（湖北省）關(guān)于武漢市江漢區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于江漢區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
各位代表：
現(xiàn)將江漢區(qū)2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請區(qū)第十五屆人大第五次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對突如其來的新冠肺炎疫情，在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，我們?nèi)χ\劃，積極統(tǒng)籌調(diào)度財政資金，大力壓減一般性支出和非急需、非剛性支出，切實保障基本民生、疫情防控、穩(wěn)企紓困和重點領(lǐng)域支出，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。三本預(yù)算的具體執(zhí)行和政府債務(wù)情況如下：
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)第十五屆人大常委會第三十三次會議審議通過了2020年調(diào)整預(yù)算（以下簡稱預(yù)算），地方一般公共預(yù)算收入調(diào)整為98億元，地方一般公共預(yù)算支出調(diào)整為84.6億元。預(yù)計全年地方一般公共預(yù)算支出84.6億元，為預(yù)算的100%。
按支出科目功能分類，具體執(zhí)行情況如下：
1.?一般公共服務(wù)支出103,003萬元，為預(yù)算的104.64%；
2.?國防支出272萬元，為預(yù)算的120.89%，主要是按疫情防控要求追加了征兵工作經(jīng)費；
3.?公共安全支出76,640萬元，為預(yù)算的100.13%；
4.?教育支出180,249萬元，為預(yù)算的99.95%；
5.?科學(xué)技術(shù)支出5,512萬元，為預(yù)算的99.89%；
6.?文化旅游體育與傳媒支出4,322萬元，為預(yù)算的99.61%；
7.?社會保障和就業(yè)支出119,199萬元，為預(yù)算的100.78%；
8.?衛(wèi)生健康支出169,308萬元，為預(yù)算的98.45%；
9.?節(jié)能環(huán)保支出5,147萬元，為預(yù)算的99.98%；
10.?城鄉(xiāng)社區(qū)支出114,837萬元，為預(yù)算的100.49%；
11.?農(nóng)林水支出430萬元，為預(yù)算的100%；
12. 交通事務(wù)支出1,015萬元，為預(yù)算的100%；
13.?資源勘探工業(yè)信息等支出1,958萬元，為預(yù)算的103.32%；
14.?商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2,964萬元，為預(yù)算的33.06%，主要是將保市場主體融資擔(dān)保資本金支出6,000萬元，調(diào)整至“其他支出”科目；
15. 金融支出1,592萬元，為預(yù)算的100%；
16.?住房保障支出42,299萬元，為預(yù)算的100.27%；
17.?糧油物資儲備支出639萬元，為預(yù)算的100%；
18.?災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3,772萬元，為預(yù)算的103.77%；
19.?債務(wù)付息支出3,838萬元，為預(yù)算的100%；
20. 債務(wù)發(fā)行費用支出30萬元，為預(yù)算的100%；
21.?其他支出9,001萬元，為預(yù)算的233.43%，主要是將保市場主體融資擔(dān)保資本金支出6,000萬元調(diào)整至此科目。
2020年本級一般公共預(yù)算收入總量144.8億元，包括：地方一般公共預(yù)算收入98億元，返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入38.1億元，上年專項結(jié)轉(zhuǎn)0.82億元，調(diào)入資金4.02億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入3.05億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.81億元，。
2020年本級一般公共預(yù)算支出總量144.8億元，包括：地方一般公共預(yù)算支出84.6億元，轉(zhuǎn)移性上解支出58.89億元，債務(wù)還本支出1.31億元。
以上收支相抵，可以實現(xiàn)平衡。
（二）政府性基金預(yù)算
區(qū)第十五屆人大常委會第三十三次會議審議通過了2020年調(diào)整預(yù)算，本級政府性基金預(yù)算收入總量調(diào)整為41.27億元，本級政府性基金預(yù)算支出總量調(diào)整為41.27億元。
本級政府性基金收入總量預(yù)計完成41.27億元，為預(yù)算的100%，包括：地方政府性基金收入0.18億元、轉(zhuǎn)移性收入41.09億元（含上級轉(zhuǎn)移性收入5.14億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.04億元、抗疫特別國債5億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入30.91億元）；本級政府性基金支出總量預(yù)計完成41.27億元，為預(yù)算的100%，包括：地方政府性基金支出41.02億元（含文化旅游體育與傳媒支出0.04億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.74億元、債務(wù)付息支出0.15億元、債務(wù)發(fā)行費支出0.03億元、特別抗疫國債安排支出5億元、其他支出11.06億元等），轉(zhuǎn)移性支出（年終結(jié)余）0.25億元。
以上收支相抵，可以實現(xiàn)平衡。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算
區(qū)第十五屆人大常委會第三十三次會議審議通過了2020年調(diào)整預(yù)算，其中：本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量為0.54億元；本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量為0.54億元。
本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量預(yù)計完成0.54億元，為預(yù)算的100%，包括：利潤收入0.18億元、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入0.36億元；
本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量預(yù)計完成0.54億元，為預(yù)算的100%，包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.36億元（為國有企業(yè)資本金注入）、調(diào)出資金0.18億元。
以上收支相抵，可以實現(xiàn)平衡。
需要說明的是：上述各項預(yù)算收支均為預(yù)計執(zhí)行數(shù)，待財政年度終了，市區(qū)財政體制結(jié)算完畢后，再按照收支平衡的原則編制全年決算，由區(qū)政府適時報請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
（四）政府債務(wù)情況
2020年，省財政廳下達我區(qū)政府債務(wù)限額57.09億元，其中：一般債務(wù)限額19.56億元，專項債務(wù)限額37.53億元。
截至目前，我區(qū)政府債務(wù)余額45.1億元，其中：
1.?一般債務(wù)余額10.67億元，包括：2016年政府債務(wù)1億元，用于保障性安居工程建設(shè)；2018年政府債務(wù)1.96億元，用于軍運會場館建設(shè)及保障路線提檔升級項目；2019年政府債務(wù)4.66億元，用于新校建設(shè)、軍運會保障項目；2020年政府債務(wù)3.05億元，用于新校建設(shè)和軍運會項目尾款，以及疫情防控救治體系建設(shè)。
2.?專項債務(wù)余額34.43億元，包括：2017年專項債務(wù)2億元，用于區(qū)土地儲備；2019年專項債務(wù)1.52億元，用于區(qū)土地儲備；2020年專項債務(wù)30.91億元，用于區(qū)老舊小區(qū)功能提升工程、棚改等項目。
本級政府債務(wù)余額控制在上級核定的限額以內(nèi)，風(fēng)險可控。
二、2020年財政預(yù)算執(zhí)行效果
一年來，我們堅決貫徹中央和省市區(qū)決策部署，切實擔(dān)負起財力保障的政治責(zé)任，用好用足一攬子政策，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實提高政府資源配置效率和使用效益，全力穩(wěn)住財政經(jīng)濟運行基本盤，兜住民生底線，取得積極成效。
（一）克難攻堅，助力打贏疫情防控戰(zhàn)
堅持把疫情防控作為財政部門的頭等大事和政治任務(wù)。堅持“特事特辦,急事特辦”，啟動資金應(yīng)急撥付程序,切實保障資金直達疫情防控一線。加強制度建設(shè)，先后制定《江漢區(qū)新冠肺炎防控專項資金管理實施細則》等18個文件通知，全方位指導(dǎo)單位規(guī)范防疫資金、防疫物資的管理。加大資金統(tǒng)籌力度，印發(fā)《關(guān)于有效應(yīng)對新冠肺炎疫情影響切實壓減財政資金的通知》，以非常規(guī)的手段通過壓減非急需非剛性支出、債券置換資本性支出、全面清理存量資金等方式，統(tǒng)籌置換收回區(qū)本級資金。積極爭取上級政策和資金支持，收到綜合財力補助、防疫專項補助、抗疫特別國債，以及其他各類防疫捐贈資金，有力保障了各類防疫救助政策的落實。
（二）全力以赴，促進疫后經(jīng)濟恢復(fù)
主動對接中央支持湖北一攬子政策，全面落實我區(qū)擴大就業(yè)支持企業(yè)穩(wěn)定發(fā)展的具體措施。支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，有效落實各項穩(wěn)企惠民政策，為疫情防控重點保障企業(yè)撥付貼息資金，為保供企業(yè)發(fā)放電費補貼，為參與疫情防控工作的小區(qū)物業(yè)服務(wù)企業(yè)發(fā)放財政補助，為“四上”企業(yè)安排穩(wěn)定經(jīng)營補助，為承租行政事業(yè)單位及區(qū)屬國企的個體工商戶及中小微企業(yè)減免房租。嚴格執(zhí)行疫情期間減稅降費政策，進一步減輕企業(yè)負擔(dān)，有效激發(fā)市場活力。搶抓政策窗口期和機遇期，共成功申報發(fā)行專項債券項目9個，較好地發(fā)揮了債券資金補短板、惠民生、促發(fā)展作用。
（三）主動作為，不斷優(yōu)化營商環(huán)境
認真貫徹落實積極的財政政策，把“穩(wěn)增長”放在更加突出的位置，落實優(yōu)化營商環(huán)境各項舉措，充分發(fā)揮財政政策功能。精準(zhǔn)落實產(chǎn)業(yè)政策，疫后兌現(xiàn)各類獎補資金持續(xù)釋放政策紅利，有力促進區(qū)域經(jīng)濟穩(wěn)定運行。投入財政資金6000萬元，支持全市政府性融資擔(dān)保體系建設(shè)，著力緩解中小微企業(yè)融資難、融資貴問題。切實優(yōu)化政府采購領(lǐng)域營商環(huán)境，支持中小微企業(yè)參與市場競爭，全面落實政府采購負面清單制度，取消供應(yīng)商參與政府采購項目的投標(biāo)保證金，年度政府采購項目預(yù)算總額的30%以上預(yù)留給中小微企業(yè)。
（四）精準(zhǔn)發(fā)力，全力守護民生幸福
始終堅持把保基本民生作為財政支出的重中之重，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，從嚴從緊加強預(yù)算管理，制定《預(yù)算支出管控清單》，明確“必?！薄敖埂薄皣揽亍比愂马?，壓減非急需、非剛性支出，取消無效低效支出，壓減和清理收回的資金全部用于保障就業(yè)、醫(yī)療、養(yǎng)老、教育等基本民生。在財政收入銳減的情況下，搶抓中央加大宏觀政策調(diào)節(jié)力度、增加政府專項債券規(guī)模的機遇，精心策劃專項債項目，爭取回來的債券資金優(yōu)先投向重大項目和民生項目建設(shè)。
（五）提質(zhì)增效，扎實推進財政改革
圍繞推進治理體系和治理能力現(xiàn)代化，繼續(xù)深化各項改革，提升財政管理績效，加快建立現(xiàn)代財政制度。健全財政直達資金管理，嚴格執(zhí)行特殊轉(zhuǎn)移支付機制，加強事前審核和事后監(jiān)管，加快資金的分配和下達，確保財政資金惠企利民。全面實施預(yù)算績效管理，實現(xiàn)一級預(yù)算單位整體和項目支出績效目標(biāo)全覆蓋。強化政府債券預(yù)算和限額管理，建立健全風(fēng)險防控長效機制，堅持債券規(guī)模與可承受能力相匹配，強化債務(wù)風(fēng)險管理。強化政府采購監(jiān)管，不斷完善電子商城交易平臺，促進“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購模式高效運行。
三、2021年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
2021年，江漢區(qū)預(yù)算編制和財政工作要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的方針政策，統(tǒng)籌推進疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展；堅決落實過緊日子要求，壓減一般性支出、非重點非剛性支出，加大各類資金統(tǒng)籌力度，盤活存量資金資產(chǎn)，保障重點領(lǐng)域支出；繼續(xù)深化預(yù)算管理制度改革，全面實施預(yù)算績效管理，推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，不斷完善全面規(guī)范、公開透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算管理制度，為江漢區(qū)高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。
???（二）一般公共預(yù)算收入預(yù)計和支出安排
2021年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計實現(xiàn)112.7億元，同比增長15%，其中：稅收收入105.7億元，同比增長14.23%；非稅收入7億元，同比增長28.05%。
2021年，地方一般公共預(yù)算支出安排80億元，同比下降5.44%。按支出科目功能分類，具體安排如下：
1. 一般公共服務(wù)支出104,038萬元，同比增長1%；
2. 國防支出270萬元，同比下降0.74%；
3. 公共安全支出84,179萬元，同比增長9.84%；
4. 教育支出191,283萬元，同比增長6.12%；
5. 科學(xué)技術(shù)支出6,025萬元，同比增長9.31%；
6. 文化旅游體育與傳媒支出5,418萬元，同比增長25.36%；
7. 社會保障和就業(yè)支出132,023萬元，同比增長10.76%；
8. 衛(wèi)生健康支出60,432萬元，同比下降64.31%，主要是較2020年減少新冠肺炎疫情防控上級專項補助，剔除這一因素后，2021年預(yù)算同比增長9.7%；
9. 節(jié)能環(huán)保支出8,067萬元，同比增長56.73%；
10. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出131,112萬元，同比增長14.17%；
11. 農(nóng)林水支出430萬元，與上年持平；
12. 資源勘探工業(yè)信息等支出2,153萬元，同比增長9.96%；
13. 商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出758萬元，同比下降74.43%；
14. 住房保障支出39,114萬元，同比下降7.53%；
15. 糧油物資儲備支出300萬元，同比下降53.05%；
16. 災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4,149萬元，同比增長9.99%；
17. 債務(wù)付息支出4,809萬元，同比增長25.3%；
18. 其他支出17,440萬元，主要安排機動、政策性預(yù)留、政府投資項目預(yù)留等經(jīng)費；
19. 預(yù)備費8,000萬元,占地方一般公共預(yù)算支出的1%。
2021年，地方一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計實現(xiàn)148.37億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入112.7億元，上級返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入17.97億元，調(diào)入資金5.48億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6.22億元，預(yù)計新增一般債轉(zhuǎn)貸收入6億元。
2021年，地方一般公共預(yù)算支出總量安排148.37億元，其中：地方一般公共預(yù)算支出80億元，轉(zhuǎn)移性上解支出67.37億元，地方政府債務(wù)還本支出1億元。
（三）政府性基金預(yù)算
2021年，本級政府性基金預(yù)算收入總量預(yù)計24.66億元，其中：地方政府性基金收入1.19億元，轉(zhuǎn)移性收入23.47億元。
2021年，本級政府性基金預(yù)算支出總量預(yù)計24.66億元，其中：地方政府性基金支出23.44億元，包括城鄉(xiāng)社區(qū)支出22.1億元、債務(wù)付息支出1.2億元、其他支出0.14億元（福彩公益金）；轉(zhuǎn)移性支出1.22億元，包括：調(diào)出資金0.97億元（調(diào)入一般公共預(yù)算），年終結(jié)余0.25億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2021年，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量預(yù)計115萬元，為國有企業(yè)上繳利潤收入。
2021年，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量預(yù)計115萬元，為調(diào)出資金。
四、迎難而上，擔(dān)當(dāng)作為，確保完成2021年預(yù)算任務(wù)
（一）緊盯“發(fā)展”，養(yǎng)護財源穩(wěn)定區(qū)域經(jīng)濟
繼續(xù)落實中央支持湖北發(fā)展一攬子政策，不折不扣落實減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔(dān)，確保各項政策紅利在我區(qū)持續(xù)釋放，為區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展提供穩(wěn)定支撐。充分發(fā)揮財政資金的導(dǎo)向作用，支持打造金融中心、加快建設(shè)消費中心，促進主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和數(shù)字經(jīng)濟深度融合，著力培育新興財源。進一步優(yōu)化財政服務(wù)，積極促進樓宇經(jīng)濟筑巢引鳳，集聚發(fā)展動能。落實服務(wù)重點企業(yè)和重大項目支持政策，充分利用政府融資擔(dān)保平臺，緩解中小微企業(yè)融資困境。發(fā)揮政府采購政策導(dǎo)向功能，不斷優(yōu)化營商環(huán)境。完善工作機制，建立健全“政府領(lǐng)導(dǎo)、財稅主管、部門協(xié)作、社會參與”的綜合服務(wù)格局，進一步提升區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展水平。
（二）圍繞“民生”，切實優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)
加大就業(yè)投入，落實惠企穩(wěn)崗補貼政策，支持高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、困難人員等重點人群就業(yè)。加大社會保障投入，落實居民低保、殘疾人普惠、優(yōu)撫安置、特困醫(yī)療救助等政策，支持養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，切實兜牢社保底線。支持公共衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，全力打造健康江漢。加大教育投入推進“智慧校園”建設(shè)，落實生均公用經(jīng)費調(diào)整政策，保障教師待遇，促進教育均衡優(yōu)質(zhì)發(fā)展。加大公共文化投入，落實文化惠民補貼政策，支持全民健身活動。加大生態(tài)環(huán)保投入，完善城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造宜居宜行宜業(yè)宜游的幸福城區(qū)。
（三）聚焦“改革”，加快建設(shè)現(xiàn)代財政制度
堅持抓改革、建機制、促創(chuàng)新、提績效，逐步提高財政資源配置效率，著力構(gòu)建推進經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的現(xiàn)代財政制度。推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，落實統(tǒng)一的預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范和系統(tǒng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，提升財政服務(wù)和治理效能。完善預(yù)算績效管理制度建設(shè)，加強事前績效評估，強化評價結(jié)果運用，加快建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。深化政府采購制度改革，強化采購人主體責(zé)任，完善政府采購交易制度，推進“互聯(lián)網(wǎng)+”政府采購深度融合，逐步建立職責(zé)清晰、規(guī)則科學(xué)、機制健全、功能完備的現(xiàn)代政府采購制度。
（四）強化“規(guī)范”，深入推進法治財政建設(shè)
組織開展大范圍、多層次、全方位的預(yù)算法實施條例宣傳和培訓(xùn)，探索解決預(yù)算單位財務(wù)人員力量不足問題，搶抓預(yù)算管理一體化建設(shè)契機，促進單位制度健全，程序規(guī)范，管理提升。不斷加強財政監(jiān)督檢查，嚴格執(zhí)行行政執(zhí)法三項制度，嚴肅查處各種違法違規(guī)行為。完善政府債務(wù)管理機制，進一步加強債務(wù)風(fēng)險預(yù)警和動態(tài)監(jiān)控，堅決防范債務(wù)風(fēng)險。強化行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)監(jiān)管，逐步推進行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)調(diào)劑制度，實現(xiàn)“歸屬清晰、權(quán)責(zé)明確、配置合理、處置規(guī)范、運作高效”的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理目標(biāo)。
各位代表，2021年是實施“十四五”規(guī)劃的開局之年。揚帆起航正當(dāng)時，砥礪前行譜新篇。我們將在區(qū)委的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大監(jiān)督支持下，充分發(fā)揮財政職能作用，堅定信心、銳意進取、扎實工作、攻堅克難，為促進江漢區(qū)經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展作出積極貢獻！
