（山東?。╆P(guān)于濱州市鄒平市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
關(guān)于鄒平市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案的報(bào)告
——2023年1月5日在鄒平市第十八屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
鄒平市財(cái)政局局長(zhǎng) 夏應(yīng)枝
各位代表：
我受市人民政府委托，現(xiàn)將鄒平市2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案提請(qǐng)市十八屆人大第二次會(huì)議審議，并請(qǐng)市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年是黨的二十大召開之年，是全面開啟現(xiàn)代化富強(qiáng)文明新鄒平建設(shè)新征程的重要一年。面對(duì)風(fēng)高浪急的國(guó)際環(huán)境、新冠肺炎疫情沖擊、國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行等多重考驗(yàn)，我市財(cái)政部門堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)市委市政府工作要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，按照“11269”工作思路，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行穩(wěn)中有進(jìn)，政策效應(yīng)逐步釋放。在此基礎(chǔ)上，預(yù)算執(zhí)行情況總體平穩(wěn)。
(一)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
1．全市一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市財(cái)政總收入完成121.47億元，其中，全市一般公共預(yù)算收入79.09億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.1%，同口徑增長(zhǎng)3%。當(dāng)年一般公共預(yù)算收入加上各項(xiàng)補(bǔ)助收入、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入及調(diào)入資金等，收入共計(jì)136.04億元。全市一般公共預(yù)算支出104.04億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，比上年增長(zhǎng)8.2%。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出，加上上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)136.04億元。全市財(cái)政收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，市本級(jí)一般公共預(yù)算收入50.44億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.8%，比上年增長(zhǎng)25.6%。一般公共預(yù)算收入加上上級(jí)各項(xiàng)補(bǔ)助收入、債券轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)余收入及調(diào)入資金等，收入共計(jì)131.39億元。市本級(jí)一般公共預(yù)算支出97.05億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.2%，比上年增長(zhǎng)12.9%。一般公共預(yù)算支出，加上上解支出、債務(wù)還本支出及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)131.39億元，市本級(jí)一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
3．市本級(jí)一般公共預(yù)算主要支出完成情況
2022年，市本級(jí)一般公共服務(wù)支出5.31億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.4%，比上年增長(zhǎng)25.3%；公共安全支出2.34億元，完成調(diào)整預(yù)算的91.7%，比上年下降6.6%；教育支出15.69億元，完成調(diào)整預(yù)算的100%，比上年增長(zhǎng)8.2%；科學(xué)技術(shù)支出1.92億元，完成調(diào)整預(yù)算的96%，比上年下降47.5%；文化旅游體育與傳媒支出5918萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的98.6%，比上年下降9.5%；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.87億元，完成調(diào)整預(yù)算的100.2%，比上年增長(zhǎng)10%；衛(wèi)生健康支出7.91億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年下降0.4%；節(jié)能環(huán)保支出7244萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的96.6%，比上年下降67.2%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出32.13億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.3%，比上年增長(zhǎng)62.4%；農(nóng)林水支出8.17億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.6%，比上年增長(zhǎng)17%；交通運(yùn)輸支出1.34億元，完成調(diào)整預(yù)算的95.5%，比上年下降56.6%；住房保障支出2.08億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.8%，比上年增長(zhǎng)15.6%。
4．市屬街道一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，市屬街道（包括黛溪街道、黃山街道、高新街道、好生街道、西董街道，下同）一般公共預(yù)算收入13.62億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.1%，比上年增長(zhǎng)6.4%。一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、上級(jí)各項(xiàng)結(jié)算收入等，收入共計(jì)14.74億元。市屬街道一般公共預(yù)算支出2.41億元，完成調(diào)整預(yù)算的63%，比上年下降35.7%。一般公共預(yù)算支出加上上解支出，支出共計(jì)14.74億元。市屬街道一般公共預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
(二)政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市政府性基金收入38.9億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.9%,比上年增長(zhǎng)35.4%。政府性基金收入加上上級(jí)補(bǔ)助收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入及政府專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入等，收入共計(jì)68.68億元。全市政府性基金支出58.94億元，完成調(diào)整預(yù)算的103%，比上年下降12.4%，政府性基金支出加上上解支出、債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)68.68億元。政府性基金收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算總收入17.88億元，其中，當(dāng)年收入17.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的111.7%，上級(jí)補(bǔ)助收入16萬(wàn)元。全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出17.88億元，其中，當(dāng)年支出243萬(wàn)元，完成調(diào)整預(yù)算的20.3%，調(diào)出資金17.86億元。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支相抵，當(dāng)年預(yù)算平衡。
(四)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全市社會(huì)保險(xiǎn)基金(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn))收入9.53億元，完成年初預(yù)算的100.4%，同比增長(zhǎng)8.8%。全市社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8.39億元，完成年初預(yù)算的102%，同比增長(zhǎng)7.3%。
（五）地方債務(wù)預(yù)算收支情況
1．一般債務(wù)預(yù)算收支情況
2022年，全市一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入6.2億元，全部為再融資債券。地方政府一般債務(wù)還本支出6.22億元。
2．專項(xiàng)債務(wù)預(yù)算收支情況
2022年，全市地方政府專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入29.46億元，其中，新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入29.38億元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入800萬(wàn)元。全市地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出910萬(wàn)元，全部為置換專項(xiàng)債券還本支出。
需要說(shuō)明的是，上述各類預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)是初步匯總數(shù)，2022年財(cái)政決算編制完成后，部分?jǐn)?shù)據(jù)將會(huì)有所變化。屆時(shí)，我們將按照《預(yù)算法》的要求及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告有關(guān)情況。
（六）落實(shí)市人大預(yù)算決議及財(cái)政主要工作
在市人大依法監(jiān)督和市政協(xié)大力支持下，我們嚴(yán)格按照中央、省市和市委市政府的決策部署，全面落實(shí)市人大及其常委會(huì)決議、市人大財(cái)經(jīng)委的審查意見，認(rèn)真承辦人大代表建議3件、政協(xié)委員提案4件，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)要求，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域支出，持續(xù)深化財(cái)稅體制改革，狠抓預(yù)算執(zhí)行管理，堅(jiān)決守牢財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)底線，全力推進(jìn)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)健康發(fā)展。
1.堅(jiān)持有保有壓、綜合施策，確保財(cái)政持續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行
2022年，受減稅降費(fèi)、產(chǎn)能轉(zhuǎn)移、大宗商品價(jià)格波動(dòng)等多重因素影響，財(cái)政收支矛盾異常突出。為全力保障我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，下大力氣狠抓財(cái)政組織收入，加強(qiáng)收支形勢(shì)分析，加大督導(dǎo)研判力度，一般公共預(yù)算收入實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。進(jìn)一步落實(shí)過(guò)“緊日子”要求，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，壓減非剛性、非重點(diǎn)項(xiàng)目支出。積極爭(zhēng)取上級(jí)財(cái)政支持，今年我市被評(píng)為“山東省工業(yè)強(qiáng)縣”，是濱州市唯一進(jìn)入該名單的縣區(qū)，爭(zhēng)取轉(zhuǎn)移支付資金1.1億元和專項(xiàng)債券資金額度1億元。同時(shí)，盤活存量資源資產(chǎn)，加大四本預(yù)算的統(tǒng)籌安排力度，努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡。
2.堅(jiān)持統(tǒng)籌安排、優(yōu)化結(jié)構(gòu)，保障全市高質(zhì)量發(fā)展重點(diǎn)任務(wù)
落細(xì)落實(shí)減稅降費(fèi)政策，為應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和疫情影響，國(guó)家出臺(tái)了一系列留抵退稅等組合式稅費(fèi)支持政策，我市堅(jiān)決貫徹落實(shí)，助力助推企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，2022年我市新增減稅降費(fèi)約15億余元。大力支持工業(yè)強(qiáng)市戰(zhàn)略，緊緊抓住國(guó)家實(shí)施戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展工程重大機(jī)遇，儲(chǔ)備工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)和高質(zhì)量發(fā)展資金2億元，支持企業(yè)加大研發(fā)投入，推動(dòng)高新技術(shù)企業(yè)提質(zhì)上規(guī)模，培育更多“專精特新”企業(yè)。繼續(xù)加大對(duì)高水平創(chuàng)新人才及團(tuán)隊(duì)、科研機(jī)構(gòu)支持力度，樹牢“人才引領(lǐng)發(fā)展”觀念，支持打造新時(shí)代人才聚集高地，設(shè)立1億元人才專項(xiàng)資金，積極支持落實(shí)各類人才鼓勵(lì)政策和人才公寓建設(shè)。積極擴(kuò)大有效投資，深化投融資體制改革，推進(jìn)PPP項(xiàng)目規(guī)范發(fā)展，引導(dǎo)和撬動(dòng)民間投資，激發(fā)全社會(huì)投資活力。投入資金433萬(wàn)元，支持“惠聚鄒平·樂(lè)享生活”等消費(fèi)券活動(dòng)，提振消費(fèi)信心，促進(jìn)消費(fèi)回暖。
3.堅(jiān)持人民至上、辦好實(shí)事，兜牢兜實(shí)基本民生底線
2022年，累計(jì)投入新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)6億余元，支持核酸檢測(cè)、重癥監(jiān)護(hù)醫(yī)療設(shè)備、救護(hù)車及配套車載設(shè)備購(gòu)置等項(xiàng)目，推動(dòng)重大疫情防控體系和應(yīng)急物資保障體系建設(shè)，有力保障了疫情防控工作開展。堅(jiān)持就業(yè)優(yōu)先戰(zhàn)略，投入就業(yè)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼資金3984萬(wàn)元，對(duì)就業(yè)困難人員托底幫扶，為做好高校畢業(yè)生、農(nóng)民工、退役軍人等重點(diǎn)群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)提供良好環(huán)境。大幅改善辦學(xué)條件，新建、改擴(kuò)建幼兒園8處，實(shí)施5個(gè)中小學(xué)建設(shè)項(xiàng)目，新增學(xué)位5465個(gè)。實(shí)施教育惠民工程，讓“學(xué)有所教”落地落實(shí)，發(fā)放各類資助金1929萬(wàn)元，累計(jì)受益學(xué)生11.7萬(wàn)人次。提高文化惠民工程的覆蓋面和實(shí)效性，投入資金609萬(wàn)元，支持全市公共文化服務(wù)體系建設(shè)、文化中心免費(fèi)對(duì)外開放、農(nóng)村公益電影放映、送戲下鄉(xiāng)、三級(jí)聯(lián)合文化惠民演出服務(wù)等項(xiàng)目。持續(xù)加大三農(nóng)領(lǐng)域財(cái)政支持力度，2022年整合投入鄉(xiāng)村振興資金9億余元，有力保障我市鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略各項(xiàng)工作，進(jìn)一步筑牢“三農(nóng)”工作基礎(chǔ)。
4.堅(jiān)持深化改革、夯實(shí)基礎(chǔ)，全面提高財(cái)政治理水平
健全預(yù)算管理制度，扎實(shí)推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，進(jìn)一步完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系。深入推進(jìn)政府采購(gòu)制度重構(gòu)性改革，實(shí)現(xiàn)政府采購(gòu)業(yè)務(wù)“全程在線、一網(wǎng)通辦”。全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，穩(wěn)步推進(jìn)構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋的預(yù)算績(jī)效管理體系。加快推進(jìn)國(guó)企改革，將三十七家一級(jí)國(guó)有企業(yè)優(yōu)化整合為四家集團(tuán)公司，國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)行效率得到有效提升。加強(qiáng)國(guó)有金融資本監(jiān)管，嚴(yán)格履行出資人職責(zé)，進(jìn)一步完善授權(quán)企業(yè)管理制度，對(duì)授權(quán)企業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量、對(duì)外投資等事項(xiàng)強(qiáng)化管理，嚴(yán)控企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格政府債務(wù)管理，在積極爭(zhēng)取政府債券的同時(shí)，堅(jiān)持“資金跟著項(xiàng)目走”的原則，做好項(xiàng)目謀劃，合理分配債券額度，加快債券資金支出進(jìn)度，做好項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)工作，切實(shí)提高債券資金使用效益。堅(jiān)決杜絕違法違規(guī)舉債融資，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性區(qū)域性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的底線。
2022年，各項(xiàng)財(cái)政工作穩(wěn)步推進(jìn)、開拓創(chuàng)新，取得了新的進(jìn)展。這是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)加強(qiáng)監(jiān)督、有力指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)各部門和全市人民攻堅(jiān)克難、砥礪奮進(jìn)的結(jié)果。在肯定成績(jī)的同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，財(cái)政運(yùn)行中還存在一些突出矛盾和問(wèn)題。比如，財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)的基礎(chǔ)不夠牢固，剛性支出和新增重點(diǎn)支出增多，收支矛盾愈發(fā)突出；資源統(tǒng)籌能力還不夠強(qiáng)，資金使用效益有待提高；創(chuàng)新資金投入機(jī)制、放大財(cái)政資金乘數(shù)效應(yīng)的措施工具還不夠豐富等等。對(duì)此，我們將堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向，采取更加有力的措施加以解決。
二、2023年預(yù)算草案
2023年預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，著力推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，更好統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，落實(shí)“積極的財(cái)政政策要加力提效”要求，大力支持“六穩(wěn)”工作，落實(shí)“六保”任務(wù)，發(fā)揮穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵作用；進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，集中財(cái)力支持市委市政府重大發(fā)展戰(zhàn)略和重點(diǎn)領(lǐng)域改革，切實(shí)保障和改善民生；深化財(cái)政體制改革，全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，推動(dòng)財(cái)政資金管理提質(zhì)增效，為建設(shè)現(xiàn)代化富強(qiáng)文明新鄒平打下堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）一般公共預(yù)算安排情況
1．全市一般公共預(yù)算安排情況
2023年財(cái)政總收入確保完成125億元，一般公共預(yù)算收入確保平穩(wěn)增長(zhǎng)。全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入共計(jì)133.98億元；按照量入為出、收支平衡的原則，全市一般公共預(yù)算支出安排95.86億元，比上年下降9.8%，加上上解支出、債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)支出共計(jì)133.98億元。
2．市本級(jí)一般公共預(yù)算安排情況
2023年市本級(jí)一般公共預(yù)算收入安排49.47億元。其中：稅收收入27.19億元，非稅收入22.28億元。
2023年市本級(jí)一般公共預(yù)算支出安排82.35億元，比上年減少15.1%。具體項(xiàng)目安排是：一般公共服務(wù)支出4.5億元；國(guó)防支出130萬(wàn)元；公共安全支出2.39億元；教育支出15.83億元；科學(xué)技術(shù)支出1.94億元；文化旅游體育與傳媒支出5877萬(wàn)元；社會(huì)保障和就業(yè)支出11.78億元；衛(wèi)生健康支出7.42億元；節(jié)能環(huán)保支出5617萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出21.94億元；農(nóng)林水支出5.09億元；交通運(yùn)輸支出1.26億元；資源勘探工業(yè)信息等支出4651萬(wàn)元；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出2882萬(wàn)元；金融支出50萬(wàn)元；自然資源海洋氣象等支出2.84億元；住房保障支出2.18億元；糧油物資儲(chǔ)備支出3230萬(wàn)元；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5990萬(wàn)元；預(yù)備費(fèi)2億元；債務(wù)付息支出2121萬(wàn)元。
市本級(jí)一般公共預(yù)算收入，加上預(yù)計(jì)中央稅收返還、調(diào)入資金、債券轉(zhuǎn)貸收入、各項(xiàng)補(bǔ)助及結(jié)算收入等，收入共計(jì)122.85億元；市本級(jí)一般公共預(yù)算支出，加上預(yù)計(jì)上解支出、債務(wù)還本、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等，支出共計(jì)122.85億元。
3．市屬街道一般公共預(yù)算安排情況
2023年，市屬街道一般公共預(yù)算收入安排13.48億元，比上年下降1.1%。一般公共預(yù)算收入，加上稅收返還、各項(xiàng)結(jié)算收入等，收入共計(jì)14.77億元。市屬街道一般公共預(yù)算支出安排2.19億元，比上年下降9%。地方一般公共預(yù)算支出加上上解支出，支出共計(jì)14.77億元。
（二）政府性基金預(yù)算安排情況
2023年，全市納入預(yù)算管理的政府性基金收入安排33.74億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、轉(zhuǎn)移性收入等，收入共計(jì)66.94億元。全市納入預(yù)算管理的政府性基金支出安排64.45億元，加上上解支出、債務(wù)還本支出等，支出共計(jì)66.94億元。
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排情況
2023年,全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入安排15.14億元,主要是產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入及國(guó)有企業(yè)上繳利潤(rùn)等,按照以收定支的原則，全市國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排15.14億元。
（四）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算安排情況
2023年,全市社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排10.04億元(含機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)、居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)),比上年增長(zhǎng)5.4%，其中：財(cái)政補(bǔ)貼收入5.57億元。社會(huì)保險(xiǎn)基金支出8.89億元, 比上年增長(zhǎng)6%。當(dāng)年收支結(jié)余1.15億元,年末滾存結(jié)余9.26億元。
（五）地方政府債務(wù)預(yù)算安排情況
2023年，全市地方政府一般債券轉(zhuǎn)貸收入13.56億元，全部為再融資債券，一般債券還本支出13.6億元。專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入27.17億元，其中：新增專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入25億元，再融資專項(xiàng)債券轉(zhuǎn)貸收入2.17億元。全市地方政府專項(xiàng)債務(wù)還本支出2.28億元。
上級(jí)發(fā)行2023年地方政府債券的具體安排及額度明確后，我們將按照規(guī)定及時(shí)向市人大常委會(huì)報(bào)告。
三、確保完成財(cái)政預(yù)算任務(wù)的工作措施
2023年我們將緊緊圍繞市委市政府的決策部署，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，工作突出“一個(gè)提高，兩項(xiàng)重點(diǎn)、三個(gè)堅(jiān)持”，敢擔(dān)當(dāng)，善作為，察實(shí)情，創(chuàng)造性抓好貫徹落實(shí)，努力實(shí)現(xiàn)明年經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要預(yù)期目標(biāo)，以新氣象新作為推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展取得新成效。
一個(gè)提高，全面提高預(yù)算管理水平，進(jìn)一步深化預(yù)算管理制度改革。緊跟預(yù)算管理一體化建設(shè)要求，對(duì)標(biāo)先進(jìn)，整合預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、決算和報(bào)告、政府采購(gòu)等預(yù)算管理環(huán)節(jié)，形成預(yù)算管理全過(guò)程的管理閉環(huán)。通過(guò)強(qiáng)化預(yù)算評(píng)審、預(yù)算追加審批、績(jī)效結(jié)果應(yīng)用等機(jī)制，提高預(yù)算管理規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和自動(dòng)化水平。完善項(xiàng)目預(yù)算評(píng)審機(jī)制，實(shí)行項(xiàng)目管理“先評(píng)審后入庫(kù)”，將預(yù)算評(píng)審實(shí)質(zhì)性嵌入部門預(yù)算管理流程，切實(shí)提高預(yù)算編制真實(shí)性、合理性、準(zhǔn)確性。嚴(yán)格預(yù)算追加審批機(jī)制，增強(qiáng)預(yù)算支出剛性。健全績(jī)效結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，做到“花錢必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”，提高財(cái)政資金使用效益。
兩項(xiàng)重點(diǎn)，一是重點(diǎn)保障基本民生，按照長(zhǎng)期過(guò)“緊日子”要求，堅(jiān)持量入為出的原則，將預(yù)算編制審核重點(diǎn)向“三保”支出等政策拓展，積極運(yùn)用零基預(yù)算理念逐項(xiàng)政策、逐個(gè)項(xiàng)目核定支出。繼續(xù)壓減一般性支出，兜牢“三?！钡拙€，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，集中財(cái)力和資金保障就業(yè)、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、鄉(xiāng)村振興等民生重點(diǎn)項(xiàng)目支出。積極爭(zhēng)取專項(xiàng)債券資金，支持棚戶區(qū)改造、老舊小區(qū)改造、學(xué)前教育設(shè)施提升等項(xiàng)目建設(shè)。同時(shí)，對(duì)適合采取PPP方式實(shí)施的項(xiàng)目，優(yōu)先采用PPP方式，減少財(cái)政資金壓力。做好項(xiàng)目的過(guò)程管理，助推項(xiàng)目的評(píng)審進(jìn)度，加快推進(jìn)我市城市更新步伐，提升群眾的獲得感和幸福感。二是重點(diǎn)防控政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)持“防風(fēng)險(xiǎn)與促發(fā)展”并舉，穩(wěn)妥化解存量債務(wù)，嚴(yán)控新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決堵住違規(guī)舉債融資“后門”，同時(shí)完善政府債務(wù)監(jiān)管體系和風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警處置機(jī)制，加強(qiáng)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析預(yù)判，及早發(fā)現(xiàn)和解決問(wèn)題，確保不發(fā)生任何風(fēng)險(xiǎn)。
三個(gè)堅(jiān)持，一是堅(jiān)持落實(shí)積極財(cái)政政策，增添經(jīng)濟(jì)發(fā)展新動(dòng)能。繼續(xù)貫徹落實(shí)惠企政策，切實(shí)為企業(yè)紓困解難，推動(dòng)各項(xiàng)政策措施及時(shí)兌現(xiàn)、落地生效，用好再生鋁、物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面復(fù)蘇。積極對(duì)接和大力爭(zhēng)取省、市級(jí)股權(quán)投資資金，實(shí)現(xiàn)與上級(jí)資金的無(wú)縫銜接。聚焦省市新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換“十強(qiáng)”產(chǎn)業(yè)以及“四新”“四化”領(lǐng)域的重大成果轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，著力加大企業(yè)重大技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)業(yè)化、產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵環(huán)節(jié)提升、制造業(yè)與互聯(lián)網(wǎng)融合、產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局調(diào)整等項(xiàng)目的策劃儲(chǔ)備和對(duì)上爭(zhēng)取力度，使我市能夠借助高端平臺(tái)實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展。二是堅(jiān)持抓好組織收入工作，不斷壯大財(cái)政實(shí)力。砸實(shí)各征收主體部門的收入征收責(zé)任，強(qiáng)化目標(biāo)引領(lǐng)作用，加強(qiáng)涉稅信息平臺(tái)大數(shù)據(jù)分析應(yīng)用，圍繞契稅、企業(yè)所得稅、土地增值稅等重點(diǎn)稅種，扎實(shí)推進(jìn)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)稅費(fèi)共治，確?！皯?yīng)收盡收”。明確相關(guān)部門非稅收入執(zhí)收工作主體責(zé)任，逐步形成各部門間各負(fù)其責(zé)、密切配合、齊抓共管的工作機(jī)制，確保非稅收入應(yīng)征盡征。三是堅(jiān)持深化國(guó)資國(guó)企改革，做大做強(qiáng)做優(yōu)國(guó)有資本。細(xì)化落實(shí)各項(xiàng)國(guó)有企業(yè)管理制度，通過(guò)制定相關(guān)管理制度的實(shí)施細(xì)則，采取法治化、信息化監(jiān)管，健全監(jiān)督機(jī)制，完善監(jiān)督閉環(huán)，強(qiáng)化責(zé)任追究，切實(shí)將各項(xiàng)管理制度落到實(shí)處，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，促進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)保值增值。按照以管資本為主加強(qiáng)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的要求，以履行出資人職責(zé)為抓手，制定包括企業(yè)外部董事管理、企業(yè)章程制定管理等現(xiàn)代企業(yè)管理制度，進(jìn)一步增強(qiáng)企業(yè)的持續(xù)發(fā)展能力。
各位代表，2023年，財(cái)政發(fā)展任重而道遠(yuǎn)，我們將始終緊密團(tuán)結(jié)在以習(xí)近平同志為核心的黨中央周圍，在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，人大和政協(xié)的依法監(jiān)督下，戮力前行、砥礪奮進(jìn)，在實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化富強(qiáng)文明新鄒平的征程中扛起財(cái)政擔(dān)當(dāng)、貢獻(xiàn)財(cái)政力量！
主要名詞解釋
1.“一般債務(wù)”：為沒(méi)有收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，主要以一般公共預(yù)算收入償還的政府債務(wù)，由地方政府發(fā)行一般債券融資,債務(wù)資金納入一般公共預(yù)算管理。
2.“專項(xiàng)債務(wù)”：為有一定收益的公益性事業(yè)發(fā)展舉借，以對(duì)應(yīng)的政府性基金或?qū)ｍ?xiàng)收入償還的政府債務(wù)，由地方政府發(fā)行專項(xiàng)債券融資，債務(wù)資金納入政府性基金預(yù)算管理。
3．“增值稅留抵退稅”：是中央2022年實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策的重要舉措，即對(duì)現(xiàn)在還不能抵扣、留著將來(lái)才能抵扣的“進(jìn)項(xiàng)”增值稅，予以提前全額退還。
4.“零基預(yù)算”：是指不以歷史期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及其預(yù)算為基礎(chǔ)，以零為起點(diǎn),從實(shí)際需要出發(fā)分析預(yù)算期經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合理性,經(jīng)綜合平衡，形成預(yù)算的預(yù)算編制方法。
5．“三公經(jīng)費(fèi)”：因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
6．“預(yù)算績(jī)效管理”：在預(yù)算管理中融入績(jī)效理念,將績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效跟蹤、績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果應(yīng)用納入預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督全過(guò)程,以提高預(yù)算的經(jīng)濟(jì)、社會(huì)效益為目的的管理活動(dòng)。預(yù)算績(jī)效管理是一種以資金使用效果為導(dǎo)向的預(yù)算管理模式,要求政府部門不斷提升服務(wù)水平和質(zhì)量,有效提高財(cái)政資金使用效益,并成為實(shí)施行政問(wèn)責(zé)制和加強(qiáng)政府效能建設(shè)的重要抓手,是政府績(jī)效管理的重要組成部分。
7．“三保支出”：是指?；久裆?、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)。黨中央、國(guó)務(wù)院和省委、省政府高度重視縣級(jí)“三保”工作。2020年3月4日，財(cái)政部印發(fā)《關(guān)于有效應(yīng)對(duì)新冠肺炎疫情影響切實(shí)加強(qiáng)地方財(cái)政“三?！惫ぷ鞯耐ㄖ罚ㄘ?cái)預(yù)〔2020〕12號(hào)），明確要求縣級(jí)要將“三?！北Ｕ县?zé)任落到實(shí)處，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)。
8.“六穩(wěn)”“六保”：“六穩(wěn)”是指穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿(mào)、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預(yù)期；“六保”是指保居民就業(yè)、保基本民生、保市場(chǎng)主體、保糧食能源安全、保產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈穩(wěn)定、?；鶎舆\(yùn)轉(zhuǎn)。
