（湖北?。╆P(guān)于武漢市江夏區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
江夏區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
各位代表：
受區(qū)人民政府的委托，向大會(huì)書面報(bào)告江夏區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況?
一年來，面對(duì)新冠肺炎疫情對(duì)我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的嚴(yán)重影響，全區(qū)財(cái)稅部門堅(jiān)決貫徹落實(shí)區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，緊扣全面建成小康社會(huì)目標(biāo)任務(wù)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作，加力提效實(shí)施積極的財(cái)政政策，加大重點(diǎn)領(lǐng)域支持力度，加快推進(jìn)財(cái)稅體制改革，維護(hù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定大局，確保全區(qū)財(cái)政運(yùn)行基本穩(wěn)定。
經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第34次會(huì)議批準(zhǔn)，2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入由年初預(yù)算的1653000萬元調(diào)整為1056800萬元，調(diào)整的主要原因是受疫情影響，以及貫徹落實(shí)中央和省出臺(tái)的“減、免、緩、退、抵”等稅費(fèi)減免及優(yōu)惠政策，造成全區(qū)一般公共預(yù)算收入大幅下滑；一般公共預(yù)算支出由年初預(yù)算的1408994萬元調(diào)整為1552426萬元（不含一般債券還本支出94417萬元），主要是增加了中央下達(dá)支持湖北一攬子政策補(bǔ)助支出和一般債券支出等。政府性基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的1425000萬元調(diào)整為634100萬元，主要是省市出臺(tái)促進(jìn)建筑業(yè)和房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，土地掛牌收入可分期繳庫等優(yōu)惠政策，以及征地拆遷進(jìn)展緩慢影響土地掛牌交易；政府性基金預(yù)算支出由年初預(yù)算1375000萬元調(diào)整為1140311萬元，主要是調(diào)減本級(jí)支出，增加了上年跨轉(zhuǎn)支出、新增專項(xiàng)債券支出和上級(jí)補(bǔ)助支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算收入由年初預(yù)算的4800萬元調(diào)整為3000萬元；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出由年初預(yù)算的4800萬元調(diào)整為11065萬元（含上年跨轉(zhuǎn)8065萬元）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入由年初預(yù)算的405778萬元調(diào)整為319191萬元，主要是落實(shí)國家、省、市關(guān)于新冠肺炎疫情防控的決策部署，2-6月份階段性免征企業(yè)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)單位繳費(fèi)；社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出由年初預(yù)算的346996萬元調(diào)整為348513萬元。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算收入情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入預(yù)計(jì)完成1056800萬元，比2019年完成數(shù)1546705萬元，下降31.7%。
（1）分征管部門情況：區(qū)稅務(wù)局預(yù)計(jì)完成956800萬元，下降31.3%；區(qū)財(cái)政局預(yù)計(jì)完成100000萬元，下降34.3%（收入分項(xiàng)目情況見附表1）。
（2）分收入級(jí)次情況：上劃中央收入410800萬元，下降34.6%；地方一般公共預(yù)算收入646000萬元，下降29.7%，其中,地方稅收收入532000萬元，下降28.7%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為82.35%。
2.一般公共預(yù)算支出情況
2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排數(shù)1552426萬元，預(yù)計(jì)當(dāng)年實(shí)際支出1361152萬元，與2019年實(shí)際完成數(shù)1435833萬元相比，下降5.2%。2020年一般公共預(yù)算支出安排數(shù)與當(dāng)年實(shí)際支出數(shù)相差的主要原因是：根據(jù)《預(yù)算法》第58條規(guī)定，各級(jí)預(yù)算收入和支出按收付實(shí)現(xiàn)辦理年終結(jié)算，預(yù)計(jì)跨轉(zhuǎn)下年支出168918萬元（支出情況見附表4）。
3.一般公共預(yù)算收支平衡情況
收入來源預(yù)計(jì)1812766萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入646000萬元；固定性財(cái)力補(bǔ)助150312萬元；政府債券轉(zhuǎn)貸收入185941萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金180613萬元；其他調(diào)入資金116531萬元（東湖開發(fā)區(qū)托管區(qū)域補(bǔ)償、存量清理收回彌補(bǔ)平衡缺口等資金調(diào)入）；從土地凈收益調(diào)入一般公共預(yù)算彌補(bǔ)收支缺口50000萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助261772萬元；中央支持湖北一攬子政策補(bǔ)助215992萬元；上年結(jié)轉(zhuǎn)資金5605萬元。
支出運(yùn)用預(yù)計(jì)1812766萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1361152萬元；政府債務(wù)還本支出94417萬元；上解支出165923萬元（上解省市財(cái)力154343萬元，檢察院法院基數(shù)上解6180萬元，取消ETC收費(fèi)上解5000萬元，耕地占用稅結(jié)算上解400萬元）；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金191274萬元。
以上收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
1.收入預(yù)計(jì)情況。2020年，政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成634100萬元，與2019年實(shí)際完成數(shù)1292890萬元相比，減少658790萬元，下降51%（收入分項(xiàng)目情況見附表8）。
2.支出預(yù)計(jì)情況。2020年，政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)1140311萬元，與2019年實(shí)際完成數(shù)1573221萬元相比，減少432910萬元，下降27.5%（按支出功能分類科目情況見附表10）。
3.收支平衡情況
收入來源預(yù)計(jì)1190311萬元，其中：本級(jí)收入634100萬元；上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入5000萬元；地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入436000萬元（全部為新增專項(xiàng)債券），新增抗疫特別國債收入79400萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入35811萬元。
支出運(yùn)用預(yù)計(jì)1190311萬元，其中：政府性基金預(yù)算支出1140311萬元；調(diào)出資金50000萬元。
以上收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，預(yù)計(jì)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3000萬元，與2019年實(shí)際完成數(shù)7365萬元相比，減少4365萬元，下降59.3%；國有資本經(jīng)營預(yù)算支出11065萬元，比2019年實(shí)際完成數(shù)增加11065萬元。
收入來源預(yù)計(jì)11065萬元，其中：本級(jí)收入3000萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入8065萬元。支出運(yùn)用預(yù)計(jì)11065萬元，全部為國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。收支相抵，當(dāng)年收支平衡（收支到項(xiàng)目、到科目情況見附表13-16）。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入319191萬元，與2019年實(shí)際完成數(shù)458636萬元相比，減少139445萬元，下降30.4%。預(yù)計(jì)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出348513萬元，與2019年實(shí)際完成數(shù)381353萬元，減少32840萬元，下降8.6%（收支到項(xiàng)目、到科目情況見附表17-20）。
收支相抵，當(dāng)年收支缺口29322萬元，加上2019年底滾存結(jié)余371490萬元，預(yù)計(jì)年末滾存結(jié)余342168萬元。
上述財(cái)政收支及平衡均為預(yù)計(jì)數(shù)，待年終決算報(bào)表正式編制后，再專題向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
回顧2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行與管理，主要體現(xiàn)了以下特點(diǎn)：
——全力保障疫情防控。主動(dòng)應(yīng)對(duì)突發(fā)疫情，把疫情防控經(jīng)費(fèi)保障作為頭等大事，第一時(shí)間籌措下?lián)芤咔榉揽刎?cái)政專項(xiàng)資金9.1億元和社會(huì)捐贈(zèng)資金3.1億元，確保全區(qū)疫情防控緊急支出；開辟防控資金撥付“緊急通道”、政府采購“綠色通道”，確保防控資金直達(dá)用款單位、防控物資設(shè)備快速采購到位；制定疫情防控經(jīng)費(fèi)管理辦法，規(guī)范防控資金使用，嚴(yán)明防控資金政策紀(jì)律，確保用好“救命錢”。
——全力支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)。一是全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策?？朔胤截?cái)政收入大幅減收壓力，兌現(xiàn)企業(yè)減免退抵稅費(fèi)5.63億元、減免社保費(fèi)7.43億元、減免房屋租金及電費(fèi)補(bǔ)助0.5億元，有效緩解企業(yè)壓力。二是促進(jìn)穩(wěn)崗就業(yè)?；I措發(fā)放企業(yè)應(yīng)急保供、吸納就業(yè)和員工返崗交通補(bǔ)貼、返還企業(yè)失業(yè)保險(xiǎn)穩(wěn)崗補(bǔ)貼、兌現(xiàn)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息0.8億元。三是推動(dòng)融資紓困。制定和修訂《江夏區(qū)小微企業(yè)融資應(yīng)急資金管理辦法》和《江夏區(qū)引導(dǎo)新民營經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展資金管理辦法》，安排“應(yīng)急貸”資金1億元，努力解決企業(yè)的融資難題。四是強(qiáng)化政策激勵(lì)。兌現(xiàn)落實(shí)市區(qū)“民營經(jīng)濟(jì)黃金10條”，企業(yè)技改補(bǔ)貼資金和高質(zhì)量發(fā)展補(bǔ)貼資金3.8億元，助力企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，支持企業(yè)發(fā)展壯大。對(duì)符合政府采購標(biāo)準(zhǔn)的地產(chǎn)品，全部納入政府采購目錄，鼓勵(lì)引導(dǎo)黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位積極采購使用。
——全力支持三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，積極化解存量債務(wù)，全年按期償還政府債務(wù)本息14.7億元，通過資金籌集和債務(wù)重組方式，按期償還政府系統(tǒng)外債務(wù)本息17.9億元，沒有發(fā)生一筆債務(wù)逾期，守住地方政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，有效維護(hù)政府信用。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政扶貧投入政策，籌集各級(jí)財(cái)政扶貧資金5.8億元，為決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅(jiān)提供堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障?；I措資金3.6億元，支持“廁所革命”、生活污水治理、垃圾分類等重大生態(tài)工程建設(shè)。
——全力穩(wěn)定財(cái)政運(yùn)行基本盤。一是多途徑做好收入文章。始終把組織收入放在第一位，加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的稅源稽查力度，主動(dòng)服務(wù)對(duì)接經(jīng)濟(jì)發(fā)展，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，強(qiáng)化與產(chǎn)業(yè)部門、各街道（開發(fā)區(qū)）辦事處的有機(jī)聯(lián)動(dòng)，深挖增收潛力，努力做到應(yīng)收盡收。二是積極應(yīng)對(duì)減收增支壓力。堅(jiān)持調(diào)結(jié)構(gòu)、抓統(tǒng)籌，按公用經(jīng)費(fèi)壓減15%、專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)壓減30%的比例，對(duì)全年預(yù)算支出進(jìn)行調(diào)減，對(duì)以前年度結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、單位往來資金、重點(diǎn)項(xiàng)目存量資金進(jìn)行清理盤活，統(tǒng)籌用于“三?！敝С龊驮诩表?xiàng)目建設(shè)，努力消化收支缺口。三是加強(qiáng)財(cái)政資金調(diào)度。全年?duì)幦≈醒搿⑹∈邢逻_(dá)各類轉(zhuǎn)移支付資金41億元，國庫調(diào)度資金20億元，有力保障了全區(qū)財(cái)政正常運(yùn)轉(zhuǎn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)大局穩(wěn)定。
——全力爭取上級(jí)支持。搶抓中央、省、市對(duì)沖疫情一系列政策機(jī)遇窗口期，精準(zhǔn)對(duì)接，全力爭取。全年?duì)幦〉轿粶p收財(cái)力補(bǔ)助、防疫增支補(bǔ)助和抗疫特別國債資金共計(jì)42.3億元。爭取新增政府債券62.2億元，統(tǒng)籌用于教育衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)保、交通水利、產(chǎn)業(yè)配套、城市基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)齊民生和社會(huì)發(fā)展短板，有效發(fā)揮擴(kuò)投資、穩(wěn)增長作用。
——全力推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管。一是全面實(shí)施預(yù)算績效管理。對(duì)20個(gè)區(qū)直部門和單位的58個(gè)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)，對(duì)全區(qū)70家一級(jí)預(yù)算單位開展整體支出績效評(píng)價(jià)，進(jìn)一步擴(kuò)大區(qū)級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)覆蓋面。二是全面加強(qiáng)政府采購管理。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購計(jì)劃備案制度，有針對(duì)性地將420家本土企業(yè)納入江夏區(qū)地方名優(yōu)產(chǎn)品政府采購目錄，提高江夏名優(yōu)地產(chǎn)品知名度、美譽(yù)度和占有率。三是全面加強(qiáng)投資評(píng)審管理。逐步規(guī)范和完善財(cái)政投資評(píng)審程序，拓寬評(píng)審范圍，全年完成投資項(xiàng)目評(píng)審150項(xiàng)，涉及資金5.5億元，審減節(jié)約金額0.7億元，審減率13%。四是全面加強(qiáng)直達(dá)資金管理。對(duì)疫情防控和疫后重振特殊轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金，嚴(yán)格遵循“部門申報(bào)、財(cái)政審核、政府審批、審計(jì)監(jiān)督、跟蹤問效”，確保資金直達(dá)基層、直接惠企利民。
2020年，在面對(duì)新冠肺炎疫情沖擊、財(cái)政收入減收、收支平衡難度空前的情況下，財(cái)政運(yùn)行基本平穩(wěn)，各項(xiàng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，為完成全年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)和實(shí)現(xiàn)“十三五”規(guī)劃勝利收官提供了有力支撐。回顧過去的五年，財(cái)政收入規(guī)模不斷擴(kuò)大，累計(jì)完成地方一般公共預(yù)算收入370億元，比“十二五”時(shí)期地方財(cái)政收入185億元翻了一番，年平均增幅6.1%，剔除2020年受疫情影響因素，年平均增幅達(dá)到12%；收入質(zhì)量不斷提升，地方稅收收入占地方一般公共預(yù)算收入的比重由2016年的73.6%,提高到2020年的82.4%，增加了8.8個(gè)百分點(diǎn)；預(yù)算管理制度改革不斷深化，營改增等稅制改革全面推開，預(yù)算管理體制逐步完善，預(yù)算績效管理全面實(shí)施，現(xiàn)代財(cái)政制度建設(shè)取得重要階段性成果；積極的財(cái)政政策精準(zhǔn)發(fā)力，供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入推進(jìn)，內(nèi)生動(dòng)力不斷激發(fā)；產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化，經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行和提質(zhì)增效得以實(shí)現(xiàn)；民生保障持續(xù)加強(qiáng)，在增加投入的同時(shí)，相關(guān)領(lǐng)域支出政策和機(jī)制設(shè)計(jì)不斷完善，公共性和可持續(xù)性顯著提升。
這些成績的取得，是區(qū)委、區(qū)政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是全區(qū)上下共同努力、艱苦奮斗的結(jié)果。在肯定成績的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，深化財(cái)稅改革、加強(qiáng)預(yù)算管理仍然面臨諸多困難、矛盾和問題。一是稅源基礎(chǔ)弱?！耙卉嚜?dú)大”隱憂越來越凸顯，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)不牢固，現(xiàn)代制造業(yè)競爭力不強(qiáng)，產(chǎn)業(yè)鏈“高端化”沒有形成有效突破，短期內(nèi)無法形成新的稅收增長點(diǎn)，疫情后財(cái)政收入恢復(fù)和可持續(xù)增長面臨巨大挑戰(zhàn)。二是支出壓力大。隨著各項(xiàng)重大改革政策的相繼實(shí)施，急需剛性增支因素多點(diǎn)匯集，支出壓力層層疊加，收支矛盾異常突出，財(cái)政將長期保持脆弱的“緊運(yùn)行”、“緊平衡”狀態(tài)。三是財(cái)政監(jiān)管難。預(yù)算信息公開、資金統(tǒng)籌整合、預(yù)算執(zhí)行效率、績效管理等工作還需要持續(xù)深入推進(jìn)；一些部門和預(yù)算單位花錢不問效、重分配輕管理和資金閑置浪費(fèi)的問題仍然突出，財(cái)政加強(qiáng)監(jiān)督管理的能力還需進(jìn)一步提升等等，這些問題我們將給予高度重視，認(rèn)真分析，統(tǒng)籌研判，找準(zhǔn)癥結(jié)，精準(zhǔn)施策，在今后工作中采取有效措施積極改進(jìn)。
二、2021年預(yù)算草案?
（一）2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和習(xí)近平總書記視察湖北重要講話精神，按照人大審查監(jiān)督重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展的要求，堅(jiān)持新發(fā)展理念，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，堅(jiān)決落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，加快經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)和新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換，推進(jìn)全區(qū)高質(zhì)量發(fā)展；牢固樹立過“緊日子”思想，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，壓減一般性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，保障重點(diǎn)支出需要，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展；堅(jiān)持防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格政府債務(wù)收支預(yù)算管理，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性風(fēng)險(xiǎn)底線；堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，做實(shí)項(xiàng)目庫管理，健全預(yù)算評(píng)審制度，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)化體系，加快構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。
（二）2021年預(yù)算收支草案
1.一般公共預(yù)算收支草案
（1）收入預(yù)算情況。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算總收入計(jì)劃1357000萬元（區(qū)級(jí)組織的收入），比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)1056800萬元，增加300200萬元，增長28.4%。
分征管部門情況：區(qū)稅務(wù)局1240000萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)956800萬元，增加283200萬元，增長29.6%；區(qū)財(cái)政局117000萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)100000萬元，增加17000萬元，增長17%。
分收入級(jí)次情況：上劃中央收入551000萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)410800萬元，增長34.1%；地方一般公共預(yù)算收入806000萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)646000萬元，增長24.8%，其中：地方稅收收入669000萬元，增長25.8%，占地方一般公共預(yù)算收入的比重為83%（收入分部門、分項(xiàng)目情況詳見附表23）。
需要說明的是：2021年地方一般公共預(yù)算收入計(jì)劃80.6億元，恢復(fù)到2018年水平，比2019年下降12.2%。2019年，我區(qū)完成地方一般公共預(yù)算收入91.85億元，比2018年增長14.3%，高于全市2.6%增幅11.7個(gè)百分點(diǎn)，主要是因?yàn)?019年土地增值稅清算以及上汽通用2018年稅收收入跨年度繳庫一次性因素的影響，收入遠(yuǎn)高于正常水平。
（2）支出預(yù)算情況。根據(jù)國家有關(guān)政策和2021年支出計(jì)劃，預(yù)計(jì)2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出1371558萬元（不含到期債券還本支出47625萬元），比2020年年初預(yù)算數(shù)1408994萬元，減少37436萬元，下降2.7%（按支出功能分類科目安排情況見附表26）。
（3）收支平衡情況。
2021年，一般公共預(yù)算收入來源1624849萬元，其中：地方一般公共預(yù)算收入806000萬元，財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入175106萬元（調(diào)整財(cái)政體制核定基數(shù)定額返還補(bǔ)助4016萬元, 增值稅消費(fèi)稅返還預(yù)計(jì)5262萬元，“四稅”增量差定額結(jié)算補(bǔ)助294萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障補(bǔ)助3419萬元，國家調(diào)整工資轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助29182萬元，新體制省市固定補(bǔ)助28712萬元，農(nóng)村稅費(fèi)改革轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助4870萬元，東湖開發(fā)區(qū)托管區(qū)域財(cái)力補(bǔ)償資金42220萬元，增值稅“五五分享”稅收返還36431萬元，績效工資補(bǔ)助3523萬元，工商質(zhì)監(jiān)藥監(jiān)下劃補(bǔ)助3299萬元，產(chǎn)糧產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金1176萬元，其他財(cái)力性補(bǔ)助12702萬元）；爭取上級(jí)補(bǔ)助資金30000萬元；調(diào)入土地出讓金凈收益100000萬元；調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金59725萬元，其他調(diào)入資金25100萬元（東湖開發(fā)區(qū)直接結(jié)算資金），上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入260000萬元，上年跨轉(zhuǎn)支出168918萬元。
2021年，一般公共預(yù)算資金運(yùn)用1624849萬元，其中：一般公共預(yù)算支出1371558萬元，政府債務(wù)還本支出47625萬元，上解支出205666萬元（體制上解省市財(cái)力194086萬元，檢察院法院上劃基數(shù)6180萬元，耕地占用稅上解400萬元，取消ETC收費(fèi)專項(xiàng)上解5000萬元）。
以上收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算收支草案
（1）收入預(yù)算情況。2021年，預(yù)計(jì)全年收入1364200萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)634100萬元，增加730100萬元，增長115.1%，其中：土地出讓金收入1308200萬元，城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入50000萬元，污水處理費(fèi)收入6000萬元（收入項(xiàng)目見附表29）。
（2）支出預(yù)算情況。2021年，全區(qū)安排政府性基金支出1264200萬元（不含上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助），比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)1140311萬元，增加123889萬元，增長10.9%（按支出功能分類科目安排情況見附表31）。
（3）收支平衡情況。2021年，政府性基金預(yù)算收入來源1364200萬元，全部為區(qū)本級(jí)收入，安排本級(jí)支出1264200萬元，調(diào)入一般公共預(yù)算100000萬元。收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算收支草案
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1965萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)3000萬元，減少1035萬元，降低34.5%（收入分項(xiàng)目情況見附表33）。
2021年，國有資本經(jīng)營預(yù)算安排支出1965萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)11065萬元，減少9100萬元，降低82.2%（支出分科目情況見附表35）。
需要說明的是：2021年國有資本經(jīng)營收入計(jì)劃，是根據(jù)納入預(yù)算編制范圍的出資企業(yè)2020年凈利潤收入的30%進(jìn)行征收，2020年受疫情影響及落實(shí)中央、省、市、區(qū)減免房租、企業(yè)紓困等政策，征繳企業(yè)凈利潤收入相比同期減少4200萬元。
以上收支相抵，當(dāng)年收支平衡。
4.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入363731萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)319191萬元，增加44540萬元，增長13.9%（收入分項(xiàng)目和險(xiǎn)種情況見附表37）。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出357602萬元，比2020年預(yù)計(jì)完成數(shù)348513萬元，增加9089萬元，增長2.6%（支出分科目和險(xiǎn)種情況見附表39）。
以上收支相抵，當(dāng)年基金結(jié)余6129萬元，加上歷年結(jié)余342168萬元，累計(jì)滾存結(jié)余348297萬元。
?三、迎難而上，奮力拼搏，努力完成2021年財(cái)政預(yù)算目標(biāo)
（一）立足高質(zhì)量發(fā)展，鞏固三大攻堅(jiān)戰(zhàn)成果
一是鞏固脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。全面落實(shí)財(cái)政扶貧投入政策，安排資金40207萬元，大力支持產(chǎn)業(yè)扶貧、消費(fèi)扶貧、電商扶貧。加強(qiáng)財(cái)政扶貧資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控和績效管理，支持做好防止返貧監(jiān)測和幫扶工作，推動(dòng)脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有機(jī)銜接。二是鞏固污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)成果。加大財(cái)政保障力度，安排資金38638萬元，完善生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，支持大氣污染源治理管控、河湖流域水環(huán)境治理、重點(diǎn)污染地塊治理修復(fù)和生活垃圾分類，打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是鞏固防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)成果。牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和底線思維，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，健全地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測機(jī)制，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置潛在風(fēng)險(xiǎn)。采取綜合措施穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，確保只減不增，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）加強(qiáng)收支管理，落實(shí)過緊日子要求
一是從嚴(yán)從緊加強(qiáng)財(cái)政支出管理。大力壓減一般性支出16685萬元，從嚴(yán)控制新增項(xiàng)目支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障。完善公務(wù)開支經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和定額體系，持續(xù)推進(jìn)黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)。強(qiáng)化預(yù)算支出執(zhí)行責(zé)任制，采取函告、通報(bào)、約談等方式督促加快預(yù)算執(zhí)行。二是加強(qiáng)財(cái)政收入管理。加強(qiáng)宏觀經(jīng)濟(jì)和財(cái)稅形勢(shì)綜合分析研判，科學(xué)編制收入預(yù)算，完善收入監(jiān)控、數(shù)據(jù)共享和會(huì)商制度。加強(qiáng)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源日常監(jiān)測，協(xié)調(diào)稅務(wù)和非稅執(zhí)收部門依法依規(guī)組織征管，提高財(cái)政收入質(zhì)量。三是構(gòu)建統(tǒng)籌盤活長效機(jī)制。建立健全財(cái)政存量資金與預(yù)算安排統(tǒng)籌結(jié)合機(jī)制，大力盤活財(cái)政存量資金，按規(guī)定及時(shí)收回結(jié)余資金。繼續(xù)推進(jìn)跨部門重大財(cái)政專項(xiàng)資金整合，推進(jìn)“大專項(xiàng)+任務(wù)清單”統(tǒng)籌整合機(jī)制。
（三）發(fā)揮財(cái)政職能，推動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展
一是加快發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。加大對(duì)工業(yè)技改、智能化改造、區(qū)域高質(zhì)量發(fā)展等扶持力度，安排資金43630萬元，支持傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)高級(jí)化、產(chǎn)業(yè)鏈現(xiàn)代化。積極爭取政府債券資金，支持“大健康”產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展，培植新的財(cái)源增長點(diǎn)。二是助推提升現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。加大科技投入統(tǒng)籌配置力度，安排資金27158萬元，突出支持企業(yè)研發(fā)、基礎(chǔ)研究、科技成果轉(zhuǎn)化、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等。安排資金12000萬元，支持培育服務(wù)業(yè)新業(yè)態(tài)，推進(jìn)大數(shù)據(jù)、“電商”、物聯(lián)網(wǎng)等創(chuàng)新應(yīng)用，加快制造業(yè)和服務(wù)業(yè)“兩業(yè)融合”發(fā)展。三是拓展減稅降費(fèi)成效。繼續(xù)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，推動(dòng)政策持續(xù)發(fā)揮積極效應(yīng)。加強(qiáng)減稅降費(fèi)信息共享，用好扶持民營企業(yè)改革發(fā)展的財(cái)稅政策，完善政府性融資擔(dān)保體系，促進(jìn)民營企業(yè)加快發(fā)展。
（四）落實(shí)民生政策，增加人民群眾獲得感
一是支持社會(huì)保障體系建設(shè)。堅(jiān)持民生優(yōu)先，安排資金88525萬元，嚴(yán)格落實(shí)就業(yè)、退役安置、撫恤、養(yǎng)老、低保、特困人群供養(yǎng)等民生政策，構(gòu)建多層次社會(huì)保障體系。二是促進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)能力提升。安排資金44925萬元，落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)保財(cái)政補(bǔ)助政策，支持完善分級(jí)診療制度，加快推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。支持“健康江夏”建設(shè)，促進(jìn)醫(yī)院基礎(chǔ)設(shè)施提檔升級(jí)，不斷提高健康服務(wù)質(zhì)量水平。三是保障教育文化事業(yè)發(fā)展。安排資金47747萬元，支持實(shí)施“教師教育振興行動(dòng)”計(jì)劃，逐步縮小教育資源南北差距。安排資金6908萬元，開展群眾文化活動(dòng)，支持全域旅游發(fā)展，打造江夏文化名片。
（五）加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，提高財(cái)政治理效能
一是拓展績效管理廣度和深度。完善預(yù)算績效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，創(chuàng)新評(píng)價(jià)方法，提高評(píng)價(jià)質(zhì)量。建立績效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排和政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，強(qiáng)化績效評(píng)價(jià)結(jié)果的剛性約束。二是規(guī)范國有資產(chǎn)管理。落實(shí)向人大常委會(huì)報(bào)告國有資產(chǎn)管理情況制度，逐步建立國有資產(chǎn)調(diào)配和處置機(jī)制，加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，優(yōu)化國有資產(chǎn)配置。三是加強(qiáng)政府采購管理。推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)＋政府采購”數(shù)字化電子交易平臺(tái)建設(shè)，對(duì)政府采購招投標(biāo)等全流程電子化，精簡政府采購程序，提升政府采購效率和透明度。四是推進(jìn)預(yù)決算信息公開。除涉密部門外，繼續(xù)在政府門戶網(wǎng)站對(duì)政府和部門預(yù)決算信息實(shí)行全面公開，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。五是貫徹新預(yù)算法實(shí)施條例，進(jìn)一步規(guī)范預(yù)算編制和執(zhí)行，自覺接受人大監(jiān)督，虛心聽取政協(xié)意見，認(rèn)真落實(shí)各級(jí)巡視、審計(jì)整改要求，切實(shí)提高預(yù)算管理水平。
上下同欲者勝，同舟共濟(jì)者贏！各位代表，2021年的財(cái)政工作任務(wù)艱巨、使命光榮，我們將緊緊圍繞中央、省、市和區(qū)委、區(qū)政府的決策部署，認(rèn)真貫徹落實(shí)此次會(huì)議的決議和要求，以主動(dòng)作為、奮發(fā)有為、擔(dān)當(dāng)善為的姿態(tài)，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力完成各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)“十四五”規(guī)劃的良好開局貢獻(xiàn)財(cái)政力量。
