（湖北?。╆P(guān)于武漢市洪山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
洪山區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況及2021年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告
——在洪山區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上
洪山區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 吳 剛
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向本次會(huì)議報(bào)告2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況，提出2021年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)區(qū)政協(xié)各位委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
（一）地方一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1．地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
（1）地方一般公共預(yù)算收入
2020年地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成920000萬元，較上年決算數(shù)下降15.9%，主要原因是受新冠肺炎疫情影響和更大規(guī)模減稅降費(fèi)政策實(shí)施。收入分類完成情況：
稅收收入預(yù)計(jì)完成879760萬元，較上年決算數(shù)下降14.4%，其中：增值稅、改征增值稅、企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅等主體稅種預(yù)計(jì)完成508325萬元；土地增值稅、契稅等其他稅種預(yù)計(jì)完成371435萬元。
非稅收入預(yù)計(jì)完成40240萬元，較上年決算數(shù)下降39.7%，其中：教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金等專項(xiàng)收入預(yù)計(jì)完成19340萬元；行政性收費(fèi)、罰沒收入、政府住房基金收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等其他收入預(yù)計(jì)完成20900萬元。
（2）地方一般公共預(yù)算收入整體情況
2020年地方一般公共預(yù)算收入920000萬元、市級(jí)基數(shù)返還9489萬元、補(bǔ)貼和結(jié)算307039萬元、預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金調(diào)入11977萬元、調(diào)入資金81803萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入103135萬元、上年結(jié)余64124萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)1497567萬元。
2．地方一般公共預(yù)算預(yù)計(jì)支出執(zhí)行情況
（1）地方一般公共預(yù)算支出
2020年地方一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)為956635萬元,較上年決算數(shù)增長(zhǎng)1.1%，主要原因是增加一般債券支出及上級(jí)補(bǔ)助疫情防控支出。
按照政府收支分類的功能科目分類：
1）一般公共服務(wù)支出131451萬元；
2）國防支出467萬元；
3）公共安全支出80040萬元；
4）教育支出209329萬元；
5）科學(xué)技術(shù)支出22115萬元；
6）文化旅游體育與傳媒支出4774萬元；
7）社會(huì)保障和就業(yè)支出88374萬元；
8）衛(wèi)生健康支出125946萬元；
9）節(jié)能環(huán)保支出5696萬元；
10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出211892萬元；
11）農(nóng)林水支出19335萬元；
12）交通運(yùn)輸1萬元；
13）資源勘探信息等支出2227萬元；
14）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出980萬元；
15）金融支出1054萬元；
16）自然資源海洋氣象等支出1130萬元；
17）住房保障支出28761萬元；
16）糧油物資儲(chǔ)備支出389萬元；
17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4814萬元；
18）預(yù)備費(fèi)10000萬元；
19）其他支出832萬元；
20）債務(wù)付息支出6923萬元；
21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出105萬元。
（2）地方一般公共預(yù)算支出整體情況
2020年地方一般公共預(yù)算支出956635萬元，上劃經(jīng)費(fèi)506195萬元，債務(wù)還本支出34737萬元，一般公共預(yù)算支出總計(jì)1497567萬元。
3．地方一般公共預(yù)算收支平衡情況
地方一般公共預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果:收入總計(jì)1497567萬元，支出總計(jì)1497567萬元，全年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1．政府性基金預(yù)算收入執(zhí)行情況
2020年政府性基金預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成891772萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)46.2%，其中：區(qū)級(jí)政府性基金收入11900萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)247.3%，主要原因是上年出讓工業(yè)用地較少，基數(shù)較低；政府性基金補(bǔ)助收入422068萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)20.3%，主要原因是土地掛牌出讓收入增加；債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入414700萬元，較上年增長(zhǎng)70.1%；抗疫特別國債收入36300萬元，為應(yīng)對(duì)疫情國家統(tǒng)一發(fā)行；上年結(jié)余6804萬元，上年決算數(shù)為0萬元。
2．政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)計(jì)為891772萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)46.2%，其中：區(qū)級(jí)政府性基金支出824959萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)71.7%，主要是增加專項(xiàng)債券及抗疫特別國債；債務(wù)還本支出10000萬元；政府性基金上解支出13萬元，主要為市列區(qū)用專項(xiàng)債券發(fā)行費(fèi)支出；調(diào)出至一般公共預(yù)算56800萬元，較上年決算數(shù)下降53.7%，主要原因是土地凈收益減少導(dǎo)致可調(diào)出資金相應(yīng)減少。
政府性基金支出824959萬元按照政府收支分類的功能科目分類：
文化旅游體育與傳媒支出242萬元；
2）社會(huì)保障和就業(yè)支出1萬元；
3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出600012萬元；
4）其他支出178692萬元
5）債務(wù)付息支出9295萬元；
6）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出417萬元；
7）抗疫特別國債安排的支出36300萬元。
3．政府性基金預(yù)算收支平衡情況
政府性基金預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果:收入總計(jì)891772萬元，支出總計(jì)891772萬元，全年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
1．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入預(yù)計(jì)完成678萬元，較上年決算數(shù)下降79.8%，主要原因是上年存在南湖漁場(chǎng)、嚴(yán)西湖漁場(chǎng)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等一次性國有產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入3864萬元，其中：國有資本經(jīng)營收入227萬元，較上年決算數(shù)下降59.8%；上年結(jié)余451萬元，較上年決算數(shù)下降83.9%。
2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)計(jì)為678萬元，較上年決算數(shù)下降70.8%，主要原因是上年存在注入國資投資集團(tuán)有限公司資本金2000萬元。
按照政府收支分類的功能科目分類：
1）解決歷史遺留問題及改革成本支出620萬元；
2）其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出58萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算收支平衡情況
國有資本經(jīng)營預(yù)算全年預(yù)計(jì)執(zhí)行結(jié)果：收入總計(jì)678萬元，支出總計(jì)678萬元，全年收支平衡。
（四）其他
1．2020年地方政府債券情況
（1）地方政府債券發(fā)行情況
2020年地方政府債券發(fā)行551507萬元，其中：（1）新增地方政府債券490898萬元，包括一般債券71398萬元（含市列區(qū)用3000萬元）和專項(xiàng)債券435372萬元（含市列區(qū)用30672萬元）；（2）再融資債券44737萬元，包括一般債券34737萬元和專項(xiàng)債券10000萬元。
（2）地方政府債券還本付息
2020年償還地方政府債券本息66340萬元，其中：（1）償還本金44737萬元，其中：一般債券還本34737萬元，專項(xiàng)債券還本10000萬元，通過申報(bào)再融資債券方式償還；（2）償還利息21603萬元，包括一般債券利息8372萬元（含市列區(qū)用債券利息1449萬元）和專項(xiàng)債券利息13231萬元（含市列區(qū)用債券利息3936萬元）。
（3）地方政府債券余額
2020年政府債券余額1101643萬元，其中：一般債券288473萬元（含市列區(qū)用43000萬元）和專項(xiàng)債券813170萬元（含市列區(qū)用130670萬元）。
2．財(cái)政專戶情況
2020年財(cái)政專戶年初余額38523萬元；2020年財(cái)政專戶收入280585萬元，主要為教育系統(tǒng)收費(fèi)、新增建設(shè)用地有償費(fèi)、黨員捐贈(zèng)、城市最低保障金及代管預(yù)算單位往來資金等；2020年財(cái)政專戶支出283399萬元，主要為教育系統(tǒng)支出、上繳新增建設(shè)用地費(fèi)、最低保障金支出及代管預(yù)算單位往來資金支出等；2020年11月30日財(cái)政專戶余額35709萬元。
以上數(shù)據(jù)是根據(jù)目前收支情況進(jìn)行的預(yù)測(cè)，在完成本年度與上級(jí)財(cái)政結(jié)算以及財(cái)政決算后,再按要求將最終的完成情況向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
二、2020年主要財(cái)政工作
2020年，我們?cè)趨^(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第十五屆人民代表大會(huì)第四次會(huì)議各項(xiàng)決議，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，積極落實(shí)國家一攬子支持政策，科學(xué)籌措疫情防控資金，全面落實(shí)“六穩(wěn)”、“六?！比蝿?wù)，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)，不斷深化財(cái)政改革，強(qiáng)化財(cái)政管理，確保財(cái)政事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展，有效促進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展雙勝利。
全面統(tǒng)籌財(cái)政資金，堅(jiān)決打贏防疫阻擊戰(zhàn)
堅(jiān)持把人民生命財(cái)產(chǎn)安全放在第一位，全力保障疫情經(jīng)費(fèi)，確保不因資金問題影響患者救治，確保不因資金保障影響疫情防控。一是統(tǒng)籌安排疫情防控經(jīng)費(fèi)。多渠道籌措疫情防控資金110699萬元，用于方艙醫(yī)院建設(shè)運(yùn)營、實(shí)施全民核酸檢測(cè)、落實(shí)醫(yī)護(hù)人員和一線防疫人員保障政策、支持患者救治等方面。二是建立資金撥付應(yīng)急保障機(jī)制。按照特事特辦、急事急辦原則，簡(jiǎn)化資金撥付流程，暢通資金支付“綠色通道”，確保第一時(shí)間將資金撥付到防控一線。三是強(qiáng)化疫情防控資金使用管理。實(shí)行防疫資金統(tǒng)一管理，全流程跟蹤監(jiān)督資金使用情況，確保資金用在“刀刃上”。
（二）全面落實(shí)財(cái)政政策,加速疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇
貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，精準(zhǔn)支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，推動(dòng)疫后經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇。一是支持企業(yè)紓困發(fā)展。全面優(yōu)化營商環(huán)境，落實(shí)企業(yè)疫情減免政策，撥付245家企業(yè)貼息資金1415萬元，兌現(xiàn)127家疫情防控企業(yè)電費(fèi)補(bǔ)貼550萬元，減免中小企業(yè)房租1804萬元。二是落實(shí)減稅降費(fèi)政策。做好疫情防控階段性與制度性減免稅政策相結(jié)合，預(yù)計(jì)全年減免稅收53208萬元，切實(shí)降低企業(yè)經(jīng)營成本。三是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)。投入科學(xué)技術(shù)研究和開發(fā)資金10189萬元，支持工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、科技孵化器建設(shè)、科技成果轉(zhuǎn)化；投入企業(yè)發(fā)展資金10000萬元，用于支持企業(yè)做大做強(qiáng)。四是用好用足債券資金。今年新增地方政府債券490898萬元，用于保障教育、公共衛(wèi)生、公共安全、城市更新等領(lǐng)域建設(shè)，有效促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)恢復(fù)發(fā)展。
（三）全面從嚴(yán)預(yù)算管理，確保財(cái)政收支平衡
按照“量入為出、有保有壓、可壓盡壓”原則，繼續(xù)落實(shí)過緊日子要求，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€，推動(dòng)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是全面依法征收管理。在認(rèn)真落實(shí)減稅降費(fèi)基礎(chǔ)上，依法依規(guī)組織征繳各項(xiàng)稅費(fèi)收入，將疫情對(duì)財(cái)政收入的沖擊降至最小。二是積極爭(zhēng)取上級(jí)補(bǔ)助。及時(shí)向上匯報(bào)疫情防控動(dòng)態(tài)情況，爭(zhēng)取上級(jí)疫情防控補(bǔ)助資金148819萬元，其中：疫情減收補(bǔ)助56176萬元，疫情增支補(bǔ)助92643萬元。三是調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減行政事業(yè)單位一般性支出30322萬元，壓減經(jīng)費(fèi)用于“三?！焙鸵咔榉揽氐戎攸c(diǎn)領(lǐng)域支出。四是加強(qiáng)財(cái)政資金統(tǒng)籌力度。通過統(tǒng)籌一般公共預(yù)算與政府性基金預(yù)算、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、加大結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金收回力度、盤活財(cái)政存量資金等方式，切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要,實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
（四）全面聚焦民生短板，提升公共服務(wù)水平
堅(jiān)持以人民為中心，聚焦教育、社會(huì)保障、衛(wèi)生健康、城市建設(shè)等公共服務(wù)體系短板，切實(shí)提高公共服務(wù)水平。一是促進(jìn)教育改革發(fā)展。投入資金257529萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)22.0%，主要用于支持6所幼兒園、8所義務(wù)段學(xué)校和1所高中新改擴(kuò)建項(xiàng)目，進(jìn)一步滿足轄區(qū)學(xué)子就近入學(xué)需求；不斷改善教師待遇和教學(xué)條件，推動(dòng)教育資源均衡發(fā)展。二是落實(shí)社會(huì)保障政策。投入資金88374萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)26.1%，主要用于落實(shí)低保、養(yǎng)老、殘疾人、退役人員等各項(xiàng)撫恤救助優(yōu)待政策；落實(shí)社區(qū)工作者待遇保障政策，加大基層治理和建設(shè)經(jīng)費(fèi)保障力度；落實(shí)積極就業(yè)政策，通過政策扶持、財(cái)政補(bǔ)助和創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等措施，多渠道促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)。三是補(bǔ)齊醫(yī)療衛(wèi)生短板。投入資金162946萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)361.4%，主要用于積極加強(qiáng)基層醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)，提高突發(fā)公衛(wèi)應(yīng)急能力；充分發(fā)揮抗疫特別國債作用，支持武漢大學(xué)人民醫(yī)院洪山院區(qū)、省婦幼保健院洪山院區(qū)、洪山區(qū)人民醫(yī)院（武漢市中心醫(yī)院楊春湖院區(qū)）、區(qū)疾控中心和區(qū)婦幼保健院等醫(yī)院建設(shè)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。四是提升城市宜居水平。投入資金472032萬元，較上年決算數(shù)增長(zhǎng)44.9%，支持智慧建設(shè)道路網(wǎng)、園林綠化、防汛排污、清淤治理等項(xiàng)目開展，加強(qiáng)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；支持智慧平安社會(huì)建設(shè)，推動(dòng)區(qū)域治理科學(xué)化、精細(xì)化、智能化，不斷提升人民群眾安全感、獲得感、幸福感。
（五）全面加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范，支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)
牢固樹立底線思維，健全完善風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。一是持續(xù)防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格在政府債務(wù)余額限額內(nèi)發(fā)行債券，按時(shí)償還債務(wù)本息66340萬元，做到無區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生；完善債券項(xiàng)目庫管理制度，做好項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作；實(shí)行按月發(fā)行地方政府債券，建立通報(bào)與督辦相結(jié)合的監(jiān)督機(jī)制，加快資金使用進(jìn)度，切實(shí)提高資金使用效益。二是大力支持脫貧攻堅(jiān)。籌集扶貧經(jīng)費(fèi)1674萬元，用于西藏、來鳳、新洲等對(duì)口支援地區(qū)扶貧工作，全力保障天興脫貧攻堅(jiān)決戰(zhàn)決勝。三是支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)?；I措落實(shí)資金25031萬元，全力支持推進(jìn)黑臭水體治理、大氣污染防控、土壤污染防治等，以更大力度打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，穩(wěn)步提升城市生態(tài)宜居水平。
（六）全面深化財(cái)政改革，建立現(xiàn)代財(cái)政制度
不斷深化財(cái)政改革，推動(dòng)財(cái)政管理科學(xué)化、法治化，加快現(xiàn)代化財(cái)政體系進(jìn)程。一是提高部門預(yù)算編制科學(xué)化精細(xì)化水平。進(jìn)一步細(xì)化社區(qū)工作者、聘用人員、人事代理等人員經(jīng)費(fèi)編制方法，全面從嚴(yán)控制公用經(jīng)費(fèi)，大力壓減一般性項(xiàng)目支出。二是依法做好預(yù)決算公開。及時(shí)在區(qū)政府網(wǎng)站公開預(yù)算、決算、政府債券等信息，切實(shí)提高財(cái)政透明度。三是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。制定《關(guān)于印發(fā)洪山區(qū)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理暫行辦法的通知》等管理辦法，對(duì)全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)單位240余人次開展績(jī)效培訓(xùn)，組織全區(qū)一級(jí)預(yù)算單位477個(gè)項(xiàng)目開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)，抽取11個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)。四是強(qiáng)化庫款管理。制定庫款保障工作預(yù)案，建立庫款每日監(jiān)測(cè)制度，切實(shí)保障疫情防控資金和“三?！敝С?。五是推動(dòng)非稅電子化票據(jù)改革。按照“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”要求，開展電子票據(jù)試點(diǎn)工作，在全市率先開具數(shù)字化非稅電子票據(jù)。六是完善政府采購領(lǐng)域信息化建設(shè)。落實(shí)“放管服”改革要求，實(shí)現(xiàn)政府采購系統(tǒng)與國庫支付系統(tǒng)對(duì)接，提高政府采購效率。七是強(qiáng)化直達(dá)資金監(jiān)管。依托資金監(jiān)管系統(tǒng)，跟蹤特殊轉(zhuǎn)移支付、抗疫特別國債等資金流向，確保資金迅速落地見效、惠企利民。
各位代表、委員，“十三五”期間，面對(duì)世界經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力和新冠肺炎疫情沖擊，我們迎難而上、砥礪前行，始終堅(jiān)持新發(fā)展理念，穩(wěn)步提升收入質(zhì)量，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，不斷深化財(cái)政改革，為洪山經(jīng)濟(jì)社會(huì)健康發(fā)展貢獻(xiàn)財(cái)政力量。五年來，財(cái)政收入質(zhì)量穩(wěn)步提高。在大規(guī)模減稅降費(fèi)政策影響下，地方一般公共預(yù)算收入由2015年784933萬元1，提高到2020年920000萬元，年均增長(zhǎng)3.4%；稅收收入占比由2015年的89.1%提高為2020年的97.5%；億元以上納稅企業(yè)由2015年5戶增加到2020年23戶；各大樓宇納稅160868萬元，億元以上納稅樓宇4座；五大園區(qū)入駐企業(yè)1707戶，納稅34368萬元。民生投入力度持續(xù)加大。通過統(tǒng)籌各類財(cái)政資金，滿足民生支出剛性增長(zhǎng)，地方一般公共預(yù)算支出由2015年555089萬元，提高到2020年956635萬元，年均增長(zhǎng)14.5%；民生支出由2015年425101萬元，提高到2020年798686萬元，年均增長(zhǎng)17.6%，占比由76.6 %提高為83.5%。財(cái)政改革全面深化。健全全口徑預(yù)算體系，推進(jìn)預(yù)決算公開，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加大財(cái)政存量資金盤活力度，建立以信息平臺(tái)為依托的財(cái)源建設(shè)機(jī)制，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度考核，簡(jiǎn)化政府采購流程，做好投資評(píng)審結(jié)果運(yùn)用，完善地方債券風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，現(xiàn)代財(cái)政制度日趨完善。
在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到困難和問題。一是財(cái)政可持續(xù)發(fā)展面臨挑戰(zhàn)。受新冠疫情以及國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，財(cái)政收入降幅明顯，同時(shí)為做好疫情防控和兜牢財(cái)政“三?！钡拙€，財(cái)政支出仍要保持一定強(qiáng)度，收支矛盾異常突出。二是資金使用績(jī)效有待提高。在預(yù)算績(jī)效管理過程中存在績(jī)效管理意識(shí)不強(qiáng)、編制目標(biāo)不明確、結(jié)果應(yīng)用不足等問題，導(dǎo)致資金使用績(jī)效不高。對(duì)此，我們將在今后的工作中采取有效措施，認(rèn)真加以解決。
三、2021年財(cái)政預(yù)算草案
2021年是中國共產(chǎn)黨成立100周年,也是“十四五”的開局之年，做好財(cái)政工作意義重大。根據(jù)十九屆五中全會(huì)要求，結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)，參照我區(qū)2020年財(cái)政收支預(yù)算執(zhí)行情況，2021年財(cái)政預(yù)算草案編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，提高收入質(zhì)量，提升財(cái)政保障能力；做好“六穩(wěn)”“六?！?，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，從嚴(yán)控制一般性支出，切實(shí)保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出需要；繼續(xù)深化預(yù)算績(jī)效管理改革，強(qiáng)化績(jī)效目標(biāo)管理，推進(jìn)績(jī)效評(píng)價(jià)工作；依法進(jìn)行預(yù)算公開，著力構(gòu)建全面規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的部門預(yù)算管理制度。
（一）地方一般公共預(yù)算
1．地方一般公共預(yù)算收入安排情況
（1）地方一般公共預(yù)算收入
2021年地方一般公共預(yù)算收入為1012000萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)10%。按地方一般公共預(yù)算收入科目分類：
稅收收入968254萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)10.1%，其中:增值稅、改征增值稅、企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅等主體稅種551261萬元,較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)8.4%。
非稅收入43746萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)8.7%，其中：教育費(fèi)附加、殘疾人就業(yè)保障金等專項(xiàng)收入20751萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)7.3%；行政性收費(fèi)、罰沒收入、政府住房基金收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入等其他收入22995萬元，較上年預(yù)計(jì)完成數(shù)增長(zhǎng)10%。
（2）地方一般公共預(yù)算收入整體情況
2021年地方一般公共預(yù)算收入1012000萬元，市級(jí)基數(shù)返還9489萬元，補(bǔ)貼及結(jié)算160000萬元，調(diào)入資金98859萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入31550萬元，地方一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1311898萬元。
2．地方一般公共預(yù)算支出安排情況
（1）地方一般公共預(yù)算支出
2021年地方一般公共預(yù)算支出為726096萬元，較上年區(qū)人代會(huì)批準(zhǔn)的年初預(yù)算數(shù)下降1.8%。
按照經(jīng)濟(jì)科目分類，人員支出341753萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)11.7%，主要原因是將社區(qū)工作者報(bào)酬列入人員經(jīng)費(fèi)保障；公用支出68012萬元，較上年年初預(yù)算下降3.8%，其中：“三公”經(jīng)費(fèi)2016萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降10.9%；項(xiàng)目支出316331萬元，較上年年初預(yù)算下降12.8%。
按照功能科目分類，各功能科目支出預(yù)算如下：
1）一般公共服務(wù)支出116335萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降2.3%；
2）國防支出854萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)107.7%，主要原因是增加征兵經(jīng)費(fèi)；
3）公共安全支出70182萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降16.8%，主要是消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到災(zāi)害防治及應(yīng)急管理科目支出；
4）教育支出192738萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)0.2%；
5）科學(xué)技術(shù)支出26201萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.4%；
6）文化旅游體育與傳媒支出3537萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降21.1%，主要是受疫情影響計(jì)劃減少群眾聚集文旅活動(dòng)；
7）社會(huì)保障和就業(yè)支出93571萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)14.3%，主要原因是提高社區(qū)工作者報(bào)酬；
8）衛(wèi)生健康支出40045萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)12.3%；
9）節(jié)能環(huán)保支出2154萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降5.2%；
10）城鄉(xiāng)社區(qū)支出129892萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降12.3%，主要原因是計(jì)劃將符合條件的城建項(xiàng)目申報(bào)發(fā)行地方政府債券；
11）農(nóng)林水支出5293萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)8.3%，主要原因是增加長(zhǎng)江禁捕和林業(yè)防護(hù)經(jīng)費(fèi)；
12）資源勘探工業(yè)信息等支出1171萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)15.7%，主要原因是國資局機(jī)構(gòu)改革增加經(jīng)費(fèi)；
13）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出527萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降49.0%，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革撤銷物流事務(wù)中心；
14）自然資源海洋氣象等支出1108萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)2.6%；
15）住房保障支出18787萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)5.6%；
16）糧油物資儲(chǔ)備支出365萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)下降6.5%；
17）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3859萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)205.3%，主要原因是消防大隊(duì)經(jīng)費(fèi)調(diào)整到本科目列支；
18）預(yù)備費(fèi)10000萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)一致；
19）其他支出800萬元，與上年年初預(yù)算數(shù)一致；
20）債務(wù)付息支出8577萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)11.7%；
21）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元，較上年年初預(yù)算數(shù)增長(zhǎng)81.8%。
（2）地方一般公共預(yù)算支出整體情況
2021年地方一般公共預(yù)算支出726096萬元，上劃經(jīng)費(fèi)554252萬元，債務(wù)還本支出31550萬元，地方一般公共預(yù)算支出總計(jì)為1311898萬元。
3．地方一般公共預(yù)算平衡情況
按照以上安排，2021年地方一般公共預(yù)算收入總計(jì)為1311898萬元，支出總計(jì)為1311898萬元，全年收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
1．政府性基金預(yù)算收入
（1）政府性基金預(yù)算收入
政府性基金預(yù)算收入33896萬元，主要是工業(yè)用地掛牌出讓收入。
政府性基金補(bǔ)助收入
政府性基金補(bǔ)助收入292338萬元，主要是市級(jí)返還的土地出讓成本164586萬元、土地出讓凈收益10766萬元、國有土地收益基金116986萬元。
政府性基金預(yù)算收入整體情況
2021年政府性基金預(yù)算收入33896萬元，基金補(bǔ)助收入292338萬元，收入總計(jì)為326234萬元。
2．政府性基金預(yù)算支出
（1）政府性基金預(yù)算支出
政府性基金預(yù)算支出237848萬元，主要是土地出讓成本、國有土地收益基金、專項(xiàng)債券付息及發(fā)行費(fèi)。
按照政府收支分類的功能科目分類：
1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出209248萬元；
2）債務(wù)付息支出28500萬元；
3）債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出100萬元。
政府性基金預(yù)算支出整體情況
2021年政府性基金預(yù)算支出237848萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算88386萬元，支出總計(jì)為326234萬元。
3．政府性基金預(yù)算平衡情況
按照以上安排，2021年政府性基金預(yù)算收入總計(jì)為326234萬元，支出總計(jì)為326234萬元，全年收支平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
1．國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
（1）利潤(rùn)收入
區(qū)屬國有企業(yè)利潤(rùn)收入146萬元，其中：國有資產(chǎn)經(jīng)營公司45萬元、統(tǒng)籌發(fā)展投資有限公司80萬元，建設(shè)投資有限公司21萬元。
（2）產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1058萬元，系國資公司下屬南湖漁場(chǎng)土地征收所得。
（3）上年結(jié)余
上年結(jié)余994萬元。
（4）國有資本經(jīng)營預(yù)算收入整體情況
2021年區(qū)屬國有企業(yè)利潤(rùn)收入146萬元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入1058萬元、上年結(jié)余994萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)2198萬元。
2．國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
（1）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1725萬元，主要是：
解決歷史遺留問題及改革成本支出1161萬元，用于支持區(qū)屬國企改革發(fā)展、彌補(bǔ)企業(yè)改制遺留問題等。
其他支出564萬元，用于國資系統(tǒng)監(jiān)管。
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出整體情況
2020年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1725萬元，調(diào)出至一般公共預(yù)算473萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計(jì)2198萬元。
3．國有資本經(jīng)營預(yù)算平衡情況
按照以上安排,2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計(jì)為2198萬元，支出總計(jì)為2198萬元，全年收支平衡。
四、2021年主要財(cái)政工作
2021年我們將緊緊圍繞年度經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)需要，按照全區(qū)“十四五”規(guī)劃重點(diǎn)工作，做到積極的財(cái)政政策要更加積極有為，加快培育發(fā)展新動(dòng)能，全力增收節(jié)支，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，促進(jìn)財(cái)政工作邁上新臺(tái)階。
（一）著力強(qiáng)化財(cái)源建設(shè)，推進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展
堅(jiān)持新發(fā)展理念，加快疫后復(fù)蘇步伐，培養(yǎng)壯大優(yōu)質(zhì)財(cái)源，增強(qiáng)財(cái)政發(fā)展后勁，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎(chǔ)。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境，全面落實(shí)減稅降費(fèi)，強(qiáng)化企業(yè)服務(wù)工作，促進(jìn)企業(yè)疫后健康發(fā)展。支持加大招商引資力度，積極引進(jìn)總部經(jīng)濟(jì)，圍繞“一主兩副一新城一綠洲”等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)文化創(chuàng)意、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造、信息技術(shù)、生物醫(yī)藥及文化創(chuàng)意等新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動(dòng)財(cái)源建設(shè)。充分運(yùn)用財(cái)源信息平臺(tái)，進(jìn)一步完善財(cái)源信息,密切跟蹤房地產(chǎn)、建筑、新興產(chǎn)業(yè)等重點(diǎn)稅源動(dòng)態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)分析疫后收入變化情況以及新趨勢(shì),為全區(qū)決策提供有效依據(jù)。搭建政府債券管理平臺(tái)，規(guī)范地方政府債券管理，充分發(fā)揮地方政府債券穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板的重要作用，積極促進(jìn)經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)，為財(cái)政可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
（二）著力加強(qiáng)收支管理，嚴(yán)格預(yù)算剛性約束
堅(jiān)決貫徹落實(shí)“過緊日子”精神，量入為出、精打細(xì)算，切實(shí)強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。嚴(yán)格收入征收管理，依法依規(guī)組織征繳各項(xiàng)稅費(fèi)收入，確保應(yīng)收盡收、及時(shí)入庫。科學(xué)安排財(cái)政支出，從嚴(yán)控制一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，切實(shí)保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展需要。加大績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用力度，健全績(jī)效評(píng)價(jià)與預(yù)算安排掛鉤機(jī)制，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法實(shí)施條例，加大宣傳力度，堅(jiān)持先有預(yù)算后有支出，確需追加預(yù)算按照法定程序辦理，維護(hù)預(yù)算嚴(yán)肅性。
（三）著力兜牢三保底線，持續(xù)增進(jìn)民生福祉
堅(jiān)持三保支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，全面落實(shí)民生政策，增強(qiáng)惠民政策獲得感和可持續(xù)性。支持做好常態(tài)化疫情防控，全力保障疫情防控經(jīng)費(fèi)，鞏固疫情防控戰(zhàn)果。支持完善醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系，強(qiáng)化社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)，健全應(yīng)急物資保障制度，著力提升重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的應(yīng)急處置和救治能力。支持構(gòu)建高質(zhì)量教育體系，擴(kuò)大學(xué)前教育資源總量，推進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展，促進(jìn)高中特色多樣化建設(shè)。支持健全多層次社會(huì)保障體系，突出做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)人群就業(yè)，落實(shí)各項(xiàng)撫恤補(bǔ)助優(yōu)待政策,保障和改善優(yōu)撫對(duì)象的基本生活。支持文明城市建設(shè)，著力打造平安洪山，豐富群眾文化活動(dòng)，加大環(huán)境治理力度，優(yōu)化城市路網(wǎng)建設(shè)，加快棚戶區(qū)、老舊小區(qū)城市更新步伐，提升城市宜居水平。
（四）著力推進(jìn)財(cái)政改革，提升財(cái)政管理績(jī)效
圍繞建立現(xiàn)代財(cái)政制度，加快推進(jìn)財(cái)政改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，切實(shí)提升管理效能。健全完善預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，推進(jìn)績(jī)效目標(biāo)編制、績(jī)效監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化。加大直達(dá)資金監(jiān)控力度，確保資金直達(dá)基層，切實(shí)做到惠企利民。充分發(fā)揮政府投資項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審作用，節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)資金，實(shí)現(xiàn)資金使用效益最大化。簡(jiǎn)化政府采購流程，推進(jìn)洪山政府采購監(jiān)管平臺(tái)與湖北省政府采購網(wǎng)對(duì)接，減少采購環(huán)節(jié)信息錄入量。優(yōu)化行政事業(yè)單位資產(chǎn)配置，加大資產(chǎn)調(diào)劑使用力度，提高資產(chǎn)使用效率。
各位代表、委員，2021年我們將在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，努力在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局，抓住機(jī)遇，應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，趨利避害，奮勇前進(jìn)，努力完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，為建設(shè)高品質(zhì)大學(xué)之城和高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展的核心動(dòng)力區(qū)做出新的貢獻(xiàn)！
