（河南?。┢巾斏绞腥~縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于葉縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
--—2022年4月27日在葉縣第十六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
葉縣財(cái)政局局長 薛 濤
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告葉縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，面對(duì)新冠肺炎疫情反彈、特大暴雨洪災(zāi)對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展帶來的巨大沖擊，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政工作認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹落實(shí)新發(fā)展理念和高質(zhì)量發(fā)展要求，努力保障供給，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，做好“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六?！比蝿?wù)，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持穩(wěn)中有進(jìn)良好態(tài)勢(shì)，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，圓滿完成了縣十五屆人大六次會(huì)議確定的目標(biāo)任務(wù)。
（一）全縣財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1.一般公共預(yù)算
2021年全縣一般公共預(yù)算收入完成11.01億元，為預(yù)算（調(diào)整預(yù)算，下同）的100.1%，同比增長21.4%，其中：稅收收入完成7.74億元，為預(yù)算的100.5%，同比增長26.9%；非稅收入完成3.27億元，為預(yù)算的99.1%，同比增長10.3%。稅收占一般公共預(yù)算收入的比重為70.3%。（具體數(shù)據(jù)見附表二）
2021年全縣一般公共預(yù)算支出為33.3億元，預(yù)算執(zhí)行中因新增上級(jí)專項(xiàng)追加、轉(zhuǎn)移支付、債券資金等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為46.5億元，實(shí)際完成46.8億元，為年預(yù)算的100.6%，同比增長8.2%。（具體數(shù)據(jù)見附表三）
2.政府性基金預(yù)算
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入完成10.1億元，為預(yù)算的110.1%，同比增長24.7%。支出預(yù)算完成12.9億元，為預(yù)算的94.2%，同比增長10.4%。（具體數(shù)據(jù)見附表四、附表五、附表六）
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入完成2.71億元，為預(yù)算的100%。支出預(yù)算完成2.02億元，為預(yù)算的100%。（具體數(shù)據(jù)見附表十八）
（二）政府債務(wù)情況
上級(jí)下達(dá)我縣2021年政府債務(wù)限額40.16億元，其中：一般債務(wù)限額18.17億元,專項(xiàng)債務(wù)限額21.99億元。我縣嚴(yán)格按照上級(jí)下達(dá)的政府債務(wù)限額控制債務(wù)規(guī)模，截止2021年底，全縣政府債務(wù)余額為36.96億元，全縣政府債務(wù)余額低于省定限額,其中：一般債務(wù)余額15.76億元，專項(xiàng)債務(wù)余額21.2億元，債務(wù)率64%，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。（具體數(shù)據(jù)見附表十三、附表十七）
（三）落實(shí)縣人大決議和重點(diǎn)工作開展情況
2021年，財(cái)政部門按照縣十五屆人大六次會(huì)議有關(guān)決議和審查意見，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，較好地服務(wù)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展大局。
1.財(cái)政收入再創(chuàng)新高。2021年，在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，財(cái)政部門干部職工團(tuán)結(jié)一致、勇毅前行，努力克服新冠肺炎疫情、特大暴雨洪災(zāi)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的影響，通過開展耕地占用稅、契稅等專項(xiàng)清查活動(dòng)，圓滿完成收入任務(wù)。全縣財(cái)政收入總量突破20億元大關(guān)，一般公共預(yù)算收入、政府性基金預(yù)算收入雙雙突破10億元，稅收占一般公共預(yù)算收入比重近年來首次突破70%，創(chuàng)歷史新高。2021年，我縣一般公共預(yù)算收入增幅居平頂山6縣（市）第2位，居全省104個(gè)縣（市）第6位。一般公共預(yù)算收入規(guī)模居全市第5位，居全省第72位，比2020年前移7個(gè)位次。
2.應(yīng)對(duì)災(zāi)情疫情挑戰(zhàn)。積極應(yīng)對(duì)災(zāi)情疫情雙重挑戰(zhàn)，全力做好防汛、抗疫資金保障。
支持防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建。2021年，葉縣連續(xù)遭受洪澇、大風(fēng)等自然災(zāi)害沖擊，農(nóng)作物大面積減產(chǎn)甚至絕收，基礎(chǔ)設(shè)施損毀嚴(yán)重，對(duì)全縣農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活造成了嚴(yán)重影響。災(zāi)情發(fā)生后，財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)縣委、縣政府決策部署，強(qiáng)化擔(dān)當(dāng)、主動(dòng)作為，全力支持做好防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建工作。會(huì)同有關(guān)部門積極爭取上級(jí)資金1.65億元，支持受災(zāi)群眾臨時(shí)生活救助和水庫河道搶險(xiǎn)工作開展。緊急撥付搶險(xiǎn)救災(zāi)專項(xiàng)資金，支持抗險(xiǎn)救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建工作，幫助受災(zāi)地區(qū)和群眾盡快恢復(fù)正常生產(chǎn)生活秩序。支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控。落實(shí)9969萬元用于支持防控設(shè)備和物資購置、疫苗接種、核酸檢測(cè)等工作，加快縣醫(yī)院發(fā)熱門診、集中隔離醫(yī)學(xué)觀察點(diǎn)建設(shè)。落實(shí)貸款貼息、融資服務(wù)等惠企政策，助力企業(yè)共克時(shí)艱。
3.增加經(jīng)濟(jì)發(fā)展動(dòng)能。支持科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展集聚新動(dòng)能。
支持科技創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)。2021年，全縣科技支出5973萬元,同比增長16%。其中：安排484萬元用于科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目；安排666萬元用于企業(yè)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)；安排3693萬元對(duì)企業(yè)給予研發(fā)補(bǔ)助；安排重大科技專項(xiàng)資金200萬元，助力科技企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。安排1.05億元，支持兩個(gè)開發(fā)區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、招商引資政策落實(shí)等，加快尼龍新材料、制鹽、聚碳材料等主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，推動(dòng)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。扎實(shí)開展“萬人助萬企”活動(dòng)，向平煤神馬天泰鹽業(yè)、廣達(dá)鋁業(yè)等58家企業(yè)撥付各項(xiàng)資金2453萬元，為企業(yè)紓困解難。落實(shí)落細(xì)減稅降費(fèi)政策，全年累計(jì)減稅降費(fèi)2.43億元，為市場(chǎng)主體增添活力。支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。向上級(jí)財(cái)政部門爭取專項(xiàng)債券資金4.92億元，主要用于基礎(chǔ)設(shè)施、教育、醫(yī)療等重要項(xiàng)目建設(shè)。謀劃PPP項(xiàng)目11個(gè)，總投資約60億元，吸引社會(huì)資本參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。PPP項(xiàng)目入庫數(shù)、簽約數(shù)、落地?cái)?shù)、融資成功數(shù)均在全市各縣（市、區(qū)）排名第一。
4.支持城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。保持財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)投入力度，持續(xù)做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，促進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。
穩(wěn)步做好鞏固脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，持續(xù)推動(dòng)鄉(xiāng)村振興策略，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增效和農(nóng)民增收，2021年投入統(tǒng)籌整合財(cái)政涉農(nóng)資金3.64億元，安排項(xiàng)目81個(gè)，財(cái)政資金支持力度總體保持穩(wěn)定。扛穩(wěn)扛牢糧食安全責(zé)任。落實(shí)藏糧于地、藏糧于技戰(zhàn)略，安排1.87億元，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)和管護(hù)；安排1.5億元，用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼和農(nóng)業(yè)機(jī)械購置補(bǔ)貼等，提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化水平，鞏固提升糧食綜合生產(chǎn)能力。爭取產(chǎn)糧大縣補(bǔ)貼資金4602萬元，產(chǎn)油大縣補(bǔ)貼資金382萬元，生豬調(diào)出大縣補(bǔ)貼資金1017萬元，發(fā)放農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼資金4967萬元，保障糧食和油料生產(chǎn)安全。扎實(shí)推進(jìn)鄉(xiāng)村建設(shè)行動(dòng)。爭取省級(jí)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目30個(gè)，統(tǒng)籌安排1500萬元，支持發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)。申報(bào)村級(jí)公益事業(yè)財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目22個(gè)，安排626萬元，支持農(nóng)村公路建設(shè)和人居環(huán)境整治等，目前22個(gè)項(xiàng)目已全部建設(shè)完成。申報(bào)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目4個(gè)，安排536萬元，開展村內(nèi)游園、廣場(chǎng)和綠化等美麗鄉(xiāng)村項(xiàng)目建設(shè)，激發(fā)鄉(xiāng)村活力和內(nèi)生動(dòng)力，目前4個(gè)項(xiàng)目已全部建設(shè)完成。持續(xù)完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)體系。健全和完善農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)服務(wù)體系，全面推進(jìn)三大糧食作物成本保險(xiǎn)縣域全覆蓋，促進(jìn)農(nóng)民有效保收和增收。全年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模突破4000萬元，充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)效益“穩(wěn)定器”作用。支持美麗葉縣建設(shè)。落實(shí)資金1.46億元，支持交通路網(wǎng)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。落實(shí)資金2736萬元，用于公交運(yùn)營補(bǔ)貼等，提高城鄉(xiāng)客運(yùn)公交化率。落實(shí)資金1.12億元，用于污染防治、環(huán)境治理、污水和生活垃圾處理等。
5.持續(xù)增進(jìn)民生福祉。堅(jiān)持盡力而為、量力而行原則，持續(xù)保障和改善民生，持續(xù)辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，全縣民生支出合計(jì)38.93億元，占一般公共預(yù)算支出的比重為83.1%。
推動(dòng)高質(zhì)量就業(yè)創(chuàng)業(yè)。落實(shí)就業(yè)專項(xiàng)資金2185萬元，推進(jìn)脫貧人口、農(nóng)村轉(zhuǎn)移勞動(dòng)力等重點(diǎn)群體就業(yè)。落實(shí)1.65億元，持續(xù)推進(jìn)脫貧人口小額信貸政策落實(shí)。落實(shí)普惠金融相關(guān)政策，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款7339萬元。落實(shí)職業(yè)技能提升行動(dòng)資金661萬元，支持農(nóng)村轉(zhuǎn)移就業(yè)勞動(dòng)者培訓(xùn)，惠及26891人。提升社會(huì)保障水平。落實(shí)8.64億元用于困難群眾基本生活救助、養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)、殘疾人“兩項(xiàng)補(bǔ)貼”、高齡老人津貼等。落實(shí)373萬元，支持免費(fèi)開展農(nóng)村和城市低保婦女宮頸癌、乳腺癌篩查，產(chǎn)前篩查和新生兒疾病篩查。落實(shí)5303萬元，支持公立醫(yī)院綜合改革和醫(yī)療服務(wù)能力提升，推進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。落實(shí)5736萬元，支持做好退役軍人安置保障和優(yōu)撫優(yōu)待及撫恤工作。促進(jìn)教育高質(zhì)量發(fā)展。落實(shí)9.08億元，促進(jìn)教育服務(wù)均等化，推進(jìn)教育事業(yè)公平發(fā)展。助推社會(huì)事業(yè)發(fā)展。落實(shí)老舊小區(qū)改造資金1096萬元，棚戶區(qū)改造資金2.15億元，支持保障性安居工程順利開展，促進(jìn)群眾安居樂業(yè)。落實(shí)資金157萬元，支持社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施建設(shè)改造，提升社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)水平。落實(shí)1973萬元，保障公共安全穩(wěn)定有序。落實(shí)1529萬元，保障水庫移民后扶資金落地落實(shí)。
6.深化財(cái)稅體制改革。加快推進(jìn)重大民生領(lǐng)域和財(cái)稅金融領(lǐng)域改革，不斷提升財(cái)政管理效能。
深化預(yù)算管理改革。根據(jù)省財(cái)政廳和市財(cái)政局預(yù)算一體化建設(shè)應(yīng)用工作推進(jìn)要求，全面推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，將財(cái)供人員工資統(tǒng)發(fā)納入預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，順利完成2022年部門預(yù)算編制工作，提升了預(yù)算管理工作水平。推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。根據(jù)全面深化預(yù)算管理制度改革要求，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算績效管理。2021年以來，組織83家一級(jí)預(yù)算單位填報(bào)了部門預(yù)算績效目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了2021年部門預(yù)算資金績效目標(biāo)的全覆蓋。對(duì)2021年部門預(yù)算績效目標(biāo)進(jìn)行績效監(jiān)控，初步建立預(yù)算績效雙監(jiān)控格局。完成城雕公園、綠色廊道等項(xiàng)目的財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)，發(fā)布了平頂山市第一份整改通知書，建立了由績效管理部門評(píng)價(jià)、單位整改、財(cái)政局支出口追蹤整改進(jìn)度的鏈條，完善了財(cái)政重點(diǎn)評(píng)價(jià)工作。出臺(tái)了教育、體育等行業(yè)的分行業(yè)指標(biāo)體系。加強(qiáng)國資國企管理。在全縣范圍內(nèi)組織開展國有資產(chǎn)清產(chǎn)核資工作，全縣行政事業(yè)單位和企業(yè)共上報(bào)234家單位（含二級(jí)機(jī)構(gòu)）資產(chǎn)清查報(bào)表，進(jìn)一步摸清了黨政機(jī)關(guān)、事業(yè)單位、社會(huì)團(tuán)體經(jīng)營性資產(chǎn)情況、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營成果，進(jìn)一步規(guī)范了國有資產(chǎn)管理，提升國有資本運(yùn)行效率。嚴(yán)格落實(shí)向縣人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理要求，主動(dòng)接受人大監(jiān)督。深化財(cái)政電子票據(jù)改革。完成系統(tǒng)培訓(xùn)、信息采集、系統(tǒng)升級(jí)等基礎(chǔ)工作，實(shí)現(xiàn)全縣126個(gè)用票單位開具財(cái)政電子票據(jù)全覆蓋，進(jìn)一步規(guī)范了財(cái)政票據(jù)管理。嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政資金直達(dá)機(jī)制。積極推動(dòng)直達(dá)資金惠企惠民政策落實(shí)，2021年我縣收到各類直達(dá)資金14.67億元，全部分配完畢，分配進(jìn)度100%。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。完善預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控系統(tǒng)，加強(qiáng)財(cái)政資金支出監(jiān)督管理。全年共辦理支付業(yè)務(wù)49.47億元，拒付各項(xiàng)不合規(guī)支出1512萬元。對(duì)涉及不合規(guī)支出和不規(guī)范票據(jù)從源頭上進(jìn)行監(jiān)控，確保發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。提高財(cái)政投資評(píng)審效率。進(jìn)一步規(guī)范和完善財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審流程，提升評(píng)審質(zhì)量和評(píng)審效率，全年評(píng)審項(xiàng)目406個(gè)，送審金額33.82億元，審定金額31.37億元，審減2.45億元，審減率7.2%。深化政府采購領(lǐng)域改革。進(jìn)一步創(chuàng)新工作方式，規(guī)范政府采購行為，全年完成政府采購金額15.14億元，節(jié)約資金1.73億元，資金節(jié)約率10.3%，有效提高了財(cái)政資金使用效益。優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，全力維護(hù)政府采購市場(chǎng)的公開公平公正。
各位代表，2021年財(cái)政各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)全面完成，為本屆政府圓滿收官提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力保障。五年來，財(cái)政工作立足全縣大局，勇于攻堅(jiān)克難、積極創(chuàng)優(yōu)爭先，切實(shí)保障了經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。過去五年，財(cái)政民生支出累計(jì)182億元，占財(cái)政支出的83.5%。過去五年，財(cái)政資金投入脫貧攻堅(jiān)和鄉(xiāng)村振興累計(jì)21.9億元。過去五年，財(cái)政收入由9.57億元增至21.2億元，比2016年凈增12億元，是2016年的2.3倍，其中，一般公共預(yù)算收入比2016年凈增4.4億元，是2016年的1.7倍。因各項(xiàng)工作表現(xiàn)突出，財(cái)政部門先后榮獲河南省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體、全省財(cái)政電子票據(jù)改革先進(jìn)單位、全市財(cái)政預(yù)算工作先進(jìn)單位、全市預(yù)算執(zhí)行分析和決算工作先進(jìn)單位、全市地方債務(wù)管理工作先進(jìn)單位、全市財(cái)政支持脫貧攻堅(jiān)工作先進(jìn)集體、全市農(nóng)業(yè)財(cái)政工作先進(jìn)集體、全市會(huì)計(jì)管理工作先進(jìn)單位、全市農(nóng)村綜合改革轉(zhuǎn)移支付資金和基層財(cái)政管理工作績效評(píng)價(jià)優(yōu)秀獎(jiǎng)、全市自然資源和生態(tài)環(huán)境工作先進(jìn)單位、全縣先進(jìn)基層黨組織、葉縣人民政府集體三等功等榮譽(yù)。這些成績的取得，是縣委、縣政府總攬全局、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)依法監(jiān)督、精心指導(dǎo)的結(jié)果，是各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道辦）、縣直各部門以及全縣人民齊心協(xié)力、狠抓落實(shí)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地看到，當(dāng)前我縣財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：“三?！焙晚?xiàng)目建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、污染防治等硬性支出不斷增加，財(cái)政收支矛盾依然十分突出；財(cái)政收入增長基礎(chǔ)不夠穩(wěn)固，收入質(zhì)量有待進(jìn)一步提高；預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算剛性約束不強(qiáng)，預(yù)算績效管理工作力度需要進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政管理水平需要進(jìn)一步提升。針對(duì)這些問題，我們將高度重視并積極采取措施，認(rèn)真加以解決。
二、2022年財(cái)政預(yù)算安排意見
2022年是黨的二十大召開之年，是全面實(shí)施“十四五”規(guī)劃的關(guān)鍵一年，也是我縣開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新葉縣征程中十分重要的一年，編制好2022年財(cái)政預(yù)算、做好各項(xiàng)財(cái)政工作對(duì)保持全縣經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2022年全縣財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，以省、市經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神為指引，認(rèn)真落實(shí)縣委第十四次黨代會(huì)和縣委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署。聚焦縣委“45797”工作任務(wù)，堅(jiān)持“緊日子?；尽⒄{(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)防控，銳意進(jìn)取、篤行不怠，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）財(cái)政收入安排意見
根據(jù)目前我縣財(cái)源狀況，2022年，全縣財(cái)政收入計(jì)劃安排22.76億元，增長（同比增長，下同）8%，其中：一般公共預(yù)算收入安排12.66億元，增長15%（具體數(shù)據(jù)見附表八）；政府性基金預(yù)算收入安排10.1億元，增長0.4%（具體數(shù)據(jù)見附表十五）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入計(jì)劃安排3.03億元，增長7%。（具體數(shù)據(jù)見附表十八）
（二）財(cái)政支出安排意見
按照“統(tǒng)籌兼顧、量入為出、確保重點(diǎn)”原則，全縣財(cái)政支出預(yù)算計(jì)劃安排56.21億元，扣除因按收付實(shí)現(xiàn)制決算形成的結(jié)轉(zhuǎn)資金需列入2022年支出的不可比因素后，可比口徑增長8%，其中，一般公共預(yù)算支出安排41.17億元，可比口徑增長9.4%（具體數(shù)據(jù)見附表九）；政府性基金預(yù)算支出安排15.04億元，可比口徑增長4.7%（具體數(shù)據(jù)見附表十六）。社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出計(jì)劃安排2.13億元，增長6%。（具體數(shù)據(jù)見附表十八）
2022年，財(cái)政支出安排將緊緊圍繞落實(shí)縣委縣政府決策部署和各項(xiàng)重點(diǎn)工作任務(wù)，區(qū)分輕重緩急，兜緊兜牢“三?！钡拙€，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。但由于財(cái)力有限，非急需、非剛性支出壓減較多，部分項(xiàng)目需求沒有列入年初部門預(yù)算，敬請(qǐng)大家予以諒解。為強(qiáng)化年初預(yù)算剛性約束，確保實(shí)現(xiàn)全年財(cái)政收支平衡，在預(yù)算執(zhí)行中，將充分與單位收支狀況、存量資金和上級(jí)補(bǔ)助情況相結(jié)合，統(tǒng)籌撥付資金。年度預(yù)算執(zhí)行中的有關(guān)情況將向縣人大常委會(huì)另行報(bào)告。
（三）財(cái)政重點(diǎn)工作安排
堅(jiān)持積極的財(cái)政政策要提質(zhì)增效，統(tǒng)籌發(fā)揮各項(xiàng)財(cái)政政策作用和資金使用效益，著力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展。
1.多措并舉增加財(cái)政收入。一是開展稅收專項(xiàng)治理。組織開展環(huán)保稅、土地增值稅、契稅、污水處理費(fèi)等整治工作，督促相關(guān)稅收及時(shí)足額入庫。二是培植財(cái)源增加活力。堅(jiān)持組織收入與培育財(cái)源兩手抓，著力圍繞稅源培植，推動(dòng)財(cái)政增收。三是加強(qiáng)土地資產(chǎn)盤活。協(xié)調(diào)相關(guān)單位排查全縣占地審批情況，及時(shí)足額征收耕地占用稅，盤活土地資產(chǎn)。四是加強(qiáng)劃轉(zhuǎn)稅務(wù)部門征收的國有土地使用權(quán)出讓等收入征收工作，確保不因征收主體變化而影響收入征繳。
2.支持產(chǎn)業(yè)提質(zhì)增效和創(chuàng)新協(xié)調(diào)發(fā)展。牢樹“項(xiàng)目為王”理念，以項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。全力支持兩個(gè)開發(fā)區(qū)建設(shè)，支持華博潤新材料TPU粒子及制品、神馬股份退城進(jìn)園、PC項(xiàng)目二期、雙酚A項(xiàng)目二期、天力產(chǎn)業(yè)園等項(xiàng)目建設(shè)。聚焦市場(chǎng)主體減負(fù)紓困，助力“萬人助萬企”工作，提振企業(yè)發(fā)展信心，幫助市場(chǎng)主體煥發(fā)生機(jī)。聚焦科技創(chuàng)新，加大科技投入，培育壯大創(chuàng)新主體，激發(fā)創(chuàng)新活力。整合產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金，打造縣域產(chǎn)業(yè)特色。
3.聚力城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。助力城市提升。加快完善城市道路改造、供水、供熱、供氣等基礎(chǔ)設(shè)施。加快污水處理廠、城鎮(zhèn)污水管網(wǎng)建設(shè)，加強(qiáng)集中式飲用水水源地保護(hù)。支持深入開展“四水同治”、沙河生態(tài)修復(fù)等項(xiàng)目建設(shè)。支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)，全面改善環(huán)境質(zhì)量。強(qiáng)化住房保障，支持公租房、棚改安置房建設(shè)。深入推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。嚴(yán)格落實(shí)“四個(gè)不摘”要求，全力支持鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作，堅(jiān)決守住不發(fā)生規(guī)模性返貧、致貧底線。落實(shí)耕地保護(hù)制度，支持高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，支持國家優(yōu)質(zhì)糧源基地示范縣建設(shè)。根據(jù)全面實(shí)施小麥、水稻、玉米三大糧食作物完全成本保險(xiǎn)的要求，擴(kuò)大糧食作物成本保險(xiǎn)范圍，推動(dòng)農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)政策“擴(kuò)面、增品、提標(biāo)”高質(zhì)量發(fā)展。支持完善鄉(xiāng)村教育、醫(yī)療、文化、養(yǎng)老等公共服務(wù)設(shè)施。推進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，支持農(nóng)村路網(wǎng)、電網(wǎng)、通信和安全飲水等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)提檔升級(jí)。加快推進(jìn)扶持壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展試點(diǎn)項(xiàng)目。做好普惠金融政策的推進(jìn)以及糧食安全生產(chǎn)工作。
4.持續(xù)助力保障和改善民生。抓好常態(tài)化疫情防控，支持完善疾病預(yù)防控制體系。支持做好重點(diǎn)群體就業(yè)，落實(shí)好創(chuàng)業(yè)就業(yè)等補(bǔ)貼政策，支持做好昆北職業(yè)教育科技園區(qū)規(guī)劃項(xiàng)目，持續(xù)深化“人人持證、技能葉縣”建設(shè)。繼續(xù)加大教育投入，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，促進(jìn)義務(wù)教育均衡發(fā)展。按時(shí)足額發(fā)放退休人員養(yǎng)老金，落實(shí)城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助和城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒、殘疾人保障政策，保障其生存發(fā)展權(quán)益。繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及其家庭權(quán)益。支持保障性安居工程建設(shè)，推進(jìn)老舊小區(qū)改造，改善居民居住條件。支持常態(tài)化開展掃黑除惡斗爭，建設(shè)更高水平的平安葉縣。
5.持續(xù)推進(jìn)財(cái)政管理改革。全面加強(qiáng)財(cái)政收支預(yù)算管理。堅(jiān)持“以收定支”，量力而行。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把“保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)”支出放在首要位置。貫徹落實(shí)好“過緊日子”要求，進(jìn)一步壓縮一般性支出。堅(jiān)持底線思維，防范化解政府性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。進(jìn)一步規(guī)范政府采購工作機(jī)制和流程。擴(kuò)大評(píng)審范圍，提高評(píng)審效益。加強(qiáng)和完善國有資產(chǎn)監(jiān)管，盤活存量國有資產(chǎn)，規(guī)范評(píng)估、處置工作，確保國有資產(chǎn)保值增值。推進(jìn)縣屬國有企業(yè)做大做強(qiáng)，加大資產(chǎn)裝入力度，提升融資和擔(dān)保能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管控，確?？h屬國有企業(yè)健康發(fā)展。
6.持續(xù)錘煉財(cái)政干部能力作風(fēng)。以“能力作風(fēng)建設(shè)年”活動(dòng)為載體，狠抓干部能力提升、作風(fēng)提優(yōu)、工作提效，以扎實(shí)的作風(fēng)推動(dòng)工作效能提升。以全面從嚴(yán)治黨永遠(yuǎn)在路上的政治自覺和韌勁，把“嚴(yán)”的主基調(diào)長期堅(jiān)持下去，持之以恒正風(fēng)肅紀(jì)，推動(dòng)財(cái)政系統(tǒng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展。以忠誠、干凈、擔(dān)當(dāng)作為選人用人導(dǎo)向，讓有為者有位，為擔(dān)當(dāng)者擔(dān)當(dāng)，激發(fā)干部職工干事創(chuàng)業(yè)積極性，努力開創(chuàng)財(cái)政工作新局面。
三、加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理的主要措施
（一）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子。牢固樹立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力降低行政運(yùn)行成本。把有限的財(cái)政資金用在“刀刃”上，保障民生及重點(diǎn)領(lǐng)域支出。
（二）加快推進(jìn)零基預(yù)算管理改革。打破基數(shù)概念和支出固化格局，精簡歸并方向相同、性質(zhì)相近的專項(xiàng)，進(jìn)一步壓減標(biāo)準(zhǔn)過高、承諾過多、不可持續(xù)的項(xiàng)目，取消低效無效以及框架性、概念性的項(xiàng)目，建立“能增能減、有保有壓、能上能下”的預(yù)算安排機(jī)制。強(qiáng)化項(xiàng)目支出預(yù)算評(píng)審，不斷提高財(cái)政資金資源配置效率和效果。
（三）深化預(yù)算管理制度改革。加強(qiáng)預(yù)算支出與各類存量資源的有機(jī)銜接，提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金資源用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。推進(jìn)財(cái)政支出標(biāo)準(zhǔn)化，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)對(duì)預(yù)算的約束作用。加強(qiáng)項(xiàng)目支出管理，建立健全項(xiàng)目入庫評(píng)審機(jī)制和項(xiàng)目滾動(dòng)管理機(jī)制，加強(qiáng)項(xiàng)目入庫審核，切實(shí)發(fā)揮項(xiàng)目庫基礎(chǔ)支撐作用。加強(qiáng)財(cái)政信息化建設(shè)，推進(jìn)預(yù)算管理一體化。加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，強(qiáng)化規(guī)劃對(duì)年度預(yù)算的約束性。深入推進(jìn)預(yù)決算公開工作，嚴(yán)格落實(shí)預(yù)決算公開各項(xiàng)要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度。
（四）強(qiáng)化地方政府債務(wù)管理。強(qiáng)化地方政府專項(xiàng)債券管理，優(yōu)先保障在建工程項(xiàng)目建設(shè)。做好地方政府債務(wù)還本付息工作及地方政府債券信息公開工作。妥善處置和化解地方政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。在爭取債券資金的同時(shí)，加快專項(xiàng)債券對(duì)應(yīng)項(xiàng)目資金支出進(jìn)度，切實(shí)發(fā)揮政府債券資金使用效益。
（五）深化財(cái)政體制改革。按照省、市財(cái)政體制改革決策部署，落實(shí)財(cái)政事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革，會(huì)同縣直部門加大對(duì)省級(jí)部門的匯報(bào)力度，爭取省級(jí)在項(xiàng)目審批、資金分配等方面的傾斜支持，形成省市協(xié)同支持縣域經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的工作格局。
（六）穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)算績效管理。嚴(yán)格事前績效評(píng)估，完善績效目標(biāo)管理，做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控。做好已完成初評(píng)項(xiàng)目的反饋和結(jié)果應(yīng)用工作，將績效評(píng)價(jià)結(jié)果與項(xiàng)目管理、資金撥付、預(yù)算安排等有機(jī)結(jié)合，將績效結(jié)果作為完善政策、安排預(yù)算、改進(jìn)管理的重要依據(jù)，健全預(yù)算安排與績效結(jié)果的有效銜接機(jī)制。
（七）切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，如實(shí)反映財(cái)政收入情況，著力提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度。加強(qiáng)暫付性款項(xiàng)管理，嚴(yán)控新增暫付款，加大存量消化力度。加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理與監(jiān)管，完善國庫集中收付管理，認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化直達(dá)資金機(jī)制，嚴(yán)格落實(shí)向縣人大報(bào)告國有資產(chǎn)管理、重點(diǎn)績效目標(biāo)評(píng)價(jià)等要求，健全財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和財(cái)會(huì)監(jiān)督，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
各位代表，2022年財(cái)政工作任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真落實(shí)本次會(huì)議決議，開拓進(jìn)取、砥礪前行，確保完成各項(xiàng)財(cái)政目標(biāo)任務(wù)，為全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新葉縣貢獻(xiàn)財(cái)政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
