（山東省）關(guān)于菏澤市鄆城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鄆城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月6日在鄆城縣第十九屆人民代表大會第二次會議上
鄆城縣財(cái)政局
各位代表：
受縣人民政府委托，現(xiàn)將鄆城縣2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案報(bào)告如下，請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，全面落實(shí)縣委各項(xiàng)決策部署和縣十九屆人大一次會議的各項(xiàng)決議，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ魅蝿?wù)，迎難而上、砥礪前行，各項(xiàng)改革和社會事業(yè)發(fā)展呈現(xiàn)出良好局面。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)，圓滿完成了預(yù)算任務(wù)。
（一）全縣一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣一般公共預(yù)算收入完成37.3億元，增長6.4%；當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)92.9億元。全縣一般公共預(yù)算支出完成70.4億元，增長10.8%；當(dāng)年一般公共預(yù)算支出加上解上級支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)92.9億元。全縣一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（二）全縣政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入完成18.9億元；當(dāng)年收入加上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)50.1億元。全縣政府性基金預(yù)算支出完成34.9億元；當(dāng)年支出加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)50.1億元。全縣政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算未實(shí)現(xiàn)收入，上級補(bǔ)助收入35萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入56萬元，收入共計(jì)91萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出91萬元，支出共計(jì)91萬元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（四）全縣社保基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全縣社?；鹗杖胪瓿?2.54億元，支出完成11.16億元，累計(jì)結(jié)余14.34億元。其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成5.56億元，支出完成4.2億元，累計(jì)結(jié)余13.83億元；機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)收入完成6.98億元，支出完成6.96億元，累計(jì)結(jié)余5100萬元。
（五）縣本級財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
一般公共預(yù)算。2022年，縣本級一般公共預(yù)算收入完成29.9億元，增長18.9%；加上級補(bǔ)助收入、下級上解收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)87.5億元。縣本級一般公共預(yù)算支出完成64.5億元，增長18.5%；加上解支出、債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)87.5億元。縣本級一般公共預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
政府性基金預(yù)算。2022年，縣本級政府性基金預(yù)算收入完成18.9億元；當(dāng)年收入加上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)50.1億元?？h本級政府性基金預(yù)算支出完成32.9億元；加上解支出、調(diào)出資金、債務(wù)還本支出、補(bǔ)助下級支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)50.1億元?？h本級政府性基金預(yù)算收支相抵，實(shí)現(xiàn)平衡。
（六）縣十九屆人大一次會議決議落實(shí)情況
2022年，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣十九屆人大一次會議及常委會議有關(guān)決議，聚焦聚力“三個(gè)工作重心”，倡樹“四實(shí)四敢”工作作風(fēng)，做大做強(qiáng)財(cái)政實(shí)力，扎實(shí)保障改善民生，持續(xù)深化財(cái)政改革，不斷釋放更加積極的財(cái)政政策效能，努力保持了財(cái)政運(yùn)行的平穩(wěn)和韌性，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)保障。
1.聚焦助企紓困，落實(shí)“減稅降費(fèi)”和強(qiáng)化收入征管兩手抓。嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，切實(shí)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)，全年落實(shí)“減稅降費(fèi)”13.77億元。用好組合式稅費(fèi)支持政策，搶抓增值稅留抵退稅政策機(jī)遇，最大程度分享改革紅利，助企紓困，全年增值稅留抵退稅完成1.42億元，完成省級留抵退稅調(diào)庫任務(wù)2.89億元。在落實(shí)減稅降費(fèi)政策的同時(shí)，抓好稅收征管，完善稅收保障信息平臺建設(shè)，實(shí)現(xiàn)涉稅信息互聯(lián)互通，運(yùn)用“大數(shù)據(jù)”手段提高稅收征管效率；建立健全稅收定期調(diào)度機(jī)制，強(qiáng)化收入跟蹤調(diào)度力度和分析監(jiān)測，提升稅收征管水平；開展“規(guī)范非稅收入管理”專項(xiàng)行動(dòng)，規(guī)范執(zhí)收執(zhí)罰行為，增加政府財(cái)力。
2.聚焦民生保障，社會事業(yè)發(fā)展不斷進(jìn)步。緊密圍繞“堅(jiān)持不懈惠民生”工作重心，突出“三?！敝С鰞?yōu)先地位，扎實(shí)保障和改善民生，2022年民生支出完成59.8億元，占財(cái)政支出的85%。社會保障方面：城鄉(xiāng)低保、特困人員和孤困兒童、殘疾人供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高10%，城市、農(nóng)村低保保障標(biāo)準(zhǔn)分別達(dá)到829元、648元/月/人，人均補(bǔ)差分別提高至498元、389元/月/人；落實(shí)優(yōu)撫安置政策，全年撥付優(yōu)撫對象生活補(bǔ)助、醫(yī)療補(bǔ)助、退役士兵公益性崗位補(bǔ)貼2.18億元；加大計(jì)劃生育投入力度，全年撥付獎(jiǎng)勵(lì)扶助及特別獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金2282.19萬元；支持實(shí)施殘疾兒童康復(fù)救助、殘疾人精準(zhǔn)康復(fù)服務(wù)等，全年撥付殘疾人事業(yè)經(jīng)費(fèi)989.62萬元。醫(yī)療衛(wèi)生方面：全力做好疫情防控經(jīng)費(fèi)保障，全年撥付疫情防控資金1.54億元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)提高至84元/年/人，全年撥付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金、基本藥物補(bǔ)助資金1.18億元；完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系建設(shè)，全年撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金2336.04萬元。教育事業(yè)方面：突出“教育優(yōu)先”原則，全年撥付義務(wù)教育保障經(jīng)費(fèi)1.87億元、學(xué)生獎(jiǎng)助學(xué)金2100萬元；優(yōu)先補(bǔ)齊農(nóng)村義務(wù)教育辦學(xué)條件短板，持續(xù)推進(jìn)學(xué)校資源擴(kuò)充，全年撥付學(xué)校校舍改造及內(nèi)配資金1.2億元。穩(wěn)就業(yè)保就業(yè)方面：推動(dòng)城鄉(xiāng)公益性崗位擴(kuò)容提質(zhì)，支持創(chuàng)設(shè)公益性崗位7000余個(gè)，提升城鎮(zhèn)零就業(yè)家庭、鄉(xiāng)村脫貧享受政策人群收入水平，全年撥付城鄉(xiāng)公益性崗位資金4141.16萬元；落實(shí)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款政策，通過財(cái)政金融聯(lián)動(dòng)，緩解小微企業(yè)和個(gè)體工商戶“融資難、融資貴”問題，全年為2140人撥付創(chuàng)業(yè)貸款貼息713萬元?？萍嘉幕矫妫荷钊胪七M(jìn)農(nóng)家書屋、送戲下鄉(xiāng)、農(nóng)村公益電影工程，加快基層文化建設(shè)和農(nóng)村文化資源共享步伐，全年撥付公共文化資金589萬元；加大科技創(chuàng)新和優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)發(fā)展支持力度，推進(jìn)科技創(chuàng)新平臺建設(shè)、重大科技項(xiàng)目研究和高層次人才引進(jìn)工程，全年撥付科技創(chuàng)新資金1570萬元。
3.聚焦城鄉(xiāng)發(fā)展，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)不斷完善。持續(xù)加大財(cái)政資金爭取力度，集聚各類資源要素，支持城鄉(xiāng)發(fā)展。融資方面：繼續(xù)做好專項(xiàng)債券項(xiàng)目庫建設(shè)，積極申報(bào)專項(xiàng)債券項(xiàng)目，穩(wěn)投資、補(bǔ)短板，發(fā)行政府專項(xiàng)債券19.8億元，發(fā)行量連續(xù)3年居全市各縣首位，有力支持了污水處理廠提標(biāo)改造、城區(qū)綜合管網(wǎng)及配套設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)。不斷拓寬融資渠道，增強(qiáng)政府投融資能力，水滸城市建設(shè)投資有限公司爭取貸款5000萬元并成功發(fā)行公司債券12億元，是全市唯一一家4次發(fā)行債券的企業(yè)。城建方面：支持創(chuàng)建國家級園林縣城、智慧城市、文明城市等，促進(jìn)城市與生態(tài)環(huán)境提升，全年撥付資金1.46億元；支持城建工程建設(shè)及維護(hù)運(yùn)轉(zhuǎn)、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、環(huán)境衛(wèi)生綜合治理、城鄉(xiāng)公交一體化運(yùn)營等，全年撥付城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金3.35億元。鄉(xiāng)村振興方面：統(tǒng)籌整合涉農(nóng)資金15.24億元，重點(diǎn)支持銜接鄉(xiāng)村振興、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)村公路建設(shè)、農(nóng)村危房改造、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)、村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)保障等；落實(shí)惠農(nóng)政策補(bǔ)貼，全年發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼1.99億元、種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼7393.46萬元、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼760萬元；發(fā)揮農(nóng)擔(dān)“增信、分險(xiǎn)、賦能”功能，以最小成本、最高效率、最大限度引導(dǎo)金融資本注入“三農(nóng)”，全年為1330戶經(jīng)營主體發(fā)放貸款8.8億元，在全市各縣（區(qū)）排第3名，爭取貸款貼息1400萬元。
4.聚焦管理效能，財(cái)政管理水平不斷提高。一是穩(wěn)步推進(jìn)國企改革。按照“重組整合、轉(zhuǎn)型發(fā)展”工作思路，做好縣屬國企劃轉(zhuǎn)工作，組建縣管一級企業(yè)集團(tuán)公司，穩(wěn)步推進(jìn)國有資產(chǎn)統(tǒng)一監(jiān)管。二是強(qiáng)化預(yù)算管理。把一體化系統(tǒng)應(yīng)用作為規(guī)范預(yù)算管理、提高管理水平的重要抓手，深入細(xì)致研究每個(gè)系統(tǒng)模塊的建設(shè)和應(yīng)用，所有財(cái)政資金支付均通過一體化系統(tǒng)完成，實(shí)現(xiàn)了財(cái)政資金的全周期管理和全鏈條追蹤，打通了財(cái)政資金監(jiān)管的“最后一公里”，實(shí)現(xiàn)了鄆城財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能。三是強(qiáng)化預(yù)算績效管理。制定《關(guān)于規(guī)范財(cái)政投資項(xiàng)目預(yù)算評審工作的通知》《關(guān)于印發(fā)鄆城縣財(cái)政投資評審管理辦法的通知》文件，規(guī)范財(cái)政投資評審范圍、資料報(bào)送、評審程序；完成全縣200家預(yù)算部門（單位）、1344個(gè)項(xiàng)目的績效目標(biāo)填報(bào)和審核，涉及資金70.07億元，績效目標(biāo)管理覆蓋率100%。四是強(qiáng)化直達(dá)資金管理。制定《鄆城縣直達(dá)資金監(jiān)督管理辦法》，用足用好直達(dá)資金，全年收到直達(dá)資金指標(biāo)31.11億元，實(shí)際支付29.45億元。五是強(qiáng)化政府采購管理。深化政府采購領(lǐng)域“放管服”改革，進(jìn)一步規(guī)范政府采購信息公開事項(xiàng)，提升信息公開透明度，優(yōu)化全縣政府采購營商環(huán)境；積極探索框架協(xié)議模式，成功開展財(cái)政評審購買服務(wù)項(xiàng)目，提高政府采購效率。
各位代表，2022年全縣財(cái)政運(yùn)行情況總體良好，但還面臨一些困難和問題。主要表現(xiàn)在：稅源結(jié)構(gòu)不合理，煤炭稅收“一枝獨(dú)秀”，但其他產(chǎn)業(yè)稅收貢獻(xiàn)能力不強(qiáng)；部分執(zhí)收執(zhí)罰部門的非稅收入征繳存在薄弱環(huán)節(jié)，土地出讓收入下降，嚴(yán)重影響政府財(cái)力調(diào)控；落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展政策清單、保障和改善民生、兜牢“三?！钡拙€等剛性支出有增無減，財(cái)政收支矛盾非常突出，庫款保障能力不足；政府性債務(wù)還本付息壓力巨大，財(cái)政資源統(tǒng)籌使用空間受壓；部分單位預(yù)算約束和績效意識不強(qiáng)，全面預(yù)算績效管理有待進(jìn)一步強(qiáng)化等等。對于這些問題，我們將高度重視，采取有效措施認(rèn)真加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神和習(xí)近平總書記視察菏澤重要講話精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動(dòng)服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局；全面落實(shí)減稅降費(fèi)政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，更加注重穩(wěn)增長、守底線、保安全，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持積極的財(cái)政政策加力提效；堅(jiān)持政府過緊日子，大力壓減一般性支出，著力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?；堅(jiān)持深化財(cái)政體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政體制，奮力開創(chuàng)財(cái)政高質(zhì)量發(fā)展新局面。
（一）全縣一般公共預(yù)算安排情況
2023年，全縣一般公共預(yù)算收入安排38.98億元，增長4.5%左右；當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)101.62億元。全縣一般公共預(yù)算支出安排90.56億元，增長28.9%；當(dāng)年支出加上解支出和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)101.62億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
需要說明的是，一般公共預(yù)算支出預(yù)計(jì)增長較多，主要原因是：2023年上級提前下達(dá)部分專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付及上年結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)移支付安排支出較多，合計(jì)30.3億元?？h級財(cái)力安排支出60.5億元，可比增長10%。
預(yù)算編制中，堅(jiān)決貫徹上級關(guān)于大力壓減一般性支出的有關(guān)要求，除“三?！敝С鐾?，堅(jiān)持“只減不增”原則。將“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆狈旁谑滓恢茫话泐A(yù)算財(cái)力優(yōu)先用于“三?！保黜?xiàng)非稅收入除有規(guī)定用途外，首先用于人員工資性支出，再依次用于保運(yùn)轉(zhuǎn)和項(xiàng)目支出。城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老醫(yī)療、公共衛(wèi)生、義務(wù)教育、優(yōu)撫安置、困難群體救助等各項(xiàng)基本民生支出應(yīng)保盡保；有明確政策要求提高保障標(biāo)準(zhǔn)的，按新標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時(shí)，根據(jù)財(cái)力水平，盡力保障城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、公交車運(yùn)行、污水垃圾處理、公共設(shè)施維護(hù)等城市運(yùn)轉(zhuǎn)支出。當(dāng)年預(yù)算財(cái)力安排的主要支出情況是：
1.人員類工資性支出37億元。主要是：在編在職人員工資26.7億元；財(cái)政對機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)補(bǔ)助、機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)統(tǒng)籌外項(xiàng)目、職業(yè)年金、退休人員一次性待遇、工傷和失業(yè)保險(xiǎn)等補(bǔ)助8.2億元；公益崗、督導(dǎo)員、網(wǎng)格員生活補(bǔ)助5964萬元，分流人員生活費(fèi)4478萬元。
2.公用經(jīng)費(fèi)支出1.12億元。其中：在職人員公用經(jīng)費(fèi)7647萬元，公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)730萬元，公務(wù)員交通補(bǔ)貼2828萬元。
3.項(xiàng)目支出49.5億元。主要支出項(xiàng)目是：
（1）支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出4.58億元。主要用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)、良種農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼、農(nóng)田水利建設(shè)、保障村級組織運(yùn)轉(zhuǎn)、農(nóng)村文化建設(shè)和鄉(xiāng)村振興銜接等方面支出。
（2）教育事業(yè)支出3.89億元。其中：主要保障各階段教育經(jīng)費(fèi)、助獎(jiǎng)學(xué)金、免學(xué)費(fèi)及家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生生活補(bǔ)助和教育校舍修繕等方面支出。
（3）社會保障支出9.8億元。其中：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老補(bǔ)助4.53億元，城市和農(nóng)村低保1.15億元，鄉(xiāng)村、城鎮(zhèn)公益崗1.6億元，民辦教師、老放映員及鄉(xiāng)村醫(yī)生等人員生活保障2792萬元；其他主要保障特困人員供養(yǎng)、經(jīng)濟(jì)困難老年人救助、孤兒及困境兒童生活保障、流浪乞討人員等臨時(shí)救助和殘疾人事業(yè)等方面支出。
（4）衛(wèi)生健康支出3.33億元。其中：財(cái)政對城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療補(bǔ)助5537萬元，基本公共衛(wèi)生服務(wù)9992萬元，基本藥物制度改革2250萬元，疫苗和疾病、疫情防控8350萬元，計(jì)生和婦幼保健4500萬元；其他主要保障公立醫(yī)院建設(shè)、醫(yī)療救助、職業(yè)病監(jiān)控、精神病防治與管理等其他衛(wèi)生健康方面的支出。
（5）維護(hù)安全穩(wěn)定方面支出8389萬元。主要保障和支持公檢法司、紀(jì)檢巡察、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救援、行政綜合執(zhí)法、食品安全與市場監(jiān)管執(zhí)法、環(huán)保執(zhí)法等方面支出。
（6）城市運(yùn)轉(zhuǎn)和文明創(chuàng)建支出2.5億元。主要保障人居環(huán)境綜合整治、城鄉(xiāng)城際公交、集中供熱補(bǔ)貼、文明城市創(chuàng)建、國省道保潔、城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)保潔、垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)及處理、部分園林綠化維護(hù)、公共自行車和智慧城市項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)等方面支出。
（7）執(zhí)行政府支出責(zé)任3.12億元。其中：政府和社會資本合作項(xiàng)目政府支出責(zé)任3.01億元。
（8）退役軍人事務(wù)支出2.91億元。主要用于退役士兵公益崗專項(xiàng)補(bǔ)貼和各類優(yōu)撫支出、軍休支出以及烈士紀(jì)念設(shè)施整修、紀(jì)念館布展及免費(fèi)開放。
（9）政府一般債務(wù)還本付息支出7383萬元。
（10）預(yù)備費(fèi)1.3億元。
（二）全縣政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，全縣政府性基金預(yù)算收入安排31.7億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入共計(jì)52.59億元。全縣政府性基金預(yù)算支出安排32.79億元，加上解支出、調(diào)出資金和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)52.59億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算堅(jiān)持“以收定支”的原則，去除上解支出和調(diào)出資金后，當(dāng)年預(yù)算資金安排的支出主要用于以下幾個(gè)方面：
1.用于棚改和征遷補(bǔ)償方面5.4億元。
2.用于園區(qū)占地和道路等全縣各類公益性項(xiàng)目占地租金1.6億元。
3.用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村、自然資源方面的支出2.5億元，超過了當(dāng)年土地出讓收入計(jì)劃的8%。
4.用于政府專項(xiàng)債券還本付息3.6億元。
5.用于城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和城市運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)行1.69億元。
6.用于養(yǎng)老服務(wù)、殘疾人康復(fù)、全民健身、兒童公益等其他公益性社會事業(yè)2697萬元。
7.2023年新增政府專項(xiàng)債券支出10.68億元。
（三）全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年，全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助收入，收入共計(jì)1.01億元。全縣國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排1.01億元，用于國有企業(yè)注資和國企退休人員社會化管理。收支相抵，預(yù)算平衡。
（四）全縣社會保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年，全縣社?；痤A(yù)算收入13.62億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)6.09億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)7.53億元。全縣社?；痤A(yù)算支出12.13億元，其中：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)4.69億元，機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)7.44億元。
其余險(xiǎn)種已實(shí)行省級或市級統(tǒng)收統(tǒng)支,縣級不再編制預(yù)算。
（五）縣本級財(cái)政預(yù)算
一般公共預(yù)算。2023年，縣本級一般公共預(yù)算收入安排31.26億元，增長4.5%左右；加上級補(bǔ)助收入、調(diào)入資金和結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)95.76億元。縣本級一般公共預(yù)算支出安排84.70億元，增長31.7%，加上解支出和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)95.76億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
政府性基金預(yù)算。2023年，縣本級政府性基金預(yù)算收入安排31.7億元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)收入、上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等，收入共計(jì)52.59億元?？h本級政府性基金預(yù)算支出安排31.22億元，加上解支出、補(bǔ)助下級支出、調(diào)出資金和債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)52.59億元。收支相抵，預(yù)算平衡。
縣本級社保基金預(yù)算和國有資本經(jīng)營預(yù)算即前述全縣預(yù)算情況，不再重復(fù)。
三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義重大。我們將全面貫徹黨的二十大精神，堅(jiān)決落實(shí)縣委各項(xiàng)決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，切實(shí)提升財(cái)政政策效能和資金使用效益，努力保障全縣重點(diǎn)任務(wù)落實(shí)，確保圓滿完成預(yù)算任務(wù)。
（一）搶抓政策機(jī)遇，實(shí)施積極的財(cái)政政策。堅(jiān)決落實(shí)好組合式稅費(fèi)支持政策，加強(qiáng)對中小微企業(yè)、個(gè)體工商戶和制造業(yè)等重點(diǎn)領(lǐng)域的支持力度，助力市場主體迸發(fā)出更大的發(fā)展活力，推動(dòng)實(shí)現(xiàn)“放水養(yǎng)魚、水多魚多”的良性循環(huán)。強(qiáng)化財(cái)政政策資金引導(dǎo)，放大資金杠桿效應(yīng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。大力支持“雙招雙引”，鞏固、培植、引進(jìn)、壯大稅源，提高全縣重點(diǎn)行業(yè)、企業(yè)稅收貢獻(xiàn)度，在實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展中夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)。緊盯國家重大政策實(shí)施利好機(jī)遇，搶抓黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、魯南經(jīng)濟(jì)圈、“突破菏澤、魯西崛起”戰(zhàn)略“三大機(jī)遇”，強(qiáng)化政策精準(zhǔn)對接轉(zhuǎn)化，及時(shí)跟進(jìn)銜接，爭取更多政策、項(xiàng)目和資金支持。
（二）強(qiáng)化收入征管，促進(jìn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行。堅(jiān)持依法依規(guī)組織財(cái)政收入，在不折不扣落實(shí)好減稅降費(fèi)政策的基礎(chǔ)上，把該減的減到位、把該收的收上來，確保財(cái)政收入平穩(wěn)增長。調(diào)整完善縣鄉(xiāng)財(cái)政體制，強(qiáng)化稅收征管屬地管理和約束激勵(lì)機(jī)制，推進(jìn)依法綜合治稅。進(jìn)一步強(qiáng)化非稅收入征收管理，堅(jiān)決禁止亂收亂罰、杜絕漏征漏管，同時(shí)提高政府資產(chǎn)收益能力，為民生保障提供更多的財(cái)力支撐。按照“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，管好用好新增政府債券資金，做深做細(xì)項(xiàng)目儲備，爭取發(fā)行專項(xiàng)債券16億元以上，支持民生、城建等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)，合理加快債券資金使用進(jìn)度，盡快形成實(shí)物工作量，更好發(fā)揮對投資的拉動(dòng)作用。
（三）保障改善民生，不斷增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)決落實(shí)政府過緊日子要求，厲行節(jié)約、精打細(xì)算，進(jìn)一步壓減一般性支出，“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增，2023年各預(yù)算單位公車運(yùn)行定額標(biāo)準(zhǔn)壓減10%。進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，大力壓減非急需非剛性支出，強(qiáng)化財(cái)政內(nèi)部監(jiān)督，提高支出精準(zhǔn)度。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，持續(xù)加大民生領(lǐng)域財(cái)政投入，加強(qiáng)普惠性、基礎(chǔ)性、兜底性民生建設(shè)，確保民生支出占比不低于85%。繼續(xù)加大教育投入，深化義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革，提升義務(wù)教育均衡發(fā)展水平。健全社會保險(xiǎn)制度體系，增強(qiáng)養(yǎng)老保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)等各項(xiàng)制度保障能力。全面保障低保、特困人員、殘疾人和兒童等特殊群體的基本生活。扎實(shí)做好穩(wěn)就業(yè)、保就業(yè)各項(xiàng)補(bǔ)貼政策落實(shí)，釋放就業(yè)創(chuàng)業(yè)扶持政策整體效力。完善居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)等制度建設(shè)，落實(shí)基本公共衛(wèi)生等財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)。加大綜治維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、應(yīng)急救災(zāi)等經(jīng)費(fèi)投入，增強(qiáng)社會治理能力，提升人民群眾的安全感。
（四）深化財(cái)政改革，提升管理服務(wù)效能。嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法及其實(shí)施條例，深入貫徹法治財(cái)政建設(shè)有關(guān)要求，持續(xù)提升依法行政、依法理財(cái)水平。深化預(yù)算管理一體化改革，推動(dòng)預(yù)算執(zhí)行規(guī)范高效、預(yù)算監(jiān)督嚴(yán)格有力、管理手段先進(jìn)完備，加快構(gòu)建標(biāo)準(zhǔn)、科學(xué)、規(guī)范、透明、約束有力的現(xiàn)代預(yù)算制度。深化預(yù)算績效管理改革，擴(kuò)展預(yù)算績效管理領(lǐng)域，健全“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。著力推進(jìn)預(yù)算與績效管理深度融合、一體化運(yùn)行，強(qiáng)化績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整掛鉤機(jī)制，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政資源配置。深化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理改革，加強(qiáng)學(xué)習(xí)交流和經(jīng)驗(yàn)借鑒，研究建立符合我縣實(shí)際的“公物倉”制度，推進(jìn)建立資產(chǎn)管理與預(yù)算管理相結(jié)合的聯(lián)動(dòng)機(jī)制，強(qiáng)化低效運(yùn)轉(zhuǎn)、閑置資產(chǎn)的統(tǒng)籌運(yùn)營和共享共用。深化國企改革，推進(jìn)國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，建立以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體系，提高國有資本運(yùn)營效率，增強(qiáng)國企市場競爭力。
（五）堅(jiān)持底線思維，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患?？咐巍叭！闭呜?zé)任，時(shí)刻繃緊“三保”這根弦，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，強(qiáng)化財(cái)力保障、庫款調(diào)度等措施，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，落實(shí)政府債務(wù)全過程管理規(guī)定，強(qiáng)化債券項(xiàng)目的穿透式監(jiān)測管理。依法依規(guī)緩釋平臺債務(wù)剛性兌付壓力，平衡好促發(fā)展和防風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。深入推進(jìn)財(cái)政系統(tǒng)黨的二十大精神的貫徹落實(shí)，牢固樹立“四個(gè)意識”，對黨建工作常抓不懈，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變思想和工作作風(fēng)，堅(jiān)守廉潔底線、弘揚(yáng)清風(fēng)正氣，不斷提高廉潔理財(cái)、為民理財(cái)?shù)乃健?span style="display:none">大牛工程師
各位代表，2023年全縣財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，堅(jiān)持系統(tǒng)觀念、守正創(chuàng)新，旗幟鮮明講政治、一心一意謀發(fā)展、堅(jiān)持不懈惠民生，“實(shí)”字當(dāng)頭、“敢”字為先，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，為全縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越發(fā)展作出新的更大貢獻(xiàn)！
