（河南?。┌碴柺辛种菔?020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于林州市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報(bào)告
——2021年4月28日在林州市第十五屆人民代表大會第六次會議上
市財(cái)政局局長 呂澎亮
各位代表：
受市政府委托，現(xiàn)將我市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市十五屆人大六次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對極其復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，特別是前所未有的新冠肺炎疫情沖擊，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)穩(wěn)中有進(jìn)的態(tài)勢。全市財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好。
（一）預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算
全市一般公共預(yù)算收入完成33.3億元，為年初預(yù)算33.3億元的100％，增長10.1％。其中：稅收收入完成26.4億元，稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為79.1％。全市一般公共預(yù)算支出完成70億元，為調(diào)整預(yù)算70.3億元的99.6％，增長5.1％。
2.政府性基金預(yù)算
全市政府性基金預(yù)算收入完成28.7億元，為年初預(yù)算31億元的92.7％。全市政府性基金預(yù)算支出完成35.3億元，為調(diào)整預(yù)算35.3億元的100％。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成4.2億元，為年初預(yù)算3.3億元的127％。全市城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出2.3億元，為年初預(yù)算2.3億元的100％。
（二）政府債務(wù)情況
安陽市財(cái)政局核定我市2020年政府債務(wù)限額為78.8億元，其中：一般債務(wù)36億元，專項(xiàng)債務(wù)42.8億元。
2020年我市共爭取政府債券額度12.9億元，其中:一般債券0.7億元，專項(xiàng)債券12.2億元，主要用于棚改、供水、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生等項(xiàng)目。截止2020年底，我市政府債務(wù)余額為71.1億元，其中：一般債務(wù)31.3億元，專項(xiàng)債務(wù)39.8億元。
2020年我市政府債券還本付息4.4億元（還本2.1億元，付息2.3億元），其中一般債券付息1.1億元，專項(xiàng)債券還本付息3.3億元（還本2.1億元，付息1.2億元）。
（三）落實(shí)市人大決議和主要財(cái)政工作情況
1.扶持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，推動財(cái)政收入持續(xù)增長
堅(jiān)持以企業(yè)需求為導(dǎo)向，持續(xù)完善建筑業(yè)發(fā)展環(huán)境，著力打造龍頭帶動、強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合的發(fā)展格局，加快推進(jìn)建筑業(yè)向設(shè)計(jì)、施工一體化發(fā)展，加大金融支持和司法保障力度，維護(hù)建筑企業(yè)的合法權(quán)益，支持建筑企業(yè)發(fā)展壯大。堅(jiān)持把工業(yè)作為推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展的“定盤星”和“壓艙石”，調(diào)整開發(fā)區(qū)管理體制和運(yùn)行機(jī)制，構(gòu)建“一區(qū)多園”發(fā)展模式，推進(jìn)建筑裝備材料產(chǎn)業(yè)園和智能制造產(chǎn)業(yè)孵化園建設(shè)，全力推動工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級。以支持創(chuàng)建全國文明城市、國家衛(wèi)生城市為載體，完善城市功能、提升城市品質(zhì)，促進(jìn)房地產(chǎn)、旅游、金融等產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。
2020年，我市產(chǎn)業(yè)支撐持續(xù)夯實(shí)，財(cái)政收入持續(xù)增長。在安陽五縣（市）中，我市收入規(guī)模、增幅均居第1位，稅收比重居第2位。在全省104個(gè)縣（市）中，我市收入規(guī)模居第10位，收入增幅居第15位，稅收比重居第6位。
2.持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障各項(xiàng)事業(yè)平穩(wěn)發(fā)展
（1）全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對突如其來的新冠肺炎疫情，市財(cái)政緊緊圍繞市委市政府總體部署，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓。千方百計(jì)籌措資金保障疫情防控需求，累計(jì)安排資金2385萬元，確保了不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。
（2）積極支持企業(yè)全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)。面對疫情沖擊，認(rèn)真貫徹落實(shí)“積極的財(cái)政政策要更加積極有為”要求，通過資金支持、減稅降費(fèi)、減免房租、財(cái)政貼息等一系列措施，全力支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。安排資金2.1億元支持鳳寶、光遠(yuǎn)新材等工業(yè)企業(yè)，安排資金2000萬元扶持物流企業(yè)。全年減稅降費(fèi)5.2億元，有效對沖了疫情影響，推動了經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)發(fā)展。
（3）支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。積極穩(wěn)妥防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年?duì)幦⌒略稣畟Y金12.9億元，重點(diǎn)支持棚改、供水、污水處理、醫(yī)療衛(wèi)生等民生項(xiàng)目，有效緩解了財(cái)政支出壓力。堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，妥善化解隱性債務(wù)存量，全年完成化解10.4億元。
全力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。統(tǒng)籌資金9441萬元，用于支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、生產(chǎn)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)扶貧、“雨露計(jì)劃”培訓(xùn)和財(cái)政貼息等項(xiàng)目。推進(jìn)最低生活保障提標(biāo)擴(kuò)面，農(nóng)村低保每人每年財(cái)政補(bǔ)助由原來的195元、190元、185元提高到300元、290元、280元，不斷鞏固脫貧攻堅(jiān)成效。
大力支持污染防治。安排資金1.7億元，支持大氣水體污染防治、重點(diǎn)生態(tài)保護(hù)修復(fù)治理和農(nóng)村環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目實(shí)施，扎實(shí)推進(jìn)南太行山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)工程。
（4）全力支持城市“雙創(chuàng)”。安排環(huán)衛(wèi)保潔、綠化亮化等資金1.1億元，推進(jìn)城市環(huán)境整體提升。安排資金2593萬元，支持老舊小區(qū)改造。安排資金5270萬元，支持秋實(shí)路、阜民街、華信路及天平大道道路升級改造。全力改善城市環(huán)境，完善城市功能，提升城市品質(zhì)，支持全國文明城市、國家衛(wèi)生城市創(chuàng)建成功。
（5）支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。安排耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼5398萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼1017萬元、水利建設(shè)資金5186萬元，著力提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平，支持農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。安排資金1.5億元，支持農(nóng)村公路建設(shè)。安排資金1.2億元，大力開展一事一議、美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)，扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)。
（6）加大基層組織建設(shè)支持力度。將村級組織辦公經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、村居監(jiān)督委員會經(jīng)費(fèi)和駐村第一書記經(jīng)費(fèi)等納入財(cái)政保障范圍。全年安排村級經(jīng)費(fèi)1.1億元，按每村10萬元的標(biāo)準(zhǔn)保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)和為民服務(wù)能力。
（7）促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。安排資金2942萬元，支持薄弱學(xué)校改造、校舍維修、危房鑒定等項(xiàng)目。安排資金1417萬元，落實(shí)普通高中國家助學(xué)金、中職免學(xué)費(fèi)助學(xué)金、義務(wù)教育階段困難學(xué)生資助以及生源地助學(xué)貸款風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償金等政策。安排資金2.5億元，支持建筑職業(yè)技術(shù)學(xué)院項(xiàng)目建設(shè)，大力提升我市職業(yè)教育水平。
（8）支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。安排資金4.8億元，用于對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金補(bǔ)助。安排資金5000萬元，用于中醫(yī)院門診醫(yī)技綜合樓工程建設(shè)。安排資金1137萬元，支持公立醫(yī)院改革。統(tǒng)籌抗疫國債資金908萬元，支持鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院及P2實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，增強(qiáng)公共衛(wèi)生突發(fā)事件應(yīng)對能力。
3.深入推進(jìn)財(cái)政改革，不斷提升財(cái)政管理水平。
（1）預(yù)算績效管理持續(xù)深化。出臺事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效評價(jià)、績效運(yùn)行監(jiān)控等管理辦法，明確預(yù)算績效管理內(nèi)容和管理職責(zé)，逐步建立覆蓋預(yù)算管理全過程的績效管理制度。對2019年度17個(gè)扶貧項(xiàng)目開展績效檢查，檢查覆蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、驗(yàn)收、項(xiàng)目管理、資金支付、績效自評等方面，切實(shí)落實(shí)資金監(jiān)管責(zé)任，提高資金使用效益。
（2）做好直達(dá)資金機(jī)制落實(shí)。財(cái)政資金直達(dá)基層是黨中央、國務(wù)院的重大決策部署，是落實(shí)特殊轉(zhuǎn)移支付機(jī)制的重要舉措。全年安排直達(dá)資金5.6億元，用于民生兜底保障、公共衛(wèi)生體系建設(shè)、公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)以及城區(qū)老舊小區(qū)改造等領(lǐng)域。直達(dá)資金的及時(shí)下達(dá)和使用，提升了財(cái)政保障能力，在支持疫情防控、穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤等方面發(fā)揮了重要作用。
（3）PPP項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)。納入財(cái)政部PPP綜合信息平臺項(xiàng)目共13個(gè)，總投資105.8億元。其中落地項(xiàng)目12個(gè)，總投資105.2億元。規(guī)范推進(jìn)項(xiàng)目全生命周期績效管理，開展第二污水處理工程項(xiàng)目和旅游通道綜合改造提升項(xiàng)目建設(shè)期、首個(gè)運(yùn)營期績效評價(jià)工作，實(shí)現(xiàn)了政府支出按效付費(fèi)。
（4）國有資產(chǎn)管理不斷強(qiáng)化。出臺《林州市完善市屬國有企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)的實(shí)施辦法（試行）》等19項(xiàng)國資國企監(jiān)督管理辦法，初步搭建我市國資國企監(jiān)督管理制度體系。成立中共林州市國有企業(yè)委員會，加強(qiáng)黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)。圍繞全市“三業(yè)并舉”發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)國有企業(yè)轉(zhuǎn)型升級,進(jìn)一步明確企業(yè)功能定位，初步形成了國有企業(yè)取長補(bǔ)短、相互促進(jìn)、協(xié)同發(fā)展的新格局。
（5）強(qiáng)化財(cái)政資金管理。出臺《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算管理的意見》，進(jìn)一步規(guī)范和明確了預(yù)算編制、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算責(zé)任追究工作程序。聯(lián)合市紀(jì)委監(jiān)委、審計(jì)等部門開展全市各類存量資金專項(xiàng)清理整治工作，撤銷銀行賬戶23個(gè)，認(rèn)定并收回財(cái)政存量資金8086萬元，印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理的通知》，通過優(yōu)化管理流程，完善管理模式，從源頭上規(guī)范財(cái)政性資金使用程序，建立健全資金、資產(chǎn)管理使用長效機(jī)制。持續(xù)推進(jìn)財(cái)政投資評審和政府采購管理工作。全年共組織招標(biāo)采購456次，完成政府采購預(yù)算169億元，實(shí)際采購金額166.5億元，節(jié)約資金2.5億元，節(jié)約率1.5％。財(cái)政投資評審?fù)瓿稍u審工程項(xiàng)目417個(gè)，送審金額11.7億元，審定金額10.4億元，審減1.3億元，審減率10.9％。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去的五年，林州財(cái)政走過了一段極不平凡的奮斗歷程，財(cái)政改革發(fā)展工作也取得了新的成就。一是財(cái)政實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年收入總量達(dá)到125億元，比“十二五”的63.7億元增長96.5％。2017年、2018年、2019年，連續(xù)實(shí)現(xiàn)“雙20”“雙25”和“20.30目標(biāo)”，保持了財(cái)政收入的連年高速增長。收入規(guī)模在全省的位次從2015年的20位上升到2020年的第10位。全市一般公共預(yù)算收入超億元的鎮(zhèn)（街道）從2015年的2個(gè)增加到2020年的13個(gè)。二是財(cái)政支出保持較高強(qiáng)度。五年支出總量達(dá)到 279.5億元，比“十二五”的153.5億元增長82.1％，重點(diǎn)領(lǐng)域支出得到有效保障，其中民生資金投入累計(jì)達(dá)到220.7億元，占總支出的79％，改革發(fā)展成果更多更公平惠及人民群眾。三是減稅降費(fèi)力度空前。堅(jiān)持算政治賬、長遠(yuǎn)賬，連續(xù)實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策，有效促進(jìn)市場主體和實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)、激發(fā)創(chuàng)新活力、促進(jìn)居民消費(fèi)、擴(kuò)大就業(yè)等方面發(fā)揮了重要作用。四是財(cái)稅體制改革縱深推進(jìn)。通過調(diào)整市與鎮(zhèn)（街道）財(cái)政體制，調(diào)動鎮(zhèn)（街道）組織收入的積極性，形成了財(cái)政收入市本級與鎮(zhèn)（街道）“1+20”引擎模式，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收入齊抓共管的良好局面。預(yù)算管理更加科學(xué)規(guī)范，增值稅、個(gè)人所得稅等改革取得重大進(jìn)展。率先在安陽市縣區(qū)中啟動PPP模式。國有資產(chǎn)管理制度不斷完善。
各位代表，面對各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)和繁重的發(fā)展任務(wù)，我們搶抓機(jī)遇、攻堅(jiān)克難，取得了較好的成績。同時(shí)，我們也必須清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算約束不夠有力，預(yù)算法治意識不夠強(qiáng)化；可用財(cái)力依然不足，剛性支出規(guī)模增大，收支矛盾更加突出；政府債務(wù)規(guī)?？傮w處于合理水平,但仍存在較大風(fēng)險(xiǎn)等。這些問題都需要我們高度重視，采取有力措施加以認(rèn)真解決。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年，也是開啟全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定具有重要意義。
根據(jù)市委關(guān)于全市經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的總體部署，2021年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持新發(fā)展理念，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，推動高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策并大力提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，持續(xù)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，全力推動經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出?；?、守底線，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。增強(qiáng)重點(diǎn)支出財(cái)力保障，在促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整上主動作為，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)政府債務(wù)管理，推進(jìn)國資國企改革，切實(shí)防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。為“十四五”開好局、起好步提供財(cái)力保障。
（一）2021年主要支出方向
1.支持鞏固疫情防控成果，完善基層醫(yī)療體系建設(shè)。支持做好疫情常態(tài)化防控工作，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資金保障。建立穩(wěn)定的公共衛(wèi)生事業(yè)投入機(jī)制，支持開展公共衛(wèi)生防控救治能力建設(shè)，加強(qiáng)對應(yīng)急管理體系基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)施設(shè)備配置和應(yīng)急物資儲備的保障。安排公共衛(wèi)生服務(wù)和公共衛(wèi)生體系建設(shè)資金4131萬元，全力提升公共衛(wèi)生服務(wù)水平。
2.支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”工作要求，保持財(cái)政在脫貧攻堅(jiān)上的投入力度和支持政策總體穩(wěn)定，推動脫貧攻堅(jiān)向全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略平穩(wěn)過渡。繼續(xù)安排扶貧專項(xiàng)資金3993萬元，支持脫貧攻堅(jiān)成果進(jìn)一步鞏固。安排資金547萬元，支持農(nóng)產(chǎn)品精深加工水平提升，促進(jìn)農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展。安排資金3257萬元，支持“四好農(nóng)村路”、農(nóng)田水利建設(shè)。安排資金5500萬元，支持農(nóng)村人居環(huán)境整體提升。發(fā)揮農(nóng)村公益事業(yè)財(cái)政獎補(bǔ)作用，安排資金1465萬元，深入推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村和村級公益事業(yè)建設(shè)。安排資金5420萬元，按每村10萬元標(biāo)準(zhǔn)保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)和為民服務(wù)能力，提升鄉(xiāng)村治理能力。
3．支持污染防治和生態(tài)建設(shè)，推進(jìn)生態(tài)環(huán)境持續(xù)改善。加強(qiáng)污染防治和生態(tài)文明建設(shè)，統(tǒng)籌安排環(huán)境保護(hù)專項(xiàng)資金3080萬元，支持大氣、水、土壤污染防治工作開展，著力保障山水林田湖草系統(tǒng)治理、國土綠化、農(nóng)村戶用廁所改造以及生活污水治理、村容村貌提升等重點(diǎn)工程。安排資金2127萬元，用于公共交通,支持綠色出行。
4.支持鞏固城市“雙創(chuàng)”成果，助推城市管理水平提升。支持城市“雙創(chuàng)”成果鞏固。安排資金1億元，支持城區(qū)環(huán)衛(wèi)保潔、綠化亮化等工作。安排資金2004萬元，支持垃圾焚燒發(fā)電、應(yīng)急垃圾填埋場項(xiàng)目推進(jìn)。安排資金4656萬元，支持湖濱南路、阜民街西延、興林路西延、長春大道西延等市政道路建設(shè)。安排資金4.4億元，推進(jìn)棚戶區(qū)改造、城鎮(zhèn)老舊小區(qū)改造。安排資金3023萬元，加強(qiáng)安全體系和能力建設(shè)，保障人民生命安全，維護(hù)社會穩(wěn)定。
5. 支持加強(qiáng)和改善民生，切實(shí)兜牢“三保”底線。加大開源節(jié)流力度，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，牢牢兜住“三?！钡拙€。安排薄弱學(xué)校改造、學(xué)校供暖資金5243萬元，完善學(xué)?；A(chǔ)設(shè)施，支持教學(xué)條件改善。安排資金4296萬元，支持城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高，由年人均550元提高到580元。安排資金405萬元，用于提高城鄉(xiāng)最低生活保障財(cái)政補(bǔ)助水平。其中：城市最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每人每月不低于590元。農(nóng)村最低生活保障標(biāo)準(zhǔn)每人每年不低于4400元。特困人員基本生活供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到月人均6800元。安排資金740萬元，繼續(xù)支持免費(fèi)開展“兩查”“兩篩”項(xiàng)目。
6.按時(shí)支付到期資金，防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行債務(wù)限額管理和預(yù)算管理制度，規(guī)范舉債行為，控制債務(wù)規(guī)模，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。安排政府債務(wù)本息和隱性債務(wù)化解資金7.9億元，確保按時(shí)還本付息。
（二）2021年市本級收支預(yù)算
1. 一般公共預(yù)算
（1）收入安排
2021年市本級一般公共預(yù)算收入總計(jì)58.5億元，其中：市本級一般公共預(yù)算收入8.2億元，增長73.2％；上級補(bǔ)助收入22.5億元；鎮(zhèn)（街道）上解收入14.1億元；調(diào)入資金13億元（其中政府性基金預(yù)算調(diào)入4.2億元，其他資金調(diào)入8.8億元）；上年結(jié)轉(zhuǎn)2670萬元，一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4600萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金70萬元。
市本級一般公共預(yù)算收入主要項(xiàng)目情況：稅收收入0.7億元，非稅收入7.5億元。
（2）支出安排
2021年市本級一般公共預(yù)算支出總計(jì)58.5億元，其中：市本級一般公共預(yù)算支出38.9億元；上解上級支出6.3億元;上年結(jié)轉(zhuǎn)支出2670萬元；提前下達(dá)轉(zhuǎn)移支付支出12.5億元；新增一般債券支出4600萬元，債務(wù)還本支出500萬元。
市本級一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)力安排支出38.9億元,較上年預(yù)算增長27.4％。其中：人員和公用經(jīng)費(fèi)等基本支出21.2億元，占55％；項(xiàng)目支出17.7億元，占45％。
2.政府性基金預(yù)算
2021年市本級政府性基金預(yù)算收入安排31.3億元，加上歷年結(jié)余140萬元，加上政府性基金補(bǔ)助收入1308萬元，加上專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4900萬元，可供安排資金32億元。按照“以收定支、集中財(cái)力、確保重點(diǎn)”的原則，安排當(dāng)年支出25.6億元，債務(wù)還本支出1.6億元，調(diào)出資金4.2億元，上解支出5304萬元，結(jié)余211萬元。主要項(xiàng)目情況：
土地使用權(quán)出讓收入30億元，支出21.9億元；城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入5100萬元，支出5100萬元。
3.社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年市本級城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入安排3.6億元（其中財(cái)政補(bǔ)貼收入2.5億元）,加上歷年滾存結(jié)余6.7億元，可供安排資金10.3億元，安排當(dāng)年支出2.5億元，結(jié)余7.8億元。
4.預(yù)算草案批準(zhǔn)前已支出情況
按照預(yù)算法規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在人代會批準(zhǔn)前可以安排部分支出。今年1至3月份市本級一般公共預(yù)算支出9.8億元，主要用于保障個(gè)人經(jīng)費(fèi)和正常運(yùn)轉(zhuǎn)等必要支出。
三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
（一）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅會議等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評審、審計(jì)查出問題、績效評價(jià)結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，加強(qiáng)支出審核和財(cái)政可承受能力評估，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。
（二）加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理。全面貫徹實(shí)施《預(yù)算法》及其《實(shí)施條例》。堅(jiān)持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束，按照預(yù)算法規(guī)定的時(shí)間批復(fù)下達(dá)預(yù)算，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支，確需調(diào)整預(yù)算的，嚴(yán)格按程序報(bào)批，預(yù)算執(zhí)行中一般不出臺新的增支政策。加大盤活存量資金力度，按規(guī)定及時(shí)收回長期沉淀閑置的預(yù)算資金。
（三）加強(qiáng)政府采購管理。優(yōu)化政府采購環(huán)境，完善優(yōu)化電子化政府采購平臺，提高采購項(xiàng)目限額標(biāo)準(zhǔn)，鼓勵實(shí)行電子化采購、降低供應(yīng)商成本，取消政府采購?fù)稑?biāo)保證金，取消貨物類、服務(wù)類政府采購項(xiàng)目質(zhì)量保證金，縮短合同簽訂時(shí)間，增強(qiáng)中標(biāo)企業(yè)抵抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
（四）加強(qiáng)政府性債務(wù)管理。規(guī)范政府舉債融資行為，強(qiáng)化專項(xiàng)債券使用管理，足額安排政府債券還本付息資金，堅(jiān)決完成存量隱性債務(wù)年度化解任務(wù)，積極推動投融資平臺市場化轉(zhuǎn)型，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（五）加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管。繼續(xù)推動企業(yè)完善現(xiàn)代企業(yè)制度，健全以董事會為核心的法人治理結(jié)構(gòu)。完善國有資本授權(quán)經(jīng)營體制，由管資產(chǎn)向管資本轉(zhuǎn)變，推進(jìn)國有資本投資運(yùn)營公司授權(quán)、放權(quán)體系建設(shè)。優(yōu)化國有資本布局，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)。加快推進(jìn)國有資本整合，推進(jìn)市屬企業(yè)間專業(yè)化重組，提高企業(yè)綜合實(shí)力和核心競爭力。加強(qiáng)國有資產(chǎn)監(jiān)管，確保國有資本保值增值。
各位代表，2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大。我們將在市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會議決議，更好發(fā)揮財(cái)政職能作用，努力推動我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展，以優(yōu)異成績慶祝建黨一百周年！
