（河南?。╅_封市關(guān)于通許縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
關(guān)于通許縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案）的報告
—2022年4月26日在通許縣第十五屆人民代表大會第1次會議上
縣財政局局長 李新義
各位代表:
我受縣人民政府委托，向大會報告我縣2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算（草案），請予審議，并請政協(xié)委員和列席同志提出意見。
一、2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況
2021年，在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，緊緊圍繞縣委重大決策部署，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，貫徹新發(fā)展理念，構(gòu)建新發(fā)展格局，統(tǒng)籌推進(jìn)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，持續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，組織收入有方，保障支出有力，改善民生支出有為，推進(jìn)改革有序，防范風(fēng)險有效，為我縣經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行提供了重要支撐，全年預(yù)算執(zhí)行情況良好。
1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況?？h人代會批準(zhǔn)的本級一般公共預(yù)算收入為61099萬元。本級一般公共預(yù)算收入完成46429萬元，為預(yù)算的76%，較上年減收11721萬元，下降20.2%。其中：稅收收入30851萬元，非稅收入15578萬元。
全縣一般公共預(yù)算收入總量為345410萬元。其中：地方一般公共預(yù)算收入123866萬元，上級補(bǔ)助197348萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余7054萬元，轉(zhuǎn)貸地方政府債券收入16100萬元，動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1042萬元。
全縣一般公共預(yù)算支出總量為345410萬元。其中：一般公共預(yù)算支出256271萬元，上解支出38115萬元，調(diào)出資金120萬元，債務(wù)還本支出8843萬元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)29101萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金12960萬元。一般公共預(yù)算收支平衡。
2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金收入總量105387萬元，其中：基金收入完成41504萬元，上級補(bǔ)助收入4905萬元，上年結(jié)余30858萬元，調(diào)入資金120萬元，專項(xiàng)債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入28000萬元；政府性支出總量105387萬元，其中：政府性基金支出25264萬元，上解資金28萬元，年終結(jié)余64110萬元，專項(xiàng)債務(wù)還本15985萬元。
3.社會保障基金預(yù)算執(zhí)行情況。社會保險基金當(dāng)年收入 20592萬元，支出18526萬元，當(dāng)年結(jié)余2066萬元，歷年滾存結(jié)余42663萬元。
4.政府性債務(wù)。2021年政府債務(wù)總限額為27.24億元，2021年政府債務(wù)余額為26.8億元（政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)），當(dāng)年新增地方政府債務(wù)2.25億元，政府債務(wù)余額未超政府債務(wù)限額。
二、2021年財政主要工作
認(rèn)真落實(shí)縣人大會議決議，以及預(yù)算執(zhí)行中縣人大常委會做出的各項(xiàng)決議、審查意見，認(rèn)真履行職責(zé)，主動服務(wù)大局，深化財政改革，硬化預(yù)算約束，為全縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供了強(qiáng)有力的支撐和保障。
（一）積極主動作為，全力組織收入。一是加強(qiáng)收入形勢分析研判，強(qiáng)化財稅協(xié)調(diào)聯(lián)動，及時跟蹤重點(diǎn)稅源收入情況，不斷強(qiáng)化收入征管，確保收入應(yīng)收盡收、足額入庫。2021年全縣財政一般公共預(yù)算收入完成123866萬元，同比增長15.1%，增收16243萬元。二是積極落實(shí)財政政策，充分發(fā)揮財政職能，用足、用活、用好各項(xiàng)優(yōu)惠政策和財政資金，著力培植新興財源，拓寬稅收渠道，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展多元支撐，打造稅收增長點(diǎn)，蓄積收入后勁。三是積極主動作為，迎難而上，多渠道盤活國有資源資產(chǎn)，確保非稅收入穩(wěn)定增長。四是緊盯上級財政重大決策和部署，積極爭取上級財政對我縣的政策和資金支持，有力彌補(bǔ)我縣經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展資金不足的缺口。
（二）堅(jiān)持以人為本，支持防汛救災(zāi)。一是加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)。認(rèn)真貫徹防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建各項(xiàng)決策部署，落實(shí)各項(xiàng)財政支持政策，加強(qiáng)資金調(diào)度，強(qiáng)化財政資金、社會捐贈資金等各類資金的統(tǒng)籌管理，確保防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建工作順利開展。二是做好資金保障。按照急事急辦、特事特辦的原則，啟動資金快捷撥付程序，全力支持防汛救災(zāi)和災(zāi)后重建工作，共投入資金4764萬元。三是實(shí)施快捷采購。建立政府采購“綠色通道”，提高防汛救災(zāi)物資采購效率。四是加強(qiáng)農(nóng)業(yè)保險理賠管理。強(qiáng)化農(nóng)業(yè)保險費(fèi)補(bǔ)貼資金保障，做到及時理賠、足額理賠。
（三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，著力保障民生。堅(jiān)持“三?！敝С鲈谪斦С鲋械膬?yōu)先順序，把兜實(shí)兜牢“三?！弊鳛檎稳蝿?wù)、底線任務(wù)不折不扣落實(shí)到位。千方百計籌措和調(diào)度資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，把財力向民生服務(wù)領(lǐng)域傾斜，確保涉及人民群眾切身利益的支出及時足額落實(shí)到位，著力保障和改善民生。2021年，全縣一般公共預(yù)算支出256271萬元，其中農(nóng)林水、教育科技、醫(yī)療衛(wèi)生、社保就業(yè)等民生投入達(dá)188103萬元，占一般公共預(yù)算支出的73.4%。切實(shí)提升了人民群眾的獲得感、幸福感。
（四）加強(qiáng)風(fēng)險防控，確保資金安全。一是著力管好直達(dá)資金。2021年上級下達(dá)我縣直達(dá)資金72098.4萬元，已分配72098.4萬元，分配進(jìn)度100％，已支付64302.8萬元，支付進(jìn)度89.2％。二是著力管控財政風(fēng)險。嚴(yán)格控制債務(wù)規(guī)模，按時償還債務(wù)本息32772萬元，繼續(xù)保持政府債務(wù)和隱性債務(wù)“雙綠色”。三是健全完善國資國企管理機(jī)制。成立國資國企服務(wù)中心，全面清核鄉(xiāng)鎮(zhèn)國有資產(chǎn)并依法依規(guī)處置，完善國企管理制度，激發(fā)國有企業(yè)內(nèi)生動力。
(五)深化財政改革，提升治理體系。一是全面推行預(yù)算管理一體化改革。建立規(guī)范透明、標(biāo)準(zhǔn)科學(xué)、約束有力的預(yù)算制度，通過把統(tǒng)一的預(yù)算管理規(guī)則嵌入一體化系統(tǒng)，構(gòu)建“制度+技術(shù)”的管理機(jī)制，全面規(guī)范預(yù)算管理和硬化預(yù)算約束。二是全面開展績效評價。組織實(shí)施預(yù)算績效管理質(zhì)量提升，不斷完善預(yù)算績效一體化管理模式。持續(xù)做“優(yōu)”績效目標(biāo)，做“實(shí)”績效監(jiān)控，做“深”績效評價，做“精”財政重點(diǎn)績效評價，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目績效目標(biāo)申報、專業(yè)知識培訓(xùn)、重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價基本全覆蓋，進(jìn)一步提高了全縣預(yù)算績效管理工作水平。委托第三方績效評價機(jī)構(gòu)，對全縣2020年已實(shí)施完成的7個單位的9個項(xiàng)目進(jìn)行了財政重點(diǎn)績效評價，共涉及財政資金7746.5萬元，基本實(shí)現(xiàn)重點(diǎn)項(xiàng)目績效評價全覆蓋。對民政局1個部門進(jìn)行了部門整體績效評價，涉及財政資金12806.8萬元（其中：項(xiàng)目支出245.2萬元，基本支出12561.6萬元）。三是深化政府采購改革。健全完善政府采購監(jiān)管機(jī)制，徹底實(shí)現(xiàn)采管分離，推進(jìn)政府采購預(yù)算執(zhí)行全流程電子化。2021年全縣政府采購459批（次），實(shí)際采購金額46191.7萬元，節(jié)約資金5100.9萬元，節(jié)約率10％。
各位代表，2021年縣財政在堅(jiān)決落實(shí)人大審查決議、依法履行財政工作職責(zé)基礎(chǔ)上，主動接受人大代表和政協(xié)委員監(jiān)督，積極辦理人大代表建議、議案5件，辦結(jié)率100％，并認(rèn)真吸納人大代表、政協(xié)委員的建議意見，不斷提高依法理財水平。
各位代表，過去的一年，全縣上下主動適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，在宏觀經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型壓力加大的形勢下，全縣財政工作經(jīng)受住了嚴(yán)峻的考驗(yàn)和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但也還存在一些困難和問題，主要是保持收入高位增長壓力較大。受經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)、減稅降費(fèi)以及新冠肺炎疫情影響，財政增收進(jìn)一步放緩，隨著民生保障不斷提標(biāo)擴(kuò)面、債務(wù)還本付息進(jìn)入高峰期，支出壓力不斷增大，縣級財政運(yùn)行十分艱難。對于這些問題，我們將認(rèn)真聽取各位代表的意見建議，采取有效措施，切實(shí)加以解決。
三、2022年財政預(yù)算（草案）
2022年我們要以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中、六中全會精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，服務(wù)構(gòu)建新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的。繼續(xù)做好“六穩(wěn)六?！惫ぷ魅蝿?wù)，堅(jiān)持以收定支，推行“零基預(yù)算”，按照“保重點(diǎn)、壓一般、促統(tǒng)籌、提績效”的預(yù)算管理要求，守牢“三?！钡拙€，集中力量保障重點(diǎn)領(lǐng)域需求，全面實(shí)施預(yù)算績效管理，推進(jìn)預(yù)算與績效管理一體化，提高財政資金使用效益。
我縣2022年財政預(yù)算（草案）為：
1.一般公共預(yù)算。收入安排。2022年全縣一般公共預(yù)算收入安排133800萬元，增長8%?？h本級一般公共預(yù)算收入安排50800萬元，增長9.4%，其中：稅收安排34000萬元，增長10%，非稅安排16800萬元，增長7.8%；鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入安排83000萬元，增長7.2%。
2022年縣本級一般公共預(yù)算各項(xiàng)收入總計338267萬元，其中：縣本級收入50800萬元，上級補(bǔ)助收入154378萬元（返還性收入8251萬元，轉(zhuǎn)移支付收入146127萬元），上年結(jié)余收入29101萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入4150萬元，調(diào)入資金99838萬元。
支出安排。2022年縣本級一般公共預(yù)算各項(xiàng)支出總計338267萬元，其中：縣本級支出278968萬元，上解上級支出39923萬元，補(bǔ)助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出8066萬元，債務(wù)還本支出11310萬元，收支平衡。
全縣一般公共預(yù)算支出預(yù)算365884萬元，其中：縣本級一般公共預(yù)算支出278968萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)級一般公共預(yù)算支出86916萬元。
2022年縣本級重點(diǎn)支出安排情況：
教育支出62467萬元，增長16%。
公共安全支出15050萬元，增長25.3%。
科學(xué)技術(shù)支出337萬元，增長6%。
文化旅游體育與傳媒支出2794萬元，增長153%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排到了今年預(yù)算。
社會保障和就業(yè)支出43131萬元，下降17.8%，原因是財政對城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金的補(bǔ)助支出劃歸省級支出，減少10806萬元。
衛(wèi)生與健康支出23155萬元，增長121.8%，原因是公立醫(yī)院和公共衛(wèi)生兩項(xiàng)支出增長較多。
節(jié)能環(huán)保支出3837萬元，下降23.2%，原因是環(huán)保部門上劃。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出21885萬元，增長83.6%，原因是今年加大了對城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的整治力度。
農(nóng)林水支出42183萬元，增長45.7%。
交通運(yùn)輸支出8494萬元，增長163.5%，原因是上年結(jié)轉(zhuǎn)安排到了今年預(yù)算。
自然資源海洋氣象等支出3464萬元，增長133.1%，原因同上。
住房保障支出4369萬元，下降46.6%，原因是保障性安居工程支出上級補(bǔ)助由年初預(yù)算調(diào)整為年中下達(dá)。
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出2417萬元，增長46.3%。
2.政府性基金預(yù)算。2022年政府性基金預(yù)算收入安排121275萬元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)及上級補(bǔ)助64769萬元，減去調(diào)入一般公共預(yù)算99838萬元和專項(xiàng)債務(wù)還本支出13798萬元，基金預(yù)算支出安排72408萬元。
重點(diǎn)支出項(xiàng)目安排情況：
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出59595萬元。
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出2097萬元。
污水處理費(fèi)安排的支出355萬元。
專項(xiàng)債券安排的支出5800萬元。
彩票公益金安排的支出2332萬元。
抗疫特別國債安排的支出1428萬元。
車輛通行費(fèi)安排的支出744萬元。
3.社會保險基金預(yù)算。社會保險基金收入19663萬元，同比增長0.6%；支出14192萬元，為去年同期的95.4%。
四、2022年財政工作措施
為完成好2022年財政目標(biāo)任務(wù)，我們將著力做好以下幾方面工作：
（一）堅(jiān)持依法治稅，積極組織收入，拓展各項(xiàng)收入來源。抓收入始終是財政工作的第一要務(wù)。鑒于當(dāng)前的收入形勢，抓收入主要是三個方面：一是抓好稅收收入。加強(qiáng)與稅務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合，提前預(yù)判稅收形勢，深入挖掘增收潛力，強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)控和各類潛力稅源、零散稅源的管理，防止“跑冒滴漏”，確保稅收收入應(yīng)收盡收。二是全方位爭取資金，緩解財政壓力。加強(qiáng)與各相關(guān)部門的溝通，爭取超額完成年度向上爭取資金任務(wù)。三是要搶抓國家擴(kuò)大債券發(fā)行的政策機(jī)遇，積極穩(wěn)妥做好政府債券項(xiàng)目謀劃與申報工作，要盯住省市債券發(fā)行節(jié)點(diǎn)，盡最大能力爭取債券。對已經(jīng)到位的債券資金要加快支出進(jìn)度，做好與項(xiàng)目單位的溝通工作，避免資金沉淀。
（二）堅(jiān)持有保有壓，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。面對目前困難的財政形勢，堅(jiān)決貫徹中央、省、市文件要求，牢固樹立“過緊日子”思想，從嚴(yán)從緊管好財政支出，加強(qiáng)預(yù)算績效管理，既要保障好重點(diǎn)領(lǐng)域支出需求，又要壓減非重點(diǎn)、非剛性的一般性支出，特別是壓減低效無效、標(biāo)準(zhǔn)過高的支出和非必需的項(xiàng)目支出，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高資金使用效益。堅(jiān)持“保工資”在財政支出中的優(yōu)先順序，必須在確保工資發(fā)放后，再安排其他支出?？茖W(xué)合理調(diào)度安排國庫資金，把有限資金用到確保全年“三保”保障任務(wù)等重點(diǎn)領(lǐng)域，確保完成全年財政工作任務(wù)。
（三）堅(jiān)持深化改革，完善制度建設(shè)，提升財政管理水平。一是繼續(xù)推進(jìn)財政預(yù)算管理一體化平臺建設(shè)，按省財政廳要求進(jìn)一步完善財政預(yù)算一體化系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能，提升財政精細(xì)化管理水平。二是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。按照“可控、有序、適度”的原則，健全政府債務(wù)風(fēng)險評估和預(yù)警機(jī)制，堅(jiān)決遏制新增隱性債務(wù)，堅(jiān)決防范債務(wù)風(fēng)險。三是加強(qiáng)政府投資項(xiàng)目管理，嚴(yán)格執(zhí)行財政投資評審程序，最大限度節(jié)約財政資金。對重點(diǎn)工程項(xiàng)目開展實(shí)地查看，及時掌握項(xiàng)目進(jìn)展情況，確保財政資金安全、高效使用。四是做好各級審計和巡察發(fā)現(xiàn)問題的整改落實(shí)工作。堅(jiān)持對標(biāo)對表，標(biāo)本兼治，確保問題整改落實(shí)到位，并舉一反三、自查自糾，逐步完善我縣各項(xiàng)財政政策制度。
（四）堅(jiān)持服務(wù)群眾，完善社會保障，推進(jìn)民生保障提檔。充分保障民生需求，進(jìn)一步提升全縣人民的獲得感、幸福感、安全感。全面構(gòu)建覆蓋廣泛、層次豐富的社會保險體系。嚴(yán)格落實(shí)上級政府關(guān)于城鄉(xiāng)低保、特困供養(yǎng)待遇提標(biāo)的政策文件，協(xié)同推進(jìn)助殘、救孤、濟(jì)困等各類社會救助事業(yè)。加大對返鄉(xiāng)農(nóng)民工、退役軍人、高校畢業(yè)生等重點(diǎn)群體就業(yè)支持力度。推動鄉(xiāng)村教育質(zhì)量提升計劃，謀劃建設(shè)一批教育補(bǔ)短板項(xiàng)目。優(yōu)化重點(diǎn)公立醫(yī)院軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施，提標(biāo)改造基層公共衛(wèi)生服務(wù)場所。落實(shí)文化惠民工程，使群眾盡享“文化福利”、暢享“文化大餐”，推進(jìn)城鄉(xiāng)公共文化場地提檔升級。
各位代表，做好2022年財政工作責(zé)任十分重大，我們將在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，凝心聚力，迎難而上，真抓實(shí)干，以更加務(wù)實(shí)的作風(fēng)、更加有為的擔(dān)當(dāng)，扎實(shí)做好各項(xiàng)財政工作，為我縣經(jīng)濟(jì)社會健康持續(xù)發(fā)展作出新的更大的貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開！
