（河南省）鶴壁市?？h2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于浚縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月12日在?？h第十五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
?？h財(cái)政局局長(zhǎng) 郜東平
各位代表：
受縣政府委托，現(xiàn)將?？h2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案），提請(qǐng)縣十五屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，特別是前所未有的新冠肺炎疫情沖擊，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政收支運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1. 一般公共收支預(yù)算。全縣一般公共預(yù)算收入完成66410萬元，為預(yù)算的100.4%，同比下降19%，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助275917萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23842萬元、調(diào)入政府性基金898萬元、調(diào)入其他資金27415萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，減去結(jié)算上解17936萬元、債務(wù)還本支出16099萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28188萬元，全年收入總計(jì)335259萬元。全縣一般公共預(yù)算支出完成335259萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降8.5%。收支相抵，全年一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成37246萬元，為預(yù)算的94.4%，下降34.5%，加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助235489萬元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入23842萬元、下級(jí)上解收入33079萬元、上年結(jié)余29730萬元、調(diào)入其他資金27000萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金3000萬元，減去結(jié)算上解17936萬元、債務(wù)還本支出16099萬元、調(diào)出資金1889萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金28188萬元，全年收入總計(jì)325274萬元?？h本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成289449萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降13%。收支相抵，年終結(jié)余35825萬元。
2. 政府性基金收支預(yù)算。全縣政府性基金收入預(yù)算109937萬元，實(shí)際完成40174萬元，為預(yù)算的36.5%，下降41.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助16596萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入131246萬元、上年結(jié)余4733萬元，減去上解上級(jí)支出142萬元、調(diào)出政府性基金898萬元、債務(wù)還本支出19246萬元，全年收入總計(jì)172463萬元。全縣政府性基金支出預(yù)算116556萬元，執(zhí)行中由于短收及使用上級(jí)補(bǔ)助等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為172463萬元，實(shí)際完成171826萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)63.5%。收支相抵，年終結(jié)余637萬元。
縣本級(jí)政府性基金收入預(yù)算109937萬元，實(shí)際完成40174萬元，為預(yù)算的36.5%，下降41.1%，加上上級(jí)補(bǔ)助16596萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入131246萬元、下級(jí)上解收入186萬元、調(diào)入一般公共預(yù)算資金1889萬元、上年結(jié)余4733萬元，減去上解上級(jí)支出142萬元、債務(wù)還本支出19246萬元、補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)及街道辦事處13054萬元，全年收入總計(jì)162382萬元?？h本級(jí)政府性基金支出預(yù)算116556萬元，執(zhí)行中由于短收及使用上級(jí)補(bǔ)助等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為162382萬元，實(shí)際完成161745萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.6%，增長(zhǎng)130.8%。收支相抵，年終結(jié)余637萬元。
3. 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算。2020年初未編制國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算，執(zhí)行中使用上級(jí)補(bǔ)助20萬元安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為20萬元，實(shí)際完成20萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%，收支相抵，全年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。
4. 社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算。2020年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算17862萬元，實(shí)際完成18017萬元，為預(yù)算的100.87%，同比增長(zhǎng)8.64%。其中：保險(xiǎn)費(fèi)征繳收入3989萬元，利息收入637萬元，各級(jí)財(cái)政補(bǔ)貼補(bǔ)助收入12837萬元，委托投資收益538萬元，異地轉(zhuǎn)移收入16萬元?？h本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為13430萬元，實(shí)際完成13126萬元，為預(yù)算的97.74%，同比增長(zhǎng)4.15%。當(dāng)年收支結(jié)余4891萬元，滾存結(jié)余34752萬元。
（二）政府債務(wù)情況
2020年我縣政府債務(wù)限額為62.16億元，其中：一般債務(wù)限額31.57億元，專項(xiàng)債務(wù)限額30.59億元。截至2020年底，全縣政府債務(wù)余額為49.81億元，其中：一般債務(wù)24.51億元，專項(xiàng)債務(wù)25.3億元。全縣政府債務(wù)余額不超過規(guī)定限額，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
（三）落實(shí)縣人大決議和主要財(cái)政工作情況
1. 支持抗擊疫情，打好高質(zhì)量發(fā)展基礎(chǔ)。面對(duì)驚心動(dòng)魄的疫情大考，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，縣財(cái)政聞令而動(dòng)，堅(jiān)決扛穩(wěn)疫情防控保障組牽頭單位政治責(zé)任，采取系列硬核舉措，全力支持疫情防控工作。千方百計(jì)籌措撥付疫情防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5626萬元，推動(dòng)全縣疫情防控資金、物資保障工作全面開展，確保不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。加強(qiáng)疫情防控財(cái)政政策保障，第一時(shí)間研究出臺(tái)預(yù)算安排、人員救治、應(yīng)急保障、捐贈(zèng)資金管理等政策。建立應(yīng)急資金物資快速通達(dá)機(jī)制，實(shí)行資金墊付清算機(jī)制，對(duì)涉及物資、設(shè)備和負(fù)壓病房建設(shè)等資金撥付分秒必達(dá)，為縣委交出了一份展現(xiàn)效率和擔(dān)當(dāng)?shù)目挂叽鹁怼?span style="display:none">大牛工程師
2. 狠抓財(cái)政收入，增強(qiáng)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)力。面對(duì)疫情影響和經(jīng)濟(jì)下行壓力，進(jìn)一步分解目標(biāo)、加強(qiáng)調(diào)度，強(qiáng)化綜合治稅，對(duì)4個(gè)領(lǐng)域、3個(gè)重點(diǎn)行業(yè)和稅種進(jìn)行專項(xiàng)治理，全年稅收收入完成4.2億元，為年調(diào)整預(yù)算的102.7%，占一般公共預(yù)算收入的比重為63.7%。加強(qiáng)與上級(jí)的聯(lián)系溝通，大力爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)補(bǔ)助等資金，全年通過財(cái)政渠道爭(zhēng)取上級(jí)項(xiàng)目351個(gè)，項(xiàng)目資金23.53億元，有效緩解了財(cái)政支出壓力。爭(zhēng)取政府債券和抗疫特別國(guó)債13.65億元，其中專項(xiàng)債券爭(zhēng)取金額位居全省縣級(jí)第15位。落實(shí)好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制，2020年中央下達(dá)我縣直達(dá)資金總規(guī)模4.64億元，其中地方政府一般債券0.15億元、正常轉(zhuǎn)移支付資金1.26億元、特殊轉(zhuǎn)移支付資金1.5億元、抗疫特別國(guó)債1.73億元，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)保障。
3. 聚焦中心工作，提供高質(zhì)量發(fā)展保障。優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，落實(shí)減稅降費(fèi)各項(xiàng)政策，加大行政事業(yè)性收費(fèi)及政府性基金清理，全縣落實(shí)減稅降費(fèi)政策1.4億元，享受優(yōu)惠政策0.4萬戶次；充分發(fā)揮政府投融資平臺(tái)作用，黎財(cái)擔(dān)保公司為95家中小企業(yè)擔(dān)保融資4.77億元，黎陽(yáng)建設(shè)投資公司為36家縣域企業(yè)融資7.33億元；多方籌措資金699萬元，支持產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。助力脫貧攻堅(jiān)，足額保障扶貧資金投入，全年財(cái)政扶貧資金支出6267.02萬元，支出進(jìn)度達(dá)98.96%，圓滿完成財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金績(jī)效考核工作。支持環(huán)境保護(hù)工作，著力支持解決突出環(huán)境問題，足額安排環(huán)保工作經(jīng)費(fèi)，全年節(jié)能環(huán)保支出1.41億元。支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，安排農(nóng)村公益事業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金664.6萬元，實(shí)施村內(nèi)道路、安全飲水、文化廣場(chǎng)等項(xiàng)目39個(gè)；積極爭(zhēng)取7個(gè)美麗鄉(xiāng)村、8個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目，項(xiàng)目資金3029.4萬元。
4. 保障改善民生，共享高質(zhì)量發(fā)展成果。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在財(cái)政十分緊張的情況下，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，加強(qiáng)資金調(diào)控，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制公務(wù)用車、公務(wù)接待等一般性支出，集中財(cái)力保障法定民生支出，全年用于民生的支出27.74億元，占一般公共預(yù)算支出的比重達(dá)82.7%。保證工資性支出，統(tǒng)籌資金8.3億元，優(yōu)先保證財(cái)政供給人員工資、津補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放。始終堅(jiān)持“以人民為中心”的思想，全年撥付教育支出5.74億元，同比增長(zhǎng)6.3%；社會(huì)保障和就業(yè)支出5.33億元，增長(zhǎng)18.6%；衛(wèi)生健康支出5.47億元，增長(zhǎng)6.9%。積極落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，全年撥付農(nóng)林水支出5.2億元，兌付耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、移民補(bǔ)貼三項(xiàng)資金1.1億元。
5. 加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督管理，提升高質(zhì)量發(fā)展水平。切實(shí)做好預(yù)決算公開工作，在政府網(wǎng)站公開了65個(gè)縣直部門的財(cái)政預(yù)決算。在284家預(yù)算單位實(shí)行“零余額”賬戶管理，全面推行公務(wù)卡制度改革，從嚴(yán)控制現(xiàn)金支取。加強(qiáng)政府債務(wù)管理，控制債務(wù)規(guī)模，嚴(yán)防政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，利用隱性債務(wù)在線監(jiān)控系統(tǒng)，動(dòng)態(tài)監(jiān)控我縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)情況。按照國(guó)有資產(chǎn)管理制度，處置批復(fù)、資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)國(guó)有資產(chǎn)價(jià)值2397萬元。深化政府采購(gòu)和財(cái)政投資評(píng)審改革，全年完成政府采購(gòu)24475.2萬元，節(jié)約財(cái)政資金1338.49萬元，節(jié)支率5.19%；完成財(cái)政投資評(píng)審項(xiàng)目109個(gè)，審減資金934.25萬元，審減率達(dá)10.49%。對(duì)3家單位進(jìn)行了會(huì)計(jì)信息質(zhì)量檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去的五年，縣財(cái)政走過了一段極不平凡的奮斗歷程，財(cái)政改革發(fā)展取得了新的重大成就。一是財(cái)政實(shí)力穩(wěn)步增強(qiáng)。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，2020年全縣一般公共預(yù)算收入比2015年實(shí)際完成同口徑增加6289萬元，年均增長(zhǎng)2%。二是民生支出逐步擴(kuò)大。把民生支出作為財(cái)政保障的重點(diǎn)，五年來，民生支出總計(jì)134.53億元，較“十二五”期間增長(zhǎng)39.7%，改革發(fā)展的成果更多更公平惠及人民群眾。三是重大戰(zhàn)略優(yōu)先保障。統(tǒng)籌整合財(cái)力，加大重點(diǎn)投入，大力支持穩(wěn)增長(zhǎng)、轉(zhuǎn)型發(fā)展、民營(yíng)經(jīng)濟(jì)、百城提質(zhì)建設(shè)等政策落實(shí)，為縣委縣政府重大戰(zhàn)略部署的順利推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。四是杠桿作用有效發(fā)揮。注重發(fā)揮財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)，通過PPP模式等方式，爭(zhēng)取了一批含金量較高的融資項(xiàng)目，在獲得上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助和獎(jiǎng)勵(lì)的情況下，同時(shí)帶動(dòng)了社會(huì)投資，為提升財(cái)政保障能力探索了新路子、積累了新經(jīng)驗(yàn)。五是財(cái)稅改革縱深推進(jìn)。預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)深入推進(jìn)，預(yù)算績(jī)效管理改革全面推進(jìn)，政府采購(gòu)領(lǐng)域改革成效顯著，國(guó)有資產(chǎn)報(bào)告制度開始成型，現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本確立。
與此同時(shí)，我們清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：收支矛盾依舊突出，財(cái)政收入質(zhì)量仍需提高；預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合不夠緊密；債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控化解任務(wù)依然較重等。對(duì)于這些問題，我們將采取針對(duì)性措施，積極應(yīng)對(duì)。
二、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況
2021年是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃的開局之年，也是推動(dòng)全縣高質(zhì)量發(fā)展再出發(fā)的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年全縣預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央、省市縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南時(shí)重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念，鞏固擴(kuò)展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。按照積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效、更可持續(xù)的要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保持適度支出強(qiáng)度，加大優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)力度，增強(qiáng)全縣重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障；堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子的要求；加快建立現(xiàn)代財(cái)政體制，強(qiáng)化預(yù)算約束和績(jī)效管理；加強(qiáng)政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，確?！笆奈濉遍_好局，奮力譜寫財(cái)政助力高質(zhì)量富美?？h更加出彩絢麗篇章，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年全縣財(cái)政預(yù)算工作既存在機(jī)遇，也面臨較大壓力。財(cái)政收入方面，有利因素包括：國(guó)家宏觀政策持續(xù)給力，高質(zhì)量發(fā)展城市建設(shè)全面起勢(shì)，黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃核心區(qū)有望獲得上級(jí)支持，產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、白寺物流園區(qū)建設(shè)加快推進(jìn)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展全面提速。不利因素包括:全球疫情威脅仍然存在，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)尚需時(shí)日，伴隨著中央提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國(guó)債等一次性增加財(cái)力措施的退出或退坡，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)?；谝陨弦蛩兀?021年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)為6%。財(cái)政支出方面，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、擴(kuò)大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重大部署以及教育、社保、醫(yī)療等基本民生政策提標(biāo)等硬性增支政策增多，加之城市創(chuàng)建、化解風(fēng)險(xiǎn)、白寺物流園區(qū)建設(shè)、綠色發(fā)展等重點(diǎn)工作加速推進(jìn)，綜合判斷，2021年預(yù)算收支保持平衡依然吃緊。因此，做好2021年財(cái)政預(yù)算工作，需要著重把握好四個(gè)原則：一是優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出重點(diǎn)；二是盡力而為，量力而行；三是加強(qiáng)管理，硬化約束；四是強(qiáng)化績(jī)效，提升效益。
根據(jù)以上指導(dǎo)思想和原則，對(duì)2021年一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算統(tǒng)籌安排如下：
（一）一般公共收支預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算收入70395萬元，較上年實(shí)際完成增長(zhǎng)6%，其中：稅收收入54486萬元，增長(zhǎng)28.8%；非稅收入15909萬元，下降34%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入197542萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8000萬元，減去上解上級(jí)支出14956萬元、債務(wù)還本支出130萬元，全縣可安排支出資金合計(jì)260851萬元。
縣本級(jí)2021年一般公共預(yù)算收入46232萬元，較上年增長(zhǎng)24%，其中：稅收收入30323萬元，增長(zhǎng)131%；非稅收入15909萬元，下降34%。加上上級(jí)補(bǔ)助收入197542萬元、下級(jí)上解收入13722萬元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金8000萬元、上年結(jié)余35828萬元，減去上解上級(jí)支出14956萬元、補(bǔ)助下級(jí)支出16600萬元、年終結(jié)余34820萬元，債務(wù)還本支出130萬元，縣本級(jí)可安排支出資金合計(jì)234818萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出260851萬元，下降3.8%。在確?；局С霭凑咦泐~安排的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)用于教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障等民生支出需要。其中：基本支出97292萬元，為總支出的37%；項(xiàng)目支出163559萬元，占總支出的63%。
縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出234818萬元，下降6%。其中：基本支出88744萬元，為總支出的38%；項(xiàng)目支出146074萬元，占總支出的62%。
（二）政府性基金收支預(yù)算
按照“以收定支、?？顚Ｓ?、收支平衡、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排”的原則，2021年全縣政府性基金預(yù)算收入121786萬元，增長(zhǎng)203%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2968萬元、上年結(jié)余637萬元，減債務(wù)還本支出960萬元，全縣可安排支出資金合計(jì)124431萬元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算收入121786萬元，增長(zhǎng)203%，加上上級(jí)補(bǔ)助收入2968萬元、上年結(jié)余637萬元，減債務(wù)還本支出960萬元，縣本級(jí)可安排支出資金合計(jì)124431萬元。
全縣政府性基金預(yù)算支出124431萬元，增長(zhǎng)7%，其中：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出986萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出114718萬元，其他支出122萬元，債務(wù)付息支出8604萬元。
縣本級(jí)政府性基金預(yù)算支出124431萬元，增長(zhǎng)7%，按照政府性基金的使用規(guī)定進(jìn)行安排，其中：文化旅游體育與傳媒支出1萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出986萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出114718萬元，其他支出122萬元，債務(wù)付息支出8604萬元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
2021年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)20萬元，全部是國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收入，用于國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。
2021年縣本級(jí)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總計(jì)20萬元，其中解決歷史遺留問題及改革成本支出20萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入總計(jì)53403萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入19114萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入34289萬元。
2021年縣本級(jí)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總計(jì)53403萬元，其中：城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出14704萬元，年終結(jié)余38699萬元。
三、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
為圓滿完成財(cái)政預(yù)算目標(biāo)任務(wù)，2021年將重點(diǎn)做好7個(gè)方面的工作：
（一）挖掘收入增長(zhǎng)潛力。一是下大氣力培育財(cái)源。以財(cái)源建設(shè)“雙20”工程為抓手，深入分析項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益，下大功夫培育高質(zhì)量財(cái)源；深度對(duì)接“十四五”規(guī)劃，發(fā)揮財(cái)政保障作用，用足用好地方政府債券、新增中央投資、PPP等各類資金，力促傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)、新興產(chǎn)業(yè)培育、項(xiàng)目建設(shè)加速，充分培育稅源增長(zhǎng)點(diǎn)。二是千方百計(jì)組織收入。做大“土地財(cái)政”，充分挖潛耕地占用稅、契稅、城鎮(zhèn)土地使用稅等小稅種引領(lǐng)我縣財(cái)政收入增長(zhǎng)的帶動(dòng)能力。三是強(qiáng)化稅收征管力度。堅(jiān)持“政府領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)稅牽頭、部門配合、齊抓共管”的原則，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)稅源調(diào)查，充分挖掘稅源增長(zhǎng)點(diǎn)；繼續(xù)緊盯四個(gè)領(lǐng)域深入謀劃，加快健全綜合治稅體系，充分發(fā)揮各部門協(xié)稅護(hù)稅職責(zé)，積極推進(jìn)綜合治稅，做到應(yīng)收盡收。四是加強(qiáng)非稅收入管理。強(qiáng)化國(guó)有資產(chǎn)出租出借、國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入管理，壓實(shí)組織收入責(zé)任，確保足額征繳、及時(shí)入庫(kù)。
（二）施策助力提質(zhì)增效。一是堅(jiān)持大力提質(zhì)增效實(shí)施積極的財(cái)政政策，積極應(yīng)對(duì)疫情造成的影響，鞏固和拓展減稅降費(fèi)成效，密切關(guān)注重點(diǎn)項(xiàng)目、企業(yè)復(fù)工生產(chǎn)情況，進(jìn)一步減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)。二是進(jìn)一步抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金管理水平，完善監(jiān)控系統(tǒng)，健全完善直達(dá)資金預(yù)算績(jī)效工作機(jī)制和考核機(jī)制，增強(qiáng)直達(dá)機(jī)制政策效果。三是抓住國(guó)家擴(kuò)大發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券的政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取省財(cái)政增加我縣新增政府債券資金額度，加快地方政府債券發(fā)行使用，優(yōu)先保障在建工程和補(bǔ)短板項(xiàng)目建設(shè)，按規(guī)定將部分專項(xiàng)債券用于項(xiàng)目資本金。四是持續(xù)優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，梳理整合惠企政策，促進(jìn)各項(xiàng)優(yōu)惠政策落實(shí)落地，激發(fā)市場(chǎng)主體活力，提高收入征管效率和便民服務(wù)水平。
（三）著力保障改善民生。牢固樹立“過緊日子”思想，大力優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，向重點(diǎn)任務(wù)和民生領(lǐng)域傾斜，繼續(xù)壓減“三公經(jīng)費(fèi)”等一般性支出，確保民生支出資金需求，切實(shí)抓好教育、醫(yī)療、社保等方面惠農(nóng)政策的落實(shí)，促進(jìn)社會(huì)和諧穩(wěn)定發(fā)展。大力支持鄉(xiāng)村振興，推進(jìn)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，進(jìn)一步深化農(nóng)村綜合改革。
（四）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過程。加強(qiáng)重大政策和重點(diǎn)項(xiàng)目事前績(jī)效評(píng)估機(jī)制，將績(jī)效目標(biāo)審核作為預(yù)算安排的前置條件，建立覆蓋部門單位自評(píng)、財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果同政策調(diào)整、預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合。建立分行業(yè)、分領(lǐng)域、分層次績(jī)效指標(biāo)體系，提升預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理考核，層層傳導(dǎo)壓實(shí)績(jī)效責(zé)任，有效提升財(cái)政資源分配效率和財(cái)政資金使用效益。
（五）深化財(cái)稅體制改革。以建立現(xiàn)代財(cái)政制度為目標(biāo)，加快推進(jìn)財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，推動(dòng)形成依法規(guī)范、權(quán)責(zé)匹配、協(xié)調(diào)配合、運(yùn)轉(zhuǎn)高效的財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分體系，切實(shí)厘清政府間支出責(zé)任，促進(jìn)各級(jí)財(cái)政更加均衡協(xié)調(diào)發(fā)展。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)預(yù)算的約束作用。加強(qiáng)財(cái)政數(shù)字化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化。深化部門預(yù)算、國(guó)庫(kù)集中支付、政府采購(gòu)、投資評(píng)審和收支兩條線改革；規(guī)范非稅收入收繳管理，深入開展財(cái)政票據(jù)電子化改革；規(guī)范公務(wù)卡使用管理，提高公務(wù)支出透明度，防范現(xiàn)金支付風(fēng)險(xiǎn)。
（六）嚴(yán)格地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控力度，在確保政府債務(wù)余額不突破政府債務(wù)限額的前提下，積極爭(zhēng)取政府債券資金，支持我縣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，制定科學(xué)合理的政府債務(wù)償還計(jì)劃，按期足額償還到期政府債務(wù)本息，確保不發(fā)生兌付風(fēng)險(xiǎn)事件。加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券管理，優(yōu)先安排我縣重點(diǎn)項(xiàng)目、在建項(xiàng)目以及后續(xù)能夠?qū)ξ铱h經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展起到助推作用的項(xiàng)目。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，定期對(duì)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，大力推進(jìn)地方政府法定債務(wù)信息公開，以公開促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)地方政府隱性債務(wù)化解工作，落實(shí)化解方案，完成化解目標(biāo)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（七）完善財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。完善政府財(cái)政監(jiān)督機(jī)制，充分發(fā)揮財(cái)政監(jiān)督在嚴(yán)格預(yù)算管理、加強(qiáng)增收節(jié)支、保證政策執(zhí)行、提供決策參考中重要作用，促進(jìn)財(cái)政管理職能的全面落實(shí)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行同級(jí)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)，預(yù)算執(zhí)行中一般不追加預(yù)算；嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算公開相關(guān)規(guī)定，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督；強(qiáng)化對(duì)地方政府債務(wù)、落實(shí)“三?！敝С龅惹闆r的監(jiān)督，推動(dòng)相關(guān)政策落實(shí)到位。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)更加艱巨、責(zé)任更加重大。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，以更嚴(yán)作風(fēng)、更實(shí)舉措落實(shí)本次會(huì)議決議，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，為奮力譜寫高質(zhì)量富美?？h更加出彩絢麗篇章作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)?yōu)榻h100周年獻(xiàn)禮！
