（河南?。┢巾斏绞行氯A區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
關(guān)于新華區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案）的報告
——2022年4月26日在新華區(qū)第十一屆人民代表大會第一次會議上
區(qū)財政局局長 邵志剛
各位代表：
我受區(qū)人民政府委托，向大會報告新華區(qū)2021年財政預算執(zhí)行情況和2022年財政預算（草案），請予審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人員提出意見。
一、2021年財政預算執(zhí)行情況
2021年，在區(qū)委的正確領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督支持下，財政部門認真落實穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進的積極財政政策，不斷提高財政資金使用效益，努力做好“六穩(wěn)”“六保”工作，為全區(qū)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展提供了有力的財政保障，預算執(zhí)行情況總體良好。
（一）財政預算收支情況
1．一般公共預算
2021年區(qū)人代會批準的一般公共收入預算為68608萬元，執(zhí)行中，經(jīng)區(qū)人大常委會審議通過，調(diào)整為73489萬元，實際完成78632萬元，為調(diào)整預算的107.0%，同比增長20.3%。其中，稅收收入完成49001萬元，為調(diào)整預算的100.0%；非稅收入完成29631萬元，為調(diào)整預算的120.9%。一般公共支出預算為110345萬元，執(zhí)行中，因上級補助增加、新增地方政府一般債券等安排支出，支出預算調(diào)整為132843萬元，實際完成110865萬元，為調(diào)整預算的83.5%，下降11.6%。（主要原因是支出核算口徑由權(quán)責發(fā)生制轉(zhuǎn)變?yōu)槭崭秾崿F(xiàn)制）。全年教育、文化、社會保障、衛(wèi)生健康、住房保障、交通運輸?shù)让裆С龊嫌嬐瓿?4474萬元，民生支出占一般公共預算支出的比重為76.2%。
2．政府性基金預算
2021年政府性基金支出預算為7504萬元，執(zhí)行中因上級補助資金、新增地方政府專項債券、國有土地使用權(quán)出讓收入分成等安排，支出預算調(diào)整為134883萬元，實際完成109715萬元，為調(diào)整預算的81.3%，增長28.8%。
3．國有資本經(jīng)營預算
2021年國有資本經(jīng)營預算上級補助收入155萬元，執(zhí)行中，因上級補助增加，實際完成560萬元，調(diào)出到一般公共預算155萬元，主要用于新華區(qū)國有企業(yè)退休人員社會化管理經(jīng)費。結(jié)余405萬元結(jié)轉(zhuǎn)下年使用。
4．社會保險基金預算
2021年社會保險基金收入預算為2947萬元，后調(diào)整為2886萬元，實際完成3075萬元，為調(diào)整預算的106.5%。支出預算為1942萬元，后調(diào)整為2023萬元，實際完成1899萬元，為調(diào)整預算的93.9%（主要原因是當年到齡人員欠繳個人費用未清算），收支結(jié)余1176萬元，年末滾存結(jié)余6852萬元。
（二）政府債務(wù)情況
2021年，省財政廳核定我區(qū)政府債務(wù)限額151023萬元，其中：一般債務(wù)限額35846萬元；專項債務(wù)限額115177萬元。2021年底，政府債務(wù)余額147098萬元，其中：一般債務(wù)余額35021萬元；專項債務(wù)余額112077萬元。我區(qū)政府債務(wù)余額在核定限額之內(nèi)。
2021年，全區(qū)共轉(zhuǎn)貸政府債券80600萬元，其中：一般債券9500萬元(新增一般債券6000萬元，再融資一般債券3500萬元)；專項債券71100萬元(新增專項債券71100萬元)。2021年，全區(qū)政府債券還本付息7586萬元（還本5019萬元，付息2567萬元）。
（三）落實人大決議及財政重點工作完成情況
1．多措并舉，狠抓財政收入
在確保常規(guī)稅收穩(wěn)定增長的同時，把重點項目、城鎮(zhèn)土地使用稅和環(huán)保稅做為稅收整治的重點和主要增長點。通過稅收專項整治全年征繳城鎮(zhèn)土地使用稅3573萬元，增收1639萬元，增長84.8%；全年征繳環(huán)保稅885萬元，增收881萬元。
2．優(yōu)化營商環(huán)境，涵養(yǎng)培植稅源
持續(xù)開展“優(yōu)化營商環(huán)境”、“萬人助萬企”活動，積極為轄區(qū)企業(yè)服務(wù)，確保稅收穩(wěn)定增長，服務(wù)全區(qū)經(jīng)濟發(fā)展。支持穩(wěn)投資擴內(nèi)需促消費，使用新增政府債券資金77100萬元，支持百城提質(zhì)建設(shè)工程項目、農(nóng)村人居環(huán)境改造項目、文明衛(wèi)生城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目、區(qū)人民醫(yī)院體檢中心服務(wù)能力提升項目、棚戶區(qū)改造項目等重點領(lǐng)域建設(shè)。積極落實國家減稅降費政策，新增減免稅費12348萬元，切實減輕企業(yè)負擔，降低運營成本。積極爭取中小企業(yè)發(fā)展專項資金104萬元，扶持我區(qū)中小企業(yè)發(fā)展。
3．優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持續(xù)保障和改善民生
——加大教育投入。落實資金27043萬元，用于城鄉(xiāng)義務(wù)教育學生免除學雜費、補助公用經(jīng)費，提升和改善義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)、消除城鎮(zhèn)“大班額”、資助困難學生、發(fā)展學前教育，覆蓋學校36所，受益學生34337人。
——加大社會保障投入。落實資金6209萬元，用于加大職業(yè)技能培訓、建立基礎(chǔ)養(yǎng)老金調(diào)整機制、救助困難群眾、發(fā)展殘疾人事業(yè)、安置退役軍人及義務(wù)兵等民生社保支出。
——加大公共衛(wèi)生事業(yè)投入。落實資金11574萬元，用于城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療并資助城鄉(xiāng)困難群眾參加基本醫(yī)療保險、提升公立醫(yī)院等醫(yī)療保障服務(wù)能力建設(shè)、保障重大傳染病、基本公共衛(wèi)生、扶助計劃生育獎勵。
——加大鄉(xiāng)村振興投入。落實移民直補資金216萬元，惠及3607人；落實耕地地力補貼195萬元，惠及4886人；落實專項資金1596萬元，建設(shè)農(nóng)村飲水工程、村內(nèi)道路修建工程、村莊亮化工程等人居環(huán)境建設(shè)。
——加大城市基礎(chǔ)設(shè)施投入。落實資金72753萬元，支持老舊小區(qū)改造、棚戶區(qū)改造、百城提質(zhì)建設(shè)工程和基礎(chǔ)設(shè)施維護等；落實交通運輸資金923萬元，支持公路養(yǎng)護、公路建設(shè)、淘汰國三及以下排放標準營運柴油貨車補助；落實資金3203萬元，支持城管執(zhí)法及清掃保潔等環(huán)境支出，打造生態(tài)宜居、生活富裕的人居環(huán)境。
——加大社會治理創(chuàng)新投入。落實資金1187萬元，支持開展掃黑除惡、信訪維穩(wěn)、打擊跨境網(wǎng)絡(luò)賭博和禁毒工作；落實資金317萬元，支持安全隱患排查治理和預防控制體系建設(shè)；落實資金149萬元，用于全區(qū)民生綜合保險和平安家園保險。
4．深化財稅改革，提升財政運行質(zhì)量
——強力推進預算一體化改革，建立以項目為核心的全生命周期管理機制，實現(xiàn)預算編制、執(zhí)行、核算、內(nèi)控、績效、監(jiān)督等一體化、全流程管理。全區(qū)107家預算單位全部通過預算一體化系統(tǒng)開展業(yè)務(wù)。
——落實“一卡通”惠民惠農(nóng)補貼。共發(fā)放補貼資金1228萬元，補貼人次25728人，惠民補貼資金成功實現(xiàn)由線下轉(zhuǎn)為線上發(fā)放，確保了各項補貼資金安全、及時、準確、足額、便民發(fā)放。
——加強財政績效管理。完善績效評價指標體系，出臺預算績效管理方案，制定新華區(qū)預算績效管理辦法，初步建立新華區(qū)一個共性指標及六個分行業(yè)預算績效指標體系。全年預算績效評價資金為10691萬元，對全區(qū)69個部門及二級單位的420個項目開展績效監(jiān)控，監(jiān)控金額共計21000萬元。
——提高資金使用效益。支付中心全年共拒付和糾正不合理開支171筆，金額共計1193萬元；投資評審中心全年審核項目共350個，送審投資額107039萬元，核減金額14795萬元，審定投資額92244萬元，綜合審減率為13.8%；辦理政府采購840筆，政府采購預算21753萬元，實際完成政府采購支出19775萬元，節(jié)約資金1978萬元，節(jié)約率9.1%；收回以前年度存量資金7331萬元，對不需按原用途使用的財政存量資金，向民生等重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)傾斜。
——完善財政資金直達機制。從嚴從快抓好直達資金分配使用管理，加強直達資金監(jiān)管和直達資金流向跟蹤監(jiān)控，保障直達資金直達基層、直接惠企利民。全年中央直達資金下達18989萬元，支出18522萬元，支出進度97.5%；省級直達資金下達4698萬元，支出4430萬元，支出進度94.3%。
各位代表，區(qū)十屆人大一次會議以來，面對減稅減費、疫情防控等諸多不利因素，財政部門迎難而上，銳意進取，著力促進經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，成效顯著。
——五年來，財政總體實力穩(wěn)步提升。累計完成一般公共預算收入346793萬元，剔除市對區(qū)財政管理體制調(diào)整影響，年均增長5.1%；累計爭取上級資金557921萬元，年均增長23.8%。
——五年來，財政保障能力顯著增強。累計財政支出881228萬元，年均增長18.6%，有力確保了“三保”支出和重點項目的資金需求。
——五年來，“三公經(jīng)費”支出由2016年的1189萬元下降到2021年549萬元，年均下降14.3%，行政運行成本大幅降低。
——五年來，民生資金投入持續(xù)加大。教育支出108684萬元、文化旅游體育與傳媒支出3185萬元、社會保障和就業(yè)支出87130萬元、衛(wèi)生健康支出82038萬元、節(jié)能環(huán)保支出8920萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出60653萬元、農(nóng)林水支出14868萬元、交通運輸支出7878萬元、住房保障支出79833萬元。累計支出453189萬元，年均增長5.6%，五年來民生支出占一般公共預算支出的比重為76.0%，基本民生得到持續(xù)改善。
這些成績的取得，是區(qū)委科學決策、堅強領(lǐng)導的結(jié)果，是區(qū)人大、區(qū)政協(xié)依法監(jiān)督、大力支持的結(jié)果，是各級各部門共同努力、狠抓落實的結(jié)果。同時，我們也清醒地認識到當前財政工作還存在一些問題，一是受宏觀經(jīng)濟和減稅降費政策影響，財政收入增長乏力，剛性支出不斷加大，收支矛盾更加突出；二是償債壓力逐漸加大，暫付款快速增加，化解債務(wù)及清理消化暫付款任務(wù)艱巨；三是預算績效管理工作還需要進一步深化和完善。對此，我們將采取有效措施，認真加以解決。
二、2022年財政預算安排情況（草案）
根據(jù)全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展目標和當前的財政形勢，確定我區(qū)2022年財政工作和預算安排的指導思想是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的十九屆歷次全會精神，認真落實中共新華區(qū)委九屆三次全體（擴大）會議、區(qū)委經(jīng)濟工作會議決策部署，堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進，圍繞高質(zhì)量發(fā)展主題，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，統(tǒng)籌做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，錨定省委“兩個確?！薄笆髴?zhàn)略”，圍繞我市“四城四區(qū)”，聚焦“六個新華”“三區(qū)建設(shè)”，深入貫徹新發(fā)展理念，以黨建“第一責任”引領(lǐng)和保障發(fā)展“第一要務(wù)”，打造產(chǎn)業(yè)融合示范區(qū)，形成中心城區(qū)發(fā)展帶動戰(zhàn)略，持續(xù)保障和改善民生，各項事業(yè)取得新的進展，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（一）一般公共預算情況
1．收入預算安排
2022年我區(qū)一般公共預算收入安排86339萬元，增長9.8%。具體安排情況是：
——稅收收入54304萬元，增長10.8%。其中：增值稅22971萬元、企業(yè)所得稅3603萬元、城市建設(shè)維護稅4878萬元、房產(chǎn)稅2284萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅4323萬元。稅收占一般公共預算收入的比重為62.9%。
——非稅收入32035萬元，增長8.1%。其中：專項收入3594萬元、行政事業(yè)性收費收入1954萬元、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入15912萬元。
上級補助收入34031萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)22060萬元，動用預算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5000萬元。一般公共預算收入總計為147430萬元。
2．支出預算安排
2022年我區(qū)一般公共預算支出安排135192萬元，增長21.9%。其中：人員和公用經(jīng)費等基本支出71505萬元，項目支出37788萬元，年初預留3839萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目22060萬元。上解上級支出6891萬元；債務(wù)還本支出（線下支出科目）5347萬元，一般公共預算支出總計為147430萬元。
（二）政府性基金預算情況
2022年上級提前告知政府性基金補助收入1075萬元；市對區(qū)國有土地使用權(quán)出讓收入分成預計2242萬元；上年結(jié)余29164萬元。政府性基金預算收入總計為32481萬元。
2022年政府性基金預算支出安排31881萬元。其中：上級政府性基金補助支出1075萬元，專項債務(wù)付息支出3567萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)項目支出27239萬元（主要是棚戶區(qū)改造項目政府債券資金）。債務(wù)還本支出（線下支出科目）600萬元，政府性基金預算支出總計為32481萬元。
（三）國有資本經(jīng)營預算情況
2022年上級提前告知國有資本經(jīng)營補助收入354萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)405萬元，執(zhí)行中調(diào)入一般公共預算使用，主要用于國有企業(yè)退休人員社會化管理工作、退休管理人員生活補助和改善國有企業(yè)退休人員生活區(qū)域基礎(chǔ)設(shè)施和環(huán)境。
（四）社會保險基金預算情況
2022年社會保險基金預算安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金收入3477萬元。
2022年社會保險基金支出預算安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險基金支出2302萬元。
對2022年預算安排需要作如下說明：按照財政部規(guī)定，上級補助收入提前告知數(shù)納入年初預算安排。
（五）2022年財政政策和財政工作
1．支持構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系
發(fā)揮財政資金引領(lǐng)帶動作用，加快建設(shè)現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系。一是全力推進產(chǎn)業(yè)升級。聚焦高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，編制鋰電池制造“四張圖譜”，以恒一科技、國碳納米為“鏈主”企業(yè)，引進上下游配套項目。二是全力推進載體升級。搶抓平頂山市白龜湖科創(chuàng)新城布局在新華的重大歷史機遇，整合高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園、產(chǎn)業(yè)新城等作為起步區(qū)，大力發(fā)展科技信息服務(wù)業(yè)，全力打造經(jīng)濟發(fā)展增長極。三是全力推進項目升級。大力開展以商招商、主題招商，積極探索基金招商、科研招商。
2．持續(xù)推進城鄉(xiāng)融合發(fā)展
一是提速城市建設(shè)。強力實施東方生態(tài)智慧城、西高皇等片區(qū)開發(fā)，加快推進安置房、道路、生態(tài)公園、老舊小區(qū)改造等重大項目。二是推進鄉(xiāng)村振興。支持鄉(xiāng)村交通、通信、物流等基礎(chǔ)設(shè)施和學校、衛(wèi)生室、文化站等公共服務(wù)設(shè)施建設(shè)，支持農(nóng)村人居環(huán)境整治，扶持壯大村級集體經(jīng)濟，推進田園綜合體建設(shè)試點。
3．培植財源壯大財政實力
將組織收入作為全年的中心工作，努力做大財政蛋糕。繼續(xù)參與支持“萬人助萬企”活動、不斷優(yōu)化營商環(huán)境，助推企業(yè)發(fā)展。根據(jù)我區(qū)招商引資政策，協(xié)助制定更加科學合理的財政獎勵措施，吸引高科技、有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)來我區(qū)落戶，培植壯大財源。繼續(xù)加大對環(huán)保稅和城鎮(zhèn)土地使用稅專項整治工作力度，確保重點企業(yè)這兩項稅收應(yīng)繳盡繳。支持法院、檢察院、稅務(wù)等部門，對涉及民間借貸的利息收入征收所得稅。不斷加大非稅收入征收管理力度，加強罰沒收入、罰沒財物、礦業(yè)權(quán)出讓收益等收入征繳力度，清理非稅收入征繳死角。支持執(zhí)法部門加大對網(wǎng)絡(luò)賭博、網(wǎng)絡(luò)傳銷的打擊力度，對涉案非法所得資金及時繳入國庫。支持區(qū)地礦部門對全區(qū)煤礦企業(yè)進行摸底清查，確保礦業(yè)權(quán)出讓收益應(yīng)收盡收。
4．統(tǒng)籌安排保障重點民生
鞏固完善教育經(jīng)費保障機制，加大再就業(yè)投入，扎實推進“從業(yè)持證、技能新華”建設(shè)，拓寬就業(yè)創(chuàng)業(yè)渠道。做好困難群體幫扶和基本生活保障，提高基本公共衛(wèi)生服務(wù)水平，抓好常態(tài)化疫情防控，統(tǒng)籌做好居民醫(yī)療和居民養(yǎng)老服務(wù)工作。
5．深化財政管理體制改革
——牢固樹立過緊日子思想。從嚴控制“三公”經(jīng)費，大力壓減非急需非剛性支出，善用財力，做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)，深入推進節(jié)約型機關(guān)建設(shè)，努力降低行政運行成本。
——深化預算管理制度改革。按照全省預算管理一體化推廣應(yīng)用工作部署，積極推進預算管理一體化系統(tǒng)上線各項工作，完善項目預算分年度安排機制，推動跨年度預算平衡。推動零基預算改革落實，持續(xù)打破基數(shù)概念和支出固化格局。
——推動預算績效管理提質(zhì)增效。加快建立全方位、全過程、全覆蓋的預算績效評價體系。加強重點領(lǐng)域預算績效管理，動態(tài)調(diào)整分行業(yè)分領(lǐng)域績效指標和標準體系，提升績效目標質(zhì)量。加強績效結(jié)果應(yīng)用，將績效結(jié)果作為完善政策、安排預算、改進管理的重要依據(jù)，健全預算安排與績效結(jié)果的有效銜接機制。
——加強政府債務(wù)管理。扎實做好項目謀劃儲備，加大項目前期工作力度，深化項目可行性研究，強化債券資金使用事中、事后監(jiān)管，持續(xù)提高債券資金使用效益，做好債務(wù)還本付息工作及債券信息公開工作，牢牢守住不發(fā)生區(qū)域性系統(tǒng)性風險的底線。
6．持續(xù)推進國資國企改革
繼續(xù)加強國有企業(yè)黨的領(lǐng)導黨的建設(shè)，推動黨建工作與企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營深度融合。形成以管資本為主的國有資產(chǎn)監(jiān)管體制，著力從監(jiān)管理念、監(jiān)管重點、監(jiān)管方式、監(jiān)管導向等多方位實現(xiàn)轉(zhuǎn)變，進一步提高國資監(jiān)管的系統(tǒng)性、針對性、有效性。繼續(xù)推進國有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，明確企業(yè)功能定位，聚焦主責主業(yè)，發(fā)展實體經(jīng)濟，推動高質(zhì)量發(fā)展，提升國有資本配置效率。激發(fā)國有企業(yè)活力，健全市場化經(jīng)營機制，加大正向激勵力度。
7．加強財政隊伍建設(shè)水平
一是以開展“能力作風建設(shè)年”活動為契機，努力增強“八項本領(lǐng)”、提升“七種能力”，把能力作風建設(shè)體現(xiàn)在履職盡責干好財政工作上。二是全面強化財政隊伍為人民服務(wù)的宗旨意識，恪守“財為政服務(wù)的工作理念”，不斷增加大局觀念、創(chuàng)新觀念、服務(wù)觀念、法治觀念和責任觀念，以經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展推動我區(qū)整體高質(zhì)量發(fā)展，全面營造“以干為先，干必出彩”的濃厚氛圍。三是繼續(xù)堅定扛穩(wěn)抓實管黨治黨政治責任，突出體現(xiàn)黨建引領(lǐng)，充分發(fā)揮黨組織的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員先鋒模范作用，將黨建工作與財政業(yè)務(wù)相融合，以“學習強國”為載體，繼續(xù)鞏固拓展黨史學習教育成果，推動財政各項工作高質(zhì)量發(fā)展，圓滿完成全年各項財政任務(wù)。
各位代表，關(guān)山初度塵未洗，策馬揚鞭再奮蹄。2022年我們將在區(qū)委堅強領(lǐng)導和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導下，深入落實本次會議決議，躬身入局、大膽破局、勇開新局，以更加飽滿的熱情、更加昂揚的斗志、更加務(wù)實的作風，為譜寫更加出彩的新華絢麗篇章貢獻財政力量，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
