（河南?。┢巾斏绞惺垍^(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于平頂山市石龍區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年3月31日在平頂山市石龍區(qū)第五屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上
平頂山市石龍區(qū)財(cái)政局
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告石龍區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議,并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境和艱巨繁重的財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，區(qū)政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全區(qū)人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，認(rèn)真落實(shí)區(qū)委決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求，以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策要更加積極有為要求，圍繞做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六保”任務(wù)，積極應(yīng)對疫情影響，真正發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況總體較好，基本完成了區(qū)五屆人大五次會(huì)議確定的工作任務(wù)。
（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算收入預(yù)算為47,531萬元，執(zhí)行中由于受新冠肺炎疫情和擴(kuò)大減稅降費(fèi)政策影響，稅收收入有所下降，根據(jù)《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，經(jīng)區(qū)五屆人大常委會(huì)第29次會(huì)議批準(zhǔn)，將一般公共預(yù)算收入調(diào)減1,721萬元，調(diào)整至45,810萬元，其中:稅收收入29,814萬元、非稅收入15,996萬元，一般公共預(yù)算收入實(shí)際完成46,367萬元，為調(diào)整預(yù)算的101.2%，同比增長5.3%。其中：稅收收入完成30,190萬元，為預(yù)算的101.3%，同比下降2.6%，稅比65.1%；區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為54,711萬元，執(zhí)行中，加上上級追加，支出預(yù)算調(diào)整為74,776萬元，實(shí)際完成73,631萬元，為調(diào)整預(yù)算的98.4%，同比下降4.9%。
收支平衡情況：按照現(xiàn)行財(cái)政體制算賬，2020年一般公共預(yù)算收入46,367萬元，加上級補(bǔ)助收入33,421萬元、上年結(jié)余5萬元、一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入4,480萬元，調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1,851萬元，當(dāng)年可供安排財(cái)力86,124萬元；一般公共預(yù)算支出73,631萬元，上解支出5,688萬元，一般債務(wù)還本支出2,580萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4,225萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡。
（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年政府性基金預(yù)算收入預(yù)算為16,000萬元，根據(jù)《預(yù)算法》第六十七條第一款之規(guī)定，收入預(yù)算調(diào)整為19,278萬元，實(shí)際完成19,278萬元，增長34.4%；區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年政府性基金預(yù)算支出預(yù)算為21,109萬元，按照“以收定支”原則，支出預(yù)算調(diào)整為28,487萬元，實(shí)際完成28,481萬元，同比增長55.3%。
收支平衡情況：政府性基金預(yù)算收入19,278萬元，加上級補(bǔ)助收入4,208萬元、專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5,000萬元、上年結(jié)余2萬元，當(dāng)年可供安排財(cái)力28,488萬元；政府性基金預(yù)算支出28,481萬元，上解支出5萬元，收支相抵后，年終結(jié)余2萬元。實(shí)現(xiàn)收支平衡，略有結(jié)余。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
2020年國有資本經(jīng)營收入9萬元，為上級撥入國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助資金，支出9萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算為1,247萬元，根據(jù)實(shí)際繳費(fèi)人數(shù)，社會(huì)保險(xiǎn)基金收入調(diào)整至1,327萬元，實(shí)際完成1,375萬元，按來源分：社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)收入280萬元，利息收入132萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入907萬元，委托投資收益46萬元，轉(zhuǎn)移收入10萬元。
區(qū)五屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2020年社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算為897萬元，因自2020年7月起，基礎(chǔ)養(yǎng)老金底線發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)由每人每月105元增加至110元，社會(huì)保險(xiǎn)基金支出調(diào)整至931萬元，實(shí)際完成930萬元。當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金收支結(jié)余445萬元，年末滾存結(jié)余2,838萬元。
上述預(yù)算執(zhí)行情況均為快報(bào)數(shù)據(jù)，在完成決算審查匯總以及與市財(cái)政結(jié)算后還會(huì)有變動(dòng)，決算執(zhí)行結(jié)果屆時(shí)再報(bào)請區(qū)人大常委會(huì)審議批準(zhǔn)。
二、政府債務(wù)情況
2020年區(qū)政府債務(wù)限額50,493萬元（一般債務(wù)限額34,193萬元，專項(xiàng)債務(wù)限額16,300萬元）。截至2020年底，區(qū)政府債務(wù)余額47,347萬元（一般債務(wù)余額31,847萬元，專項(xiàng)債務(wù)余額15,500萬元），較上年增加6,900萬元，增長17%。區(qū)政府債務(wù)余額不超過債務(wù)限額，處于安全運(yùn)行區(qū)間。
三、2020年主要工作開展情況
（一）增收節(jié)支，財(cái)政保障能力穩(wěn)步增強(qiáng)
一是強(qiáng)化收入征管穩(wěn)固增收格局。面對疫情防控、減稅降費(fèi)政策翹尾等帶來的經(jīng)濟(jì)下行壓力，通過開展工程建設(shè)類項(xiàng)目稅收征管專項(xiàng)整治、大力盤活國有資產(chǎn)、緊摳工程建設(shè)項(xiàng)目土地出讓等方式，加大對重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)項(xiàng)目的稅源管控，確保稅收應(yīng)收盡收，提升財(cái)政保障能力。全年完成一般公共預(yù)算收入46,367萬元，同比增長5.3%,為扎實(shí)兜牢“三?！钡拙€，落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供強(qiáng)有力的保障。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、能增能減、有保有壓，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，一般公共預(yù)算支出完成73,631萬元，同比減支3,780萬元，下降4.9%，完成調(diào)整預(yù)算的98%。
二是抓好政策對接緩解資金壓力。落實(shí)《石龍區(qū)爭取政策資金考核獎(jiǎng)勵(lì)辦法》，準(zhǔn)確把握中央、省、市級政策導(dǎo)向，著力爭取更多的政策傾斜和財(cái)力支持，全年完成政策性資金爭取26，665萬元，占全年目標(biāo)任務(wù)的119%，同比增長36.8%；積極對接債券政策，全年完成新增債券資金6,900萬元，爭取抗疫特別國債資金5,000萬元。政策資金的注入有效緩解了財(cái)政資金壓力，保障了重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
三是盤活財(cái)政存量強(qiáng)化重點(diǎn)保障。嚴(yán)格按照盤活財(cái)政存量資金政策要求，建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，對于兩年以上的結(jié)轉(zhuǎn)資金和結(jié)余資金，全部收回財(cái)政統(tǒng)籌安排。全年共盤活財(cái)政存量資金20,601萬元，優(yōu)先用于保障民生支出，統(tǒng)籌用于發(fā)展急需的重點(diǎn)領(lǐng)域，進(jìn)一步提升了財(cái)政保障能力。
（二）履職盡責(zé)，服務(wù)“六穩(wěn)”“六?！痹鷮?shí)有效
一是統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。應(yīng)對疫情落實(shí)資金574萬元，保障衛(wèi)健、交通、公安、教育、各街道辦事處等一線防控經(jīng)費(fèi)，實(shí)現(xiàn)全區(qū)零感染、零病例；在做好疫情防控的同時(shí)，聚焦“六穩(wěn)”“六?！?，落實(shí)資金34,335萬元，及時(shí)足額保障工資發(fā)放、機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)、重點(diǎn)民生資金需求，保證了全區(qū)社會(huì)大局的穩(wěn)定；針對疫情對企業(yè)的沖擊，落實(shí)資金9,981萬元，用于支付企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)和扶持發(fā)展資金，有力的緩解了企業(yè)壓力，穩(wěn)固了市場主體；強(qiáng)化直達(dá)資金管理，按照預(yù)算單獨(dú)下達(dá)、單獨(dú)標(biāo)識(shí)，資金單獨(dú)調(diào)撥等管理要求，全年對接各類直達(dá)資金及參照直達(dá)資金12,746萬元，分配12,746萬元，支付12,691萬元，支付進(jìn)度99.6%，重點(diǎn)用于支持疫情防控、?；久裆?、保就業(yè)及支持重大項(xiàng)目建設(shè)等方面，發(fā)揮直達(dá)資金惠企利民作用，為做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)提供了堅(jiān)實(shí)保障。
二是發(fā)揮財(cái)政職能服務(wù)“三大攻堅(jiān)”。打好防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)攻堅(jiān)戰(zhàn)，做好政府債務(wù)統(tǒng)計(jì)與分析，對政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)情況進(jìn)行跟蹤反饋，確保債務(wù)規(guī)?？煽?、管理規(guī)范，圓滿完成了隱性債務(wù)年度化解計(jì)劃，系統(tǒng)內(nèi)政府性債務(wù)余額47,347萬元，控制在限額之內(nèi)，政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較低、總體可控；服務(wù)精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，2020年共計(jì)投入財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金3,927萬元，其中中央資金530萬元，省級資金1,507萬元，市級資金840萬元，區(qū)級資金1,050萬元，區(qū)本級資金占中央、省級資金的51.5%，并嚴(yán)格按照《河南省財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金管理辦法》要求，對接資金3,927萬元，涉及33個(gè)項(xiàng)目，支付資金3,725.8萬元，資金支付率94.9%。為全區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作開展，提供了強(qiáng)有力的資金保障；服務(wù)污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，增強(qiáng)環(huán)保治理保障能力，落實(shí)資金2,350萬元，用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、道路綠化、生態(tài)廊道提升、冬季清潔取暖“雙替代”、河道清淤、荒山造林綠化及農(nóng)村垃圾池和旱廁改造等方面，支持實(shí)施藍(lán)天工程、碧水工程、凈土工程、林業(yè)生態(tài)建設(shè)提升工程和鄉(xiāng)村清潔工程，進(jìn)一步改善人居環(huán)境，助力打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)，全區(qū)生態(tài)環(huán)境持續(xù)好轉(zhuǎn)。
（三）改善民生，切實(shí)增進(jìn)人民群眾福祉
優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，將更多財(cái)力用于支持民生事業(yè)發(fā)展，彌補(bǔ)民生短板，保障人民群眾在公共服務(wù)領(lǐng)域有更多獲得感。
保障教育需求，支持教育優(yōu)先發(fā)展。落實(shí)資金4,293萬元，用于支持學(xué)前教育、民辦教育、教師三項(xiàng)補(bǔ)貼、教師周轉(zhuǎn)宿舍、中小學(xué)校舍建設(shè)、教學(xué)設(shè)施標(biāo)準(zhǔn)化配備、教師進(jìn)修和培訓(xùn)等支出。鞏固統(tǒng)一城鄉(xiāng)義務(wù)教育生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額成果，推動(dòng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。
提升保障能力，增加社保就業(yè)投入。落實(shí)資金2,741萬元，用于加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，提高城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)，發(fā)放城鄉(xiāng)居民低保補(bǔ)助和義務(wù)兵優(yōu)待金、在鄉(xiāng)復(fù)員、退役安置等支出。
強(qiáng)化醫(yī)療保障，提高居民健康水平。落實(shí)資金3,107萬元，推動(dòng)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)工作開展，支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)事業(yè)，保障城鄉(xiāng)困難群眾大病補(bǔ)充醫(yī)療、六道保障線，基本藥物零差率銷售補(bǔ)助，提高群眾基本醫(yī)療條件，提升健康水平。
服務(wù)基礎(chǔ)建設(shè)，推動(dòng)城鄉(xiāng)融合發(fā)展。落實(shí)資金6,104萬元，用于農(nóng)村路網(wǎng)改善、特色商業(yè)園區(qū)、智慧城管、路網(wǎng)一二期、工業(yè)大道貫通等重點(diǎn)項(xiàng)目支出，把城區(qū)建設(shè)和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略結(jié)合起來，推進(jìn)城鄉(xiāng)區(qū)域融合一體發(fā)展。落實(shí)資金725萬元，推動(dòng)人居環(huán)境全面提升。
加大資金投入，助推科技文化發(fā)展。落實(shí)資金2,025萬元，用于提升企業(yè)科研能力，增加產(chǎn)品競爭力，保障文化投入，活躍和豐富基層群眾文化生活。
致力公共安全，促進(jìn)平安石龍建設(shè)。落實(shí)資金2,447萬元，提高政法部門經(jīng)費(fèi)保障水平，支持開展掃黑除惡、電信詐騙和禁毒工作。保障一村一警、執(zhí)法防護(hù)、法律援助、大案要案查處，人民群眾的生命財(cái)產(chǎn)安全得到較好保障。
落實(shí)惠農(nóng)政策，維護(hù)農(nóng)民切身利益。落實(shí)資金1,419萬元，用于耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼、農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼，林業(yè)森林培育、病蟲害防治，支持水庫管理、防汛、移民后期扶持和農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼，保障農(nóng)村社區(qū)管理人員工資及時(shí)足額發(fā)放。
（四）強(qiáng)化監(jiān)管，提升財(cái)政運(yùn)行質(zhì)量
一是加大財(cái)政改革管理力度。積極推進(jìn)預(yù)算績效管理改革。通過深入學(xué)習(xí)、準(zhǔn)確把握、認(rèn)真貫徹中央和省市關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的改革精神和工作部署，創(chuàng)新預(yù)算管理方式，硬化績效責(zé)任約束，努力構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”的預(yù)算績效管理體系。2020年預(yù)算績效自評項(xiàng)目38個(gè)，金額4,419萬元，財(cái)政重點(diǎn)評價(jià)項(xiàng)目34個(gè)，金額3,927萬元。做到“花錢必問效、無效必問責(zé)”，大幅提升預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。穩(wěn)步推進(jìn)國庫集中支付電子化改革。區(qū)各預(yù)算單位對接國庫集中支付系統(tǒng)，足不出戶即可辦理所有財(cái)政資金支付相關(guān)業(yè)務(wù)，配合使用公務(wù)卡實(shí)現(xiàn)了各種授權(quán)支付業(yè)務(wù)全覆蓋。2020年度電子化支付共上線74家，上線率98%。辦理財(cái)政性資金集中支付業(yè)務(wù)93,810萬元，其中：直接支付業(yè)務(wù)84,219萬元，占集中支付的89%，授權(quán)支付9,591萬元，占集中支付的11%。公務(wù)卡刷卡支出1,827筆，金額920萬元，公務(wù)卡支出占非轉(zhuǎn)賬支出的100%。持續(xù)深化國有企業(yè)改革。進(jìn)一步深化國有企業(yè)體制改革，完善資產(chǎn)管理體制，提高國有資產(chǎn)管理水平，摸清全區(qū)國有資產(chǎn)總量，發(fā)揮國有資產(chǎn)最大效益，持續(xù)推進(jìn)投融資平臺(tái)企業(yè)改革，逐步建立現(xiàn)代國有企業(yè)管理制度。
二是強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理力度。積極履行財(cái)政監(jiān)督職責(zé)，優(yōu)化財(cái)政監(jiān)督機(jī)制。提高政府采購管理，推進(jìn)放管服改革，全面實(shí)行合同網(wǎng)上申報(bào)，網(wǎng)上批復(fù)，網(wǎng)上備案，網(wǎng)上支付，減少采購人辦事流程，提高政府采購效率。2020年度采購計(jì)劃10,595萬元，實(shí)際采購支出9,779萬元，節(jié)約資金816萬元，節(jié)約率7.7%。強(qiáng)化財(cái)政投資評審管理。積極采取多種有效措施，進(jìn)一步加大評審力度，全年共完成項(xiàng)目評審115個(gè)，送審金額118,754萬元，審減資金5,273萬元，審減率4.4%。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去的五年，石龍區(qū)財(cái)政走過了一段很不平凡的奮斗歷程，財(cái)政改革發(fā)展也取得了新的重大成就。財(cái)政保障能力大幅提升，三大攻堅(jiān)保障堅(jiān)強(qiáng)有力，深化財(cái)政改革成效明顯，這些成績的取得，是區(qū)委科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是各部門共同努力、狠抓落實(shí)的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還存在一些問題，主要是：預(yù)算管理基礎(chǔ)工作有待加強(qiáng)，仍需進(jìn)一步提高；一些績效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué)，績效評價(jià)不夠規(guī)范，績效評價(jià)結(jié)果運(yùn)用需要強(qiáng)化；可利用財(cái)力不足與財(cái)政剛性支出增多的矛盾日益突出。我們將在今后的工作中重點(diǎn)加以改進(jìn)。
四、2021年財(cái)政預(yù)算安排情況（草案）
2021年是“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面開啟建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化石龍新征程的起步之年。做好2021年各項(xiàng)財(cái)政工作，保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行意義重大。
2021年預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，以中央、省、市和區(qū)經(jīng)濟(jì)工作會(huì)精神為指引，堅(jiān)定不移貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，圍繞供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革這條主線，加快建立現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，積極融入以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，全力支持建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化新石龍。全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持過緊日子要求，增強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)財(cái)力保障，在促進(jìn)科技創(chuàng)新、加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整、調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)。深化預(yù)算管理制度改革，堅(jiān)持預(yù)算法定，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出保基本、守底線，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。扎實(shí)做好財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革任務(wù)，落實(shí)國家稅制改革相關(guān)政策。加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
根據(jù)區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議確定的2021年經(jīng)濟(jì)發(fā)展預(yù)期指標(biāo)，考慮招商引資成果和財(cái)稅政策調(diào)整的增減因素，2021年一般公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃安排49,611萬元，增長7%。
收入分部門安排情況:稅務(wù)部門安排稅收收入42,171萬元，專項(xiàng)收入1,600萬元；財(cái)政部門安排非稅收入5,840萬元。稅比85%。
收入分項(xiàng)目安排情況：稅務(wù)部門42,171萬元中安排增值稅25,446萬元、企業(yè)所得稅3,510萬元、個(gè)人所得稅150萬元、資源稅1,500萬元、城市建設(shè)維護(hù)稅2,700萬元、房產(chǎn)稅1,200萬元、印花稅500萬元、土地增值稅15萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅3,000萬元、車船稅2,500萬元、耕地占用稅800萬元、契稅600萬元、環(huán)境保護(hù)稅250萬元；財(cái)政部門5,840萬元中安排行政事業(yè)性收費(fèi)收入890萬元、罰沒收入1,200萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入3,750萬元。
2021年區(qū)級一般公共預(yù)算收入49,611萬元，加上級補(bǔ)助收入13,388萬元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金 3,336萬元，一般公共預(yù)算收入總計(jì)66,335萬元。按照收支平衡原則，安排上解支出8,398萬元，一般債券還本52萬元，安排本級支出57,885萬元，其中基本支出23,734萬元，安排用于：工資福利支出20,873萬元、對個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出228萬元、商品服務(wù)支出（公用經(jīng)費(fèi)）2,633萬元；專項(xiàng)支出34,151萬元，安排用于：一般公共服務(wù)支出10,826萬元；公共安全支出1,375萬元；教育支出4,250萬元；科學(xué)技術(shù)支出1,464萬元；文化旅游體育與傳媒支出114萬元；社會(huì)保障和就業(yè)支出3,351萬元；衛(wèi)生健康支出3,473萬元；節(jié)能環(huán)保支出1,420萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出766萬元；農(nóng)林水支出3,215萬元；公路水路運(yùn)輸384萬元；資源勘探工業(yè)信息等支出32萬元；自然資源海洋氣象等支出252萬元；住房保障支出85萬元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出160萬元；預(yù)備費(fèi)580萬元；年初預(yù)留1,300萬元；債務(wù)付息支出1,104萬元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2021年政府性基金收入預(yù)算安排21,400萬元，加上級補(bǔ)助收入24萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)2萬元，政府性基金預(yù)算收入總計(jì)21,426萬元。按照收支平衡原則，安排償還到期專項(xiàng)債券本金1,200萬元，安排本級政府性基金支出20,226萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況
2021年本級國有資本經(jīng)營收入由于總量較小，按照慣例合并到一般公共預(yù)算；上級補(bǔ)助收入預(yù)算安排9萬元，按照收支平衡原則，安排國有資本經(jīng)營支出9萬元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2021年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排1,300萬元。按來源分：保險(xiǎn)費(fèi)收入288萬元，利息收入16萬元，財(cái)政補(bǔ)貼收入979萬元，委托投資收益15萬元，轉(zhuǎn)移收入2萬元。
社會(huì)保險(xiǎn)基金支出預(yù)算安排972萬元。
當(dāng)年社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算結(jié)余328萬元，年末滾存結(jié)余3,166萬元。
五、2021年財(cái)政重點(diǎn)工作
(一）持續(xù)支持產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，培育新的財(cái)源增長點(diǎn)。
重點(diǎn)支持現(xiàn)有龍頭企業(yè)技術(shù)升級改造，發(fā)揮企業(yè)在科技創(chuàng)新中的主體地位，激發(fā)企業(yè)創(chuàng)新活力,增強(qiáng)可持續(xù)發(fā)展能力，推動(dòng)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)品向高端高附加值升級，提升企業(yè)實(shí)力和效益。用好化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)和炭基新材料產(chǎn)業(yè)園區(qū)招牌，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈升級。加快推進(jìn)炭基新材料循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園項(xiàng)目建設(shè)。優(yōu)化產(chǎn)業(yè)體系，加快現(xiàn)代物流業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
（二）發(fā)揮財(cái)政資金引領(lǐng)作用，保持市場運(yùn)行平穩(wěn)。
發(fā)揮政府投資拉動(dòng)作用，運(yùn)用地方政府債券，引導(dǎo)更多產(chǎn)業(yè)資本積極參與基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和公共服務(wù)供給。利用減稅降費(fèi)、財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)等多項(xiàng)措施，減輕市場主體負(fù)擔(dān)，為企業(yè)創(chuàng)造穩(wěn)定有序的發(fā)展環(huán)境。嚴(yán)格防控地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、防范化解企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決防范金融風(fēng)險(xiǎn)，守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)底線。
（三）貫徹支農(nóng)政策推進(jìn)鄉(xiāng)村振興，鞏固精準(zhǔn)扶貧成果。
加大城鄉(xiāng)基礎(chǔ)建設(shè)投入，提升農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展質(zhì)量和水平。繼續(xù)安排扶貧專項(xiàng)資金，落實(shí)五年過渡期內(nèi)“四個(gè)不摘”要求，保持幫扶政策總體穩(wěn)定，持續(xù)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，預(yù)防發(fā)生規(guī)模性返貧現(xiàn)象。支持農(nóng)業(yè)水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，支持動(dòng)物防疫和農(nóng)作物病蟲害防控體系建設(shè)。
（四）支持污染防治綠色發(fā)展，強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)。
踐行綠水青山就是金山銀山理念，繼續(xù)支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。著力解決突出環(huán)境問題，支持打贏藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，切實(shí)改善生態(tài)環(huán)境。支持新興低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展，支持節(jié)能減排。持續(xù)推進(jìn)生態(tài)文化意識(shí)建設(shè)。
（五）持續(xù)加強(qiáng)民生保障力度，兜牢基本民生底線。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展理念，辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，強(qiáng)化基本民生保障。抓實(shí)疫情防控常態(tài)化。在宣傳、預(yù)防、物資采購等多層面保障疫情防控落實(shí)到位，支持完善疫情應(yīng)急管理體系和防控救治體系；助推區(qū)域醫(yī)療服務(wù)能力提質(zhì)升級，最大限度減少新冠肺炎對人民群眾身體健康的威脅。支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育。貫徹落實(shí)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障政策；持續(xù)改善薄弱學(xué)校辦學(xué)條件；落實(shí)教師三項(xiàng)補(bǔ)貼；加大學(xué)前教育建設(shè)和困難學(xué)生資助、校園安全、教師培訓(xùn)等投入力度。加強(qiáng)社會(huì)保障制度體系建設(shè)。提高城鄉(xiāng)低保、孤兒等弱勢群體保障標(biāo)準(zhǔn)；調(diào)增城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)金和機(jī)關(guān)事業(yè)單位退休人員基本養(yǎng)老金；落實(shí)涉軍、退役經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金，切實(shí)保障和維護(hù)軍人及家庭權(quán)益；支持退役軍人、農(nóng)民工、下崗失業(yè)人員、殘疾人等多渠道就業(yè)，支持實(shí)施高校畢業(yè)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)和基層成長計(jì)劃、全民技能振興工程；落實(shí)援企穩(wěn)崗政策，擴(kuò)大補(bǔ)貼投入規(guī)模，穩(wěn)定就業(yè)崗位。推動(dòng)醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)發(fā)展。落實(shí)城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助政策，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化補(bǔ)助、計(jì)生扶助等標(biāo)準(zhǔn)，提升醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)建設(shè)。深化推進(jìn)城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展，加大保障性住房、公路交通、環(huán)境治理、土地復(fù)墾、生態(tài)修復(fù)保護(hù)、公共文化建設(shè)等方面的資金投入，促進(jìn)人居環(huán)境持續(xù)提升。持續(xù)強(qiáng)化社會(huì)治理。支持城鄉(xiāng)社區(qū)治理和服務(wù)體系建設(shè)，提升網(wǎng)格化服務(wù)管理水平；支持構(gòu)建社會(huì)治安防控體系，完善應(yīng)急基礎(chǔ)設(shè)施；支持有效化解各類矛盾糾紛，維護(hù)群眾切身利益；嚴(yán)格落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，支持開展安全生產(chǎn)專項(xiàng)整治行動(dòng)，確保人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全和社會(huì)大局穩(wěn)定；提升防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)能力。
（六）持續(xù)強(qiáng)化預(yù)算監(jiān)督管理，提升財(cái)政服務(wù)效能。
一是推進(jìn)零基預(yù)算過好“緊日子”。把過“緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方針，推進(jìn)零基預(yù)算管理，打破基數(shù)概念和支出固化格局，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。
二是強(qiáng)化績效監(jiān)管優(yōu)化資源配置。嚴(yán)格事前績效評估，完善績效目標(biāo)管理，做實(shí)績效運(yùn)行監(jiān)控，將預(yù)算績效作為優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高資源配置效率的重要抓手。推動(dòng)績效目標(biāo)、績效評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，提升預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。
三是完善制度體系發(fā)揮直達(dá)資金效益。逐步提高直達(dá)資金管理水平，加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，優(yōu)化分配流程，提高支付效率，確保直達(dá)機(jī)制發(fā)揮實(shí)效。
四是規(guī)范融資行為加強(qiáng)政府債務(wù)管理。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險(xiǎn)評估預(yù)警機(jī)制，推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開透明，積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加大對違法違規(guī)舉債融資行為的責(zé)任追究力度，堅(jiān)決遏制違法違規(guī)舉債行為。
五是健全資產(chǎn)報(bào)告機(jī)制深化國有資產(chǎn)管理。加強(qiáng)國有企業(yè)資產(chǎn)監(jiān)管，推進(jìn)國有公司改革，規(guī)范投融資平臺(tái)市場化運(yùn)作，健全國有資產(chǎn)報(bào)告機(jī)制，落實(shí)國有資產(chǎn)綜合報(bào)告工作。
六是推進(jìn)數(shù)字財(cái)政改革提升財(cái)政治理效能。緊緊圍繞財(cái)政改革發(fā)展需要，以提升數(shù)字化水平為基礎(chǔ)，以預(yù)算管理一體化和財(cái)政大數(shù)據(jù)建設(shè)為抓手，加快財(cái)政數(shù)字化轉(zhuǎn)型，逐步建立健全“三化四通三在線”的數(shù)字建設(shè)機(jī)制，完善財(cái)政收入、財(cái)政支出、政府性債務(wù)監(jiān)控體系，推動(dòng)數(shù)字財(cái)政全面有序建設(shè)與升級，提升財(cái)政治理效能，為發(fā)揮財(cái)政職能作用提供保障。
各位代表，東方風(fēng)來春滿眼，干事創(chuàng)業(yè)正當(dāng)時(shí)，2021年，我們站在新發(fā)展起點(diǎn)、步入新發(fā)展階段、執(zhí)行新發(fā)展理念、構(gòu)建新發(fā)展格局，責(zé)任重大，使命光榮。石龍財(cái)政工作將始終緊緊圍繞區(qū)委中心工作布局謀篇，以財(cái)政振興助力十四五美好開局，以爭先出彩慶祝共產(chǎn)黨百年華誕，以克難攻堅(jiān)、迎難而上、奮發(fā)有為的精神狀態(tài)，為石龍區(qū)建成高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展示范區(qū)、爭當(dāng)中原更加出彩樣板區(qū)貢獻(xiàn)力量！
平頂山市石龍區(qū)五屆人大六次會(huì)議秘書處 2021年3月30日印
