（河南省）洛陽市關(guān)于老城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于老城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
——2023年2月21日在區(qū)十七屆人大三次會議上
老城區(qū)財政局局長 張偉
各位代表：
受區(qū)人民政府委托，現(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）提請區(qū)第十七屆人民代表大會第三次會議審議，并請各位政協(xié)委員和列席會議人士提出寶貴意見。
一、2022年預(yù)算執(zhí)行情況
2022年，全區(qū)上下堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面學(xué)習(xí)黨的二十大和二十屆一中全會精神，堅決落實習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，堅持以高質(zhì)量發(fā)展統(tǒng)攬全局，持續(xù)鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟社會發(fā)展成果，扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六?！比蝿?wù)，著力改善民生，全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展保持穩(wěn)定恢復(fù)、穩(wěn)中向好態(tài)勢。在此基礎(chǔ)上，全年預(yù)算執(zhí)行情況基本正常。
（一）2022年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年區(qū)級一般公共預(yù)算收入為96227萬元，執(zhí)行中經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第6次會議研究批準(zhǔn)，調(diào)減收入預(yù)算10732萬元，調(diào)整后收入預(yù)算為85495萬元，實際完成87335萬元，為調(diào)整預(yù)算的102.2%，同比下降2.9%。
區(qū)十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年一般公共預(yù)算支出為122735萬元。在執(zhí)行中經(jīng)區(qū)十七屆人大常委會第6次會議研究批準(zhǔn)，支出預(yù)算調(diào)整為139516萬元，實際完成141315萬元，為調(diào)整預(yù)算數(shù)的101.3%，同比增長28.7%。
2022年，我區(qū)一般公共預(yù)算收入完成87335萬元，上級補助收入51184萬元，加上年結(jié)余12602萬元，一般債券收入18300萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金6472萬元，2022年我區(qū)可用財力為175893萬元。當(dāng)年一般公共預(yù)算支出141315萬元，扣除上解支出7660萬元，一般債務(wù)還本支出18450萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6628萬元，補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1840萬元。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年政府性基金預(yù)算支出為6775萬元，執(zhí)行中使用上級補助安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為29087萬元，實際支出完成28096萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為991萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況
區(qū)十七屆人大一次會議批準(zhǔn)的2022年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為745萬元，執(zhí)行中使用上級補助安排支出，支出預(yù)算調(diào)整為786萬元，實際支出完成60萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出為726萬元。
4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況
我區(qū)不涉及此項預(yù)算。
（二）2022年政府債務(wù)情況
市財政局核定我區(qū)2022年政府債務(wù)限額545600萬元。2022年償還到期債券本金18450萬元（其中，本級資金150萬元，市轉(zhuǎn)貸我區(qū)一般債券收入18300萬元），截止2022年底，區(qū)政府債務(wù)余額為98240萬元。
（三）2022年預(yù)算執(zhí)行成效和重點工作情況
2022年，區(qū)財政堅持以人民為中心的發(fā)展思想，按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅持積極的財政政策并大力提質(zhì)增效，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策作用和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.多管齊下增強保障能力。堅持自力更生與向上爭取并舉，持續(xù)當(dāng)好“鐵公雞”，打好“鐵算盤”。一是強化收入征管。堅持依法依規(guī)組織收入，圓滿完成年度收入目標(biāo)任務(wù)。二是強化向上爭資力度。把握政策機遇，主動對接中央、省、市項目支持，會同相關(guān)部門累計向上爭取各項補助資金達到63841萬元。
2.改善和提高民生保障。全面落實黨政機關(guān)過“緊日子”要求，兜牢“三?！钡拙€，增進民生福祉。2022年全區(qū)一般性支出壓減10%，全區(qū)“三公”支出比上年下降7%。一是保居民就業(yè)，扎牢就業(yè)穩(wěn)定“基本盤”，撥付就業(yè)補助資金580萬元。二是推動教育高質(zhì)量發(fā)展，全年教育經(jīng)費支出15658萬元，比上年增長1%。三是加強公共衛(wèi)生體系建設(shè)，撥付醫(yī)療保障基金932萬元，撥付基本公共衛(wèi)生資金1922萬元，投入1010萬元保障疫情防控政策落實落細。撥付計生資金2331萬元，用于對獨生子女父母獎勵和計生特殊家庭的扶助補貼發(fā)放。四是持續(xù)加大社會保障投入，撥付各項困難群眾保障資金1057萬元，撥付退役軍人傷殘撫恤、退役安置補貼1737萬元，保障退役士兵安置、義務(wù)兵優(yōu)待、傷殘撫恤金和退役軍人生活補貼足額發(fā)放。五是改善群眾居住條件，2022年全年共爭取老舊小區(qū)改造資金13067.17萬元，租賃住房保障資金2074.4萬元，有力助推城鎮(zhèn)保障房建設(shè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善群眾居住環(huán)境和生活質(zhì)量。
3.深化財政管理體制改革。抓好各項財政重點改革任務(wù)，持續(xù)提升財政治理能力。一是深化預(yù)算管理體制改革，配合推進市與區(qū)財政管理體制改革，完善街道辦事處財政體制，科學(xué)劃分區(qū)、街道辦事處財政事權(quán)和支出責(zé)任，調(diào)動各街道培植稅源的積極性，激發(fā)街道干事創(chuàng)業(yè)熱情。二是強化預(yù)算績效管理約束，出臺《中共老城區(qū)委 老城區(qū)人民政府關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，推動績效與預(yù)算深度融合，加大績效評價力度，強化結(jié)果應(yīng)用。三是推進預(yù)算一體化改革，實現(xiàn)使用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)對預(yù)算的編制、執(zhí)行、核算等環(huán)節(jié)進行整合，用信息化手段對單位收支實行全流程監(jiān)控，促進財政監(jiān)督、績效管理與預(yù)算編制、執(zhí)行全面深度融合。四是嚴格落實直達資金管理及監(jiān)控要求，實行封閉運行，確保直達資金“一竿子插到底”，直接惠企利民，全年到位支出17714.4萬元，支出進度達到中央下達資金的96.2%。
4.防范化解財政重大風(fēng)險。一是加強“三?！鳖A(yù)算審核，優(yōu)化“三保”資金撥付順序，不斷加強動態(tài)監(jiān)測和庫款調(diào)度，重點保障基本民生、工資和運轉(zhuǎn)等支出，有效防范“三?！敝Ц讹L(fēng)險。二是嚴格落實政府債務(wù)限額管理要求，多措并舉籌措資金，靈活運用預(yù)算安排、再融資債券等多種方式，按期完成政府債券剛性兌付工作，規(guī)范政府舉債行為，從嚴控制新增債務(wù)，堅決遏制隱性債務(wù)增量，積極穩(wěn)妥有序消化存量。三是積極籌措資金，保障社會穩(wěn)定。在土地出讓收入銳減的情況下，投入34681萬元用于全區(qū)重點項目征遷補償安置，保障群眾切身利益。同時，大力支持區(qū)屬國有公司發(fā)展，化解公司資金困境。四是加強國庫資金管理，強化庫款運行動態(tài)監(jiān)控，加強預(yù)算執(zhí)行分析，強化預(yù)算剛性約束，從嚴控制財政暫付款規(guī)模，財政庫款保障水平控制在合理區(qū)間，財政資金運行風(fēng)險有效防范。
當(dāng)前，我區(qū)財政運行還面臨一些困難和挑戰(zhàn)，主要是：財源基礎(chǔ)薄弱，收入結(jié)構(gòu)不優(yōu)，抗風(fēng)險能力不強。經(jīng)濟發(fā)展外部環(huán)境不確定性因素增加、疫情沖擊和減稅降費政策性減收影響，持續(xù)增收任務(wù)艱巨；“保三保”、重大項目建設(shè)等剛性支出有增無減，促發(fā)展財力有限；全面預(yù)算績效管理有待深化，部分預(yù)算單位對項目預(yù)算績效認識參差不齊，預(yù)算績效評價結(jié)果運用不夠充分。針對這些困難，我們將高度重視，切實加以解決。
二、2023年預(yù)算（草案）情況
2023年區(qū)級預(yù)算編制和財政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大及中央經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南重要講話精神，認真落實中央、省、市、區(qū)黨代會和經(jīng)濟工作會議部署，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，堅持新發(fā)展理念，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，積極融入新發(fā)展格局，全面落實“六穩(wěn)”“六保”各項任務(wù)，持續(xù)改善民生，保持經(jīng)濟運行在合理區(qū)間。全面落實黨政機關(guān)過緊日子要求，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，加強財政資源統(tǒng)籌，把寶貴的財政資金用在刀刃上；強化預(yù)算約束和績效管理；加強政府債務(wù)管理，積極防范化解政府隱性債務(wù)風(fēng)險，保證社會大局穩(wěn)定。
綜合考慮經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢和新冠肺炎疫情影響，2023年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長7%，高于全市一般公共預(yù)算收入增幅一個百分點。
（一）2023年財政預(yù)算（草案）
1.一般公共預(yù)算
2023年，按照增幅7%預(yù)算，全區(qū)一般公共預(yù)算收入93448萬元，加上級各項補助及提前告知收入19847萬元，加上年結(jié)轉(zhuǎn)6628萬元，扣除預(yù)計上解支出8000萬元。全區(qū)2023年一般公共預(yù)算支出安排為111923萬元。
2.政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金收入為44萬元，全部為上級提前下達政府性基金補助收入。加上上年結(jié)轉(zhuǎn)991萬元，2023年政府性基金預(yù)算支出為1035萬元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)726萬元，2023年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出為726萬元。
4.社會保險基金預(yù)算
我區(qū)不涉及此項預(yù)算。
需要說明的是，根據(jù)預(yù)算法第五十四條規(guī)定，預(yù)算年度開始后，預(yù)算草案在本級人民代表大會批準(zhǔn)前，可以安排部分支出。截至2023年1月31日，區(qū)級財力安排的一般公共預(yù)算支出24358萬元，其中：基本支出4689萬元，用于保障機關(guān)事業(yè)單位人員經(jīng)費；項目支出19669萬元，主要用于重點項目征遷補償和安置、國有公司注冊資本金及重點民生保障。
（二）2023年主要支出政策
2023年，堅持以人民為中心，按照“堅守底線、突出重點”的工作思路，進一步調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，在保障基本支出的同時，堅持積極的財政政策，統(tǒng)籌發(fā)揮各項財政政策作用和資金使用效益，著力推動經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展和民生改善。
1.支持經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展。支持創(chuàng)新引領(lǐng)，培育壯大創(chuàng)新主體，實施專精特新企業(yè)培訓(xùn)，加速創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化落地，做優(yōu)做強產(chǎn)業(yè)支撐；強力推進精準(zhǔn)招商，大力引進一批引領(lǐng)性、突破性、標(biāo)志性強的龍頭項目，打造一流營商環(huán)境。
2.支持全面推進鄉(xiāng)村振興。鞏固拓展脫貧攻堅成果，著力深化“三清兩建”專項行動；積極推行“三變改革”，帶動更多群眾增收致富；抓好鄉(xiāng)村運營，加快智慧農(nóng)耕、水口文旅運營、翠云谷鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)示范帶等項目建設(shè)，持續(xù)促進農(nóng)旅融合、文旅融合、體旅融合。
3.倡導(dǎo)綠色低碳發(fā)展。大力實施“雙碳戰(zhàn)略”，推動減污降碳協(xié)同增效；持續(xù)推進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整，深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)，實施區(qū)域大氣污染協(xié)同治理，推進全域綠化工作。
4.支持保障和改善民生。辦好重點民生實事，加快道北區(qū)域醫(yī)療資源規(guī)劃布局，全面提高基層醫(yī)療服務(wù)水平；提高教育供給質(zhì)量，加快完成市屬高中外遷建設(shè)；發(fā)展養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)，建設(shè)智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺。
5.防范化解財政運行風(fēng)險。制定科學(xué)合理的債務(wù)償還計劃，足額列入年度預(yù)算，及時償還債務(wù)本息，抓實隱性債務(wù)風(fēng)險化解工作，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量；牢固樹立底線思維，密切監(jiān)測國庫資金保障情況，精細測算并差異化調(diào)度資金，切實保障“三?！敝С鲂枨?。
（三）2023年一般公共預(yù)算支出安排
2023年，統(tǒng)籌安排一般公共預(yù)算支出111923萬元，重點安排以下支出：
1.一般公共服務(wù)支出28755萬元。主要用于區(qū)本級行政事業(yè)單位社會管理和公共服務(wù)等事務(wù)支出。
2.國防支出225萬元。主要用于落實黨管武裝制度，聚力支持國防軍隊建設(shè)，支持做好國防動員等工作。
3.教育支出15976萬元。主要用于加大城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障力度，統(tǒng)籌推進城鄉(xiāng)義務(wù)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，促進教育均衡化發(fā)展。
4.科學(xué)技術(shù)支出584萬元。主要用于推動提升科技創(chuàng)新能力，對企業(yè)研發(fā)投入給予獎補支持，大力培育壯大科技型企業(yè)。
5.文化體育和傳媒支出790萬元。主要用于發(fā)揮自身優(yōu)勢，突出特色發(fā)展，強抓文旅文創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新“風(fēng)口”，全力打造沉浸式文旅目的地。
6.社會保障和就業(yè)支出22616萬元。主要用于落實積極的就業(yè)政策，加大職業(yè)技能培訓(xùn)力度，重點扶持困難群體就業(yè)；提高城鄉(xiāng)低保補助標(biāo)準(zhǔn)和優(yōu)撫對象生活補助標(biāo)準(zhǔn)，落實80歲以上老人高齡補貼，做好事實無人撫養(yǎng)兒童基本生活保障；繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫工作，切實保障和維護軍人及家庭權(quán)益。
7.衛(wèi)生健康支出9885萬元。主要用于加大基層醫(yī)療衛(wèi)生補助力度，推進基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化。
8.城鄉(xiāng)社區(qū)支出14901萬元。主要用于改善居民出行條件及道路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、園林綠化、河渠治理和環(huán)衛(wèi)項目投入。
9.農(nóng)林水支出625萬元。主要用于認真落實財政惠農(nóng)補貼政策，推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施改造提升，切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。
10.住房保障支出10956萬元。主要用于持續(xù)推進老舊小區(qū)改造和保障性安居工程建設(shè)，努力改善城鄉(xiāng)居民居住條件。
11.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出908萬元。主要用于支持應(yīng)急體系建設(shè)，安全生產(chǎn)宣傳教育培訓(xùn)，自然災(zāi)害生活救助等方面。
12.國債還本付息支出3400萬元。主要用于扎實防范化解政府債務(wù)風(fēng)險，嚴格按照債務(wù)償還計劃及時償還債務(wù)本息。
13.預(yù)備費等其他方面支出2302萬元。
三、扎實做好2023年財政改革發(fā)展工作
（一）嚴格貫徹預(yù)算法及其實施條例
認真落實預(yù)算法及其實施條例規(guī)定，嚴格執(zhí)行人大批準(zhǔn)的預(yù)算，強化預(yù)算約束。增強政府預(yù)算收支完整性，加強部門和單位各項收支管理，提升財政資源統(tǒng)籌能力。深化預(yù)算績效管理改革，將落實重大決策部署作為預(yù)算績效管理重點，提升績效目標(biāo)和指標(biāo)質(zhì)量，強化績效評價、結(jié)果應(yīng)用和信息公開，加快完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。
（二）確保減稅降費及時落實到位
精心組織實施減稅降費，加強部門協(xié)作，強化政策宣傳，簡化辦稅程序，優(yōu)化納稅服務(wù)，幫助市場主體用好用足稅費支持政策，根據(jù)市場主體等各方面意見和政策執(zhí)行情況，及時評估調(diào)整完善。持續(xù)加大監(jiān)督檢查力度，暢通違規(guī)涉企收費等舉報查處渠道，依法打擊偷稅騙稅，堅決查處亂收費、亂罰款、亂攤派等侵害市場主體合法權(quán)益的行為。完善財政資金直達機制，健全監(jiān)管制度，更好落實減稅降費政策。
（三）強化預(yù)算剛性約束
推進零基預(yù)算改革落地實施，持續(xù)打破基數(shù)概念和支出固化格局。全面落實政府過緊日子要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費和一般性支出，做到精打細算、嚴控開支、節(jié)用為民。強化預(yù)算約束，嚴格支出管理，做到無預(yù)算不支出、先預(yù)算再支出，嚴控預(yù)算追加事項，把每一筆錢都用在“刀刃”上、緊要處。加大結(jié)余資金收回和結(jié)轉(zhuǎn)資金消化力度，統(tǒng)籌安排使用，避免資金沉淀閑置。
（四）防范化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險
堅決遏制新增政府隱性債務(wù)，加強部門信息共享和協(xié)同監(jiān)管，強化預(yù)算約束和政府投資項目管理，始終保持監(jiān)管高壓態(tài)勢，發(fā)現(xiàn)一起、查處一起。支持有序化解存量隱性債務(wù)。落實債務(wù)風(fēng)險評估預(yù)警機制，加強重大風(fēng)險隱患排查、預(yù)警、督導(dǎo)，嚴防“三?！辟Y金斷鏈、還本付息逾期及債務(wù)輿情等風(fēng)險事件。
（五）主動接受和積極配合預(yù)算審查監(jiān)督
推進預(yù)算管理一體化建設(shè)，加強預(yù)算收支和資金核算全流程的監(jiān)督管理。綜合運用“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”、大數(shù)據(jù)等現(xiàn)代信息技術(shù)手段提升監(jiān)管能力。落實《河南省預(yù)算審查監(jiān)督條例》要求和區(qū)人大及其常委會有關(guān)預(yù)算決算的決議，認真辦理代表委員意見建議，及時報告財政重點工作進展，更好配合人大審查監(jiān)督工作。加大審計查出問題整改力度，嚴格落實整改責(zé)任，加強跟蹤督辦，保證公共資金、公共財產(chǎn)安全，確?；萜罄裾呗鋵嵉轿弧?span style="display:none">（河南?。╅_封市關(guān)于老城區(qū)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算（草案）的報告
以上報告，請予審議。
