（河南?。┞尻柺袡璐h2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于欒川縣2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算（草案）的報(bào)告
——2021年2月23日在欒川縣第十四屆人民代表大會(huì)第七次會(huì)議上
欒川縣財(cái)政局局長(zhǎng) 吳法偉
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)作欒川縣2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和列席人士提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況
2020年是全面建成小康社會(huì)和“十三五”規(guī)劃收官之年，更是欒川發(fā)展史上極不平凡的一年，面對(duì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，全縣財(cái)稅部門在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六保”任務(wù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)向好態(tài)勢(shì)，財(cái)政收支運(yùn)行總體平穩(wěn)。全年縣級(jí)財(cái)政實(shí)現(xiàn)總收入583159萬元，總支出580908萬元，結(jié)余2251萬元，收支平衡，略有結(jié)余。
1. 一般公共預(yù)算
2020年縣級(jí)一般公共預(yù)算收入231398萬元，上級(jí)補(bǔ)助187333萬元，上年結(jié)余942萬元，調(diào)入資金11833萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入42120萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2168萬元，當(dāng)年收入總計(jì)475794萬元。2020年當(dāng)年支出總計(jì)473543萬元。收支相抵后，年終結(jié)余2251萬元。
2. 政府性基金預(yù)算
2020年政府性基金預(yù)算收入58658萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入 11410萬元，調(diào)入資金11397萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入 25900 萬元，當(dāng)年收入總計(jì)107365萬元；2020年當(dāng)年支出總計(jì)107365萬元，收支平衡。
二、2020年財(cái)政主要工作情況
（一）堅(jiān)持生命至上，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。面對(duì)來勢(shì)洶洶的突發(fā)疫情，財(cái)政部門聞令而動(dòng)、聽令即行，把疫情防控作為最重要、最緊迫的工作來抓。疫情期間，縣委、縣政府圍繞保障疫情防控、為企業(yè)紓難解困、支持復(fù)工復(fù)產(chǎn)、加強(qiáng)政策調(diào)控等方面密集出臺(tái)惠民政策，縣財(cái)政部門強(qiáng)化資金保障，保證惠民政策落地生根，充分發(fā)揮政策效應(yīng)。一是全力籌措資金保障疫情防控需求。面對(duì)年初沒有預(yù)算、組織收入異常艱難的嚴(yán)峻局面，財(cái)政部門發(fā)揮講政治、勇?lián)?dāng)?shù)膬?yōu)良作風(fēng)，積極謀劃、創(chuàng)新舉措、共克時(shí)艱，爭(zhēng)取新開發(fā)銀行新冠肺炎疫情貸款4400萬元全部用于疫情防控，全年累計(jì)投入財(cái)政資金 10042萬元，確保了全縣疫情防控的大局穩(wěn)定。二是堅(jiān)持公開透明，向社會(huì)公開捐贈(zèng)款物去向。疫情爆發(fā)以后，全縣人民充分發(fā)揮大愛無疆、大公無私的中華民族優(yōu)良傳統(tǒng)，企業(yè)、個(gè)人、社會(huì)團(tuán)體踴躍捐款捐物，疫情期間共收到社會(huì)捐贈(zèng)款物合計(jì)201萬元，全部撥付至醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)用于支持疫情防控。為保障社會(huì)各界捐款捐物發(fā)揮應(yīng)有價(jià)值，做到捐款捐物信息可查詢、流向可追蹤、質(zhì)量可追溯、責(zé)任可追究，保障捐贈(zèng)物款程序嚴(yán)謹(jǐn)、公開透明，縣財(cái)政部門牽頭制訂并以縣疫情防控指揮部辦公室名義印發(fā)《欒川縣接受及使用新冠肺炎疫情防控捐贈(zèng)款物流程》向社會(huì)公布，接受群眾監(jiān)督。三是落實(shí)上級(jí)政策，開辟物資采購(gòu)綠色通道。根據(jù)上級(jí)相關(guān)政策，縣財(cái)政部門堅(jiān)持高效便捷原則，為我縣疫情防控物資采購(gòu)開通“綠色通道”，物資和設(shè)備由采購(gòu)單位以合理價(jià)格向供貨商直接購(gòu)買，為采購(gòu)單位提供便利。截至2020年底，各疫情防控單位共采購(gòu)醫(yī)療器械、防護(hù)用品、救災(zāi)物品等防疫物資6163萬元，有效保障了疫情防控各項(xiàng)需要。四是落實(shí)減免房租政策。全年共為使用國(guó)有資產(chǎn)類經(jīng)營(yíng)用房的商戶減免房租59萬元。五是積極支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。發(fā)揮政府性融資擔(dān)保作用，主動(dòng)降低擔(dān)保費(fèi)率，擔(dān)保費(fèi)率由3%降至2%，降幅達(dá)30%，有效緩解了企業(yè)融資難、融資貴問題，為欒川縣鑫達(dá)礦業(yè)有限公司、欒川縣恒業(yè)路橋建設(shè)有限公司、洛陽信昌道橋工程有限責(zé)任公司、洛陽奧達(dá)特食用菌技術(shù)開發(fā)有限公司等企業(yè)辦理擔(dān)保31筆，擔(dān)保金額13499萬元；為110家中小微企業(yè)辦理還貸周轉(zhuǎn)金業(yè)務(wù)125筆，累計(jì)使用還貸周轉(zhuǎn)金58278萬元，為企業(yè)節(jié)約融資成本208萬元。六是發(fā)揮減稅降費(fèi)杠桿作用，激發(fā)市場(chǎng)主體活力。全年共減免稅費(fèi)30133萬元。其中：稅收減免18831萬元，社保費(fèi)減免11203萬元，非稅減免99萬元，以政府收入的“減法”，換取企業(yè)發(fā)展的“加法”和市場(chǎng)活力的“乘法”。
（二）圍繞重點(diǎn)，推動(dòng)“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”取得決定性成就。充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，明確重點(diǎn)方向，強(qiáng)化攻堅(jiān)保障，堅(jiān)決支持打好打贏三大攻堅(jiān)戰(zhàn)取得顯著成效。一是發(fā)揮財(cái)政作用，助力打贏脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)。財(cái)政涉農(nóng)資金做到應(yīng)整盡整：2020年計(jì)劃整合財(cái)政涉農(nóng)資金31400萬元，實(shí)際整合財(cái)政涉農(nóng)資金28914萬元，其中：中央資金12818萬元，省級(jí)資金4652萬元，市級(jí)資金3024萬元，縣級(jí)資金6248萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)2172萬元，實(shí)際整合資金占計(jì)劃整合資金的92%；完成支出27829萬元，占計(jì)劃整合資金的88.6%。上述兩個(gè)指標(biāo)均達(dá)到上級(jí)扶貧資金績(jī)效考評(píng)80%要求。2016年以來，累計(jì)整合財(cái)政涉農(nóng)資金140292萬元，實(shí)施基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧、公共服務(wù)等項(xiàng)目2611個(gè)?？h本級(jí)專項(xiàng)扶貧資金投入大幅增長(zhǎng)：2020年共投入專項(xiàng)扶貧資金18549萬元。其中：縣本級(jí)投入6248萬元，占中央、省級(jí)專項(xiàng)扶貧資金的62.3%，達(dá)到上級(jí)扶貧資金績(jī)效考評(píng)40%的要求。當(dāng)年縣本級(jí)專項(xiàng)扶貧資金投入較2016年增長(zhǎng)89.3%，資金投入實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。2016年以來，縣本級(jí)累計(jì)投入專項(xiàng)扶貧資金23479萬元。這些資金的投入從根本上改善了83個(gè)貧困村及112個(gè)貧困發(fā)生率較高的非貧困村生產(chǎn)生活條件，助力全縣建檔立卡貧困戶38734人如期脫貧。二是加大投入力度，堅(jiān)決推進(jìn)污染防治攻堅(jiān)。全年生態(tài)環(huán)保支出14551萬元。其中：生態(tài)功能區(qū)建設(shè)支出8197萬元，冬季清潔取暖支出1313萬元，農(nóng)村污水處理支出2451萬元，農(nóng)業(yè)面源污染防治支出635萬元，土壤污染防治支出457萬元，大氣污染防治支出300萬元，水污染防治支出580萬元，支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。三是防范化解重大風(fēng)險(xiǎn)取得積極成效。以不發(fā)生地方性金融風(fēng)險(xiǎn)為基本原則，全力化解政府隱性債務(wù)，全年化解政府隱性債務(wù)11.8億元，累計(jì)化解政府隱性債務(wù)22.2億元，提前完成年度化債目標(biāo)。目前，全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)整體可控，政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)一步緩釋。
（三）突出民生為首，全力支持保障和改善民生。面對(duì)疫情對(duì)就業(yè)和低收入人群帶來的影響，縣財(cái)政部門緊緊圍繞縣委部署，加大基本民生保障力度，牢牢守住“六保”底線。全年民生支出占一般公共預(yù)算支出的76.3%。在財(cái)力極度有限的情況下，推行黨委政府作“減法”換取民生保障的“加法”，全力提升人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)：樹牢黨政機(jī)關(guān)過“緊日子”思想，年中，縣財(cái)政部門結(jié)合省、市要求和做法，將全縣年度公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)、臨時(shí)性項(xiàng)目支出和非急需非剛性專項(xiàng)資金等按比例進(jìn)行大幅壓縮，共壓減相關(guān)費(fèi)用1200萬元，統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！?。清理收回存量資金：對(duì)全縣各類存量資金進(jìn)行清理整治，累計(jì)收回存量資金4.2億元，全部用于民生保障、重點(diǎn)項(xiàng)目支出。用足用好財(cái)政直達(dá)資金：全年累計(jì)收到財(cái)政直達(dá)資金4.1億元，統(tǒng)籌用于“六保”任務(wù)，支持應(yīng)急儲(chǔ)備、減租降息、就業(yè)補(bǔ)助、擴(kuò)大消費(fèi)和投資等。
一是優(yōu)先保障干部職工工資。全年撥付機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員工資、離退休人員養(yǎng)老金、社會(huì)保障繳費(fèi)、取暖費(fèi)、公積金等工資政策支出9.6億元，對(duì)于穩(wěn)定干部職工隊(duì)伍，提高干事創(chuàng)業(yè)的積極性起到了良好作用。
二是促進(jìn)教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。把教育作為財(cái)政重點(diǎn)保障領(lǐng)域，全力支持教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。全年教育支出73991萬元，主要項(xiàng)目是：學(xué)前教育發(fā)展資金695萬元；城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制改革資金6781萬元；義務(wù)教育階段學(xué)生營(yíng)養(yǎng)改善計(jì)劃補(bǔ)助資金2233萬元；2020年義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升資金1594萬元；普通高中助學(xué)金、免學(xué)費(fèi)、免住宿費(fèi)補(bǔ)助資金及中職免學(xué)費(fèi)、助學(xué)金1596萬元；改善普通高中辦學(xué)條件資金380萬元；職業(yè)教育發(fā)展專項(xiàng)資金590萬元；教育費(fèi)附加及地方教育附加3014萬元。
三是支持衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。把健全公共衛(wèi)生服務(wù)體系，增強(qiáng)公共衛(wèi)生事件應(yīng)對(duì)能力作為首要目標(biāo)，全力支持全縣衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。除疫情防控外撥付基本公共衛(wèi)生資金2480萬元；三家公立醫(yī)院（縣醫(yī)院、中醫(yī)院、婦幼保健院）綜合改革資金676萬元；基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)及村衛(wèi)生室資金1705萬元。同時(shí)，撥付計(jì)劃生育事業(yè)補(bǔ)助資金1687萬元；撥付婦女“兩癌”和新生兒“兩篩”231萬元。較好保障了全縣各項(xiàng)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。
四是推動(dòng)完善社會(huì)保障體系建設(shè)。安排城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)8870萬元；安排城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)16800萬元。撥付就業(yè)資金3430萬元，撥付困難群眾救助及各類撫恤資金9208 萬元。主要是：城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)及敬老院人員工資4419萬元，殘疾人各類補(bǔ)貼1009萬元，孤兒和事實(shí)無人撫養(yǎng)兒童生活補(bǔ)助82萬元，流浪乞討人員補(bǔ)助130萬元；撥付擁軍優(yōu)屬及涉軍生活補(bǔ)助資金1974萬元。對(duì)健全社會(huì)保障體系，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定起到了積極作用。
五是推動(dòng)糧食安全和惠農(nóng)政策較好落實(shí)。根據(jù)糧食安全責(zé)任制要求，縣財(cái)政著力保障糧食安全，撥付糧油儲(chǔ)備費(fèi)用、利息補(bǔ)貼和保管費(fèi)211萬元；安排878噸糧食輪換補(bǔ)貼資金19萬元；撥付63萬元用于軍糧供應(yīng)站維修改造項(xiàng)目。確保各項(xiàng)惠民惠農(nóng)政策落到實(shí)處，通過“一卡通”給予66320戶發(fā)放糧食補(bǔ)貼資金1718萬元；發(fā)放農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼資金135萬元、生態(tài)護(hù)林員補(bǔ)助1528萬元、森林生態(tài)效益補(bǔ)償673萬元、森林資源管護(hù)補(bǔ)助166萬元、陸生野生動(dòng)物養(yǎng)殖退出補(bǔ)償287萬元。
（四）服務(wù)縣域建設(shè)，推動(dòng)重大建設(shè)項(xiàng)目落地。多方籌措財(cái)政資金，使用抗疫特別國(guó)債、專項(xiàng)債等各類資金5.2億元服務(wù)縣域基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。其中：縣本級(jí)支出3.9億元，主要用于伏牛山中醫(yī)藥博物館建設(shè)、地質(zhì)博物館建設(shè)、城東新區(qū)堂上小學(xué)建設(shè)、鼎室山路和山河路建設(shè)、堯欒西高速引線拆遷、欒川一高改擴(kuò)建工程、欒川中職產(chǎn)教融合園建設(shè)、興欒橋建設(shè)等項(xiàng)目。上級(jí)專項(xiàng)資金支出1.2億元，主要用于老舊社區(qū)改造、清潔取暖提升、尾礦庫地下水調(diào)查、京豫對(duì)口協(xié)作等項(xiàng)目。伊河上游水污染綜合防治工程及欒川縣5A景觀提升工程等2個(gè)PPP模式入庫項(xiàng)目總投資22.9億元，充分發(fā)揮了政府投資引導(dǎo)帶動(dòng)作用，調(diào)動(dòng)了社會(huì)資本積極性。
（五）強(qiáng)化財(cái)政改革，不斷健全管理機(jī)制。以改革強(qiáng)化財(cái)政治理能力，不斷健全管理機(jī)制，規(guī)范財(cái)政運(yùn)行，財(cái)政治理體系和治理能力有了明顯提高。一是深化預(yù)算績(jī)效管理改革。建立財(cái)政、審計(jì)協(xié)同聯(lián)動(dòng)工作機(jī)制，對(duì)財(cái)政重點(diǎn)項(xiàng)目開展重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，推動(dòng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排、政策調(diào)整相掛鉤，預(yù)算績(jī)效管理工作實(shí)效不斷提高。二是深化政府采購(gòu)制度改革。全年實(shí)際完成采購(gòu)總額9.9億元，節(jié)約資金0.5億元，節(jié)約率4.7%。持續(xù)強(qiáng)化政府采購(gòu)支持脫貧攻堅(jiān)等職能，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購(gòu)”，持續(xù)不斷優(yōu)化政府采購(gòu)營(yíng)商環(huán)境，全縣在國(guó)家扶貧“832”網(wǎng)上平臺(tái)交易額達(dá)68萬元，圓滿完成年度目標(biāo)任務(wù)。三是深入學(xué)習(xí)貫徹預(yù)算法實(shí)施條例。財(cái)政部門認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，積極宣傳，將學(xué)習(xí)《條例》作為日常工作的重要內(nèi)容。2020年10月1日起施行的《中華人民共和國(guó)預(yù)算法實(shí)施條例》為規(guī)范、高效的預(yù)算執(zhí)行提供了具體的指引和方向，對(duì)財(cái)政支出行為進(jìn)行了相應(yīng)的規(guī)范，有助于進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出行為，減少無效的財(cái)政支出；更科學(xué)地防控地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。四是持續(xù)增強(qiáng)財(cái)政管理。扎實(shí)開展項(xiàng)目預(yù)算、結(jié)算評(píng)審工作，全年完成項(xiàng)目評(píng)審830個(gè)，送審造價(jià)36.2億元，審定造價(jià)32.5億元，審減3.7億元，平均審減率10.2%。其中：扶貧項(xiàng)目評(píng)審354個(gè)，送審造價(jià)5.6億元，審定造價(jià)4.7億元，審減0.9億元。財(cái)政資源配置效率進(jìn)一步提升。
剛剛過去的2020年是“十三五”規(guī)劃的收官之年，回顧過去五年，欒川財(cái)政走過了一段極不平凡的奮斗歷程，財(cái)政各項(xiàng)工作也取得了新的重大成就。一是財(cái)政實(shí)力顯著增強(qiáng)。在實(shí)施大規(guī)模減稅降費(fèi)政策情況下，五年財(cái)政收支總量分別達(dá)到120.8億元、173.9億元，比上一個(gè)五年分別增長(zhǎng)40.6%、50.6%，為全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展提供了堅(jiān)實(shí)財(cái)力支撐。二是民生支出高位增長(zhǎng)。始終把民生支出作為財(cái)政保障的重點(diǎn)支出，五年來，民生支出總量累計(jì)超過110億元，占一般公共預(yù)算支出比重保持在76%以上，改革發(fā)展的成果更多更公平惠及人民群眾。三是重大項(xiàng)目保障有力。多方籌措資金，統(tǒng)籌整合財(cái)力，加大重點(diǎn)投入，為縣委重大項(xiàng)目的順利推進(jìn)提供了堅(jiān)強(qiáng)保障。重點(diǎn)保障了西河城寺村高層安置房建設(shè)、灣灘棚戶區(qū)改造、幸福路向東延伸、潭頭鎮(zhèn)“三路一橋”新建、G241呼北線和X093石張線改建、S328廟祖線雞冠洞至祖師廟改建等項(xiàng)目建設(shè)，這些重大項(xiàng)目的順利實(shí)施極大地改善了群眾生活，方便了百姓出行，提升了城市品位，拉高了欒川顏值。四是財(cái)稅改革向縱深推進(jìn)。預(yù)算績(jī)效管理改革穩(wěn)步實(shí)施，預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)深入推進(jìn)，資源稅從價(jià)計(jì)征、全面“營(yíng)改增”、國(guó)地稅合并、社保費(fèi)移交稅務(wù)部門征收、環(huán)境保護(hù)稅、水資源稅開征、電子退稅、減稅降費(fèi)等財(cái)稅改革順利實(shí)施，縣鄉(xiāng)財(cái)力分配格局逐步完善，政府采購(gòu)領(lǐng)域改革成效顯著，國(guó)有資產(chǎn)管理處置更加規(guī)范，現(xiàn)代財(cái)政制度框架基本確立。
這些成績(jī)的取得，是深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想的結(jié)果，是縣委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是縣人大、縣政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各行業(yè)、各部門和全縣人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。五年來，我們進(jìn)一步完善財(cái)政工作理念、思路和方法，也深化了對(duì)做好財(cái)政工作的規(guī)律性認(rèn)識(shí)。一是更加注重以“政”領(lǐng)“財(cái)”，把準(zhǔn)財(cái)政工作方向，切實(shí)把縣委縣政府交給的“責(zé)任田”種好管好。認(rèn)真貫徹中央、省、市、縣關(guān)于財(cái)經(jīng)工作的方針政策和決策部署，系統(tǒng)謀劃提出預(yù)算安排建議，優(yōu)化財(cái)政政策供給，加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算管理，為欒川社會(huì)事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)有力保障。二是更加注重節(jié)用裕民，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把錢花在刀刃上。落實(shí) “過緊日子”要求，大力壓減一般性支出，堅(jiān)決反對(duì)鋪張浪費(fèi)和大手大腳。調(diào)整優(yōu)化資金使用結(jié)構(gòu)和方式，進(jìn)一步突出支持重點(diǎn)。三是更加注重向內(nèi)挖潛，提高財(cái)政治理效能，協(xié)同推進(jìn)財(cái)稅改革與財(cái)政管理。蹄疾步穩(wěn)深化財(cái)稅體制改革，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行、管理、監(jiān)督、績(jī)效評(píng)價(jià)、評(píng)審、信息化等基礎(chǔ)工作，不斷提升財(cái)政工作科學(xué)化規(guī)范化法治化水平。
與此同時(shí)，我們也要清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些問題和挑戰(zhàn)，主要是：組織收入難度大，收支矛盾異常突出，國(guó)庫現(xiàn)金調(diào)度緊張，用于“三?！狈矫嬷С隼щy；統(tǒng)籌財(cái)源能力還有待進(jìn)一步加強(qiáng)，財(cái)政保障能力仍承受巨大考驗(yàn)；到期債務(wù)逐年增多，財(cái)政還本付息壓力大；預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算執(zhí)行不夠規(guī)范；預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排結(jié)合的還不夠緊密等。針對(duì)以上問題，我們將開拓思維，集思廣益，多措并舉，在今后工作中加以解決。
三、2021年預(yù)算（草案）
2021年是建黨100周年和“十四五”規(guī)劃開局之年，也是全面建成小康社會(huì)、開啟全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家新征程的關(guān)鍵之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好財(cái)政各項(xiàng)工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定具有重要意義。
2021年財(cái)政預(yù)算編制和財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議、中央農(nóng)村工作會(huì)議精神，深入貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于河南工作的重要講話和指示批示精神，認(rèn)真貫徹落實(shí)省委、市委、縣委全會(huì)和經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，加快建立現(xiàn)代財(cái)稅體制，保持適度支出強(qiáng)度，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約、精打細(xì)算，全面落實(shí)黨政機(jī)關(guān)要堅(jiān)持“過緊日子”要求，增強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)力保障能力，在加快經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，調(diào)節(jié)收入分配上主動(dòng)作為，繼續(xù)扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六保”任務(wù)，深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，突出保基本、守底線，加強(qiáng)債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，為加快建設(shè)向上向善、旅居福地新欒川，全力打造伊水欒山養(yǎng)生城作出應(yīng)有貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
（一）2021年預(yù)算收支安排
2021年財(cái)政總收入預(yù)算597130萬元，總支出597130萬元。其中：
1. 一般公共預(yù)算收支情況
2021年我縣一般公共預(yù)算收入目標(biāo)為250000萬元，同比增長(zhǎng)8%。根據(jù)一般公共預(yù)算收入目標(biāo)和上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助收入數(shù)，2021年我縣一般公共預(yù)算財(cái)力預(yù)計(jì)為490500萬元：2021年一般公共預(yù)算250000萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入194300萬元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入36100萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)指標(biāo)2300萬元，加調(diào)入財(cái)力7800萬元。一般公共預(yù)算支出490500萬元，為提高預(yù)算的完整性，上級(jí)提前告知的轉(zhuǎn)移支付資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目資金均列入年初預(yù)算。
（二）政府性基金收支預(yù)算
2021年全縣政府性基金預(yù)算收入為106630萬元。2021年全縣政府性基金預(yù)算支出為106630萬元。主要用于征地拆遷補(bǔ)償、土地整治、城市建設(shè)等項(xiàng)目支出和專項(xiàng)債券還本付息支出。
四、2021年財(cái)政工作重點(diǎn)
做好2021年財(cái)政工作，我們將著重把握四個(gè)原則：一是深化改革、講求績(jī)效；二是統(tǒng)籌兼顧、保障重點(diǎn)；三是艱苦奮斗、厲行節(jié)約；四是堅(jiān)持底線、防范風(fēng)險(xiǎn)。主要做好以下六個(gè)方面工作：
（一）堅(jiān)持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約，把黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”作為長(zhǎng)期方針政策。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目。堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口，年初預(yù)算除“三保”之外，其他一般性項(xiàng)目及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算統(tǒng)一壓減15%，共計(jì)壓減1650萬元，壓減資金將統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六保”。同時(shí)，加強(qiáng)支出審核和財(cái)政可承受能力評(píng)估，堅(jiān)決杜絕鋪張浪費(fèi)行為。突出建章立制，推動(dòng)建立黨政機(jī)關(guān)“過緊日子”的長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）多措并舉籌措資金，緩解財(cái)政收入壓力。一是持續(xù)做好綜合治稅工作。依托綜合治稅工作專班，切實(shí)抓好綜合治稅工作，對(duì)增值稅、資源稅、所得稅和征地拆遷、高速公路建設(shè)、縣鄉(xiāng)重點(diǎn)工程、脫貧攻堅(jiān)項(xiàng)目等重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)企業(yè)加強(qiáng)征管，持續(xù)推進(jìn)實(shí)名采集、數(shù)據(jù)清理等工作，全面清理漏征漏管現(xiàn)象，嚴(yán)防稅款流失。二是積極盤活國(guó)有資產(chǎn)資源。強(qiáng)化相關(guān)部門協(xié)調(diào)配合，加大閑置國(guó)有資產(chǎn)處置力度，確保國(guó)有資源收益最大化。今年主要做好欒川鄉(xiāng)、城關(guān)鎮(zhèn)閑置安置房排查工作，收回處置，增加財(cái)政收入。三是做活土地“文章”。加強(qiáng)與自然資源等部門的溝通協(xié)調(diào)，持續(xù)加快土地掛牌出讓力度，努力促成大宗土地交易，有效形成“真金白銀”入庫。四是積極向上爭(zhēng)取資金。及時(shí)了解國(guó)家政策性資金投向，主動(dòng)與上級(jí)財(cái)政部門聯(lián)系，及早掌握上級(jí)專項(xiàng)資金動(dòng)向，積極配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)和有關(guān)部門爭(zhēng)取相關(guān)政策性資金，緩解縣財(cái)政支付壓力，及時(shí)落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)政策。
（三）做好重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)防范化解工作，確保財(cái)政經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健可持續(xù)運(yùn)行。抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作，持之以恒、一以貫之、不留后患；加強(qiáng)統(tǒng)籌謀劃，積極協(xié)調(diào)相關(guān)項(xiàng)目部門，圍繞國(guó)家確定的專項(xiàng)債券重點(diǎn)支持領(lǐng)域，努力儲(chǔ)備更多優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，結(jié)合我縣發(fā)債空間，提前做好專項(xiàng)債券發(fā)行資料準(zhǔn)備和評(píng)估工作，充分發(fā)揮債券資金使用效益；牢固樹立底線思維，將“三保”作為一項(xiàng)經(jīng)常性、重要的政治任務(wù)來抓，堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪?cái)政支出中的優(yōu)先地位，嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，嚴(yán)把支出關(guān)，確?！叭！惫ぷ鞑怀鲲L(fēng)險(xiǎn)。
（四）深化預(yù)算及預(yù)算績(jī)效管理制度改革，完善財(cái)政直達(dá)資金管理使用機(jī)制。提高預(yù)算完整性和財(cái)政統(tǒng)籌能力，統(tǒng)籌各類資金用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)；強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算超預(yù)算列支；嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)各項(xiàng)減稅降費(fèi)政策，提高財(cái)政收入質(zhì)量。強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理，發(fā)揮預(yù)算績(jī)效管理引導(dǎo)作用，進(jìn)一步完善績(jī)效目標(biāo)、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開機(jī)制，提升預(yù)算績(jī)效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平?？h級(jí)財(cái)政部門要進(jìn)一步提高直達(dá)資金的管理使用水平，優(yōu)化分配流程，加大監(jiān)督力度，強(qiáng)化數(shù)據(jù)共享，確保直達(dá)資金切實(shí)發(fā)揮實(shí)效。
（五）堅(jiān)持加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，保障重大項(xiàng)目建設(shè)。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌是集中力量辦大事在財(cái)政領(lǐng)域的重要體現(xiàn)，對(duì)縣委、縣政府關(guān)心的重大問題、提出的重大戰(zhàn)略、作出的重大部署、交辦的重大任務(wù)，財(cái)政部門要不折不扣保障到位、落實(shí)到位。加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，完善跨年度預(yù)算平衡機(jī)制，以豐補(bǔ)歉、削峰填谷；強(qiáng)化技術(shù)支撐，加快財(cái)政信息化建設(shè)，推動(dòng)各部門、各領(lǐng)域信息整合和共享，更好滿足財(cái)政資源統(tǒng)籌需要。積極籌措重大項(xiàng)目建設(shè)資金，確保資金及時(shí)到位，保證2021年重大項(xiàng)目順利開工建設(shè)。
（六）盤活存量資產(chǎn)，緩解財(cái)政支出壓力。認(rèn)真謀劃政府和社會(huì)資本合作PPP項(xiàng)目，推進(jìn)實(shí)施 “TOT”（ 轉(zhuǎn)讓-運(yùn)營(yíng)-移交）類項(xiàng)目。通過“TOT”的運(yùn)作方式盤活存量資產(chǎn)，置換出有效資金，減輕財(cái)政支出壓力。
各位代表，2021年財(cái)政工作任務(wù)艱巨繁重，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想，認(rèn)真貫徹縣委決策部署，更好發(fā)揮財(cái)政職能，努力推動(dòng)財(cái)政各項(xiàng)工作迎難而上、逆勢(shì)而為，不為虛名、不務(wù)虛功，立足當(dāng)下踏踏實(shí)實(shí)地干，以優(yōu)異成績(jī)迎接建黨100周年！
欒川縣十四屆人大七次會(huì)議秘書處 2021年2月23日印
