（河南?。┞尻柺幸岁柨h2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于宜陽縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2022年3月29日在宜陽縣第十五屆人民代表大會(huì)第一次會(huì)議上
縣財(cái)政局局長 趙毅波
各位代表：
我受縣人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告宜陽縣2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。
一、2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，隨著減稅降費(fèi)政策的全面推進(jìn)落實(shí)，面對(duì)新冠疫情等各種風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)，在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民，以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，以習(xí)近平總書記視察河南重要講話為根本遵循，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會(huì)精神，緊緊圍繞“提質(zhì)增效、更可持續(xù)”的工作目標(biāo)，認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，堅(jiān)決兜牢“三?！钡拙€，財(cái)政運(yùn)行保持良好態(tài)勢(shì)，預(yù)算執(zhí)行總體情況較好。
（一）2021年預(yù)算收支情況
1. 一般公共預(yù)算
（1）一般公共預(yù)算收入
縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年全縣一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為156000萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因受減稅降費(fèi)、新冠疫情等影響，報(bào)經(jīng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年全縣一般公共預(yù)算收入調(diào)整為152000萬元，實(shí)際完成152689萬元，為調(diào)整預(yù)算的100.5%，按可比口徑同比增長6.7%。其中稅收收入完成110924萬元，為調(diào)整預(yù)算110500萬元的100.4%，同比增長5%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為72.6%；非稅收入完成41765萬元，為調(diào)整預(yù)算41500萬元的100.6%，按可比口徑同比增長11.2%。
縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)算為68647萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因受減稅降費(fèi)、新冠疫情等影響，報(bào)經(jīng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)，2021年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入調(diào)整為69147萬元，實(shí)際完成64192萬元，為預(yù)算的92.8%，同比增長3.7%。其中稅收收入完成22992萬元，為年初預(yù)算27647萬元的83.2%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為35.8%；非稅收入完成41200萬元，為調(diào)整預(yù)算41500萬元的99.3%。
（2）一般公共預(yù)算支出
縣十四屆人大五次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年全縣一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為330356萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因受減稅降費(fèi)、新冠疫情、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加、新增一般政府債券、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等，支出預(yù)算調(diào)整為435071萬元，實(shí)際完成433995萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比下降0.8%。
縣十四屆人大六次會(huì)議批準(zhǔn)的縣本級(jí)一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為300003萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，因上級(jí)轉(zhuǎn)移支付增加、新增一般政府債券、動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金等，支出預(yù)算調(diào)整為356079萬元，實(shí)際完成355003萬元，為調(diào)整預(yù)算的99.7%，同比下降0.3%。
（3）收支平衡情況
根據(jù)預(yù)算法規(guī)定和現(xiàn)行財(cái)政體制，2021年全縣一般公共預(yù)算收入總計(jì)為488778萬元（其中一般公共預(yù)算收入152689萬元；返還性收入4220萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入227703萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入26271萬元；市級(jí)補(bǔ)助收入15823萬元；地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36600萬元；調(diào)入資金20000萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5405萬元；上年結(jié)余67萬元），2021年全縣一般公共預(yù)算支出總計(jì)為487702萬元（其中一般公共預(yù)算支出433995萬元；上解省級(jí)支出23418萬元；上解市級(jí)支出3986萬元；一般債券還本支出24658萬元；補(bǔ)充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1645萬元），收支相抵，年末結(jié)余1076萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。
2. 政府性基金預(yù)算
縣十四屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議批準(zhǔn)的2021年全縣政府性基金收入年初預(yù)算數(shù)為86820萬元，在預(yù)算執(zhí)行過程中，由于今年掛牌地價(jià)提高、土地交易量增大等因素影響，報(bào)經(jīng)縣十四屆人大常委會(huì)第三十五次會(huì)議批準(zhǔn)，將2021年全縣政府性基金收入預(yù)算調(diào)整為130579萬元。2021年政府性基金實(shí)際收入130625萬元，為年初預(yù)算的100.04%。
2021年，政府性基金收入總計(jì)為146161萬元（其中本級(jí)收入130625萬元；上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入5007萬元；專項(xiàng)債券收入9100萬元；上年結(jié)余1429萬元）。政府性基金支出總計(jì)為141729萬元（其中政府性基金支出115345萬元；專項(xiàng)債券還本支出6375萬元，上解上級(jí)支出9萬元，調(diào)出資金20000萬元），年末滾存結(jié)余4432萬元。實(shí)現(xiàn)了收支平衡、略有結(jié)余的目標(biāo)。
（二）2021年政府債券資金使用情況
2021年，上級(jí)下達(dá)我縣債券資金45700萬元。其中：再融資債券28700萬元（其中再融資一般債券24500萬元；再融資專項(xiàng)債券4200萬元）；新增債券17000萬元（其中新增一般債券12100萬元、新增專項(xiàng)債券4900萬元）。根據(jù)上級(jí)債券資金管理相關(guān)規(guī)定，再融資債券全部用于償還2021年到期的債券本金；新增債券均按照縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)的方案安排使用。
（三）2021年落實(shí)縣人大決議和主要財(cái)政工作情況
1. 致力做大財(cái)政蛋糕，不斷增強(qiáng)保障能力。一是財(cái)源培植重點(diǎn)突出。加大稅源培植力度，堅(jiān)持“項(xiàng)目為王”，全力實(shí)施招商引資，支持企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，大力挖掘增量稅源。加強(qiáng)重點(diǎn)稅源分析，緊盯重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)稅源，強(qiáng)化對(duì)大項(xiàng)財(cái)政收入的跟蹤分析，著重關(guān)注影響全縣收入規(guī)模的重大項(xiàng)目，實(shí)時(shí)掌握收入動(dòng)態(tài)，確保收入及時(shí)足額入庫。二是稅源管控加力提效。完善征管制度，落實(shí)征管措施，堅(jiān)持依法治稅，充分利用綜合治稅信息平臺(tái)，加大稅收稽查力度，做到應(yīng)收盡收，足額入庫。三是強(qiáng)化溝通爭取資金。累計(jì)爭取上級(jí)各類資金27.5億元，為緩解我縣的財(cái)政困難情況起到了關(guān)鍵的作用。
2. 致力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，持之以恒改善民生。堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨政機(jī)關(guān)堅(jiān)持過緊日子的要求，建立節(jié)約型財(cái)政保障機(jī)制，大力壓減非急需非剛性支出?？h本級(jí)繼續(xù)對(duì)部門預(yù)算單位“三公”經(jīng)費(fèi)統(tǒng)一壓減10%，騰出寶貴財(cái)政資金全力保障重點(diǎn)領(lǐng)域，持續(xù)增進(jìn)民生福祉。民生支出完成344466萬元，民生支出占一般預(yù)算公共支出的79.4%，把民生保障提高到一個(gè)新水平。一是牢牢兜住“三?！钡拙€。始終堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政總支出中的首要地位，堅(jiān)持用好直達(dá)資金及工資發(fā)放專用賬戶，保障人員工資以及民生支出的資金需求，進(jìn)一步壓縮公共經(jīng)費(fèi)支出，在保障各單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的情況下，原則上不再安排支出。二是著力保證教育投入。完成對(duì)全縣238所中小學(xué)學(xué)生人數(shù)核對(duì)工作，累計(jì)撥付學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)資金7181余萬元；撥付資金7092萬元，落實(shí)各項(xiàng)學(xué)生資助政策；撥付教育建設(shè)項(xiàng)目資金21933萬元，完善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，保證財(cái)政資金支持力度，支持辦好人民滿意教育。三是打造高質(zhì)量社會(huì)保障體系。健全完善社會(huì)救助體系，籌措衛(wèi)生專項(xiàng)資金20071萬元，實(shí)施城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度，穩(wěn)步推進(jìn)醫(yī)療衛(wèi)生體制改革；籌措并撥付新冠肺炎防控資金 2489萬元，全力支持新冠肺炎疫情常態(tài)化防控；積極推進(jìn)城鄉(xiāng)養(yǎng)老保險(xiǎn)和機(jī)關(guān)事業(yè)養(yǎng)老保險(xiǎn)平穩(wěn)運(yùn)行；扎實(shí)做好城鄉(xiāng)困難群眾救助，共撥付城鎮(zhèn)低保金1060萬元、農(nóng)村低保金9406萬元、五保供養(yǎng)資金及護(hù)理補(bǔ)貼2250萬元，確保群眾按時(shí)足額領(lǐng)到低保金和五保供養(yǎng)資金，保持了社會(huì)大局的穩(wěn)定。四是積極落實(shí)“萬人助萬企”，持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。不斷擴(kuò)大企業(yè)資金周轉(zhuǎn)池資金業(yè)務(wù)規(guī)模，通過辦理融資擔(dān)保、獲得過橋資金、延期還本付息等方式，直接為企業(yè)降低資金過橋成本8200余萬元；積極推動(dòng)政府采購合同融資，搭建“銀企”對(duì)接橋梁，鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)為獲取政府采購合同的中小微企業(yè)貸款，大大緩解中小微企業(yè)融資難融資貴問題。
3. 致力財(cái)政職能發(fā)揮，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。積極落實(shí)好各項(xiàng)惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼政策，扛穩(wěn)財(cái)政支農(nóng)政治責(zé)任。通過“一卡通”系統(tǒng)發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼9751萬元、實(shí)際種糧農(nóng)民一次性補(bǔ)貼1775.17萬元、雨露計(jì)劃職業(yè)教育補(bǔ)貼資金655.73萬元，籌措資金31338萬元鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。一是切實(shí)扛穩(wěn)糧食安全責(zé)任。將支持農(nóng)田建設(shè)作為重點(diǎn)事項(xiàng)，抓住糧食生產(chǎn)的短板，集中完成2021年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)。二是支持現(xiàn)代農(nóng)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建，進(jìn)一步完善現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園創(chuàng)建體制機(jī)制，積極爭取2021年國家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園、省級(jí)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)項(xiàng)目。三是支持改善農(nóng)村人居環(huán)境。持續(xù)開展“百村示范千村整治”，改善提升村容村貌，建設(shè)宜居的美麗鄉(xiāng)村；支持中小河流治理、水資源節(jié)約及保護(hù)，爭取1000萬元債券資金支持全縣黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展水源涵養(yǎng)地建設(shè)。四是支持打贏污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。撥付7123萬元支持污染防治，嚴(yán)格落實(shí)大氣環(huán)境質(zhì)量及洛河22條支流斷面生態(tài)獎(jiǎng)懲措施，獎(jiǎng)勵(lì)74萬元，扣繳118萬元。五是做好防汛救災(zāi)及災(zāi)后恢復(fù)重建。堅(jiān)持人民至上，按照民生優(yōu)先、體現(xiàn)時(shí)效、規(guī)范透明、注重績效、強(qiáng)化監(jiān)督的原則，迅速下達(dá)資金，確保?？顚Ｓ?，嚴(yán)格監(jiān)督檢查。撥付救災(zāi)資金2480萬元，最大限度為災(zāi)后修復(fù)防止因?yàn)?zāi)返貧提供資金保障。六是緊抓機(jī)遇爭取債券資金。緊抓國家全面實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略機(jī)遇，緊盯農(nóng)村地區(qū)交通完善、安全飲水、污水處理等基礎(chǔ)設(shè)施、人居環(huán)境現(xiàn)狀改善需求以及產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向，大力挖掘項(xiàng)目建設(shè)需求，加快項(xiàng)目庫建設(shè)，精心謀劃切實(shí)可行的項(xiàng)目，做實(shí)做精項(xiàng)目儲(chǔ)備工作。截至目前，共向上級(jí)爭取發(fā)行新增政府債券13個(gè)項(xiàng)目共計(jì)17000萬元，支持醫(yī)療衛(wèi)生、市政設(shè)施、交通設(shè)施等公益項(xiàng)目建設(shè)。
4. 致力深化改革，不斷實(shí)現(xiàn)提質(zhì)增效。聚焦統(tǒng)籌安全和發(fā)展，樹牢創(chuàng)新理念和底線思維，推動(dòng)財(cái)政管理水平和工作效能持續(xù)提升。一是風(fēng)險(xiǎn)防范規(guī)范科學(xué)。全面落實(shí)上級(jí)關(guān)于防范化解風(fēng)險(xiǎn)決策部署，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理規(guī)定，結(jié)合上級(jí)財(cái)政部門下達(dá)的我縣債務(wù)限額，做好債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)分析，積極化解存量債務(wù)，控制新增債務(wù)規(guī)模，防范和降低政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，使經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持在合理區(qū)間。目前我縣風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定結(jié)果為綠色等級(jí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控。二是強(qiáng)化財(cái)政投資評(píng)審工作職能。堅(jiān)持“客觀、公正、公平”的評(píng)審原則和“不唯減，不唯增，只唯實(shí)”的評(píng)審理念，組織評(píng)審工程項(xiàng)目1068個(gè)，送審金額34.23億元，審減金額7.08億元，審減率20.7%，項(xiàng)目涉及道路、橋梁、市政、水利工程、房屋、路燈、綠化、供水、土地等。三是加強(qiáng)政府采購監(jiān)督管理。嚴(yán)格按照《政府采購法》開展工作，累計(jì)開展政府采購活動(dòng)279次，政府采購預(yù)算金額44284萬元，實(shí)際完成采購合同金額41690萬元，節(jié)約資金2594萬元，資金節(jié)約率為5.8%；持續(xù)推進(jìn)網(wǎng)上商城采購工作，規(guī)范政府采購管理、提高政府采購效率、增強(qiáng)政府采購?fù)该鞫?，網(wǎng)上商城累計(jì)采購320批次，完成采購金額479.6萬元。四是持續(xù)為國企改革賦能。全面推進(jìn)國有資本投資運(yùn)營體制改革，進(jìn)一步優(yōu)化重組國有資產(chǎn)資源實(shí)現(xiàn)保值增值，優(yōu)化重組國有企業(yè)（國有股權(quán)）架構(gòu)，做優(yōu)做強(qiáng)做大國有企業(yè)。五是穩(wěn)步推進(jìn)預(yù)算管理一體化推廣實(shí)施。順利完成全縣一體化推進(jìn)工作中部門預(yù)算編制（二上）階段，各代理銀行系統(tǒng)聯(lián)調(diào)測(cè)試工作已基本結(jié)束，當(dāng)前各預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行全業(yè)務(wù)類型正式運(yùn)行。
總體來看，2021年我縣財(cái)政工作既面臨困難與挑戰(zhàn)，也取得了一定的成績。被省委省政府授予河南省脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)集體榮譽(yù)稱號(hào)，預(yù)決算公開度在全省財(cái)政直管縣中排名第一，財(cái)政總決算、企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)決算、行政事業(yè)資產(chǎn)管理等工作榮獲全省先進(jìn)。這些成績的取得，是縣委、縣政府科學(xué)決策、堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督和指導(dǎo)的結(jié)果，是各級(jí)、各部門以及全縣人民團(tuán)結(jié)奮斗、共同努力的結(jié)果。同時(shí)，我們也清醒認(rèn)識(shí)到財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還存在一些不容忽視的問題：財(cái)政收支矛盾仍然突出，“三?！敝С觥⒅攸c(diǎn)項(xiàng)目支出面臨較大壓力；預(yù)算執(zhí)行不夠嚴(yán)格，預(yù)算法治意識(shí)仍需持續(xù)強(qiáng)化；實(shí)施全面預(yù)算績效管理剛剛起步，財(cái)政資金使用績效還有不小提高空間；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)雖然總體可控，但政府債務(wù)負(fù)擔(dān)較重，化解壓力大，風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。我們將高度重視，積極采取措施加以解決，不負(fù)人民重托。
二、2022年財(cái)政預(yù)算（草案）情況
2022年是我國現(xiàn)代化建設(shè)進(jìn)程中具有特殊重要性的一年，是“十四五”承前啟后之年，編制好2022年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作，保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
（一）2022年預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想
以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”、“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生。扎實(shí)落實(shí)積極的財(cái)政政策要提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)；加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，集中財(cái)力辦大事，保證財(cái)政支出強(qiáng)度，加快支出進(jìn)度，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，提高財(cái)政支出的精準(zhǔn)性有效性；防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)，保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，保持社會(huì)大局穩(wěn)定，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
（二）2022年預(yù)算編制的原則
一是統(tǒng)籌兼顧，突出重點(diǎn)。按照“預(yù)算一個(gè)盤子、收入一個(gè)籠子、支出一個(gè)口子”的要求，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來源，從嚴(yán)控制一般性支出，集中財(cái)力保障縣委確定的重點(diǎn)支出，優(yōu)先保基本民生支出、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)，切實(shí)兜牢“三?！钡拙€。二是依法理財(cái)，硬化約束。牢固樹立法治觀念，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》規(guī)定編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整，著力增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和有效性。三是強(qiáng)化績效，提高效益。按照構(gòu)建“全方位、全過程、全覆蓋”預(yù)算績效管理體系要求，全面加強(qiáng)預(yù)算績效管理，推進(jìn)建立以績效評(píng)價(jià)為導(dǎo)向的預(yù)算編制、資金分配新模式。四是盡力而為，量力而行。收入安排實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥；支出安排根據(jù)財(cái)力狀況，區(qū)分輕重緩急。
綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和新冠肺炎疫情影響，2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長6.5%。
（三）2022年收支預(yù)算安排情況
1. 一般公共預(yù)算
●全縣一般公共預(yù)算收支
2022年全縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為162600萬元。其中：稅收收入為118200萬元；非稅收入為44400萬元，稅收收入占一般公共預(yù)算收入的比重為72.7%。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，全縣一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)為322962萬元（其中一般公共預(yù)算收入162600萬元；返還性收入4220萬元；一般轉(zhuǎn)移支付收入146324萬元；專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7097萬元；動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1645萬元；上年結(jié)余1076萬元）。根據(jù)財(cái)力情況，預(yù)計(jì)將安排支出322962萬元（其中一般公共預(yù)算支出302653萬元，上解支出19419萬元，地方政府一般債務(wù)還本支出890萬元）。
●縣本級(jí)一般公共預(yù)算收支
2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為68600萬元。其中：稅收收入預(yù)計(jì)為25200萬元，非稅收入預(yù)計(jì)為43400萬元。主要收入項(xiàng)目為：增值稅10274萬元，企業(yè)所得稅5826萬元，個(gè)人所得稅400萬元，資源稅2000萬元，城市維護(hù)建設(shè)稅1600萬元，房產(chǎn)稅1800萬元，印花稅500萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅2400萬元，契稅200萬元，環(huán)境保護(hù)稅200萬元。
2022年縣本級(jí)財(cái)力合計(jì)240924萬元（其中一般公共預(yù)算收入68600萬元，返還性收入4220萬元，一般轉(zhuǎn)移支付收入138286萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入7097萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1645萬元，上年結(jié)余1076萬元，預(yù)計(jì)鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解20000萬元）。根據(jù)財(cái)力情況，2022年可安排支出240924萬元，主要支出科目安排情況如下：
●一般公共服務(wù)支出16025萬元，同比增長2.0%；
●公共安全支出7556萬元，同比增長6.4%；
●教育支出80134萬元，同比增長3.8%；
●科學(xué)技術(shù)支出8050萬元，同比增長0.6%；
●文化旅游體育與傳媒支出3250萬元，同比增長17.1%；
●社會(huì)保障和就業(yè)支出33022萬元，按可比口徑同比增長36.6%；
●節(jié)能環(huán)保支出6296萬元，同比增長4.9%；
●住房保障支出8162萬元，同比增長133.2%；
●預(yù)備費(fèi)3000萬元。
2．政府性基金預(yù)算
2022年，全縣政府性基金預(yù)算收入111850萬元，上級(jí)提前告知轉(zhuǎn)移支付收入443萬元，上年結(jié)余4432萬元，收入總計(jì)116725萬元。政府性基金預(yù)算支出按照“以收定支、?？顚Ｓ谩⑹罩胶?、結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年安排使用”的原則全部安排支出。
三、加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理的主要措施
2022年，我們將按照上述預(yù)算安排，圍繞中心，服務(wù)大局，突出重點(diǎn)，勇于擔(dān)當(dāng)，確保完成全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)。
（一）強(qiáng)化收支管理，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。完善財(cái)稅收入?yún)f(xié)調(diào)工作機(jī)制，保障存量稅源穩(wěn)定；樹牢“項(xiàng)目為王”理念，聚焦招商引資，按照全省重大項(xiàng)目建設(shè)暨“三個(gè)一批”活動(dòng)部署，推動(dòng)項(xiàng)目落地投產(chǎn)，充分挖掘增量稅源；注重研究宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和新稅收政策，關(guān)注稅收因素的變化，促進(jìn)稅收良性持續(xù)增長。強(qiáng)化財(cái)政預(yù)測(cè)分析，優(yōu)化財(cái)政收入結(jié)構(gòu)，使稅收占一般預(yù)算收入的比重達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。堅(jiān)持預(yù)算約束從嚴(yán)從緊，落實(shí)過“緊日子”要求，嚴(yán)格審核新增財(cái)政支出，嚴(yán)控一般性支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出規(guī)模，大力削減或取消低效無效支出，深入挖掘節(jié)支潛力，將政府節(jié)約的開支，全部優(yōu)先保障“六穩(wěn)”“六保”等重點(diǎn)支出，將財(cái)政資金真正用在刀刃上。
（二）堅(jiān)持民生優(yōu)先與統(tǒng)籌兼顧相結(jié)合。牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持盡力而為、量力而行，持續(xù)加大財(cái)政民生支出，支持辦人民滿意的教育，構(gòu)建更高質(zhì)量的醫(yī)療衛(wèi)生和社會(huì)保障體系，加快補(bǔ)齊民生短板。支持農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，推進(jìn)農(nóng)村改革和鄉(xiāng)村建設(shè)，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益，加強(qiáng)惠民補(bǔ)貼“一卡通”動(dòng)態(tài)管理，切實(shí)落實(shí)好黨的支農(nóng)、強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)政策，不斷鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，支持全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。
（三）積極財(cái)政政策更加提質(zhì)增效更可持續(xù)。堅(jiān)持穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中求進(jìn)，積極的財(cái)政政策提升效能，更加注重精準(zhǔn)、可持續(xù)。完善并抓好直達(dá)機(jī)制落實(shí)，提高直達(dá)資金管理水平。加強(qiáng)“三保”運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)研判、預(yù)警和處置，抓實(shí)地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解，堅(jiān)決遏制新增地方政府隱性債務(wù)。爭取并用好地方政府專項(xiàng)債券，提高債券資金使用績效。
（四）深化財(cái)稅體制改革，進(jìn)一步健全制度機(jī)制。進(jìn)一步優(yōu)化政府采購流程，減少事前審批審核事項(xiàng)，強(qiáng)化事中事后監(jiān)管，以公正監(jiān)管促公平競爭。積極推進(jìn)國庫集中支付電子化改革，及時(shí)完成國庫集中支付電子化改革的軟硬件購置、聯(lián)調(diào)測(cè)試以及業(yè)務(wù)能力提升，適時(shí)安排相關(guān)培訓(xùn)與業(yè)務(wù)交流會(huì)，為順利推進(jìn)國庫集中支付電子化管理保駕護(hù)航。穩(wěn)妥推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，按照工作任務(wù)，及時(shí)和各單位做好對(duì)接，確保2022年各級(jí)預(yù)算執(zhí)行業(yè)務(wù)全部順利通過預(yù)算管理一體化系統(tǒng)辦理。
各位代表，完成2022年各項(xiàng)財(cái)政工作，使命光榮，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大。我們將堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，在縣委、縣政府堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺接受縣人大監(jiān)督，虛心聽取縣政協(xié)意見建議，不忘初心，牢記使命，以堅(jiān)如磐石的信心、只爭朝夕的勁頭、堅(jiān)韌不拔的毅力，攻堅(jiān)克難，真抓實(shí)干，為建設(shè)高質(zhì)量“宜居宜業(yè)、富美宜陽”做出新的更大的貢獻(xiàn)。
