404215萬元，為限額的88.5%；專項債務余額488889萬元，為限額的98.5%。 ???
（六）2022年工作開展情況
2022年，財稅部門全面貫徹區(qū)委各項決策部署，認真落實人大決議，有效發(fā)揮職能作用，積極應對減收增支矛盾挑戰(zhàn)，為全區(qū)經(jīng)濟社會穩(wěn)步發(fā)展提供了堅強支撐。
全力提升財政保障能力。財稅部門始終聚焦主責主業(yè)，千方百計增收，做大財政“蛋糕”。合力抓好收入征管，建立財政收入聯(lián)席會議制度，深化財稅協(xié)作聯(lián)動，加強形勢研判，想方設(shè)法挖掘潛力，規(guī)范非稅收入管理，確保全年收入目標完成。大力支持招商引資，撥付中小企業(yè)發(fā)展專項資金37828萬元，及時兌現(xiàn)各項優(yōu)惠政策，扶持企業(yè)發(fā)展。全力抓好爭資爭項，認真研判國家政策導向和扶持重點，用足用好各級各類政策，積極向上爭取資金支持。爭取債券資金129184萬元，爭取各類轉(zhuǎn)移支付資金418660萬元，有效緩解本級支出壓力，為全區(qū)各項事業(yè)健康發(fā)展提供財力支撐。著力抓好財政資源統(tǒng)籌，加大對財政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金的統(tǒng)籌力度，清理收回財政存量資金34030萬元，提升財政資金使用效益。
全力支持經(jīng)濟平穩(wěn)發(fā)展。推動國家一攬子穩(wěn)經(jīng)濟政策措施落實落地，切實助企紓困，支持實體經(jīng)濟發(fā)展。精準落實減稅降費、退稅緩稅政策。2022年納稅人享受稅費減免退緩15.8億元，其中：增值稅留抵退稅4.1億元，“六稅兩費”政策減免5020萬元，小規(guī)模納稅人免征增值稅6970萬元，小微企業(yè)和個體工商戶減免企業(yè)所得稅4110萬元，其他政策減免8.99億元；中小微制造企業(yè)“五稅兩費”緩繳稅費1.1億元。全面落實階段性減免市場主體房屋租金政策。對2022年承租我區(qū)行政事業(yè)單位及國有企業(yè)房屋的市場主體減免租金185萬元。積極落實各項惠企扶企政策。推動財政金融政策聯(lián)動，通過擔保、貼息、獎補等措施，持續(xù)為中小微企業(yè)“供氧輸血”，助力實體經(jīng)濟發(fā)展。審核創(chuàng)業(yè)擔保貸款2477筆18450萬元，撥付涉企財政貼息1730萬元，惠企獎補資金2700萬元。
全力做好重點支出保障。堅持盡力而為、量力而行，突出重點，兜牢兜實民生底線。一是切實保障基本民生。教育方面，投入127463萬元，及時兌現(xiàn)教師各項待遇，足額安排生均公用經(jīng)費，重點支持一中附屬學校、十中和十一中等學校建設(shè)，推動教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。社保方面，撥付各類社會保障資金188771萬元，全面落實養(yǎng)老保險、困難群體救助、穩(wěn)崗就業(yè)等政策。安排40528萬元，用于保障醫(yī)療機構(gòu)運轉(zhuǎn)及公共衛(wèi)生等衛(wèi)生健康支出。全力做好疫情防控資金和政策保障，撥付7337萬元用于疫情防控物資采購，保障全員免費核酸檢測，全力支持疫情防控，為人民群眾生命健康保駕護航。二是統(tǒng)籌推進鄉(xiāng)村振興。統(tǒng)籌整合資金29199萬元，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。投入1300萬元，支持美麗鄉(xiāng)村試點村建設(shè)，持續(xù)打造鄉(xiāng)村美好環(huán)境，共同締造幸福生活。投入2845萬元，支持黃集、古驛開通公交，切實增強群眾的獲得感、幸福感。三是集中財力保障重點支出。撥付129184萬元債券資金，全力支持智慧停車場、“一江兩河”治理等35個重點項目建設(shè)。撥付13252萬元，推動高標準農(nóng)田、交通運輸、糧食現(xiàn)代物流、鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理等重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目實施。投入1459萬元，支持污染防治和生態(tài)環(huán)境保護。
全力提升財政管理水平。堅持改革與監(jiān)管并重，推動財政治理能力進一步提升。一是持續(xù)推動預算一體化系統(tǒng)與財政業(yè)務深入融合。進一步優(yōu)化財政業(yè)務流程，促進預算管理規(guī)范高效。二是有效發(fā)揮財政監(jiān)督職能。深入開展財經(jīng)秩序整治和惠民惠農(nóng)財政補貼資金“一卡通”專項治理“回頭看”，推動政策落實落地。三是不斷強化財政資金績效管理。全年對26個重點項目支出績效開展了財政評價，評價資金量達11.6億元。依規(guī)開展財政投資評審項目28個，審減不合理資金1.5億元，凈審減率達8.1%。四是嚴格規(guī)范政府采購行為。受理采購備案1515次，實施采購計劃備案6795萬元，節(jié)約資金403萬元。五是穩(wěn)步推進鎮(zhèn)級預算單位會計代理記賬改革，全面規(guī)范鎮(zhèn)（街）預算單位會計核算。
各位代表，2022年全區(qū)預算執(zhí)行情況良好，但還存在一些困難和問題，主要是：受疫情及減稅降費等因素影響，財政增收難度加大，收支矛盾突出；防范化解債務風險任務較重，風險防控機制有待進一步加強；預算執(zhí)行不夠均衡，少數(shù)項目執(zhí)行率偏低；預算績效管理需進一步提質(zhì)增效等。對此，我們將進一步增強憂患意識，堅持問題導向，研究制定積極有效的措施，努力改進提高。
二、2023年預算草案
2023年預算編制和財政工作的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入貫徹黨的二十大精神，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，認真落實區(qū)委各項決策部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，落實積極的財政政策，推動經(jīng)濟運行穩(wěn)中向好。扎實做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生。堅決落實過緊日子要求，強化財政資源統(tǒng)籌，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。切實兜牢“三?！钡拙€，有效防范化解風險，確保財政平穩(wěn)有序運行，為全區(qū)經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展提供堅實保障。
按照上述總體要求，根據(jù)我區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃，綜合考慮上一年預算執(zhí)行和本年度收支預測情況，確定2023年預算草案如下：
（一）全區(qū)公共財政預算草案
1．2023年，全區(qū)地方公共財政預算總收入安排為676255萬元。（1）地方公共財政預算收入216610萬元，同比增長14%，其中：稅收收入177620萬元，增長16.8％；非稅收入38990萬元，增長2.6％。（2）各項轉(zhuǎn)移支付收入418660萬元。（3）上年結(jié)余40985萬元。
2．2023年，全區(qū)地方公共財政預算總支出安排為675427萬元（增加較大的主要原因是：2022年部分未使用完的轉(zhuǎn)移支付項目在本年度列支）。（1）本級地方公共財政預算支出為629828萬元，分別是:一般公共服務支出54788萬元；國防支出135萬元；公共安全支出22267萬元；教育支出127480萬元；科學技術(shù)支出5798萬元；文化旅游體育與傳媒支出14510萬元；社會保障和就業(yè)支出84438萬元；衛(wèi)生健康支出47609萬元；節(jié)能環(huán)保支出11408萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出52135萬元；農(nóng)林水支出129500萬元；交通運輸支出22198萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出5540萬元；商業(yè)服務業(yè)等支出2685萬元；自然資源海洋氣象等支出7909萬元；住房保障支出7203萬元；糧油物質(zhì)儲備支出9377萬元；災害防治及應急管理支出3106萬元；債務付息支出15742萬元；其他支出6000萬元（主要是預備費支出）。（2）上解支出41498萬元。（3）債務還本支出4101萬元。
2023年地方公共財政預算收支相抵，可以實現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預算草案
2023年，全區(qū)政府性基金預算總收入安排為175857萬元，其中：1.本級政府性基金預算收入168000萬元，主要收入項目是：國有土地使用權(quán)出讓收入155585萬元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入12000萬元；農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入415萬元。2.政府性基金補助收入7857萬元。
2023年，政府性基金預算總支出安排為175857萬元，其中：1.本級政府性基金預算支出167475萬元，主要支出項目是：文化旅游體育與傳媒支出33萬元；社會保障和就業(yè)支出4990萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務安排的支出145942萬元；債務付息支出16510萬元。2.債務還本支出8382萬元。
（三）社會保險基金預算草案
2023年，全區(qū)社會保險基金總收入安排為217698萬元，其中：保費收入108693萬元；財政補貼收入104621萬元；轉(zhuǎn)移性收入963萬元；利息等收入3421萬元。社會保險基金支出安排為200655萬元，其中：待遇支出190611萬元；轉(zhuǎn)移支出1226萬元；其他支出8818萬元。收支相抵，結(jié)余17043萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算草案
2023年，全區(qū)國有資本經(jīng)營預算收入安排為146萬元。國有資本經(jīng)營預算支出安排146萬元。
三、完成2023年預算任務的主要措施
2023年，我們將圍繞上述預算安排，堅持依法聚財、科學理財、精準用財，積極應對各項挑戰(zhàn)，提升財政治理水平，確保全年預算目標完成。
（一）堅持多向發(fā)力，強化提質(zhì)增效，不斷推動區(qū)域經(jīng)濟振興。始終將推動財政平穩(wěn)運行、服務全區(qū)大局作為第一要務，堅決落實減稅降費政策，用好貼息、獎補等措施，支持企業(yè)發(fā)展，鞏固市場主體恢復發(fā)展的良好勢頭。加快財源培育，圍繞支柱產(chǎn)業(yè)，鼓勵企業(yè)通過技術(shù)引進和技術(shù)改造，推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，延鏈補鏈強鏈，做大做強。激活鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展動力，支持特色產(chǎn)業(yè)、特色園區(qū)發(fā)展。全力支持招商引資，大力發(fā)展總部經(jīng)濟，力爭引進一批可持續(xù)的稅源企業(yè)。加強財稅部門聯(lián)動，科學高效組織收入，強化非稅收入征管，做到依法征收、應收盡收。強化財政資源統(tǒng)籌，有效盤活財政存量資金、閑置低效國有資產(chǎn)。加強政策研究，積極向上爭資金、爭項目，做大財政“資金池”。
（二）堅持有保有壓，強化重點保障，持續(xù)提升財政保障能力。牢固樹立過“緊日子”的思想，盡可能壓減非急需、非剛性支出，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財力投向教育、就業(yè)、公共衛(wèi)生、醫(yī)療、鄉(xiāng)村振興等與民生密切相關(guān)領(lǐng)域，切實辦好事關(guān)群眾切身利益的民生實事。堅持“三保”支出在財政支出中的優(yōu)先順序，兜牢“三?！钡拙€，提高支出的導向性、精準性。嚴格控制預算調(diào)整和調(diào)劑事項，硬化預算執(zhí)行約束，強化部門預算支出管理。
（三）堅持守正創(chuàng)新，強化改革破題，充分發(fā)揮財政基礎(chǔ)治理作用。進一步強化精細管理理念，加強預算管理一體化平臺應用，逐步上線資產(chǎn)管理、非稅收入管理、政府采購等功能模塊，提高財政科學化管理水平。強化預算執(zhí)行動態(tài)監(jiān)控，充分發(fā)揮預算績效評價、政府采購、財政投資評審等監(jiān)管作用，切實加強預算執(zhí)行和財政資金安全管理。進一步強化法治觀念，增強接受人大、審計監(jiān)督的自覺性，嚴格落實預決算公開制度。進一步強化績效理念，完善全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系。加強財政可承受能力評估，推動財政保障更加公平、更可持續(xù)。
（四）堅持底線思維，強化風險管控，確保財政平穩(wěn)有序運行。嚴格執(zhí)行政府債務限額管理和預算管理制度。完善常態(tài)化監(jiān)測、風險評估預警機制。足額預算債券付息支出，多渠道籌措資金償還到期債務，積極穩(wěn)妥化解隱性債務。強化庫款調(diào)度和監(jiān)測預警，有效防范“三?！憋L險。建立收支精細管控機制，在保障工資發(fā)放、單位運轉(zhuǎn)和基本民生支出的基礎(chǔ)上，對各類項目資金實行指標管控，對不必要、低效支出事項嚴控指標下達，推動資金高質(zhì)高效使用。
各位代表，做好2023年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導下，在人大代表、政協(xié)委員及社會各界的監(jiān)督支持下，認真落實本次會議決議，以“處處時不我待”的緊迫感和“時時放心不下”的責任感，踔厲奮發(fā)、真抓實干，更好發(fā)揮職能，為加快推進襄州現(xiàn)代化“一心四區(qū)”建設(shè)，打造漢江流域高質(zhì)量發(fā)展標桿城市先行區(qū)作出財政貢獻！
