（河南省）鶴壁市淇縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
關(guān)于淇縣2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）的報告
――2021年3月8日在淇縣第十三屆人民代表大會第八次會議上
淇縣財政局局長 劉文獻
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算（草案）提請縣十三屆人大八次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財政預算執(zhí)行情況
2020年是極不平凡的一年。面對嚴峻復雜的局面和艱巨繁重的任務，特別是新冠肺炎疫情嚴重沖擊，在縣委的堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導下，縣政府團結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，踐行高質(zhì)量發(fā)展要求，圍繞高質(zhì)量富美朝歌建設，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?，經(jīng)濟社會呈現(xiàn)出持續(xù)向好發(fā)展態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財政預算執(zhí)行總體平穩(wěn)。
（一）2020年預算收支情況
1.一般公共預算收支
2020年全縣一般公共收入預算為115522萬元，實際完成109792萬元，為調(diào)整預算的100%，增長2.3%；一般公共支出預算為184852萬元，執(zhí)行中，使用上級補助、省政府轉(zhuǎn)貸地方債券等安排支出，預算支出調(diào)整為245077萬元，實際完成245077萬元，為調(diào)整預算的100%，增長10.7%。
縣十三屆人大七次會議批準的2020年縣級一般公共收入預算為67856萬元，實際完成55354萬元，為調(diào)整預算的100%；支出預算為149836萬元，執(zhí)行中，使用上級補助、省政府轉(zhuǎn)貸地方債券等安排支出，預算支出調(diào)整為199405萬元，實際完成199405萬元，為調(diào)整預算的100%，增長7.7 %。
2.政府性基金預算收支
縣十三屆人大七次會議批準的2020年縣級政府性基金收入預算為55333萬元，實際完成67724萬元，為預算的122.4%，下降5.5%；支出預算為74519萬元，執(zhí)行中，使用上級補助、地方專項債券等安排支出，預算支出調(diào)整為127835萬元，實際完成126342萬元，為調(diào)整預算的98.8%，下降12.3%。
3.國有資本經(jīng)營預算收支
縣十三屆人大七次會議批準的2020年縣級國有資本經(jīng)營收入預算為319萬元，實際完成325萬元，為預算的101.9%；支出預算為223萬元，執(zhí)行中使用上級補助等安排支出，預算支出調(diào)整為258萬元，實際完成258萬元，為預算的100%。
4.社會保險基金預算收支
縣十三屆人大七次會議批準的2020年縣級社會保險基金收入預算為 6312萬元，實際完成 6032萬元，為預算的 95.6%，增長9.7%；支出預算為4811萬元，實際完成4526萬元，為預算的 94.1%，增長2.1%。
（二）2020年政府債務情況
經(jīng)省財政部門核定，縣十三屆人大第三十二次常務會議批準，我縣2020年政府債務限額為403464萬元。其中：一般債務限額196001萬元，專項債務限額207463萬元。截至2020年底，我縣政府債務余額合計341982萬元，其中：一般債務余額146489萬元，專項債務余額195493萬元。政府債務余額低于債務限額。
（三）落實縣人大決議和財政工作情況
1.率先啟動響應，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。保障疫情防控資金需求。面對突如其來的新冠肺炎疫情，財政部門迅速行動，第一時間投入全民戰(zhàn)“疫”，堅決扛穩(wěn)疫情防控政治責任。及時撥付專項資金和經(jīng)費511萬元，爭取國開行和新開行應急貸款1500萬元，重點用于縣醫(yī)療衛(wèi)生部門物資采購、防疫設施建設，確保不因資金問題影響醫(yī)療救治和疫情防控?；I集資金3450萬元，支持縣域醫(yī)療中心、負壓病房、P2實驗室建設，進一步支持醫(yī)療衛(wèi)生部門提升收治能力和檢測水平。暢通資金撥付渠道。按照特事特辦、急事急辦原則，圍繞資金下達、用款審批、資金撥付等環(huán)節(jié)，開辟“綠色通道”，建立應急機制，做到分秒必爭，及時撥付。推動企業(yè)復工復產(chǎn)。及時研究落實疫情防控財政政策，對列入國家、省疫情防控重點保障企業(yè)名單內(nèi)企業(yè)專項再貸款除享受上級貼息之外，剩余部分由財政給予50%貼息。精準落實穩(wěn)崗就業(yè)政策，為5家企業(yè)發(fā)放失業(yè)保險穩(wěn)崗補貼128萬元，最大限度降低疫情對企業(yè)沖擊，加快恢復生產(chǎn)秩序。
2.聚焦精準發(fā)力，堅決支持打好打贏三大攻堅戰(zhàn)。強化脫貧攻堅資金保障。安排財政專項扶貧資金6297萬元，較上年增長45.8%，其中，縣級財政安排占中省資金的61.2%，高于上級要求1.2個百分點，統(tǒng)籌用于產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設施建設等項目。強化扶貧資金監(jiān)管，運用扶貧資金監(jiān)控平臺，對全縣61個項目實施日常動態(tài)監(jiān)控全覆蓋。防范化解債務風險。嚴格落實政府債務限額管理政策，控制債務規(guī)模，建立健全政府債務風險評估和預警機制、應急處置機制，規(guī)范融資舉債行為，防范地方政府債務風險。穩(wěn)妥有序化解存量隱性債務3.88億元，爭取再融資債券資金2.59億元，牢牢守住了不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。支持生態(tài)文明建設。籌集山水林田湖草、林業(yè)生態(tài)、清潔取暖、大氣污染防治、戶廁改造、生活垃圾及污水處理等各類資金1.58億元，進一步改善大氣和生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，富美朝歌更加生態(tài)宜居。
3.充分發(fā)揮職能，夯實經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。緊抓省政府支持全市建設高質(zhì)量發(fā)展城市機遇，聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，重點圍繞醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游、生態(tài)環(huán)保等領(lǐng)域，認真研究政策導向，爭取上級資金15.82億元，增長6%，爭取新增政府債券資金5.04億元，抗疫特別國債1.05億元，特殊轉(zhuǎn)移支付1.2億元，有力保障了全縣重點項目和民生工程建設。積極探索國有資本入股模式，發(fā)揮混合所有制經(jīng)濟優(yōu)勢，引入河南農(nóng)開基金1.06億元、爭取國開行專項貸款1.48億元，打造以中維化纖為龍頭的河南特種尼龍產(chǎn)業(yè)園區(qū)，新的經(jīng)濟增長點逐步形成。嚴格落實各項優(yōu)惠政策，籌集資金4292萬元，支持中維化纖、飛天農(nóng)業(yè)、虹綸科技等企業(yè)拓展市場、更新設備，加大科技創(chuàng)新力度，進一步提升企業(yè)市場競爭力。
4.統(tǒng)籌涉農(nóng)資金，助推鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。安排耕地地力保護、水庫移民、農(nóng)機購置補貼資金3259萬元，全縣受益群眾47457戶，有力支持了農(nóng)戶增產(chǎn)增收?；I集資金6778萬元，用于高標準農(nóng)田項目建設，提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)能力?；I集資金3584萬元，支持8個美麗鄉(xiāng)村項目、11個農(nóng)村公益事業(yè)項目、4個村集體經(jīng)濟項目發(fā)展，不斷改善人民群眾生產(chǎn)生活條件。完善村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障機制，安排資金2801萬元，保障全縣166個行政村基層組織有序運轉(zhuǎn)，1043名村干部工作報酬足額發(fā)放,確保村級組織正常有效履行職能。
5.加大投入力度，強化民生保障兜底。全年民生支出達16.59億元，占一般公共預算支出的67.6%，增長16.4%。提升社會保障水平。撥付社會保障資金2.94億元，其中城鄉(xiāng)醫(yī)療保險金1.63億元，城鎮(zhèn)職工醫(yī)療金5200萬元，城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險4176萬元，城鄉(xiāng)低保2343萬元，下崗和再就業(yè)補貼1392萬元，進一步健全覆蓋城鄉(xiāng)居民社會保障體系。保障教育事業(yè)健康發(fā)展。撥付生均經(jīng)費3089萬元，保證了學校的正常運轉(zhuǎn)，全縣3萬余名義務教育階段學生受益。積極落實教育扶貧政策，發(fā)放各類補助資金536萬元，用于建檔立卡貧困生、困難學生資助、寄宿生生活補貼等，進一步解除了貧困家庭學生、殘疾學生的后顧之憂。加快社會事業(yè)發(fā)展。撥付資金469萬元，用于公共文化設施免費開放、舞臺藝術(shù)送基層、朝歌大劇院建設。安排資金1843萬元，支持掃黑除惡、信訪維穩(wěn)、平安淇縣建設等工作，保障社會秩序平穩(wěn)，營造良好的社會環(huán)境。
6.推進改革創(chuàng)新，提高財政治理水平。按照中央和省、市部署要求，加快推進財稅體制改革，及時向社會公開財政預決算編制情況，主動接受社會監(jiān)督。加快推進預算績效管理，全縣55個一級預算單位全面實施，覆蓋率和軟件使用率均位于全市前列。政府采購實現(xiàn)了省市縣三級互通，采購單位足不出戶即可完成采購申報事項，全年政府采購完成1.56億元，節(jié)約資金640萬元。加強財政投資評審，評審項目159個，審減資金3860萬元，審減率達9%。嚴格國有資產(chǎn)管理，全年處置資產(chǎn)27起，涉及資金1576萬元，確保國有資產(chǎn)保值、不流失。法院檢察院財物省級統(tǒng)一管理改革順利完成。積極整合現(xiàn)有資源，完善治理結(jié)構(gòu)，開展資產(chǎn)清查核查，推動國有平臺公司轉(zhuǎn)型發(fā)展。
7.調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，優(yōu)化財力資源配置。兜牢“三?！钡拙€。通過建立工資專戶、庫款預警監(jiān)控等機制，全力保障行政事業(yè)單位人員工資、機關(guān)正常運轉(zhuǎn)和各項民生項目順利推進，真正把“三?！眱?yōu)先落實到位。盤活存量資金。扎實開展各類存量資金清理整治工作，盤活存量資金8365萬元，統(tǒng)籌用于民生和重點領(lǐng)域支出，有效發(fā)揮了財政資金使用效益，提高了財政支出的均衡性和時效性。保障工資水平。安排資金2466萬元，切實提高干部職工待遇。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃收官之年，回顧過去的五年，財政改革發(fā)展工作也取得了新的顯著成就。一是財政實力穩(wěn)步增強。在實施大規(guī)模減稅降費政策情況下，2020年一般公共預算收支分別達到10.97億元、24.51億元，是2015年的1.45倍、1.32倍，年均分別增長7.6%、5.7%，為全縣經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了堅實財力支撐。二是民生保障水平提升。把民生支出作為財政保障的重點，民生支出總量累計超過70億元，年均增長6.7%，占一般公共預算支出比重穩(wěn)定在70%左右，改革發(fā)展的成果更多更公平惠及人民群眾。三是重大戰(zhàn)略優(yōu)先保障。安排資金20.28億元，全力支持基礎(chǔ)設施等百城提質(zhì)項目建設；籌集專項建設基金2.88億元，重點支持中維化纖安全氣囊絲及高鐵軌道項目、上關(guān)北區(qū)城市棚戶區(qū)改造等項目建設；相繼實施城區(qū)集中供熱、污水處理、趙家渠示范工程、國儲林等4個PPP項目，撬動社會資本17.16億元；爭取新增地方政府債券資金19.75億元，統(tǒng)籌用于市政工程、醫(yī)療衛(wèi)生、文化旅游等重點領(lǐng)域，為全縣重大項目建設順利推進提供了堅強保障。四是財稅改革縱深推進。預算編制不斷優(yōu)化，預決算公開趨于完善，預算績效管理改革全面實施，政府采購領(lǐng)域改革成效顯著，國有資產(chǎn)報告制度已經(jīng)成型，國有平臺公司轉(zhuǎn)型進展順利，現(xiàn)代財政制度逐步完善。
在肯定成績的同時，我們也清醒的看到財政工作中還存在一些問題和挑戰(zhàn)。主要是：財政增收渠道進一步收窄，財政收入質(zhì)量急需提高，可持續(xù)發(fā)展能力不強；預算執(zhí)行不夠規(guī)范，預算法治意識仍需持續(xù)強化；預算績效管理體系有待完善，績效評價結(jié)果與預算安排結(jié)合的不夠緊密，財政資金使用效益和管理水平有待提升等問題，需要我們采取措施，盡快加以解決。
二、2021年財政預算草案
2021年是我國現(xiàn)代化建設進程中具有特殊重要性的一年，“十四五”開局，全面建設社會主義現(xiàn)代化國家新征程開啟，做好財政預算編制工作，對于保持經(jīng)濟健康平穩(wěn)運行、維護社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年預算編制指導思想：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會及中央、省、市經(jīng)濟工作會議和財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅定不移貫徹新發(fā)展理念，堅持推動高質(zhì)量發(fā)展，繼續(xù)扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六?！比蝿?。落實積極的財政政策并提質(zhì)增效，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，全力保障“11356”布局順利實施；堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細算，全面落實過緊日子的要求；全面落實減稅降費政策，深入培植財源建設“雙20”工程，大力培植新興財源。深化預算管理制度改革，繼續(xù)推進縣鄉(xiāng)財政事權(quán)和支出責任劃分，堅持預算法定，加強財政資源統(tǒng)籌，突出?；尽⑹氐拙€，提高財政資金配置效率和支出使用效果；全面實施預算績效管理，提升財政資金使用效益；加強地方政府債務管理，抓實化解地方政府隱性債務風險工作，奮力譜寫高質(zhì)量富美朝歌建設新篇章，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2021年全縣財政工作既面臨難得機遇，又遭遇巨大挑戰(zhàn)。財政收入方面，有利因素包括：國家宏觀政策持續(xù)發(fā)力，全縣經(jīng)濟社會發(fā)展態(tài)勢穩(wěn)定向好，產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向進一步明晰，城鄉(xiāng)發(fā)展步伐加快等，為財政收入持續(xù)穩(wěn)定增長奠定了堅實基礎(chǔ)。不利因素包括:經(jīng)濟運行總體向好但存在更多不確定性以及疫情防控等帶來較大減收影響?；谝陨弦蛩?，2021年全縣一般公共預算收入預期增長目標為6%。財政支出方面，養(yǎng)老保險補助、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險補助、職業(yè)年金等硬性增支政策較多，再加上風險防控、污染治理、法治建設、城市創(chuàng)建等重點工作加速推進，綜合判斷，2021年預算收支將依然處于緊平衡狀態(tài)。做好2021年財政工作，需要著重把握好四個原則：一是厲行節(jié)約、突出重點；二是規(guī)范管理、強化約束；三是突出績效、提升效益；四是盡力而為、量力而行。
（一）2021年主要支出政策
緊緊圍繞縣委縣政府決策部署和各項重點任務，堅持積極的財政政策并大力提質(zhì)增效，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.提升高質(zhì)量發(fā)展活力。加大招商引資力度。安排重大項目招商引資工作經(jīng)費，支持開展以綠色食品、新材料為重點的主導產(chǎn)業(yè)招商，支持更多項目簽約落地，助推我縣經(jīng)濟持續(xù)增長。加快項目建設進度。牢固樹立“項目為王”理念，支持重點項目建設。緊緊圍繞“兩新一重”建設，黃河流域生態(tài)保護、城市更新、鄉(xiāng)村振興等方面，謀劃包裝項目，搶抓政策機遇，努力爭取項目資金，借勢借力加快發(fā)展。持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。梳理整合惠企政策，促進各項優(yōu)惠政策落實落地，激發(fā)市場主體活力。持續(xù)推進減稅降費，統(tǒng)籌財政承受能力和實施助企紓困政策要求，保持政策的連續(xù)性，減輕企業(yè)負擔。嚴格落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策，持續(xù)暢通融資渠道，著力破解小微企業(yè)等市場主體融資難、融資貴問題。
2.提升創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展動力。推動創(chuàng)新發(fā)展，提高經(jīng)濟質(zhì)量效益和核心競爭力。強化創(chuàng)新引領(lǐng)。堅持把科技作為財政支出重點領(lǐng)域，支持企業(yè)創(chuàng)新，激發(fā)企業(yè)活力。支持成長性好、競爭力強、發(fā)展前景好的企業(yè)進行重點培育，夯實產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)，打造新的經(jīng)濟增長點。支持轉(zhuǎn)型升級。發(fā)揮財政資金引領(lǐng)帶動作用，落實加快發(fā)展現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系要求，重點支持食品、新材料、紡織服裝等產(chǎn)業(yè)向創(chuàng)新、多元、綠色發(fā)展。引進創(chuàng)新人才。支持企業(yè)高水平人才及團隊建設、設立聯(lián)合研究基地、研發(fā)中心、工作站等，吸引高精尖人才。
3.提升鄉(xiāng)村振興服務水平。鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，保持財政投入力度穩(wěn)定，建立健全防止返貧監(jiān)測和幫扶機制。提升農(nóng)村生產(chǎn)能力。落實國家實施“藏糧于地、藏糧于技”戰(zhàn)略，支持高標準農(nóng)田建設、高效節(jié)水改造，鞏固糧食綜合生產(chǎn)能力，切實保障糧食安全。實施農(nóng)業(yè)保險保費補貼，持續(xù)提高農(nóng)業(yè)保險服務能力，擴大農(nóng)業(yè)保險財政補貼范圍，降低農(nóng)業(yè)生產(chǎn)風險。補齊農(nóng)村基礎(chǔ)設施短板。精準實施農(nóng)村公益事業(yè)建設財政獎補政策、推進美麗鄉(xiāng)村建設提檔升級，扎實做好農(nóng)村人居環(huán)境整治，持續(xù)改善農(nóng)村基礎(chǔ)設施條件。提升鄉(xiāng)村治理能力。有效利用各類資源資產(chǎn)資金，持續(xù)發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，完善村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費動態(tài)調(diào)整機制，推進基層管理水平不斷優(yōu)化。
4.提升生態(tài)文明建設實施力度。踐行綠水青山就是金山銀山的理念，繼續(xù)打好污染防治攻堅戰(zhàn)，努力實現(xiàn)綠色發(fā)展。抓好污染防治，支持大氣優(yōu)良天數(shù)達標、城區(qū)黑臭水全部消除、土壤環(huán)境監(jiān)測，強化源頭治理。統(tǒng)籌大氣、水、土壤污染防治資金，支持開展國土綠化提升行動、山水林田湖草生態(tài)保護修復、“三山”整治攻堅行動、清潔取暖等重點項目建設，全面抓好生態(tài)修復。加快推進農(nóng)村垃圾處理、農(nóng)村戶用廁所改造等重點工作，補齊農(nóng)村生態(tài)短板。大力推進節(jié)能減碳，支持執(zhí)行綠色建筑和海綿城市標準，促進節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展，持續(xù)降低生產(chǎn)能耗。
5.提升民生保障能力。落實以人民為中心的發(fā)展理念，堅持盡力而為、量力而行，繼續(xù)支持辦好重點民生實事。支持做好穩(wěn)定和擴大就業(yè)。落實積極的就業(yè)政策，統(tǒng)籌做好高校畢業(yè)生、退役軍人、新增農(nóng)村勞動力、城鎮(zhèn)困難人員等群體就業(yè)。積極做好下崗職工再就業(yè)，擴大農(nóng)民工技能培訓，提升自身技能和就業(yè)能力。支持教育事業(yè)發(fā)展。加大學前教育財政投入，緩解幼兒教育發(fā)展不平衡壓力。持續(xù)推進義務教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展，提升義務教育整體水平。加快推進教育信息化建設，深化優(yōu)質(zhì)教育資源應用，實現(xiàn)信息技術(shù)與教育教學全面深度融合。健全學生資助制度，落實家庭經(jīng)濟困難學生資助政策。支持做好社會保障。加強基本養(yǎng)老保險統(tǒng)籌力度，確保各類養(yǎng)老保險足額按時發(fā)放。提高城鄉(xiāng)低保和優(yōu)撫對象補助標準，保障困難人群基本生活。繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實保障和維護軍人及家庭權(quán)益。堅持人民至上、生命至上的理念，密切關(guān)注疫情發(fā)展趨勢，切實做好醫(yī)療衛(wèi)生和社會保障工作。支持提高文化軟實力。逐步完善城鄉(xiāng)公共文化服務設施，深入實施文化惠民工程，加快建設現(xiàn)代公共文化服務體系。支持社會綜合治理，營造安全穩(wěn)定的社會環(huán)境。持續(xù)開展城市創(chuàng)建。抓好六項創(chuàng)建，提高城市品位，切實改善提升人民群眾生活環(huán)境。夯實基礎(chǔ)建設，完善城市功能，助推成功創(chuàng)建國家園林城市。切實兜牢“三保”底線。堅持“三保”支出在預算安排和庫款調(diào)撥等方面的優(yōu)先順序，積極加大開源節(jié)流力度，清理規(guī)范過高承諾、過度保障的支出政策，提高財政保障能力。
（二）一般公共預算
1.一般公共收入預算
2021年縣級一般公共預算收入預期為76880萬元，增長38.9%。其中，稅收收入36147萬元，增長203.1%，主要稅收項目：增值稅收入7823萬元，增長187.1%；企業(yè)所得稅收入1858萬元，增長11.8%；個人所得稅收入1570萬元，增長89.8%；城市維護建設稅收入858萬元，增長85.8%；契稅收入2818萬元，增長19.5%。非稅收入40733萬元，下降6.2%。
2.一般公共支出預算
2021年縣級一般公共預算收入預期為76880萬元，加上上下級體制結(jié)算補助36432萬元，調(diào)入資金769萬元，上年結(jié)余1000萬元，縣級可用于安排的財力為115081萬元，比2020年預算財力增加9862萬元，增長9.4%。再加上上級提前下達轉(zhuǎn)移支付收入43249萬元，2021年縣級一般公共預算支出預期安排158330萬元。具體情況如下：
基本支出安排73298萬元，占縣級財力的63.7%。主要用于工資性支出、社會保險及住房公積金繳費、公用經(jīng)費、對個人和家庭補助性支出等。
項目支出安排85032萬元，其中縣級財力安排支出41783萬元，上級提前下達的專項項目支出43249萬元。
（三）政府性基金預算
1.政府性基金收入預算
2021年縣級政府性基金預算收入預期為64337萬元，下降5%。主要是：國有土地使用權(quán)出讓金收入59000萬元，污水處理費收入3000萬元。
2.政府性基金支出預算
2021年縣級政府性基金預算收入預期為64337萬元，加上上年結(jié)余1493萬元、上級提前下達轉(zhuǎn)移支付資金1121萬元，縣級政府性基金預算支出預期為66951萬元。主要是：社會保障和就業(yè)支出299萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出55941萬元，專項債務還本付息支出10648萬元，其他政府性基金支出63萬元。
（四）國有資本經(jīng)營預算
2021年縣級國有資本經(jīng)營預算收入預期為477萬元，其中：利潤收入204萬元，股利、股息收入273萬元；預算支出預期為477萬元，其中：國有企業(yè)資本金注入156萬元，其他國有資本經(jīng)營預算支出178萬元，調(diào)出資金143萬元。
（五）社會保險基金預算
2021年縣級社會保險基金預算收入預期為6604萬元，預算支出預期為5018萬元，結(jié)余1586萬元。
三、改進和加強預算管理的主要措施
（一）增強財政綜合實力。千方百計組織財政收入，定期研判財政收入形勢，強化財政收入預測，加強重點行業(yè)、重點企業(yè)稅源調(diào)查，充分挖掘稅源增長點。重點關(guān)注政府投資項目、采礦業(yè)、房地產(chǎn)等行業(yè)，持續(xù)開展納稅評估，查風險、堵漏洞，規(guī)范稅收征管秩序。強化非稅和政府基金收入征管力度，壓實組織收入責任，確保足額征繳、及時入庫。加大國有資產(chǎn)變現(xiàn)力度，加速推進富士康生活區(qū)、國際公館公租房、原“6+3”項目等國有資產(chǎn)變現(xiàn)，緩解償債壓力。以財源建設“雙20”工程為抓手，聚焦穩(wěn)存量、謀增量,突出稅收目標，下大決心培植壯大財源。緊緊抓住國家“新基建”和“十四五”規(guī)劃等政策窗口期機遇，用足用活地方政府債券、新增中央投資、PPP項目等政策措施，支持重點項目建設。
（二）強化預算績效管理。圍繞上級決策部署，發(fā)揮預算績效管理引導作用，加快構(gòu)建預算和績效管理一體化工作推進機制。全面開展預算績效評價工作，強化評價結(jié)果應用，進一步優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資源配置效率。推進共性項目績效指標體系建設，健全分行業(yè)分領(lǐng)域分層次的核心績效指標體系，提升預算績效管理標準化、科學化水平。
（三）深化財政制度改革。以建立現(xiàn)代財政制度為目標，加快推進財政事權(quán)和支出責任劃分改革與上級層面改革的配套銜接，科學劃分縣與鄉(xiāng)財政事權(quán)和支出責任，促進財政事權(quán)、支出責任與財力水平相適應。提升保障能力建設，強化基層公共服務保障水平，促進我縣財政更加均衡協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，為全縣高質(zhì)量發(fā)展提供財力保障。推進財政支出標準化建設，強化標準對預算的約束作用。深入推進預決算公開，嚴格落實預決算公開各項要求，不斷拓展公開內(nèi)容的深度和廣度，主動接受社會監(jiān)督。深化國有平臺公司市場化轉(zhuǎn)型，破解融資難題，增強經(jīng)營能力，提升服務縣域經(jīng)濟發(fā)展水平。
（四）嚴格政府債務管理。加大地方政府債務管理力度，嚴格在批準限額內(nèi)有序爭取地方政府債券，支持縣域重大項目建設?？茖W合理制定債務償還計劃，及時償還債務本息。加快地方政府債券項目推進和資金支付進度，充分發(fā)揮地方債券資金穩(wěn)投資作用。落實政府債務常態(tài)化監(jiān)測和風險評估預警機制，堅決遏制隱性債務增量，穩(wěn)妥化解隱性債務存量，兜牢地方政府債務風險。
（五）加強預算執(zhí)行管理。堅持預算法定，強化預算約束，嚴格按照預算法要求批復下達預算，安排支出，落實政府帶頭過緊日子要求，嚴格控制預算調(diào)整和新增非急需的一般性支出，預算執(zhí)行中一般不出臺新的增支政策。推進數(shù)字財政建設，深化財政大數(shù)據(jù)應用，加快預算管理一體化系統(tǒng)部署應用，不斷提高財政網(wǎng)絡安全體系，保障財政業(yè)務運行安全。從嚴執(zhí)行盤活存量資金政策，激活沉淀資金，提高財政資金使用效率。依法依規(guī)開展政府采購活動，認真落實支持創(chuàng)新和綠色發(fā)展等政府采購政策，嚴格執(zhí)行政府會計準則制度，推進政府綜合財務報告編制工作。嚴肅財經(jīng)紀律，嚴格落實各項減稅降費政策，逐步提高財政收入質(zhì)量。
各位代表，2021年財政改革發(fā)展任務艱巨，責任重大，我們將在縣委堅強領(lǐng)導和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導下，深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想，認真落實本次會議決定，更好發(fā)揮財政職能作用，為努力譜寫高質(zhì)量富美朝歌更加絢麗出彩新篇章作出新的貢獻，以優(yōu)異的成績慶祝建黨100周年。
縣十三屆人大八次會議秘書處 2021年3月6日印發(fā)
