（河南?。Q壁市淇濱區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
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——2021年3月15日在鶴壁市淇濱區(qū)第四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
鶴壁市淇濱區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 楊保存
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)四屆人大七次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
2020年，面對(duì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的國(guó)內(nèi)外形勢(shì)，特別是前所未有的新冠肺炎疫情沖擊，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、穩(wěn)定向好態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政收支運(yùn)行情況總體平穩(wěn)。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
（一）2020年預(yù)算收支情況
1．一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全區(qū)收支情況。區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為130360萬(wàn)元，區(qū)四屆人大常務(wù)委員會(huì)第30次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整為121860萬(wàn)元。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成121917萬(wàn)元，為預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)1.5%，其中稅收收入完成88346萬(wàn)元，為預(yù)算的100.1%，同比下降0.9%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為72.5%。區(qū)四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出預(yù)期為174980萬(wàn)元，因上級(jí)追加支出預(yù)算調(diào)整為225986萬(wàn)元。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出完成225986萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)12.2%。
2020年全區(qū)一般公共預(yù)算收入完成121917萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入106124萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14803萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5695萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入4810萬(wàn)元，全年收入總計(jì)253349萬(wàn)元。2020年全區(qū)一般公共預(yù)算支出為225986萬(wàn)元，加地方政府一般債券還本支出5708萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8291萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13364萬(wàn)元，全年支出總計(jì)253349萬(wàn)元，收支平衡。
（2）區(qū)本級(jí)收支情況。區(qū)四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期為108679萬(wàn)元，區(qū)四屆人大常務(wù)委員會(huì)第30次會(huì)議批準(zhǔn)調(diào)整為100179萬(wàn)元。2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入完成104327萬(wàn)元，為預(yù)算的104.1%，同比增長(zhǎng)4.9%。區(qū)四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出預(yù)期為153766萬(wàn)元，因上級(jí)追加支出預(yù)算調(diào)整為204873萬(wàn)元。2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出完成204873萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，同比增長(zhǎng)21.4%。
2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入104327萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入106214萬(wàn)元，下級(jí)上解收入1887萬(wàn)元，使用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金14803萬(wàn)元，地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入5695萬(wàn)元，政府性基金調(diào)入4810萬(wàn)元，全年收入總計(jì)237736萬(wàn)元。2020年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出為204873萬(wàn)元，加上地方政府一般債券還本支出5708萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出5500萬(wàn)元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13364萬(wàn)元，上解上級(jí)支出8291萬(wàn)元，全年支出總計(jì)237736萬(wàn)元，收支平衡。
2．政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
（1）全區(qū)收支情況。2020年全區(qū)政府性基金收入完成47011萬(wàn)元，加上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付83049萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116963萬(wàn)元，全年收入總計(jì)247023萬(wàn)元。
2020年全區(qū)政府性基金預(yù)算支出完成206834萬(wàn)元，加上調(diào)出資金4810萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出31864萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余3515萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金總計(jì)247023萬(wàn)元，收支平衡。
（2）區(qū)本級(jí)收支情況。2020年區(qū)本級(jí)政府性基金收入完成47011萬(wàn)元，加上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付83049萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入116963萬(wàn)元，全年收入總計(jì)247023萬(wàn)元。
2020年區(qū)本級(jí)政府性基金預(yù)算支出完成178667萬(wàn)元，加上調(diào)出資金4810萬(wàn)元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出31864萬(wàn)元，補(bǔ)助下級(jí)支出28167萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算年終結(jié)余3515萬(wàn)元，全區(qū)政府性基金總計(jì)247023萬(wàn)元，收支平衡。
3．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入預(yù)期為3765萬(wàn)元。2020年全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金收入完成3592萬(wàn)元，為預(yù)算的95.4%，同比下降5.5%。
區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出預(yù)期為2753萬(wàn)元。2020年全區(qū)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金支出完成3719萬(wàn)元，為預(yù)算的135.1%，同比增長(zhǎng)51.9%。
2020年收支相抵后，滾存結(jié)余為6727萬(wàn)元。
4．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入預(yù)期為6000萬(wàn)元。2020全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入總計(jì)為6136萬(wàn)元，其中：上級(jí)下達(dá)的專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付136萬(wàn)元、其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入6000萬(wàn)元。
區(qū)四屆人大五次會(huì)議審議批準(zhǔn)的2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出預(yù)期為6000萬(wàn)元。2020年全區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出完成6136萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%，其中：其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6000萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出136萬(wàn)元。收支平衡。
需要說(shuō)明的是：目前正在匯編2020年財(cái)政收支決算，最后的執(zhí)行結(jié)果與市財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有變化，待決算批復(fù)后及時(shí)向區(qū)人大常委會(huì)報(bào)告。
（二）2020年政府債務(wù)情況
因省尚未完整核定我區(qū)政府債務(wù)限額，2020年全區(qū)政府債務(wù)限額暫按上年末限額加本年實(shí)際轉(zhuǎn)貸額預(yù)計(jì)。初步預(yù)計(jì)，全區(qū)政府債務(wù)限額為374746萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)限額67218萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)限額307528萬(wàn)元。
2020年，全區(qū)政府債務(wù)余額合計(jì)297677萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)余額36969萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)余額260708萬(wàn)元。我區(qū)政府債務(wù)余額均不超過(guò)規(guī)定限額，全區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。
2020年，省共轉(zhuǎn)貸我區(qū)政府債券122658萬(wàn)元，其中：一般債券5695萬(wàn)元（全部為再融資一般債券），專項(xiàng)債券116963萬(wàn)元（新增專項(xiàng)債券85100萬(wàn)元，再融資專項(xiàng)債券31863萬(wàn)元）。
2020年，全區(qū)政府債券還本付息45574萬(wàn)元，其中：償還本金37572萬(wàn)元（使用再融資債券37558萬(wàn)元，一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算安排14萬(wàn)元），償還利息8002萬(wàn)元（一般公共預(yù)算安排1384萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算安排6618萬(wàn)元）。
（三）落實(shí)重點(diǎn)政策和區(qū)人大預(yù)算決議情況
1．全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對(duì)疫情，區(qū)委區(qū)政府迅速行動(dòng)，第一時(shí)間成立高規(guī)格疫情防控指揮部，率先啟動(dòng)一級(jí)應(yīng)急響應(yīng)，采取系列硬核舉措，筑牢了我區(qū)全民戰(zhàn)“疫”的淇濱防線。區(qū)財(cái)政聞令而動(dòng)，堅(jiān)決扛穩(wěn)疫情防控保障組牽頭單位政治責(zé)任，迅速推動(dòng)全區(qū)疫情防控資金、物資保障工作全面開(kāi)展，全力支持我區(qū)疫情防控工作。
積極籌措資金保障疫情防控需求。區(qū)財(cái)政共安排疫情防控資金1903萬(wàn)元，同時(shí)累計(jì)接受社會(huì)各界捐款469萬(wàn)元，全部用于疫情防治工作，為打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供強(qiáng)有力的資金保障。
建立疫情防控資金物資快速通達(dá)機(jī)制。區(qū)財(cái)政以滿足疫情防控工作需要為首要目標(biāo)，建立了采購(gòu)“綠色通道”，明確多項(xiàng)免責(zé)事項(xiàng)，為采購(gòu)單位提供最大便利；建立了資金撥付“超級(jí)通道”,對(duì)涉及防疫物資、設(shè)備和建設(shè)等資金撥付分秒必達(dá)，確保了疫情防控物資及時(shí)采購(gòu)到位。
2．積極支持企業(yè)全面復(fù)產(chǎn)復(fù)工。堅(jiān)持“一手牽?jī)深^”，加大力度實(shí)施更加積極有效的財(cái)政政策，全力保障紓困惠企政策落地生效，支持企業(yè)積極應(yīng)對(duì)疫情影響。
不折不扣落實(shí)減稅降費(fèi)政策。全面落實(shí)國(guó)家、省支持疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的稅費(fèi)優(yōu)惠。全區(qū)落實(shí)減稅降費(fèi)政策減免稅費(fèi)20650萬(wàn)元，惠及11139戶納稅人和繳費(fèi)人，戶均減免18538元。其中：稅收減免6876萬(wàn)元，社保費(fèi)及非稅減免13774萬(wàn)元。在稅收減免中，區(qū)級(jí)收入減少1736萬(wàn)元。
大力支持降低企業(yè)成本。對(duì)承租區(qū)級(jí)國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房用于經(jīng)營(yíng)且受疫情影響經(jīng)營(yíng)困難的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶，免除了3個(gè)月房屋租金。
落實(shí)好財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。統(tǒng)籌推進(jìn)財(cái)政資金直達(dá)縣區(qū)基層、直接惠企利民“兩個(gè)直達(dá)”工作，2020年中央下達(dá)我區(qū)直達(dá)資金總規(guī)模29913萬(wàn)元，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)打下了堅(jiān)實(shí)保障。
3．堅(jiān)決支持打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，明確重點(diǎn)方向，聚焦硬任務(wù)，敢啃硬骨頭，三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得顯著成效。
助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。全年共投入扶貧資金3845萬(wàn)元，實(shí)施項(xiàng)目30個(gè)，專項(xiàng)扶貧資金支出進(jìn)度98.5%，居全市前列。持續(xù)落實(shí)行業(yè)幫扶政策，順利實(shí)現(xiàn)全區(qū)剩余60戶126人脫貧，扶貧產(chǎn)業(yè)觀摩位居全市第一。
堅(jiān)決推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。牢固樹(shù)立綠水青山就是金山銀山的理念，大力支持生態(tài)治理，加快推進(jìn)綠色發(fā)展。落實(shí)打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)各項(xiàng)要求，強(qiáng)化財(cái)政資金保障，圍繞環(huán)境整治和生態(tài)建設(shè)重點(diǎn)領(lǐng)域，安排大氣、水、土壤污染防治及農(nóng)村人居環(huán)境整治資金共11275萬(wàn)元，大力推進(jìn)環(huán)境治理工作，我區(qū)城鄉(xiāng)自然生態(tài)和人居環(huán)境進(jìn)一步改善提升。
積極防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)預(yù)警，開(kāi)展政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，共化解政府存量債務(wù)7580萬(wàn)元，爭(zhēng)取再融資債券資金37558萬(wàn)元，確保不發(fā)生兌付風(fēng)險(xiǎn)，全區(qū)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。
4．助推經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。踐行新發(fā)展理念，把穩(wěn)增長(zhǎng)作為財(cái)政工作的重要著力點(diǎn)，堅(jiān)持供需兩側(cè)協(xié)同發(fā)力，綜合施策，確保經(jīng)濟(jì)行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
推動(dòng)重大項(xiàng)目建設(shè)落地。全力抓項(xiàng)目、促投資，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、人工智能、現(xiàn)代新興服務(wù)業(yè)等領(lǐng)域。華為垂天5G邊緣實(shí)驗(yàn)室、華為新農(nóng)邦數(shù)字鄉(xiāng)村實(shí)驗(yàn)室揭牌運(yùn)營(yíng)，披煙園、龍崗人文小鎮(zhèn)一期、城市會(huì)客廳游園、老舊小區(qū)改造等多個(gè)項(xiàng)目竣工。5G產(chǎn)業(yè)園A、C區(qū)、淇濱實(shí)驗(yàn)高中、“七縱十橫”路網(wǎng)、360網(wǎng)絡(luò)安全協(xié)同創(chuàng)新基地、上音實(shí)驗(yàn)鶴壁分校、體育公園等一大批項(xiàng)目快速推進(jìn)，為我區(qū)高質(zhì)量發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
規(guī)范高效推行PPP模式。我區(qū)轉(zhuǎn)變財(cái)政投入方式，大力推廣政府與社會(huì)資本合作，在實(shí)施城市創(chuàng)建、百城提質(zhì)、鄉(xiāng)村振興、基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板等方面大力探索推廣運(yùn)用PPP模式，總投資23000萬(wàn)元的國(guó)家儲(chǔ)備林基地建設(shè)項(xiàng)目已開(kāi)工實(shí)施，總投資60800萬(wàn)元的城區(qū)市政設(shè)施綜合提升項(xiàng)目已進(jìn)入招標(biāo)程序，有效減輕了財(cái)政壓力。
5．推動(dòng)深入實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。全區(qū)農(nóng)林水支出21424萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.5%，支持統(tǒng)籌推進(jìn)“三農(nóng)”工作。
支持扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任。統(tǒng)籌安排耕地地力保護(hù)資金1327萬(wàn)元、農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金95萬(wàn)元，落實(shí)好各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。安排資金2587萬(wàn)元支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。加大農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支持力度，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)支出275萬(wàn)元，提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)抗風(fēng)險(xiǎn)能力，成功創(chuàng)建全省農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全示范區(qū)。
扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)。安排村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)1970萬(wàn)元，保障了全區(qū)92個(gè)行政村、42個(gè)城市社區(qū)基層組織有序運(yùn)轉(zhuǎn)。安排農(nóng)村綜合改革等項(xiàng)目資金259萬(wàn)元，保障了6個(gè)農(nóng)村公益事業(yè)項(xiàng)目、1個(gè)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展項(xiàng)目順利實(shí)施，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和人居環(huán)境明顯改善。
創(chuàng)建特色亮點(diǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)。大河澗鄉(xiāng)榮獲全國(guó)森林康養(yǎng)基地試點(diǎn)建設(shè)鄉(xiāng)，上峪鄉(xiāng)桑園村入選全國(guó)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)億元村，鉅橋鎮(zhèn)崗坡村被評(píng)為全國(guó)文明村鎮(zhèn)。桑園小鎮(zhèn)·太極圖景區(qū)被授予國(guó)家AAAA級(jí)旅游景區(qū)。
6．支持保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，在財(cái)政十分緊張的情況下，全區(qū)民生支出完成197159萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)20.5%，民生支出占一般公共預(yù)算支出的比重為87.2%。人民群眾的獲得感、幸福感、安全感明顯提升。
促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。堅(jiān)持把教育作為財(cái)政支出重點(diǎn)領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全區(qū)教育支出34794萬(wàn)元，淇濱區(qū)鉅新社區(qū)幼兒園和漓江路幼兒園建設(shè)并投入使用，進(jìn)一步提升了學(xué)前教育公共服務(wù)水平；城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)得到有效保障，農(nóng)村校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改善、校園安全建設(shè)、教育信息化建設(shè)、義務(wù)教育資源擴(kuò)容等項(xiàng)目順利實(shí)施，城鄉(xiāng)義務(wù)教育一體化發(fā)展穩(wěn)步推進(jìn)；落實(shí)了提高中小學(xué)教師待遇政策，加大了教師培訓(xùn)力度，教師業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)顯著提高，有力推動(dòng)了教育事業(yè)健康發(fā)展。
支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。全區(qū)衛(wèi)生健康支出20640萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.5%，支持推進(jìn)健康淇濱行動(dòng)。安排資金10615萬(wàn)元，完善居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度。安排資金1860萬(wàn)元，落實(shí)基本公共衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)保障。支持城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)提標(biāo)，財(cái)政補(bǔ)助部分提高到每人每年550元。建立城鄉(xiāng)困難群眾大病補(bǔ)充保險(xiǎn)制度、貧困群眾醫(yī)療補(bǔ)充保險(xiǎn)制度。
做好穩(wěn)就業(yè)和社會(huì)保障工作。全區(qū)社會(huì)保障和就業(yè)支出共計(jì)17915萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。籌措資金2590萬(wàn)元，完善了城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)制度?；I措資金5827萬(wàn)元，落實(shí)了臨時(shí)價(jià)格補(bǔ)貼、城鄉(xiāng)居民最低生活保障、城鄉(xiāng)困難群眾生活補(bǔ)助、城鄉(xiāng)特困供養(yǎng)人員基本生活標(biāo)準(zhǔn)等保障政策。
兜牢兜實(shí)“三?！钡拙€。設(shè)立工資發(fā)放專用賬戶，安排財(cái)力性補(bǔ)助資金優(yōu)先用于保障工資發(fā)放?？茖W(xué)調(diào)度現(xiàn)金，保障基層重點(diǎn)支出，強(qiáng)化庫(kù)款運(yùn)行跟蹤監(jiān)測(cè)，及時(shí)研判并預(yù)警提示風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)了“三?！睉?yīng)保盡保。
7．以改革強(qiáng)化財(cái)政治理能力。不斷健全管理機(jī)制，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，財(cái)政治理體系和治理能力明顯提高，各項(xiàng)財(cái)稅體制改革穩(wěn)步推進(jìn)。
堅(jiān)決落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。把過(guò)緊日子作為一項(xiàng)長(zhǎng)期方針緊抓不放，在年初已壓減一般性支出預(yù)算的基礎(chǔ)上，按不低于50%的比例壓減非急需、非剛性支出，全區(qū)共壓減641萬(wàn)元。開(kāi)展各類存量資金清理整治專項(xiàng)行動(dòng)，收回9269萬(wàn)元全部用于重點(diǎn)工程、民生保障等支出。
深化預(yù)算績(jī)效管理改革。出臺(tái)了《全面預(yù)算績(jī)效管理三年行動(dòng)方案》，健全了事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效目標(biāo)管理、運(yùn)行監(jiān)控等制度辦法，初步形成了全過(guò)程績(jī)效管理體系。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效目標(biāo)審核，開(kāi)展了項(xiàng)目績(jī)效監(jiān)控，完善了績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果應(yīng)用，啟動(dòng)了事前績(jī)效評(píng)估工作，財(cái)政直達(dá)資金績(jī)效管理實(shí)現(xiàn)了全覆蓋。
持續(xù)加強(qiáng)財(cái)政基礎(chǔ)管理。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政支出事項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，不斷健全預(yù)決算公開(kāi)機(jī)制，財(cái)政資金支出更加科學(xué)、合理、公開(kāi)、透明。完善預(yù)算追加流程，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，預(yù)算約束力不斷提升。扎實(shí)開(kāi)展政府投資項(xiàng)目的預(yù)結(jié)算評(píng)審工作，全年評(píng)審政府投資項(xiàng)目443個(gè)，送審?fù)顿Y額145282萬(wàn)元，審定金額129360萬(wàn)元，平均審減率11%。
2020年，是“十三五”規(guī)劃收官之年，回顧過(guò)去的五年，我區(qū)財(cái)政走過(guò)了一段極不平凡的奮斗歷程，財(cái)政改革發(fā)展工作也取得了新的重大成就。面對(duì)突如其來(lái)的新冠肺炎疫情，特別是新發(fā)地聚集性疫情沖擊，和艱巨繁重的改革發(fā)展穩(wěn)定任務(wù)，我們?cè)趨^(qū)委、區(qū)政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，保持定力，穩(wěn)扎穩(wěn)打，深入落實(shí)統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作部署，努力克服疫情帶來(lái)的減收增支影響，推進(jìn)各項(xiàng)事業(yè)取得新進(jìn)展新成效，財(cái)政運(yùn)行穩(wěn)中向好。
與此同時(shí)，我們清醒地看到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作中還面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。主要是：預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范，預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化；預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，財(cái)政減收壓力持續(xù)增大，常態(tài)化疫情防控形成的結(jié)構(gòu)性增支加劇了財(cái)政收支矛盾。我們高度重視這些問(wèn)題，積極采取措施加以解決。
二、2021年區(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算（草案）
2021年是奮進(jìn)“十四五”、逐夢(mèng)新征程的開(kāi)局之年，是中國(guó)共產(chǎn)黨建黨100周年的大慶之年，也是我區(qū)推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展再出發(fā)的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年區(qū)級(jí)預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)貫徹黨中央、省委、市委全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，圍繞“十四五”時(shí)期經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)，聚焦“三個(gè)新高地”定位、“六爭(zhēng)六跨越”目標(biāo)和二〇三五年基本建成“四個(gè)城市”的遠(yuǎn)景目標(biāo)，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展、提升首位度為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以“東優(yōu)、中強(qiáng)、西美”為發(fā)展布局，全力保障“改革發(fā)展加速深化、城市更新加速提質(zhì)、鄉(xiāng)村建設(shè)加速振興、民生福祉加速增進(jìn)、社會(huì)治理加速提效”五大工程順利實(shí)施。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過(guò)緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)。牢固樹(shù)立生財(cái)、聚財(cái)、理財(cái)、用財(cái)理念，全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，深入培育財(cái)源建設(shè)“雙20”工程，大力培植新興財(cái)源。深化預(yù)算管理制度改革，推進(jìn)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）財(cái)政管理體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。堅(jiān)持預(yù)算法定，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出保基本、守底線，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，提升財(cái)政資金使用效益。確?！笆奈濉遍_(kāi)好局，在全市高質(zhì)量發(fā)展中奮勇?tīng)?zhēng)先、爭(zhēng)杯奪標(biāo)，譜寫(xiě)高質(zhì)量富美淇濱更加出彩絢麗篇章，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年全區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)有利因素和不利因素并存。財(cái)政收入方面，有利因素包括：國(guó)家宏觀政策持續(xù)給力，高質(zhì)量發(fā)展城市建設(shè)全面起勢(shì)，營(yíng)商環(huán)境全市領(lǐng)先，試點(diǎn)示范再創(chuàng)佳績(jī)，淇河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃核心區(qū)有望獲得上級(jí)支持，鶴壁東區(qū)建設(shè)加快推進(jìn)，“頭部”企業(yè)帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)集群，區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展全面提速。不利因素包括:全球疫情威脅仍然存在，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)尚需時(shí)日，伴隨著中央提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國(guó)債等一次性增加財(cái)力措施的退出或退坡，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)?；谝陨弦蛩兀?021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為6%以上。財(cái)政支出方面，支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、科技創(chuàng)新、擴(kuò)大內(nèi)需、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重大部署以及教育社保醫(yī)療等基本民生政策提標(biāo)等硬性增支政策增多，加之城市創(chuàng)建、化解風(fēng)險(xiǎn)、百城建設(shè)提質(zhì)、鶴壁東區(qū)建設(shè)、綠色發(fā)展等重點(diǎn)工作加速推進(jìn)，綜合判斷，2021年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2021年財(cái)政工作，需要著重把握好四個(gè)原則：一是厲行節(jié)約、突出重點(diǎn)；二是規(guī)范管理、強(qiáng)化約束；三是突出績(jī)效、提升效益；四是盡力而為、量力而行。
（一）2021年主要支出政策
緊緊圍繞區(qū)委、區(qū)政府重大決策部署和各項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點(diǎn)，切實(shí)發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政政策作用和提高資金使用效益，堅(jiān)持高質(zhì)量黨建和高質(zhì)量城市建設(shè)，在高質(zhì)量發(fā)展中保障和改善民生。
1．加強(qiáng)保障和改善民生，兜牢“三?！钡拙€。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，加強(qiáng)基本民生保障，努力解決群眾所急所需所盼的民生問(wèn)題。支持教育事業(yè)健康發(fā)展。擴(kuò)大普惠性學(xué)前教育資源，進(jìn)一步提升學(xué)前教育公共服務(wù)水平；落實(shí)城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，支持農(nóng)村校舍維修、薄弱環(huán)節(jié)改善及能力提升、義務(wù)教育資源擴(kuò)容、教育信息化建設(shè)、校園安全建設(shè)，推動(dòng)義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展；落實(shí)學(xué)生資助政策；落實(shí)提高中小學(xué)教師待遇政策，加大教師培訓(xùn)，提高教師業(yè)務(wù)水平和綜合素質(zhì)，努力辦好人民滿意的教育事業(yè)。支持做好就業(yè)和社會(huì)保障。落實(shí)積極的就業(yè)政策，繼續(xù)支持開(kāi)展全民技能振興工程；確保全區(qū)機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)和城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)按時(shí)足額發(fā)放；提高城鄉(xiāng)低保對(duì)象和優(yōu)撫對(duì)象生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，做好事實(shí)無(wú)人撫養(yǎng)兒童基本生活保障，落實(shí)80歲以上老人高齡補(bǔ)貼，保障困難殘疾人生存發(fā)展權(quán)益；繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益。推進(jìn)健康淇濱建設(shè)。支持提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)實(shí)施計(jì)生獎(jiǎng)勵(lì)扶助，支持落實(shí)困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、貧困人口醫(yī)療補(bǔ)充和意外傷害保險(xiǎn)政策，支持免費(fèi)開(kāi)展“兩篩”“兩癌”篩查，支持廣泛開(kāi)展全民健身活動(dòng)，加快推進(jìn)健康淇濱建設(shè)。繁榮發(fā)展文旅產(chǎn)業(yè)。用好文旅專項(xiàng)資金，支持文旅強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。抓住國(guó)家推進(jìn)黃河、大運(yùn)河、太行山沿線文旅融合發(fā)展機(jī)遇，重點(diǎn)依托“一河一帶一平臺(tái)”，深挖細(xì)耕文化旅游資源，精心籌備全省文旅現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、第七屆櫻花文化節(jié)等系列節(jié)會(huì)，引領(lǐng)全域旅游發(fā)展，搶占文旅產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展新高地。深入實(shí)施文化惠民工程，加強(qiáng)文物安全工作。促進(jìn)媒體深度融合，支持重點(diǎn)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持平安淇濱建設(shè)。加大對(duì)政法工作經(jīng)費(fèi)投入，提高政法工作保障水平。設(shè)立掃黑除惡及見(jiàn)義勇為專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，打擊震懾黑惡勢(shì)力犯罪，健全應(yīng)急管理體系，加強(qiáng)消防救援保障，做好突發(fā)公共事件預(yù)防處置，創(chuàng)造安全穩(wěn)定的社會(huì)環(huán)境。切實(shí)兜牢“三保”底線。加大財(cái)力下沉力度，堅(jiān)持“三?！敝С鲈陬A(yù)算安排和庫(kù)款調(diào)撥等方面的優(yōu)先順序，積極加大開(kāi)源節(jié)流力度，清理規(guī)范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的支出政策，提高財(cái)政保障能力。
2．支持推進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展。加大招商引資力度。安排重大項(xiàng)目招商引資工作經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)支持引進(jìn)境內(nèi)外投資、著力增強(qiáng)對(duì)外開(kāi)放的平臺(tái)載體，助推我區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略。支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。用好產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，全面支持“3+1”高質(zhì)量產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。加大對(duì)轉(zhuǎn)型升級(jí)重點(diǎn)項(xiàng)目支持力度，重點(diǎn)支持企業(yè)技術(shù)改造、科技創(chuàng)新、智能化改造項(xiàng)目，助力傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)迭代升級(jí)與新經(jīng)濟(jì)培育集聚。大力發(fā)展服務(wù)業(yè)，重點(diǎn)支持文化旅游、健康養(yǎng)老等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)項(xiàng)目。進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境。安排優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境工作經(jīng)費(fèi)等資金，持續(xù)開(kāi)展?fàn)I商環(huán)境對(duì)標(biāo)提升行動(dòng)，吸引資金、項(xiàng)目流入。
3．支持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展。堅(jiān)持創(chuàng)新核心地位，厚植高質(zhì)量發(fā)展優(yōu)勢(shì)。堅(jiān)持創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展。緊密結(jié)合我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的實(shí)際需要，以科技創(chuàng)新為產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦能。安排科技專項(xiàng)資金，聚焦區(qū)級(jí)重大科技創(chuàng)新項(xiàng)目建設(shè)。強(qiáng)化財(cái)政投入引導(dǎo)，激勵(lì)企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)創(chuàng)新要素快速集聚。繼續(xù)落實(shí)科技企業(yè)研發(fā)補(bǔ)助政策，對(duì)企業(yè)研發(fā)投入給予獎(jiǎng)補(bǔ)支持，發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新中的主體作用，大力培育壯大科技型企業(yè)。支持人才創(chuàng)新活力。安排人才發(fā)展專項(xiàng)資金，落實(shí)“興鶴聚才”千人計(jì)劃，加大“高精尖缺”人才引進(jìn)、柔性引智等工作，注重人才培養(yǎng)，加強(qiáng)對(duì)拔尖人才、掛職博士等高端人才進(jìn)行科研資助和獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，進(jìn)一步吸引高端人才助力淇濱創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施。
4．集中優(yōu)勢(shì)發(fā)展東區(qū)。支持開(kāi)展東區(qū)全面提速行動(dòng)，啟動(dòng)6大類35個(gè)公共基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目，夯實(shí)東區(qū)產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)，不斷完善城市功能配套；集中優(yōu)勢(shì)資源，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵領(lǐng)域重點(diǎn)突破，提升產(chǎn)業(yè)層次，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)從低附加值向高附加值轉(zhuǎn)變。發(fā)揮數(shù)字產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，聚力打造全市數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)發(fā)展新高地，圍繞數(shù)字經(jīng)濟(jì)、智能制造、現(xiàn)代新興服務(wù)業(yè)三大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，不斷加快上下游企業(yè)入駐，全力構(gòu)建全生態(tài)、全要素、全鏈條的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展城市創(chuàng)新引領(lǐng)區(qū)。
5．全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果，有效銜接鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利后，保持財(cái)政投入力度總體穩(wěn)定，持續(xù)推進(jìn)脫貧地區(qū)發(fā)展。支持完成1500畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，實(shí)施藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略。堅(jiān)持把保障糧食安全放在重要位置，發(fā)揮好農(nóng)業(yè)“壓艙石”作用，不斷深耕農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化，增強(qiáng)供給能力，提高供給質(zhì)量，扎實(shí)推進(jìn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。實(shí)施農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，支持提升農(nóng)業(yè)保障能力。助力補(bǔ)齊農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施短板。支持節(jié)水配套改造等農(nóng)田水利設(shè)施建設(shè)及維修養(yǎng)護(hù)，完善基層水利服務(wù)體系；支持“四好農(nóng)村路”和“百縣通村入組”工程建設(shè)，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)，提升農(nóng)村人居環(huán)境，持續(xù)改善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施條件。提升鄉(xiāng)村治理能力。擇優(yōu)扶持5個(gè)村因地制宜發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，完善村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障獎(jiǎng)補(bǔ)機(jī)制，支持加強(qiáng)基層黨組織建設(shè)，積極探索具有淇濱特色的鄉(xiāng)村振興之路，打造中西部地區(qū)鄉(xiāng)村振興“淇濱樣板”。
6．大力實(shí)施生態(tài)文明建設(shè)。踐行綠水青山就是金山銀山理念，深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量，助力生態(tài)城市建設(shè)。加強(qiáng)淇河流域生態(tài)保護(hù)治理。扎實(shí)推進(jìn)淇河保護(hù)高質(zhì)量發(fā)展三年行動(dòng)，加大“四亂”清理整治力度，深度挖掘淇河文化遺產(chǎn)資源，做好淇河沿岸生態(tài)綠化、文化旅游資源提升，加快建設(shè)淇河沿線美麗鄉(xiāng)村示范帶，努力營(yíng)造河暢、水清、岸綠、景美的生態(tài)環(huán)境。支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。統(tǒng)籌環(huán)境攻堅(jiān)工作經(jīng)費(fèi)，用于大氣、水和土壤污染防治攻堅(jiān)、環(huán)境監(jiān)察，大力支持國(guó)土綠化提速行動(dòng)、南太行山區(qū)山水林田湖草系統(tǒng)治理修復(fù)、生活垃圾及污水處理、農(nóng)村戶用廁所改造及農(nóng)村人居環(huán)境整治等重點(diǎn)工程，加快補(bǔ)齊農(nóng)村生態(tài)環(huán)境短板。落實(shí)城市空氣環(huán)境質(zhì)量生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制和水環(huán)境生態(tài)補(bǔ)償機(jī)制，促進(jìn)節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
7．深入開(kāi)展城市創(chuàng)建。支持文明城市、生態(tài)城市、園林城市、健康城市、治安城市、食品安全城市創(chuàng)建工作。實(shí)施“老舊小區(qū)改造、集貿(mào)市場(chǎng)提升、公廁提升、背街小巷提升、物業(yè)服務(wù)提升”五大提升行動(dòng)，努力構(gòu)建10分鐘生活圈，切實(shí)改善人民群眾生產(chǎn)生活環(huán)境。建設(shè)新型智慧城市，實(shí)現(xiàn)為民服務(wù)全程全時(shí)、城市治理高效有序、數(shù)據(jù)開(kāi)放共融共享，推進(jìn)新一代信息技術(shù)與城市現(xiàn)代化深度融合、迭代演進(jìn)，提升城市治理能力。
8．防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持“底線”思維，安排專項(xiàng)資金48282萬(wàn)元，防范和化解政府重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持政府信譽(yù)至上，安排專項(xiàng)資金47480萬(wàn)元，用于歸還到期政府債務(wù)本息和PPP項(xiàng)目付費(fèi)。堅(jiān)持人民生命至上，安排資金802萬(wàn)元，統(tǒng)籌用于疫情防控各項(xiàng)支出。
（二）一般公共收支預(yù)算
1．全區(qū)一般公共收支預(yù)算
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期129230萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%以上，增收7313萬(wàn)元，其中：稅收收入預(yù)期93700萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.1%，增收5354萬(wàn)元；非稅收入預(yù)期35530萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.8%，增收1959萬(wàn)元。稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為72.5%，與上年度持平。
加上級(jí)補(bǔ)助收入56992萬(wàn)元、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13364萬(wàn)元、加地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1741萬(wàn)元（為新增亞行貸款），減上解上級(jí)支出9935萬(wàn)元，地方政府一般債務(wù)還本支出3113萬(wàn)元，全年可供財(cái)政統(tǒng)籌安排財(cái)力共計(jì)188279萬(wàn)元。
2021年全區(qū)一般公共預(yù)算支出安排188279萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%。
2．區(qū)本級(jí)一般公共收支預(yù)算
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期53140萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%，其中：稅收收入38230萬(wàn)元，增長(zhǎng)17.4%；非稅收入14910萬(wàn)元，下降20.9%。稅收占比為72%，增長(zhǎng)8.6%。
加上級(jí)補(bǔ)助收入55948萬(wàn)元、下級(jí)上解收入24024萬(wàn)元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金13364萬(wàn)元、加地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入1741萬(wàn)元（為新增亞行貸款），減上解上級(jí)支出6665萬(wàn)元、地方政府一般債務(wù)還本支出3113萬(wàn)元、補(bǔ)助下級(jí)支出2567萬(wàn)元，全年可供區(qū)本級(jí)財(cái)政統(tǒng)籌安排財(cái)力總計(jì)135872萬(wàn)元。
2021年區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排135872萬(wàn)元，下降11.6%。
（三）政府性基金收支預(yù)算
2021年全區(qū)政府性基金預(yù)算收入預(yù)期37000萬(wàn)元，下降21.3%，加上年結(jié)轉(zhuǎn)3515萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入43798萬(wàn)元，全年可供財(cái)政統(tǒng)籌安排財(cái)力共計(jì)84313萬(wàn)元。
2021年全區(qū)政府性基金支出安排84313萬(wàn)元，下降20.7%。其中：專項(xiàng)債務(wù)還本支出33728萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)付息支出8725萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出401萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出41322萬(wàn)元，其他支出137萬(wàn)元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)期3360萬(wàn)元，下降9.4%， 全部為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算2443萬(wàn)元，下降11.3% ，全部為城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金。
（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支預(yù)算
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)期6500萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.3%，加上級(jí)補(bǔ)助收入136萬(wàn)元，收入總計(jì)6636萬(wàn)元。
2021年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出安排6636萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.6%，其中其他國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出6500萬(wàn)元，國(guó)有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出136萬(wàn)元。
三、扎實(shí)做好2021年財(cái)政管理和預(yù)算執(zhí)行工作
（一）下大力氣培育財(cái)源。全面掌握財(cái)源建設(shè)總體情況，提升我區(qū)稅收質(zhì)量和結(jié)構(gòu)。以“雙20”工程為抓手，篩選我區(qū)重點(diǎn)稅源項(xiàng)目，明確領(lǐng)導(dǎo)分包責(zé)任，建立項(xiàng)目推進(jìn)臺(tái)賬，推動(dòng)項(xiàng)目盡快達(dá)產(chǎn)見(jiàn)效，努力夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，力爭(zhēng)盡快形成可用稅源。健全完善“飛地經(jīng)濟(jì)”政策，充分調(diào)動(dòng)各鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道積極性，加大總部經(jīng)濟(jì)招商力度，力爭(zhēng)在“十四五”期間建成一批高質(zhì)量、可持續(xù)的新增稅源企業(yè)。
（二）科學(xué)精準(zhǔn)組織收入。牢固樹(shù)立全區(qū)財(cái)政“一盤(pán)棋”思想，每月研判財(cái)政收入走勢(shì)，加強(qiáng)各相關(guān)部門(mén)溝通協(xié)作，打通信息共享機(jī)制，形成財(cái)源建設(shè)和收入管理工作合力。完善稅源數(shù)據(jù)分析運(yùn)用機(jī)制，實(shí)時(shí)掌握稅源企業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)納稅等變化情況，加強(qiáng)跟蹤監(jiān)測(cè)房地產(chǎn)業(yè)、服務(wù)業(yè)、金融保險(xiǎn)業(yè)等重點(diǎn)行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，確保足額征繳、及時(shí)入庫(kù)。
（三）強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理。推進(jìn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，將績(jī)效理念和方法融入預(yù)算編制、執(zhí)行和監(jiān)督全過(guò)程。加強(qiáng)事前績(jī)效評(píng)估、嚴(yán)格績(jī)效目標(biāo)管理、強(qiáng)化績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控、提高績(jī)效評(píng)價(jià)質(zhì)量，健全預(yù)算安排與績(jī)效結(jié)果掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，完善以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配體系。提升預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平，有效提升財(cái)政資源分配效率和財(cái)政資金使用效益。
（四）深化財(cái)政制度改革。加強(qiáng)區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分，促進(jìn)財(cái)政事權(quán)、支出責(zé)任與財(cái)力相適應(yīng)。激勵(lì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道加快發(fā)展經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，壯大鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道自有財(cái)力規(guī)模，提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道財(cái)政基本保障能力。深入推進(jìn)預(yù)決算公開(kāi)，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開(kāi)各項(xiàng)要求，不斷拓展公開(kāi)內(nèi)容的廣度和深度，主動(dòng)接受社會(huì)監(jiān)督。
（五）嚴(yán)格地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管控力度，在確保政府債務(wù)余額不突破政府債務(wù)限額的前提下，積極爭(zhēng)取政府債券資金，支持我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，制定科學(xué)合理的政府債務(wù)償還計(jì)劃，按期足額償還到期政府債務(wù)本息，確保不發(fā)生兌付風(fēng)險(xiǎn)事件。加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券管理，優(yōu)先安排我區(qū)重點(diǎn)項(xiàng)目、在建項(xiàng)目以及對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展起到助推作用的項(xiàng)目。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制，定期對(duì)我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，大力推進(jìn)地方政府法定債務(wù)信息公開(kāi)，以公開(kāi)促規(guī)范、防風(fēng)險(xiǎn)。積極穩(wěn)妥推進(jìn)地方政府隱性債務(wù)化解工作，落實(shí)化解方案，完成化解目標(biāo)，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（六）調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅(jiān)持量入為出，建立能增能減、有保有壓的分配機(jī)制，打破支出固化格局，提高支出政策和項(xiàng)目資金的指向性、精準(zhǔn)性、有效性。堅(jiān)持向內(nèi)挖潛，堅(jiān)決壓減一般性支出，大力壓減非急需非剛性支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議、差旅、咨詢、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)，聚焦財(cái)力優(yōu)先保障重大改革、重要政策和重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施，合理保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、履職支出。加強(qiáng)重大投資項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，樹(shù)立盡力而為、量力而行的理念，杜絕超財(cái)力安排支出。
（七）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束。嚴(yán)格執(zhí)行同級(jí)人大審查批準(zhǔn)的預(yù)算，嚴(yán)禁無(wú)預(yù)算超預(yù)算列支，從嚴(yán)控制預(yù)算調(diào)劑事項(xiàng)。嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定的時(shí)間批復(fù)下達(dá)預(yù)算，促進(jìn)財(cái)政資金盡快發(fā)揮作用。加大各類存量資金盤(pán)活使用力度，及時(shí)清理收回支出進(jìn)度不符合要求的項(xiàng)目資金，統(tǒng)籌用于重點(diǎn)項(xiàng)目支出。嚴(yán)格執(zhí)行政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度，推進(jìn)政府財(cái)務(wù)報(bào)告編制工作。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量。加強(qiáng)跨年度收入統(tǒng)籌，提高年度間均衡性和穩(wěn)定性。
各位代表，做好2021年財(cái)政工作，任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大和區(qū)政協(xié)的指導(dǎo)監(jiān)督下，以黨史學(xué)習(xí)教育為契機(jī)，發(fā)揚(yáng)“三?！本?，充分發(fā)揮財(cái)政職能，為建設(shè)高質(zhì)量富美淇濱，作出我們新的更大的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)向建黨100周年獻(xiàn)禮！
附件：淇濱區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況表及2021年財(cái)政收支計(jì)劃（草案）
