（河南?。┢巾斏绞姓亢訁^(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于湛河區(qū)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
—— 2022年4月28日在湛河區(qū)第六屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
湛河區(qū)財(cái)政局
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）提請(qǐng)區(qū)六屆人大一次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，落實(shí)市委、區(qū)委各項(xiàng)決策部署，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，抓實(shí)“六穩(wěn)”“六?！?，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)變中趨穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)態(tài)勢(shì)。在此基礎(chǔ)上，全區(qū)財(cái)政實(shí)現(xiàn)了收支平衡，運(yùn)行總體平穩(wěn)。
（一）全區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
1．一般公共預(yù)算
區(qū)五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年一般公共收入預(yù)算為75500萬(wàn)元；執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)人大常委會(huì)批準(zhǔn)，調(diào)整一般公共收入預(yù)算為90300萬(wàn)元；實(shí)際完成90811萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100.6%，同比增收22193萬(wàn)元，增長(zhǎng)32.3%。年初一般公共支出預(yù)算為115099萬(wàn)元，執(zhí)行中因使用上級(jí)補(bǔ)助、地方政府債券和結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為142347萬(wàn)元，實(shí)際完成支出141040萬(wàn)元（權(quán)責(zé)發(fā)生制），為調(diào)整預(yù)算的99.1%，同比增支8401萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.3%。
按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）》“規(guī)范按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支事項(xiàng)，市縣級(jí)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支”，以及財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)〈政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則制度解釋第4號(hào)〉的通知》（財(cái)會(huì)〔2021〕33號(hào)）“關(guān)于財(cái)政國(guó)庫(kù)集中支付結(jié)余不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支的相關(guān)會(huì)計(jì)處理”規(guī)定，2021年度湛河區(qū)財(cái)政支出核算口徑由“權(quán)責(zé)發(fā)生制”轉(zhuǎn)變?yōu)椤笆崭秾?shí)現(xiàn)制”。依據(jù)收付實(shí)現(xiàn)制核算，2021年湛河區(qū)實(shí)際完成支出118986萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的83.6%。
2．政府性基金預(yù)算
年初上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入2751萬(wàn)元，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)等安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為54218萬(wàn)元，實(shí)際完成54218萬(wàn)元，為調(diào)整預(yù)算的100%。
3．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
年初國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)未安排收支預(yù)算，執(zhí)行中因上級(jí)補(bǔ)助增加651萬(wàn)元，調(diào)入一般公共預(yù)算使用安排相應(yīng)支出。
4．社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
區(qū)五屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為28444萬(wàn)元，實(shí)際完成30740萬(wàn)元，為預(yù)算的108%。支出預(yù)算為28758萬(wàn)元，實(shí)際完成44335萬(wàn)元，為預(yù)算的154%。當(dāng)年收支結(jié)余-13595萬(wàn)元，年末滾存結(jié)余4538萬(wàn)元。
5．政府債務(wù)情況
2021年末，我區(qū)政府債務(wù)限額198738萬(wàn)元，政府債務(wù)余額
171738.4萬(wàn)元，為政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)，未突破批準(zhǔn)的限額。
2021年增加政府債券80300萬(wàn)元。其中：再融資一般債券2300萬(wàn)元，一般債券6000萬(wàn)元，棚改專項(xiàng)債券72000萬(wàn)元。
（二）落實(shí)區(qū)人大決議和重點(diǎn)工作情況
1．群策群力，做強(qiáng)財(cái)政收入
面對(duì)新冠肺炎疫情反復(fù)、房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷等嚴(yán)峻形勢(shì)，區(qū)財(cái)稅部門會(huì)同各鄉(xiāng)、街道辦事處及相關(guān)職能部門，按照?qǐng)?zhí)收計(jì)劃多措并舉、迎難而上，全年一般公共預(yù)算收入完成90811萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)32.3%，總量六區(qū)第一，增速全市第一，為全區(qū)人民交出一份沉甸甸的答卷。
強(qiáng)化財(cái)稅分析，加強(qiáng)協(xié)作。加強(qiáng)稅源監(jiān)測(cè)分析和收入形勢(shì)研判，堅(jiān)持“以旬保月、以月保季、以季保年”工作思路，細(xì)化收入任務(wù)分解，優(yōu)化考核獎(jiǎng)懲辦法，充分調(diào)動(dòng)各有關(guān)部門力量，各司其職、齊抓共管，全力解決工作推進(jìn)過(guò)程中出現(xiàn)的新困難、新問(wèn)題，不斷提高稅收征管質(zhì)量和效率。
完善治稅機(jī)制，齊抓共管。按照“政府牽頭、財(cái)稅主管、部門協(xié)作、綜合整治”原則，成功搭建全區(qū)依法綜合治稅工作平臺(tái)，出臺(tái)《湛河區(qū)依法綜合治稅實(shí)施方案》，建立健全稅收共治體制機(jī)制，聚焦重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅種，篩選、分析涉稅信息，研判確定整治對(duì)象，依法開(kāi)展專項(xiàng)治理。
加強(qiáng)非稅管理，依法計(jì)征。持續(xù)關(guān)注非稅收入相關(guān)政策，健全管理機(jī)制，促進(jìn)非稅收入合規(guī)征繳。切實(shí)發(fā)揮財(cái)政票據(jù)基礎(chǔ)作用，加強(qiáng)票據(jù)日常管理，實(shí)現(xiàn)以票控收、以票促繳。嚴(yán)格執(zhí)行“收支兩條線”政策，落實(shí)非稅收入國(guó)庫(kù)集中收繳制度，確保非稅收入及時(shí)足額上繳財(cái)政。
2．聚焦民生，做細(xì)財(cái)政支出
堅(jiān)持執(zhí)守簡(jiǎn)樸、節(jié)用裕民，集中財(cái)力優(yōu)先保障改善基本民生。全年民生領(lǐng)域支出108460萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的76.9%，教育衛(wèi)生、就業(yè)社保、科技文化、鄉(xiāng)村振興等領(lǐng)域各項(xiàng)惠民實(shí)事得到有效落實(shí)，群眾的幸福感、獲得感更加殷實(shí)。
推動(dòng)教育事業(yè)均衡發(fā)展。落實(shí)資金1241萬(wàn)元，用于義務(wù)教育薄弱學(xué)校改善和能力提高；落實(shí)資金65萬(wàn)元，用于教育均衡發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)補(bǔ)助；落實(shí)資金3209萬(wàn)元，用于義務(wù)教育中小學(xué)生“兩免一補(bǔ)”，惠及學(xué)生33445人；落實(shí)資金1073萬(wàn)元，用于教師三項(xiàng)補(bǔ)貼發(fā)放補(bǔ)助；落實(shí)資金485萬(wàn)元，用于教師周轉(zhuǎn)宿舍建設(shè)及中小學(xué)校舍維修改造工程；落實(shí)資金3000萬(wàn)元，用于學(xué)校日常建設(shè)維護(hù)工作；落實(shí)資金536萬(wàn)元，用于體育、學(xué)前教育、民辦教育和教育扶貧協(xié)調(diào)發(fā)展。
完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。落實(shí)資金888萬(wàn)元，用于保障核酸檢測(cè)、疫苗接種、集中隔離、社區(qū)防控、物資采購(gòu)等常態(tài)化疫情防控；落實(shí)資金2261萬(wàn)元，用于基本公共衛(wèi)生服務(wù)；落實(shí)資金1573萬(wàn)元，用于計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助；落實(shí)資金331萬(wàn)元，用于支持醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革；落實(shí)資金242萬(wàn)元，用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助；落實(shí)資金206萬(wàn)元，用于轄區(qū)婦女宮頸癌、乳腺癌、產(chǎn)前篩查及新生兒疾病篩查。
增強(qiáng)群眾就業(yè)和社會(huì)保障。落實(shí)資金579萬(wàn)元，用于各類就業(yè)群體職業(yè)技能培訓(xùn)及就業(yè)補(bǔ)貼。落實(shí)資金8254萬(wàn)元，用于16.4萬(wàn)城鄉(xiāng)居民參保；落實(shí)資金2663萬(wàn)元，用于提高居民養(yǎng)老保障水平；落實(shí)資金2132萬(wàn)元，用于軍人優(yōu)撫補(bǔ)助；落實(shí)資金1641萬(wàn)元，用于困難群眾基本生活救助；落實(shí)資金244萬(wàn)元，用于困難殘疾人生活補(bǔ)貼和護(hù)理補(bǔ)貼；落實(shí)資金471萬(wàn)元，用于80歲以上老人高齡補(bǔ)貼。
促進(jìn)科技文化事業(yè)發(fā)展。落實(shí)資金183萬(wàn)元，用于科技普及、研發(fā)財(cái)政補(bǔ)助；落實(shí)資金210萬(wàn)元，用于企業(yè)科技創(chuàng)新專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。落實(shí)資金120萬(wàn)元，用于區(qū)文化館及社區(qū)、鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心、圖書室等免費(fèi)開(kāi)放建設(shè)；落實(shí)資金138萬(wàn)元，用于舞臺(tái)藝術(shù)送基層、電影進(jìn)社區(qū)補(bǔ)助及農(nóng)家書屋、城市書房等公共文化服務(wù)體系建設(shè)；落實(shí)資金46萬(wàn)元，用于開(kāi)展群眾文藝活動(dòng)和文物保護(hù)工作。
支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。落實(shí)資金1394萬(wàn)元，用于保障村干部工資、離任村干部報(bào)酬及“三項(xiàng)”經(jīng)費(fèi)；落實(shí)資金2014萬(wàn)元，用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)；落實(shí)資金800萬(wàn)元，用于水庫(kù)移民后期扶持項(xiàng)目建設(shè)；落實(shí)資金375萬(wàn)元，用于秸稈禁燒補(bǔ)助；落實(shí)資金150萬(wàn)元，用于農(nóng)村戶用廁所改造；落實(shí)資金200萬(wàn)元，用于扶持農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目；落實(shí)資金71萬(wàn)元，用于農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”項(xiàng)目建設(shè)。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼428萬(wàn)元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼資金78萬(wàn)元，補(bǔ)貼面積57113畝，受益農(nóng)戶23704戶；發(fā)放水庫(kù)移民后期扶持資金783萬(wàn)元，受益移民13049人；支付資金160萬(wàn)元，補(bǔ)貼各類農(nóng)業(yè)機(jī)械95臺(tái)，受益農(nóng)戶82戶。支付農(nóng)業(yè)類上級(jí)直達(dá)資金375萬(wàn)元，支付率100%。
3．全面統(tǒng)籌，做穩(wěn)財(cái)政平衡
大力壓縮非剛性支出。認(rèn)真貫徹執(zhí)行《預(yù)算法》、《預(yù)算法實(shí)施條例》，細(xì)化預(yù)算編制，強(qiáng)化預(yù)算的約束力，牢固樹(shù)立過(guò)緊日子思想和厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公經(jīng)費(fèi)”，切實(shí)降低行政成本，2021年區(qū)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額為722.7萬(wàn)元，同比下降23.64%。
積極爭(zhēng)資增項(xiàng)。認(rèn)真研究國(guó)家、省、市產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助政策、重點(diǎn)投向和直達(dá)資金機(jī)制，多方爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)力和項(xiàng)目支持。2021年共向上爭(zhēng)取補(bǔ)助資金119680萬(wàn)元，其中正常轉(zhuǎn)移支付資金98237萬(wàn)元，直達(dá)資金21443萬(wàn)元，有效緩解了本級(jí)支出壓力；成功申請(qǐng)新增債券資金7.8億元，同比增長(zhǎng)95%，其中棚改專項(xiàng)債券7.2億元，一般債券0.6億元，有力地保障了我區(qū)重大項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
全面統(tǒng)籌財(cái)政資金。按照《國(guó)務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革的意見(jiàn)（國(guó)發(fā)〔2021〕5號(hào)）》規(guī)定，縣區(qū)不再按權(quán)責(zé)發(fā)生制列支有關(guān)要求，縣區(qū)各單位部門決算2021年當(dāng)年財(cái)政撥款不應(yīng)有結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。2021年我區(qū)結(jié)余11339萬(wàn)元全部統(tǒng)籌2022年一般公共預(yù)算支出。
4．守牢底線，做嚴(yán)財(cái)政管理
嚴(yán)格資金支付審核。實(shí)行財(cái)政集中支付，加大審核監(jiān)督力度，提高財(cái)政資金使用效益。2021年，通過(guò)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)支付各類資金363423萬(wàn)元，其中：直接支付118027萬(wàn)元，授權(quán)支付245396萬(wàn)元，公務(wù)卡支出911萬(wàn)元；受理預(yù)算單位支付申請(qǐng)44032筆，拒付不規(guī)范申請(qǐng)21筆共4.86萬(wàn)元。
嚴(yán)格政府采購(gòu)監(jiān)管。依法編報(bào)政府采購(gòu)預(yù)算和采購(gòu)計(jì)劃，規(guī)范操作程序，做好信息公開(kāi)，強(qiáng)化事前、事中、事后監(jiān)督，確保公開(kāi)、公平、公正、和諧的政府采購(gòu)環(huán)境。2021年我區(qū)采購(gòu)預(yù)算金額42492萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額40237萬(wàn)元，節(jié)約資金2255萬(wàn)元，節(jié)約率5.3%。
嚴(yán)格財(cái)政投資評(píng)審。厲行節(jié)約，不斷加強(qiáng)財(cái)政投資評(píng)審管理，完善投資評(píng)審機(jī)制，提高財(cái)政資金使用效果。2021年完成評(píng)審項(xiàng)目119個(gè)，合計(jì)送審金額25529.4萬(wàn)元，審定金額22736.88萬(wàn)元，審減金額2792.52萬(wàn)元，審減率10.94%。
嚴(yán)格財(cái)政監(jiān)督檢查。財(cái)政部門切實(shí)履行會(huì)計(jì)監(jiān)督職能，2021年抽取40家區(qū)直單位，從經(jīng)費(fèi)管理、差旅費(fèi)支出、公務(wù)接待費(fèi)支出、財(cái)政專項(xiàng)資金管理等十個(gè)方面進(jìn)行了全面檢查，進(jìn)一步嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范行政事業(yè)單位財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)建立維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序的長(zhǎng)效機(jī)制。
嚴(yán)格國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管。建章立制，出臺(tái)了《湛河區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)公司管理辦法（試行）》（平湛國(guó)資〔2021〕5號(hào)）和《湛河區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)公司大額財(cái)政性資金支出審批管理辦法》（平湛國(guó)資〔2021〕6號(hào)），不斷加強(qiáng)對(duì)區(qū)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)公司的監(jiān)督管理，規(guī)范資金審批程序，確保公司規(guī)范、健康、高效運(yùn)營(yíng)。探索建立了行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)制度管理體系，提高資產(chǎn)使用效率，規(guī)范資產(chǎn)處置。
積極防范化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)決貫徹落實(shí)中央、省委、市委和區(qū)委決策部署，建立債務(wù)動(dòng)態(tài)監(jiān)控機(jī)制、隱性債務(wù)違規(guī)線索和問(wèn)責(zé)情況月報(bào)制度，把政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范化解情況納入年度目標(biāo)考核范圍，壓實(shí)部門責(zé)任，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)存量。2021年，我區(qū)圓滿完成政府隱性債務(wù)年度化解任務(wù)。
5．創(chuàng)新引領(lǐng)，做實(shí)財(cái)政改革
扎實(shí)開(kāi)展“一卡通”管理。2021年6月河南省加強(qiáng)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金“一卡通”管理工作啟動(dòng)后，區(qū)財(cái)政部門迅速行動(dòng)、精心部署，按照“一張清單管制度、一個(gè)平臺(tái)管發(fā)放、一張卡片領(lǐng)補(bǔ)貼”目標(biāo)，扎實(shí)推進(jìn)惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼“一卡通”管理。2021年全區(qū)通過(guò)“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼項(xiàng)目23項(xiàng)、14187筆，補(bǔ)貼資金1357.62萬(wàn)元，做到了發(fā)放對(duì)象準(zhǔn)確，資金到位及時(shí)，工作進(jìn)度走在全市前列。
積極推進(jìn)預(yù)算一體化建設(shè)。細(xì)化任務(wù)，夯實(shí)責(zé)任，加強(qiáng)各預(yù)算單位業(yè)務(wù)指導(dǎo)，按照全省統(tǒng)一業(yè)務(wù)規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，有序推進(jìn)各項(xiàng)工作，如期完成一體化系統(tǒng)對(duì)接。加強(qiáng)與上級(jí)財(cái)政部門溝通，及時(shí)解決工作中出現(xiàn)的問(wèn)題和困難。加強(qiáng)代理銀行、人民銀行的密切配合，共同推進(jìn)一體化建設(shè)。
有序開(kāi)展預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)管理。強(qiáng)化頂層制度建設(shè)，先后出臺(tái)區(qū)預(yù)算績(jī)效管理實(shí)施方案、管理辦法、工作規(guī)程等指導(dǎo)性文件，建立健全以績(jī)效為導(dǎo)向的預(yù)算分配機(jī)制，實(shí)施績(jī)效目標(biāo)“開(kāi)門”評(píng)審，在全面推進(jìn)各部門績(jī)效自評(píng)基礎(chǔ)上，組織開(kāi)展重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，深度提升財(cái)政資金使用效益。2021年，區(qū)屬75個(gè)一級(jí)預(yù)算單位全部進(jìn)行了部門整體及項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置，并在區(qū)政府網(wǎng)站予以公開(kāi)（涉密單位除外）；財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目及部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)工作按計(jì)劃順利完成。
各位代表，過(guò)去的一年，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，全區(qū)財(cái)政工作經(jīng)受住了較為嚴(yán)峻的考驗(yàn)，取得了一定成績(jī)。同時(shí)，認(rèn)真分析當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作，仍然面臨一些問(wèn)題和挑戰(zhàn)。主要是：剛性支出的持續(xù)增長(zhǎng)，與財(cái)政可安排財(cái)力的矛盾仍然突出；部門預(yù)算編制還不夠精細(xì)，執(zhí)行不夠嚴(yán)格；預(yù)算績(jī)效管理體系還不夠健全，財(cái)政資金使用效益還有提高空間；財(cái)政監(jiān)管還需進(jìn)一步加強(qiáng)。
二、2022年預(yù)算草案情況
2022年預(yù)算編制工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話重要指示，認(rèn)真落實(shí)區(qū)第六次黨代會(huì)和區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署。堅(jiān)持“緊日子?；尽⒄{(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略”，扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)可控，銳意進(jìn)取、求實(shí)奮進(jìn)，以優(yōu)異成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
2022年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為9%。這一增幅充分考慮了經(jīng)濟(jì)發(fā)展和減稅降費(fèi)因素，是積極穩(wěn)妥的。支出方面，由于疫情變化和外部環(huán)境存在諸多不確定性，增支政策多、剛性強(qiáng)，新區(qū)建設(shè)、鄉(xiāng)村振興、增人增資、教育社保醫(yī)療等硬性增支較多，財(cái)政收支矛盾十分突出。
（一）2022年財(cái)政收支預(yù)算安排
1．財(cái)政收入
2022年，財(cái)政收入安排98986萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%。
2．財(cái)政支出
一般公共預(yù)算情況。按現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，全年區(qū)級(jí)一般公共預(yù)算收入安排98986萬(wàn)元，加上上級(jí)補(bǔ)助收入40138萬(wàn)元，加上上年結(jié)余11339萬(wàn)元，加上調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1066萬(wàn)元，加上調(diào)入資金425萬(wàn)元，減去上解支出17037萬(wàn)元，減去地方政府一般債務(wù)還本支出7326萬(wàn)元，全年可支配財(cái)力為127591萬(wàn)元，全部安排支出，比上年增長(zhǎng)10.85%。主要支出科目安排情況是：
（1）一般公共服務(wù)支出20987萬(wàn)元。
（2）教育支出26438萬(wàn)元。
（3）科學(xué)技術(shù)支出1451萬(wàn)元。
（4）社會(huì)保障和就業(yè)支出24938萬(wàn)元。
（5）衛(wèi)生健康支出10088萬(wàn)元。
（6）農(nóng)林水支出3745萬(wàn)元。
（7）住房保障支出10674萬(wàn)元。
（8）預(yù)備費(fèi)3000萬(wàn)元。
（9）年初預(yù)留8705萬(wàn)元。
需要說(shuō)明的是，按照財(cái)政部規(guī)定，上級(jí)補(bǔ)助收入按上級(jí)財(cái)政提前告知數(shù)安排；地方政府債券收支暫不列入年初預(yù)算，待市批復(fù)我區(qū)債券規(guī)模后編制預(yù)算調(diào)整方案，報(bào)區(qū)人大常委會(huì)審批。
（二）2022年政府性基金預(yù)算安排
按照現(xiàn)行財(cái)政體制，我區(qū)政府性基金支出按照上級(jí)政府性基金補(bǔ)助收入及結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金規(guī)模確定。2022年初收入安排47167萬(wàn)元，支出安排47167萬(wàn)元。
（三）2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支預(yù)算安排
2022年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入安排17267萬(wàn)元，支出安排14846萬(wàn)元。其中：機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)收入12569萬(wàn)元，支出11474萬(wàn)元；城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)收入4698萬(wàn)元，支出3372萬(wàn)元。
三、2022年財(cái)政政策和財(cái)政重點(diǎn)工作
（一）加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政保障能力
1．積極培育稅源。以項(xiàng)目建設(shè)為根本，以發(fā)展金融服務(wù)業(yè)、現(xiàn)代商貿(mào)業(yè)為重點(diǎn)，培育新的財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)，確保財(cái)政稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)。以湛河新區(qū)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)、物流園區(qū)為依托，引進(jìn)一批投資規(guī)模大、帶動(dòng)能力強(qiáng)的大企業(yè)、大項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)財(cái)政持久增收。
2．加強(qiáng)稅收征管。深入依法開(kāi)展綜合治稅，完善稅收監(jiān)測(cè)分析機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)增值稅、企業(yè)所得稅等重點(diǎn)稅種的控管和對(duì)耕地占用稅、土地使用稅等零散稅收的征管，確保稅收持續(xù)增長(zhǎng)。加大財(cái)稅稽查力度，堅(jiān)決遏制跑冒滴漏，依法做到應(yīng)收盡收。提高稅收收入比重，切實(shí)提升財(cái)政收入質(zhì)量。
3．積極爭(zhēng)取資金。緊抓國(guó)家省市重大戰(zhàn)略和加快實(shí)施“十四五”規(guī)劃歷史機(jī)遇，對(duì)照政府專項(xiàng)債券、中央預(yù)算內(nèi)投資、災(zāi)后重建等政策性資金支持的重點(diǎn)領(lǐng)域，成立工作專班，做實(shí)項(xiàng)目前期，加強(qiáng)與省、市部門對(duì)接溝通，爭(zhēng)取更多項(xiàng)目資金，為高質(zhì)量發(fā)展提供有力資金支撐。
（二）聚焦民生事業(yè)，持續(xù)提高群眾幸福指數(shù)
1．支持教育事業(yè)優(yōu)先發(fā)展。完善不同類型的教育支持政策，持續(xù)深化教育體制機(jī)制改革，切實(shí)保障教師待遇，全面落實(shí)生均公用經(jīng)費(fèi)，支持推進(jìn)“三名”工程，強(qiáng)化學(xué)校項(xiàng)目建設(shè)資金保障，鞏固教育均衡發(fā)展。
2．支持醫(yī)療衛(wèi)生體系建設(shè)。建立常態(tài)化疫情防控資金保障機(jī)制，全力保障疫情防控資金需求。落實(shí)醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革重點(diǎn)任務(wù)，支持完善疾病預(yù)防控制體系，提升公共衛(wèi)生應(yīng)急處置能力，持續(xù)推進(jìn)健康湛河建設(shè)。
3．支持社會(huì)保障和就業(yè)。深入實(shí)施全民參保計(jì)劃，適度提高退休人員基本養(yǎng)老金、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)和城鄉(xiāng)低保、特困人員、孤兒、殘疾人保障標(biāo)準(zhǔn)及補(bǔ)助水平。加快養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，提高城鎮(zhèn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)設(shè)施覆蓋率。支持做好重點(diǎn)群體就業(yè)，落實(shí)用人單位社保和一次性吸納就業(yè)等補(bǔ)貼政策，支持中小微企業(yè)創(chuàng)造更多就業(yè)崗位。
4．支持推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。支持實(shí)施城市更新行動(dòng)，強(qiáng)化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)完善保障力度，讓城市更具顏值、更顯氣質(zhì)。支持開(kāi)展鄉(xiāng)村人居環(huán)境整治提升行動(dòng)，實(shí)現(xiàn)鄉(xiāng)村“凈起來(lái)、綠起來(lái)、亮起來(lái)、美起來(lái)”。加大投入力度，完善鄉(xiāng)村公共服務(wù)設(shè)施，提升城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)均等化水平。
5．支持建設(shè)生態(tài)美麗湛河。支持深入打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全面改善環(huán)境質(zhì)量。支持開(kāi)展國(guó)土綠化行動(dòng)，加強(qiáng)生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。支持有序推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，深入實(shí)施節(jié)能降碳增效行動(dòng)，大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，嚴(yán)控“兩高”項(xiàng)目，推動(dòng)固體廢棄物綜合利用產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（三）深化財(cái)政改革，持續(xù)加強(qiáng)改進(jìn)預(yù)算管理
1．堅(jiān)持政府過(guò)緊日子。牢固樹(shù)立艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的思想，堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，堅(jiān)決壓減非剛性、非重點(diǎn)、非急需支出，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，努力降低行政運(yùn)行成本。進(jìn)一步細(xì)化完善支出標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控，取消低效無(wú)效支出，推動(dòng)過(guò)緊日子要求制度化、常態(tài)化。
2．深化預(yù)算管理制度改革。繼續(xù)調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出財(cái)政支出的公共性、普惠性，切實(shí)提高財(cái)政資源配置效率。完善項(xiàng)目預(yù)算分年度安排機(jī)制，推動(dòng)跨年度預(yù)算平衡。推動(dòng)零基預(yù)算改革落實(shí)，持續(xù)打破基數(shù)概念和支出固化格局。加速預(yù)算管理一體化推廣應(yīng)用，為我區(qū)現(xiàn)代預(yù)算管理制度建設(shè)提供堅(jiān)實(shí)支撐。
3．推動(dòng)預(yù)算績(jī)效管理提質(zhì)增效。加強(qiáng)財(cái)政政策評(píng)估評(píng)價(jià)，研究建立重大支出政策后評(píng)價(jià)機(jī)制。加強(qiáng)重點(diǎn)領(lǐng)域預(yù)算績(jī)效管理，動(dòng)態(tài)調(diào)整分行業(yè)分領(lǐng)域績(jī)效指標(biāo)和標(biāo)準(zhǔn)體系，提升績(jī)效目標(biāo)質(zhì)量，推動(dòng)我區(qū)預(yù)算績(jī)效管理工作提質(zhì)增效。
4．加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。加強(qiáng)地方政府專項(xiàng)債券項(xiàng)目?jī)?chǔ)備和前期工作，優(yōu)先支持在建項(xiàng)目建設(shè)，強(qiáng)化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，持續(xù)提高債券資金使用效益。做好地方政府債務(wù)還本付息工作及地方政府債券信息公開(kāi)工作。妥善處置和化解地方政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
5．持續(xù)推進(jìn)國(guó)資國(guó)企改革。把握國(guó)企改革三年行動(dòng)機(jī)遇，積極穩(wěn)妥推進(jìn)區(qū)屬企業(yè)改革，加大向上對(duì)接力度，提升產(chǎn)業(yè)對(duì)接水平。完善國(guó)資監(jiān)管體系建設(shè)，加強(qiáng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和重大事項(xiàng)管理，指導(dǎo)監(jiān)管企業(yè)國(guó)有經(jīng)濟(jì)布局和結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整。進(jìn)一步完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)，規(guī)范企業(yè)業(yè)績(jī)考核和薪酬管理，科學(xué)制定年度責(zé)任目標(biāo)，強(qiáng)化綜合考核結(jié)果運(yùn)用。
6．切實(shí)嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。牢固樹(shù)立預(yù)算法治意識(shí)，管好用好各項(xiàng)財(cái)政資金。依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，如實(shí)反映財(cái)政收入情況，著力提高收入質(zhì)量。加強(qiáng)財(cái)經(jīng)制度建設(shè)，規(guī)范預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督等行為。嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理制度，按照國(guó)家統(tǒng)一部署，清理壓縮各種福利性、普惠性、基數(shù)化獎(jiǎng)勵(lì)。進(jìn)一步加強(qiáng)暫付性款項(xiàng)管理，嚴(yán)控新增暫付款，加大存量消化力度。加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)管理與監(jiān)督，完善國(guó)庫(kù)集中收付管理，認(rèn)真落實(shí)常態(tài)化直達(dá)資金機(jī)制，健全財(cái)政資金監(jiān)督機(jī)制，加強(qiáng)審計(jì)監(jiān)督和財(cái)會(huì)監(jiān)督，切實(shí)提升財(cái)政管理水平。
7．全力配合審查監(jiān)督。認(rèn)真落實(shí)區(qū)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議，充分聽(tīng)取意見(jiàn)建議。嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算執(zhí)行中出現(xiàn)預(yù)算調(diào)整事項(xiàng)依法報(bào)區(qū)人大或其常委會(huì)審查批準(zhǔn)、未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自調(diào)整預(yù)算等相關(guān)規(guī)定，積極主動(dòng)接受人大依法開(kāi)展預(yù)算審查監(jiān)督。
各位代表，2022年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨繁重。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在區(qū)委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入落實(shí)本次會(huì)議決議，上下齊心，砥礪奮進(jìn)，全力開(kāi)創(chuàng)湛河區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展新局面，以優(yōu)異成績(jī)喜迎黨的二十大勝利召開(kāi)！
區(qū)六屆人大一次會(huì)議秘書處 2022年4月 日印
