（湖北省）關(guān)于武漢市江漢區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
江漢區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——在江漢區(qū)第十六屆人民代表大會第二次會議上
江漢區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將江漢區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請區(qū)第十六屆人大第二次會議審議，并請區(qū)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，立足于建黨百年新起點(diǎn)，在區(qū)委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大的依法監(jiān)督下，全區(qū)上下堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，緊緊圍繞“疫情要防住、經(jīng)濟(jì)要穩(wěn)住、發(fā)展要安全”的要求，貫徹落實(shí)新發(fā)展理念，積極應(yīng)對經(jīng)濟(jì)下行和疫情反復(fù)壓力，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)第十六屆人大常委會第七次會議審議通過了2022年調(diào)整預(yù)算（以下簡稱預(yù)算），地方一般公共預(yù)算收入由137.55億元調(diào)整為120億元,地方一般公共預(yù)算支出由96億元調(diào)整為93億元。
預(yù)計(jì)全年地方一般公共預(yù)算收入完成120億元，為預(yù)算的100%;地方一般公共預(yù)算支出93億元，為預(yù)算的100%。按支出科目功能分類，具體執(zhí)行情況如下：
1.一般公共服務(wù)支出115,655萬元，為預(yù)算的95.5%；
2.國防支出304萬元，為預(yù)算的112.59%；
3.公共安全支出78,211萬元，為預(yù)算的100%；
4.教育支出224,088萬元，為預(yù)算的98.14%；
5.科學(xué)技術(shù)支出6,220萬元，為預(yù)算的100%；
6.文化旅游體育與傳媒支出30,086萬元，為預(yù)算的100%；
7.社會保障和就業(yè)支出152,384萬元，為預(yù)算的100%；
8.衛(wèi)生健康支出124,655萬元，為預(yù)算的105.92%；
9.節(jié)能環(huán)保支出7,696萬元，為預(yù)算的98.03%；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出108,277萬元，為預(yù)算的100%；
11.農(nóng)林水支出5,244萬元，為預(yù)算的100%；
12.資源勘探工業(yè)信息等支出5,313萬元，為預(yù)算的100%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出3,317萬元，為預(yù)算的111.76%；
14.金融支出5,849萬元，均為增加的上級轉(zhuǎn)移支付；
15.住房保障支出47,194萬元，為預(yù)算的100%；
16.糧油物資儲備支出36萬元，為預(yù)算的180%；
17.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8,155萬元，為預(yù)算的100%；
18.債務(wù)付息支出6,265萬元，為預(yù)算的100%；
19.債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出51萬元，為預(yù)算的100%；
20.其他支出1,000萬元，為預(yù)算的30.61%。
2022年本級一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)完成167.17億元，包括：地方一般公共預(yù)算收入120億元，返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入27.5億元，上年結(jié)余收入1.54億元，調(diào)入資金0.99億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4.5億元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12.64億元。
2022年本級一般公共預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)完成167.17億元，包括：地方一般公共預(yù)算支出93億元，轉(zhuǎn)移性上解支出74.17億元。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)第十六屆人大常委會第七次會議審議通過了2022年調(diào)整預(yù)算，本級政府性基金預(yù)算收入總量由32.96億元調(diào)整為42.63億元，本級政府性基金預(yù)算支出總量由32.96億元調(diào)整為38.43億元，年終結(jié)余由0億元調(diào)整為4.2億元。
本級政府性基金收入總量預(yù)計(jì)完成42.63億元，為預(yù)算的100%，包括：地方政府性基金收入9.04億元、轉(zhuǎn)移性收入33.59億元（含上級轉(zhuǎn)移性收入30.16億元、上年結(jié)余收入0.61億元、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入2.82億元）。
本級政府性基金支出總量預(yù)計(jì)完成38.43億元，為預(yù)算的100%，包括：地方政府性基金支出31.05億元（含文化旅游體育與傳媒支出0.04億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出25.45億元、債務(wù)付息支出3.42億元、其他支出2.14億元），轉(zhuǎn)移性支出0.72億元，地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出6.66億元。
年終結(jié)余4.2億元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)第十六屆人大常委會第七次會議審議通過了2022年調(diào)整預(yù)算，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量由1,826萬元調(diào)整為5,368萬元，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量由1,826萬元調(diào)整為4,419萬元，年終結(jié)余949萬元。
本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)完成5,368萬元，為預(yù)算的100%，包括：利潤收入2,026萬元，轉(zhuǎn)移性收入3,342萬元。
本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量預(yù)計(jì)完成4,419萬元，為預(yù)算的100%，包括：國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1,716萬元，調(diào)出資金（調(diào)入一般公共預(yù)算）2,703萬元。
年終結(jié)余949萬元。
需要說明的是：上述各項(xiàng)預(yù)算收支均為預(yù)計(jì)執(zhí)行數(shù)，待財(cái)政年度終了，市區(qū)財(cái)政體制結(jié)算完畢后，再按照收支平衡的原則編制全年決算，適時(shí)報(bào)請區(qū)人大常委會審議批準(zhǔn)。
（四）政府債務(wù)情況
2022年，省財(cái)政廳下達(dá)我區(qū)政府債務(wù)限額127.77億元（包含級次下劃的市列區(qū)用專項(xiàng)債務(wù)22.1億元，一般債務(wù)2.5億元），其中：一般債務(wù)限額26.36億元，專項(xiàng)債務(wù)限額101.41億元。
截至目前，我區(qū)政府債務(wù)余額121.29億元（含抗疫特別國債），其中：
1.一般債務(wù)余額20.28億元，分別用于支持軍運(yùn)會及城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等項(xiàng)目13.78億元、新校建設(shè)項(xiàng)目3.68億元、疫情防控救治體系建設(shè)項(xiàng)目0.32億元，市圖書館新館建設(shè)土地收儲2.5億元。其中：2022年新增一般債務(wù)4.5億元，用于城建計(jì)劃基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、教育補(bǔ)短板建設(shè)及市圖書館新館建設(shè)土地收儲。
2.專項(xiàng)債務(wù)余額96.01億元，分別用于支持棚戶區(qū)改造49.21億元、老舊小區(qū)功能提升16億元、土地儲備項(xiàng)目5.15億元、環(huán)衛(wèi)車輛停保場等其他自平衡專項(xiàng)債券項(xiàng)目25.65億元。其中：2022年新增專項(xiàng)債務(wù)1.82億元，用于一流電網(wǎng)建設(shè)、一高新校建設(shè)及生活垃圾分類處置等項(xiàng)目；新增再融資專項(xiàng)債務(wù)1億元，用于償還到期土儲專項(xiàng)債本金；市列區(qū)用地鐵12號線項(xiàng)目專項(xiàng)債務(wù)22.1億元級次下劃區(qū)級。2022年專項(xiàng)債務(wù)到期還本6.66億元。
3.抗疫特別國債余額5億元，專項(xiàng)用于紅十字會醫(yī)院南院北院建設(shè)、疾控中心、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心等提檔升級。
本級政府債務(wù)余額控制在省財(cái)政廳核定的限額以內(nèi)，風(fēng)險(xiǎn)可控。
二、艱苦奮斗、砥礪前行，全面落實(shí)區(qū)人大決議,2022年預(yù)算執(zhí)行效果較好
2022年，財(cái)稅部門認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大有關(guān)決議和區(qū)人大財(cái)經(jīng)委審查意見，貫徹執(zhí)行預(yù)算法及其實(shí)施條例，全力支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，扛牢扛實(shí)“三?！必?zé)任，進(jìn)一步提高資源配置使用效率，確保黨中央和省市各項(xiàng)決策部署和重大任務(wù)落地落實(shí)。
（一）全過程保障疫情防控，支持守護(hù)人民健康
今年是2020年以來疫情形勢最嚴(yán)峻、最復(fù)雜的一年，全區(qū)上下歷經(jīng)六輪突發(fā)疫情考驗(yàn)，始終堅(jiān)持優(yōu)化措施，同心抗疫。財(cái)政部門密切關(guān)注疫情動態(tài)，精準(zhǔn)撥付防疫資金，確保不因資金問題影響疫情防控和醫(yī)療救治。一方面動態(tài)完善防疫資金管理制度，不斷規(guī)范常態(tài)化防疫資金的結(jié)算手續(xù)，切實(shí)優(yōu)化戰(zhàn)時(shí)?狀態(tài)下應(yīng)急資金的撥付程序，既優(yōu)先保障疫情防控需求，又防止資金損失浪費(fèi)。另一方面，大力壓減非急需非剛性支出，加快盤活沉淀資金，統(tǒng)籌用于核酸檢測、疫苗接種、醫(yī)療救治和社區(qū)防疫等工作，筑牢防疫屏障，盡最大可能減輕疫情對經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會穩(wěn)定的影響。
（二）全方位穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤，積極應(yīng)對財(cái)政“緊平衡”
充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，不折不扣落實(shí)國務(wù)院穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施，確保財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)發(fā)展提供保障。持續(xù)推進(jìn)減稅降費(fèi)，加大增值稅留抵退稅落實(shí)力度，編印《江漢區(qū)組合式惠企政策匯編解讀版》，力促市場主體應(yīng)知盡知，應(yīng)享盡享，全年增值稅留抵退稅數(shù)億元。積極穩(wěn)住市場主體，加快推進(jìn)惠企政策“免申即享”，支持重點(diǎn)企業(yè)、“四上”企業(yè)、科技企業(yè)等各類市場主體發(fā)展，兌現(xiàn)獎勵扶持資金、貸款貼息等獎補(bǔ)資金。落實(shí)助企紓困政策，綜合運(yùn)用融資擔(dān)保、貸款貼息、首貸獎補(bǔ)等方式，鼓勵金融機(jī)構(gòu)為小微企業(yè)提供融資支持，幫助622戶小微企業(yè)和個(gè)體工商戶通過擔(dān)保獲得融資4.75億元，辦理區(qū)內(nèi)1107家中小微企業(yè)和個(gè)體工商戶紓困貸款貼息資金6,538萬元，融資規(guī)模33.99億元，有效緩解市場主體“融資難、融資貴”問題。支持中小企業(yè)發(fā)展，通過提高預(yù)留份額、加大價(jià)格評審優(yōu)惠幅度等方式支持中小微企業(yè)參與政府采購，授予合同3.98億元，為385家承租行政事業(yè)單位房屋的服務(wù)業(yè)小微企業(yè)和個(gè)體工商戶減免租金1,767萬元。積極推進(jìn)穩(wěn)投資擴(kuò)內(nèi)需，搶抓中央關(guān)于適度超前開展基礎(chǔ)設(shè)施投資的政策機(jī)遇，全力爭取債券資金支持，申報(bào)發(fā)行城市一流電網(wǎng)建設(shè)、市一中校園整體改造等一批優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，有力彌補(bǔ)財(cái)政支出缺口。落實(shí)過緊日子要求，出臺《關(guān)于進(jìn)一步厲行節(jié)約嚴(yán)管嚴(yán)控財(cái)政支出的若干措施》，制定10條措施和23條細(xì)化舉措，壓減各部門非急需非剛性支出，統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟需資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域。在財(cái)稅部門和全區(qū)上下的共同努力下，下半年財(cái)政收入降幅逐月收窄，為全年財(cái)政收支平衡打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，為全區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供強(qiáng)勁支撐。
（三）全覆蓋兜牢民生底線，不斷增進(jìn)人民福祉
牢固樹立以人民為中心發(fā)展思想，堅(jiān)決守住“三?！必?zé)任底線，集中財(cái)力支持教育文化、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障等事業(yè)發(fā)展，不斷提高人民生活品質(zhì)。支持優(yōu)先發(fā)展教育，投入23億元，全面落實(shí)“雙減”工作，全力打造智慧教育，購買秋季公辦學(xué)位4700個(gè)，近三年新建擴(kuò)建武漢市第十九中學(xué)等8個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目，不斷緩解學(xué)位緊張問題，促進(jìn)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。支持優(yōu)化公共文化服務(wù)，投入6,098萬元支持城市書房、金橋書吧等文化設(shè)施建設(shè)，保障公共博物館、圖書館、體育館等場館免費(fèi)開放，支持非遺傳承保護(hù)，不斷提升文化軟實(shí)力和影響力。支持醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展，投入5,875萬元推進(jìn)全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)及重大公共衛(wèi)生服務(wù)，投入資金7,380萬元推進(jìn)社區(qū)醫(yī)院建設(shè)，確保婦女“兩癌”免費(fèi)篩查等惠民政策落地落實(shí)，筑牢公共衛(wèi)生服務(wù)一線堡壘。支持社會保障體系完善，投入1.08億元落實(shí)就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策，投入1.9億元落實(shí)低收入保障、殘疾補(bǔ)助、退役安置等各項(xiàng)政策，保障老年服務(wù)機(jī)構(gòu)建設(shè)運(yùn)營，促進(jìn)養(yǎng)老服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。支持城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和環(huán)境美化，近年累計(jì)統(tǒng)籌70億元專項(xiàng)債券資金用于12號線軌道交通建設(shè)，以及南部漢口歷史風(fēng)貌區(qū)、中部現(xiàn)代金融片區(qū)和北部老舊小區(qū)綜合整治和棚戶區(qū)改造，投入?yún)^(qū)級城建資金3,300萬元新建口袋公園5個(gè)、綠道3.3公里，持續(xù)支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。
（四）全領(lǐng)域深化財(cái)政改革，切實(shí)提升資金效能
持續(xù)深化各項(xiàng)財(cái)政改革，科學(xué)謀劃，主動作為，向管理要績效,向改革要動力，不斷提高財(cái)政治理水平。推進(jìn)支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè),以幼兒園裝修改造項(xiàng)目為切入口，初步形成綜合支出標(biāo)準(zhǔn)，作為預(yù)算編制的重要參考依據(jù)，為推進(jìn)預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。強(qiáng)化預(yù)算績效管理，建立事前績效評估機(jī)制，對新增重點(diǎn)項(xiàng)目和重大政策實(shí)施事前評價(jià)和審核；首次將政府債務(wù)資金和政府性基金預(yù)算納入評價(jià)范圍；對市紅十字會醫(yī)院托管效果實(shí)施績效評價(jià)，為政府完善公立醫(yī)院支持政策提供決策依據(jù)。深化政府采購改革，強(qiáng)化采購人主體職責(zé)，規(guī)范采購意向公開，加快推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，探索框架協(xié)議采購，政府采購工作多次受到省財(cái)政廳表彰。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，開展全區(qū)行政事業(yè)單位不動產(chǎn)清查和資產(chǎn)登記工作，厘清全區(qū)133個(gè)行政事業(yè)單位、12個(gè)環(huán)衛(wèi)所、109個(gè)社區(qū)占有、使用的2002處共計(jì)85.33萬平方米不動產(chǎn)的基本情況，制定統(tǒng)籌調(diào)劑方案，切實(shí)盤活資產(chǎn)存量，提高資產(chǎn)使用效率。
（五）全流程嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)管，持續(xù)整飭財(cái)經(jīng)秩序
堅(jiān)持問題導(dǎo)向，將日常監(jiān)管和專項(xiàng)整治相結(jié)合，始終把財(cái)經(jīng)紀(jì)律作為不可觸碰的高壓線，確保財(cái)政資金合規(guī)、安全、高效使用。開展財(cái)經(jīng)秩序?qū)ｍ?xiàng)整治，圍繞減稅降費(fèi)政策落實(shí)、政府過緊日子、規(guī)范國庫管理、防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等重點(diǎn)領(lǐng)域逐項(xiàng)查擺問題，及時(shí)整改。開展惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”突出問題專項(xiàng)治理“回頭看”督導(dǎo)工作，推動整改問題4個(gè)，涉及金額16余萬元，確?；菝窕蒉r(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金高效、快捷、準(zhǔn)確直達(dá)受益對象。開展“三公”經(jīng)費(fèi)檢查和樓堂館所建設(shè)情況專項(xiàng)整治，確保政府過緊日子要求落地見效。加強(qiáng)重大資金和重點(diǎn)行業(yè)日常檢查，加大事前、事中、事后監(jiān)督力度，實(shí)現(xiàn)對財(cái)政資金運(yùn)行全過程的動態(tài)監(jiān)控，確保依法依規(guī)使用財(cái)政資金。
各位代表，過去的一年是極為不容易的一年，新的一年將更為艱難。我們深刻認(rèn)識到，市場振興有待時(shí)日，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)有待鞏固，新一輪減稅降費(fèi)和財(cái)政體制改革將進(jìn)一步落地落實(shí)，江漢區(qū)將在產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和重大項(xiàng)目建設(shè)的推動下進(jìn)入新的攻堅(jiān)期，政府過緊日子要求須進(jìn)一步落地，財(cái)政資金績效須進(jìn)一步提升，財(cái)政資源配置須進(jìn)一步優(yōu)化，這都將給財(cái)政工作帶來更大挑戰(zhàn)。我們將正視困難，提振信心，落實(shí)積極的財(cái)政政策要加力提效的要求，更好地統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，堅(jiān)定不移地推動經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)質(zhì)的穩(wěn)步提升和量的合理增長，為建設(shè)卓越城區(qū)提供堅(jiān)實(shí)保障。
三、2023年預(yù)算草案
（一）指導(dǎo)思想
堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和習(xí)近平總書記重要指示批示精神，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)新發(fā)展格局，推動高質(zhì)量發(fā)展。準(zhǔn)確把握財(cái)政收入嚴(yán)峻形勢，加快優(yōu)化財(cái)源結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上，為激發(fā)市場活力注入新動能；堅(jiān)持盡力而為、量力而行，堅(jiān)決落實(shí)過緊日子要求，切實(shí)兜牢民生底線；堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動，繼續(xù)深化預(yù)算管理改革，提升財(cái)政資金績效，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）一般公共預(yù)算
2023年，地方一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)126億元，同比增長5%,其中：稅收收入118.8億元，同比增長8.39%；非稅收入7.2億元，同比下降30.73%。
2023年，地方一般公共預(yù)算支出安排85億元，同比下降8.6%。按支出科目功能分類，具體安排如下：
1.一般公共服務(wù)支出98,796萬元，同比下降14.58%；
2.國防支出327萬元，同比增長7.57%；
3.公共安全支出76,896萬元，同比下降1.68%；
4.教育支出228,980萬元，同比增長2.18%；
5.科學(xué)技術(shù)支出6,109萬元，同比下降1.78%；
6.文化旅游體育與傳媒支出4,816萬元，同比下降83.99%；
7.社會保障和就業(yè)支出159,208萬元，同比增長4.48%；
8.衛(wèi)生健康支出81,832萬元，同比下降34.35%；
9.節(jié)能環(huán)保支出8,628萬元，同比增長12.11%；
10.城鄉(xiāng)社區(qū)支出90,396萬元，同比下降16.51%；
11農(nóng)林水支出5,744萬元，同比增長9.53%；
12.資源勘探工業(yè)信息等支出5,377萬元同比增長1.2%；
13.商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出500萬元，同比下降84.93%；
14.住房保障支出47,371萬元，同比增長0.38%；
15.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5,330萬元，同比下降34.64%；
16.債務(wù)付息支出6,990萬元，同比增長11.57%；
17.其他支出14,200萬元，同比增長1320%；
18.預(yù)備費(fèi)8,500萬元，占地方一般公共預(yù)算支出的1%。
2023年，本級一般公共預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)161.39億元，其中：地方一般公共預(yù)算收入126億元，上級返還性收入和轉(zhuǎn)移支付收入21.89億元，調(diào)入資金13.5億元。
2023年，本級一般公共預(yù)算支出總量安排161.39億元，其中：地方一般公共預(yù)算支出85億元，轉(zhuǎn)移性上解支出76.39億元。
（三）政府性基金預(yù)算
2023年，本級政府性基金預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)25.91億元,其中：地方政府性基金收入8.29億元，轉(zhuǎn)移性收入17.62億元。
2023年，本級政府性基金預(yù)算支出總量安排24.87億元，其中：地方政府性基金支出15.59億元（包括文化旅游體育與傳媒支出0.04億元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12.1億元、債務(wù)付息支出3.28億元、其他支出0.17億元），轉(zhuǎn)移性支出4.2億元，債務(wù)還本支出5.08億元。
2023年，本級政府性基金預(yù)算凈結(jié)余1.04億元。
（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總量預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)2,449萬元，其中：國有企業(yè)上繳利潤收入1,500萬元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)949萬元。
2023年，本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總量安排2,449萬元，其中：國有企業(yè)退休人員社會化管理補(bǔ)助支出964萬元，調(diào)出資金1,485萬元。
四、搶抓機(jī)遇，肆厲奮發(fā)，全力做好2023年財(cái)政工作
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神的第一年，也是“十四五”規(guī)劃實(shí)施的關(guān)鍵一年，財(cái)政工作面臨著疫情防控、經(jīng)濟(jì)下行、收支“緊平衡，等多重壓力，我們要以時(shí)時(shí)放心不下的責(zé)任感和處處奮勇爭先的使命感，迎難而上，埋頭苦干，奮力開創(chuàng)2023年財(cái)政工作新局面。
（一）圍繞高質(zhì)量發(fā)展落實(shí)積極財(cái)政政策，堅(jiān)持市場有效、政府有為
切實(shí)擔(dān)負(fù)起財(cái)政支持穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)大盤的職能作用，堅(jiān)持靠前發(fā)力，主動作為，確保穩(wěn)經(jīng)濟(jì)一攬子政策和接續(xù)措施全面落地見效,加強(qiáng)各類政策協(xié)調(diào)配合，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)在合理區(qū)間內(nèi)運(yùn)行。繼續(xù)打好減稅降費(fèi)“組合拳”，統(tǒng)籌用好融資擔(dān)保、貸款貼息等政策，強(qiáng)化對實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是對中小微企業(yè)紓困幫扶力度，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān),提升企業(yè)發(fā)展信心，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動力。更加充分地發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)激勵作用，精準(zhǔn)推動就業(yè)、產(chǎn)業(yè)、投資、消費(fèi)等政策協(xié)同發(fā)力，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展和財(cái)稅增長增添新動能。支持項(xiàng)目強(qiáng)區(qū)戰(zhàn)略，用好專項(xiàng)債券資金，探索PPP模式新路徑，安全規(guī)范推動全區(qū)重大項(xiàng)目加快建設(shè)，充分發(fā)揮穩(wěn)投資促增長作用。進(jìn)一步鞏固放管服改革成果，落實(shí)政府采購領(lǐng)域中小微企業(yè)扶持政策，不斷提升財(cái)政服務(wù)質(zhì)量和效能，堅(jiān)定不移持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。
（二）圍繞服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)狠抓財(cái)源建設(shè)，堅(jiān)持攻堅(jiān)克難、穩(wěn)中求進(jìn)
進(jìn)一步完善財(cái)源建設(shè)聯(lián)動機(jī)制，在全區(qū)上下營造“圍繞稅源抓經(jīng)濟(jì)”的良好氛圍。在服務(wù)企業(yè)和重大項(xiàng)目上力求突破，為企業(yè)的發(fā)展壯大和項(xiàng)目有序推進(jìn)創(chuàng)造最優(yōu)環(huán)境。以實(shí)現(xiàn)“大招商、招大商”為目標(biāo)，將預(yù)算績效管理的理念融入招商引資工作之中，不斷提升招商引資工作成效。安排專項(xiàng)資金，支持優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展,加快武漢金融城建設(shè)，鼓勵企業(yè)在江漢區(qū)做大做強(qiáng)。推動樓宇經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)融合發(fā)展，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)集中、業(yè)態(tài)集聚，增強(qiáng)高端服務(wù)業(yè)的輻射力和競爭力。提升科技投入效能，強(qiáng)化科技賦能，培育壯大新興財(cái)源?？茖W(xué)組織財(cái)政收入，規(guī)范稅收優(yōu)惠政策和非稅收入征管秩序，確保收入持續(xù)平穩(wěn)增長。精準(zhǔn)分析“十四五”期間財(cái)政收支變動趨勢，全力做好新形勢下財(cái)政收支平衡，確保財(cái)政中長期發(fā)展健康可持續(xù)。
（三）圍繞節(jié)用裕民推進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，堅(jiān)持民生溫度、財(cái)政態(tài)度
將勤儉辦一切事業(yè)作為長期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步加強(qiáng)“三公”經(jīng)費(fèi)和編外人員經(jīng)費(fèi)管理，嚴(yán)控一般性支出，切實(shí)降低行政運(yùn)行成本。建立健全過緊日子情況評估制度，各部門按季評估制度建設(shè)、一般性支出、“三公”經(jīng)費(fèi)、支出標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行等方面情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題、堵塞漏洞、改進(jìn)管理，堅(jiān)定不移用黨政機(jī)關(guān)過緊日子換來人民群眾好日子。堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，將基本民生、疫情防控、助企紓困等重點(diǎn)領(lǐng)域放在財(cái)政保障的首位，確保民生支出占比穩(wěn)定在73%以上，努力在發(fā)展中保障和改善民生。堅(jiān)持盡力而為、量力而行，下更大力氣調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，推進(jìn)教育、醫(yī)療、社會保障、文化體育等事業(yè)發(fā)展，不斷增強(qiáng)基本公共服務(wù)的均衡性和可及性。加快存量資金盤活，合理統(tǒng)籌資金用于人民群眾最關(guān)心最急需的民生補(bǔ)短板項(xiàng)目，促進(jìn)財(cái)政保障更顯力度、更有溫度。
（四）圍繞提質(zhì)增效做強(qiáng)財(cái)政管理內(nèi)核，堅(jiān)持科學(xué)謀劃、整體推進(jìn)
繼續(xù)落實(shí)好《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見》，嚴(yán)格預(yù)算編制管理，加快建立和完善支出標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)，堅(jiān)持“先預(yù)算后支出、無預(yù)算不支出”，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束。繼續(xù)實(shí)施預(yù)算管理一體化改革，通過一體化系統(tǒng)加強(qiáng)對預(yù)算執(zhí)行、“三公”經(jīng)費(fèi)、直達(dá)資金的監(jiān)控，不斷提升預(yù)算管理的信息化、現(xiàn)代化水平。加快績效管理配套制度的建設(shè)，做實(shí)事前績效評估，用好績效評價(jià)結(jié)果，將項(xiàng)目績效和資金安排緊密掛鉤，切實(shí)提高財(cái)政資源配合效率和使用效益。進(jìn)一步深化政府采購改革，強(qiáng)化采購人主體職責(zé)，平穩(wěn)推進(jìn)框架協(xié)議采購，加快實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，充分發(fā)揮政府采購政策功能。加強(qiáng)行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理,有效盤活低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置的各類存量資產(chǎn)，開展優(yōu)化整合和統(tǒng)籌調(diào)劑，充分發(fā)揮資產(chǎn)效能。在協(xié)調(diào)推進(jìn)深化改革和加強(qiáng)管理的同時(shí),進(jìn)一步加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范管理政府債務(wù)，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，不斷提升財(cái)政治理水平。
各位代表,2023年注定會是不平凡的一年，挑戰(zhàn)和機(jī)遇并存,困難和希望同在。我們將更加堅(jiān)定捍衛(wèi)“兩個(gè)確立”，做到“兩個(gè)維護(hù)”，把學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神轉(zhuǎn)化為武裝思想、指導(dǎo)實(shí)踐、推動工作的強(qiáng)大力量，牢記“以政領(lǐng)財(cái)、以財(cái)輔政”使命，守正創(chuàng)新、焯厲奮發(fā)，以更加振奮的精神、更加頑強(qiáng)的作風(fēng)邁進(jìn)新征程、開創(chuàng)新局面、建功新時(shí)代，為建設(shè)富?；盍γ利愋腋Ｉ鐣髁x現(xiàn)代化卓越城區(qū)不懈奮斗！
