（河南?。╅_封市關(guān)于祥符區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
關(guān)于祥符區(qū)2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2021年財(cái)政預(yù)算(草案)的報(bào)告
（2021年9月10日在祥符區(qū)第二屆人民代表大會(huì)第六次會(huì)議上）
祥符區(qū)財(cái)政局局長(zhǎng) 朱登斌
各位代表：
受區(qū)政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算(草案)提請(qǐng)區(qū)二屆人大六次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見(jiàn)。
一、2020年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況
2020年，面對(duì)極其復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在區(qū)委的正確領(lǐng)導(dǎo)和區(qū)人大、區(qū)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)習(xí)近平總書記視察河南及開封時(shí)的重要講話精神，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展“雙勝利”，全區(qū)經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、穩(wěn)步向好的良好態(tài)勢(shì)。一年來(lái)，各級(jí)財(cái)政部門認(rèn)真落實(shí)積極的財(cái)政政策更加積極有為的重大要求，圍繞中心、服務(wù)大局，務(wù)實(shí)重干、攻堅(jiān)克難，財(cái)政收支運(yùn)行保持總體平穩(wěn)，財(cái)政的基礎(chǔ)和重要支柱作用充分發(fā)揮，為我區(qū)奪取全面建成小康社會(huì)偉大勝利奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
（一）2020年預(yù)算收支情況
1.預(yù)算收入完成情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入累計(jì)完成115794萬(wàn)元，為年預(yù)算115067萬(wàn)元的101%，同比增長(zhǎng)5.66%。稅收收入累計(jì)完成78479萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)5.23%,稅收比重為67.78%。非稅收入完成37315萬(wàn)元，其中：專項(xiàng)收入完成3518萬(wàn)元，行政性收費(fèi)完成24521萬(wàn)元，罰沒(méi)收入完成8715萬(wàn)元，國(guó)有資源有償使用收入351萬(wàn)元，其他收入210萬(wàn)元。
2.預(yù)算支出完成情況。2020年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出累計(jì)完成485042萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.06%。其中：一般公共服務(wù)支出、公共安全支出、教育、科技、社會(huì)保障、醫(yī)療衛(wèi)生、環(huán)保、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)等八項(xiàng)支出363257萬(wàn)元，同比下降0.2%。主要支出項(xiàng)目完成情況是：
——一般公共服務(wù)支出67231萬(wàn)元,下降15.01%；
——公共安全支出18124萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.77%；
——教育支出83253萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.61%；
——科學(xué)技術(shù)支出7925萬(wàn)元，增長(zhǎng)21.6%；
——社會(huì)保障和就業(yè)支出62712萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.6%；
——衛(wèi)生健康支出54356萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.15%；
——節(jié)能環(huán)保支出15849萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.21%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出53807萬(wàn)元，下降3.55%；
——文化體育與傳媒支出3116萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.35%；
——農(nóng)林水事務(wù)支出84964萬(wàn)元，增長(zhǎng)3.88%；
——交通運(yùn)輸支出12695萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.33%；
——住房保障支出7945萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.5%。
（二）2020年政府債務(wù)情況
截至2020年底，全區(qū)政府債務(wù)余額合計(jì)217033.89萬(wàn)元，其中：一般債務(wù)96597.89萬(wàn)元，專項(xiàng)債務(wù)120436萬(wàn)元。
2020年，全區(qū)政府債券還本付息15636.0821萬(wàn)元（還本9480萬(wàn)元，付息6156.0821萬(wàn)元），其中：一般債券還本付息10571.9萬(wàn)元（還本7522萬(wàn)元，付息3049.9萬(wàn)元），專項(xiàng)債券還本付息5064.1821萬(wàn)元（還本1958萬(wàn)元，付息3106.1821萬(wàn)元）。
（三）落實(shí)區(qū)人大決議和主要財(cái)政工作情況
1.積極謀劃，多措并舉，全力支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
全面貫徹區(qū)委決策部署，提高政治站位，深化思想認(rèn)識(shí)，堅(jiān)定不移支持打好三大攻堅(jiān)戰(zhàn)。
（1）全力支持脫貧攻堅(jiān)。認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市、區(qū)關(guān)于脫貧攻堅(jiān)會(huì)議精神，不斷加大財(cái)政投入力度，全面加強(qiáng)扶貧項(xiàng)目資金績(jī)效管理，明確資金監(jiān)管責(zé)任，提高資金使用效益。2020年，我區(qū)投入各級(jí)各類財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金11044萬(wàn)元，已支付資金10868.75萬(wàn)元，支付比例為98.41%，主要用于貧困村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧、教育扶貧和金融扶貧4類73個(gè)扶貧項(xiàng)目。
（2）切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。建立健全債務(wù)管理系統(tǒng)和政府債務(wù)管理信息平臺(tái)，為全區(qū)所有行政事業(yè)單位、各融資平臺(tái)依據(jù)賬面及實(shí)際資產(chǎn)負(fù)債表，據(jù)實(shí)逐筆、逐項(xiàng)納入管理系統(tǒng)，并建立了相關(guān)制度，由財(cái)政部門實(shí)施動(dòng)態(tài)監(jiān)管，確保及時(shí)提示和防范風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格落實(shí)《開封市防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)考核獎(jiǎng)懲辦法》，2020年省財(cái)政廳對(duì)我區(qū)政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估測(cè)算結(jié)果進(jìn)行了認(rèn)真核實(shí)，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)指標(biāo)值均在正常范圍之內(nèi)。著力申請(qǐng)債券資金。貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，科學(xué)統(tǒng)籌規(guī)劃，積極應(yīng)對(duì)疫情影響，努力做好祥符區(qū)穩(wěn)投資工作，更好地發(fā)揮了地方政府專項(xiàng)債券對(duì)地方擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)增長(zhǎng)、惠民生的促進(jìn)作用，新增一般債券15300萬(wàn)元主要用于扶貧、農(nóng)村公路、生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)、百城建設(shè)提質(zhì)工程等重點(diǎn)領(lǐng)域。
（3）重點(diǎn)支持污染防治。建立穩(wěn)定投入增長(zhǎng)機(jī)制，著力支持打好污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)。2020年，全區(qū)節(jié)能環(huán)保支出15849萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.21 %。其中撥付資金1123.32萬(wàn)元用于熱源清潔化項(xiàng)目；撥付資金3377.25萬(wàn)元用于雙替代項(xiàng)目；撥付資金2342萬(wàn)元用于“1+6”能效提升項(xiàng)目。
2.盡力而為，量力而行，大力支持保障和改善民生。
堅(jiān)持以人民為中心的發(fā)展思想，把保障和改善民生作為財(cái)政支出的“優(yōu)先選項(xiàng)”，繼續(xù)完善與我區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展水平和政府財(cái)力水平相適應(yīng)的民生保障機(jī)制。2020年，全區(qū)民生支出達(dá)41.817億元，同比增長(zhǎng)9.5%，占地方公共財(cái)政預(yù)算支出的86%，各項(xiàng)民生支出得到較好保障。
（1）支持就業(yè)和社會(huì)保障。全區(qū)財(cái)政社會(huì)保障支出62712萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)12.6%。落實(shí)好各項(xiàng)就業(yè)優(yōu)惠政策，撥付就業(yè)資金1520萬(wàn)元，撥付省級(jí)農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)資金200萬(wàn)元。進(jìn)一步完善困難群眾基本生活救助金發(fā)放工作，確保低保、特困人員救助供養(yǎng)、臨時(shí)救助、孤兒基本生活保障及流浪乞討人員救助補(bǔ)助所需資金按時(shí)足額發(fā)放。2020年共撥付城鄉(xiāng)特困人員供養(yǎng)資金2000萬(wàn)元，最低生活保障資金4209萬(wàn)元，孤兒基本生活費(fèi)136萬(wàn)元，流浪乞討救助40萬(wàn)元，臨時(shí)救助金20萬(wàn)元，撥付殘疾人兩項(xiàng)補(bǔ)貼1034萬(wàn)元，撥付殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助資金752萬(wàn)元，有效保障了我區(qū)殘疾人群體的生活。
（2）支持教育改革發(fā)展。2020年，全區(qū)教育支出83253萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.61%。認(rèn)真落實(shí)學(xué)前教育、義務(wù)教育、普通高中階段各項(xiàng)資助政策，確保資金按時(shí)足額撥付，主要支出項(xiàng)目是：資助建檔立卡貧困家庭學(xué)前教育兒童資金94.55萬(wàn)元，受益學(xué)生1891人次；發(fā)放營(yíng)養(yǎng)餐改善補(bǔ)助資金404.32萬(wàn)元，受益學(xué)生10108人次；發(fā)放義務(wù)教育貧困生補(bǔ)助資金920.62萬(wàn)元，受益學(xué)生19565人次；為家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生發(fā)放助學(xué)金717.1萬(wàn)元，受益學(xué)生7197人次；認(rèn)真落實(shí)中等職業(yè)（技工）學(xué)校免學(xué)費(fèi)政策，共發(fā)放免學(xué)費(fèi)資金679.48萬(wàn)元，受益學(xué)生7413人次，發(fā)放中職助學(xué)金131.4萬(wàn)元，受益學(xué)生1314人次；撥付農(nóng)村中小學(xué)公用經(jīng)費(fèi)5331.4萬(wàn)元，進(jìn)一步促進(jìn)了農(nóng)村義務(wù)教育健康發(fā)展；撥付危改資金2150萬(wàn)元，有效改善了農(nóng)村中小學(xué)辦學(xué)條件。
（3）支持深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。全區(qū)財(cái)政衛(wèi)生健康支出54356萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)6.2%。其中撥付醫(yī)療救助資金1406萬(wàn)元，進(jìn)一步完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助體系，重點(diǎn)對(duì)我區(qū)建檔立卡貧困人口、特困人員救助供養(yǎng)對(duì)象、低保對(duì)象等人員實(shí)施救助。支付基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金4341萬(wàn)元，基本藥物制度補(bǔ)助資金1683萬(wàn)元，“兩癌兩篩”補(bǔ)助資金579萬(wàn)元，不斷提高人民群眾健康水平；撥付3238萬(wàn)元用于疫情防控設(shè)備和物資采購(gòu)、消殺等項(xiàng)目，提升疫情防控水平。
（4）支持城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境整治。為改善農(nóng)村人居環(huán)境，著力解決農(nóng)村垃圾突出問(wèn)題，我區(qū)采取政府購(gòu)買服務(wù)的方式，建立農(nóng)村生活垃圾運(yùn)行處理體系，2020年撥付資金4220萬(wàn)元。為實(shí)現(xiàn)黃河長(zhǎng)治久安，促進(jìn)灘區(qū)群眾脫貧致富，維護(hù)灘區(qū)生態(tài)平衡，大力實(shí)施黃河灘區(qū)居民遷建項(xiàng)目，截至2020年底，已累計(jì)支付資金19.2億元。
3.健全機(jī)制，加大投入，認(rèn)真落實(shí)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策。
堅(jiān)持把服務(wù)“三農(nóng)”作為各項(xiàng)工作的重中之重，積極加大強(qiáng)農(nóng)、惠農(nóng)、富農(nóng)政策力度，全區(qū)農(nóng)林水事務(wù)支出84964萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)3.88%，有力促進(jìn)了糧食增產(chǎn)、農(nóng)業(yè)增效和農(nóng)民增收。
（1）積極支持糧食生產(chǎn)。發(fā)放耕地地力保護(hù)補(bǔ)貼11116.9萬(wàn)元，受益農(nóng)戶156073戶；投入17300萬(wàn)元，用于祥符區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目，有效改善了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，提高了現(xiàn)有耕地資源利用效率和土地產(chǎn)出效率，進(jìn)一步提高了種糧農(nóng)民和產(chǎn)糧大區(qū)發(fā)展糧食生產(chǎn)的積極性。
（2）積極支持農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。發(fā)放農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼資金1165萬(wàn)元，用于促進(jìn)我區(qū)農(nóng)機(jī)裝備結(jié)構(gòu)優(yōu)化、農(nóng)機(jī)化作業(yè)能力和水平提升；撥付生豬調(diào)出大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金105萬(wàn)元，用于推進(jìn)我區(qū)生豬產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)代化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化；撥付產(chǎn)油大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金220萬(wàn)元，用于支持植物油產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提高了農(nóng)民油料種植的積極性。
（3）改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。撥付73300萬(wàn)元用于百村提升工程；撥付5665萬(wàn)元，用于解決農(nóng)村居民和師生飲水安全問(wèn)題；撥付資金314.38萬(wàn)元，改善農(nóng)村貧困戶居住條件,助力全區(qū)脫貧攻堅(jiān)工作的開展；撥付資金4836萬(wàn)元用于農(nóng)村公路橋梁建設(shè)；認(rèn)真推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)工作，2020年涉及14個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)14個(gè)項(xiàng)目；開展美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)工作，2020年半坡店、杜良、西姜寨等7個(gè)美麗鄉(xiāng)村示范縣項(xiàng)目均完工，并在西姜寨舉辦第三屆河南農(nóng)民豐收節(jié)（主會(huì)場(chǎng)），進(jìn)一步提升了祥符區(qū)的知名度。
4.積極推廣運(yùn)用PPP模式，努力創(chuàng)新公共服務(wù)供給。
加快推廣運(yùn)用PPP模式，加大對(duì)我區(qū)正在實(shí)施PPP項(xiàng)目的監(jiān)督管理。截至2020年底，我區(qū)已進(jìn)入財(cái)政部、財(cái)政廳PPP綜合信息平臺(tái)管理庫(kù)的項(xiàng)目共8個(gè)，總投資額約23.56億元，分別是①開封市祥符區(qū)城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用BOT模式，總投資額約3.3億元；②開封市祥符區(qū)城區(qū)道路提升改造綠化項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用BOT模式，總投資約0.5億元；③開封市祥符區(qū)新區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用BOT模式，總投資額約1.92億元；④原省道327大廣高速出入口至汪屯惠濟(jì)河橋段拓寬改造工程，總投資額約1.07億元，該項(xiàng)目采用ROT模式；⑤開封市祥符區(qū)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用BOT模式，總投資額約2.45億元；⑥朱仙鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施提升項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用BOT模式，總投資額約1.62億元；⑦惠濟(jì)河濕地公園項(xiàng)目，該項(xiàng)目采用BOT模式，總投資約7.92億元；⑧開封市祥符區(qū)綜合康養(yǎng) PPP 項(xiàng)目，總投資約為4.9億元。
5.深化落實(shí)，聚力增效，加快推進(jìn)財(cái)政管理改革。
把抓改革強(qiáng)管理作為提升財(cái)政現(xiàn)代化治理能力的重要手段，周密組織，扎實(shí)推進(jìn)。
（1）加強(qiáng)財(cái)政投資項(xiàng)目評(píng)審。截至2020年底，我區(qū)完成投資評(píng)審項(xiàng)目630項(xiàng)，送審金額312159萬(wàn)元，審定金額281229萬(wàn)元，審減金額30930萬(wàn)元，審減率10%。
（2）政府采購(gòu)工作扎實(shí)開展。截至2020年底，我區(qū)共執(zhí)行政府采購(gòu)預(yù)算96066萬(wàn)元，實(shí)際采購(gòu)金額90185.3萬(wàn)元，節(jié)約資金5880.7萬(wàn)元，資金節(jié)約率為6.1%。
（3）繼續(xù)深化國(guó)庫(kù)集中支付改革。嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行管理、打造透明預(yù)算，堅(jiān)持先有預(yù)算，后有支出的原則，進(jìn)一步細(xì)化政府預(yù)決算和部門預(yù)決算公開內(nèi)容，加大“三公”經(jīng)費(fèi)公開力度；大力壓縮一般性支出，努力降低行政運(yùn)行成本。2020年，祥符區(qū)財(cái)政國(guó)庫(kù)集中收付中心共支付財(cái)政資金31.28億元，其中：直接支付20.15億元，占支付資金總數(shù)的64.4%，授權(quán)支付資金11.13億元，占支付資金總數(shù)的35.6%。
（4）強(qiáng)化存量資金專項(xiàng)整治。我區(qū)按照上級(jí)文件要求，對(duì)全區(qū)181家預(yù)算單位（包含二級(jí)機(jī)構(gòu)）集中進(jìn)行了存量資金專項(xiàng)整治工作。截至2020年底，157家單位共交回存量資金4739.19萬(wàn)元，收回各單位計(jì)劃結(jié)余數(shù)1521.28萬(wàn)元，兩項(xiàng)共計(jì)6260.47萬(wàn)元。交回未上交政府非稅收入資金共計(jì)230.33萬(wàn)元，單位賬外資金36萬(wàn)元，全區(qū)共撤銷不合理賬戶共計(jì)142個(gè)，涉及賬戶上交資金195.6萬(wàn)元。
（5）用好用活直達(dá)資金。我區(qū)精準(zhǔn)施策，做好直達(dá)資金的“準(zhǔn)、快、實(shí)”，確保財(cái)政直達(dá)資金直接惠企利民，紓困和激發(fā)市場(chǎng)活力，發(fā)揮好穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。按照直達(dá)資金支出進(jìn)度口徑，截至2020年底，我區(qū)共支出直達(dá)資金49030.16萬(wàn)元用于“三?！焙椭攸c(diǎn)民生項(xiàng)目，支出進(jìn)度87%，惠企利民填報(bào)比例87%，達(dá)到了全省支出進(jìn)度的要求。
（6）做實(shí)國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)整治。根據(jù)區(qū)政府相關(guān)要求成立了國(guó)有資產(chǎn)專項(xiàng)整治領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，聯(lián)合相關(guān)局委和中介機(jī)構(gòu)對(duì)全區(qū)193家單位所涉及的土地、房屋、車輛、大型設(shè)備等問(wèn)題項(xiàng)目進(jìn)行逐個(gè)整改，使得我區(qū)國(guó)有資產(chǎn)管理工作持續(xù)走在全省前列，連續(xù)四年獲得省財(cái)政廳的肯定和表彰。
各位代表，一年來(lái)財(cái)政工作取得的成績(jī)，是區(qū)委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)人大依法監(jiān)督、悉心指導(dǎo)的結(jié)果，是區(qū)政協(xié)民主監(jiān)督、積極支持的結(jié)果，是各級(jí)各部門及全區(qū)人民共同努力的結(jié)果，在此表示衷心的感謝！
與此同時(shí)，我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，2020年，受新冠肺炎疫情影響，財(cái)政工作面臨前所未有的困難和挑戰(zhàn)，財(cái)政收支受到階段性沖擊。隨著疫情防控進(jìn)入常態(tài)化，財(cái)政收入增長(zhǎng)趨勢(shì)明顯，彰顯了我區(qū)經(jīng)濟(jì)強(qiáng)大的韌性和發(fā)展?jié)摿?，但落?shí)“六穩(wěn)”“六?！比蝿?wù)、打贏“三大攻堅(jiān)戰(zhàn)”、保障重點(diǎn)領(lǐng)域和重大項(xiàng)目建設(shè)等都需要大量的財(cái)政資金作支撐，財(cái)政收支平衡壓力仍然比較突出。針對(duì)這些問(wèn)題，我們將高度重視、認(rèn)真研究，采取有效措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案情況
2021年，是建黨100周年和實(shí)施“十四五”規(guī)劃、實(shí)現(xiàn)第二個(gè)百年奮斗目標(biāo)的開局之年。編制好2021年預(yù)算，對(duì)于做好各項(xiàng)財(cái)政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運(yùn)行，具有重要意義。
（一）2021年財(cái)政工作指導(dǎo)思想和預(yù)算編制原則
以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察河南及開封時(shí)重要講話精神，認(rèn)真落實(shí)省委、市委、區(qū)委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神和財(cái)政工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動(dòng)力，以滿足人民日益增長(zhǎng)的美好生活需要為根本目的，支持鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展成果，努力保持經(jīng)濟(jì)財(cái)政運(yùn)行在合理區(qū)間。全面落實(shí)積極的財(cái)政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，全力支持我區(qū)打造“開封東部新城”。認(rèn)真落實(shí)黨政機(jī)關(guān)過(guò)緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，提高財(cái)政資金配置效率和支出使用效果。加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，深入推進(jìn)區(qū)以下財(cái)政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作、全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年。
2021年全區(qū)經(jīng)濟(jì)財(cái)政形勢(shì)依然是有利因素和不利因素并存，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們必須審時(shí)度勢(shì)、準(zhǔn)確把握。財(cái)政收入方面，國(guó)內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體平穩(wěn)。我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)回穩(wěn)向好，減稅降費(fèi)和“放管服”改革政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)動(dòng)力日趨增強(qiáng)。但同時(shí)，疫情仍在全球加速蔓延，外部沖擊使我國(guó)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的深層次問(wèn)題逐步顯現(xiàn)。我區(qū)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，發(fā)展不平衡不充分問(wèn)題仍較為突出。伴隨著中央提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國(guó)債等一次性增加財(cái)力的措施退出或退坡，財(cái)政收入增長(zhǎng)面臨挑戰(zhàn)。通盤考慮，2021年全區(qū)一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長(zhǎng)目標(biāo)為6%，與全市持平。這一目標(biāo)是指導(dǎo)性的，我們要結(jié)合自身發(fā)展實(shí)際，實(shí)事求是安排收入目標(biāo)。財(cái)政支出方面，支持黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、擴(kuò)大內(nèi)需、創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)等重大戰(zhàn)略實(shí)施，以及疫情防控常態(tài)化、保基本民生、保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)等增支政策較多，區(qū)本級(jí)財(cái)政收支矛盾更加突出。綜合判斷，2021年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。
根據(jù)上述指導(dǎo)思想，2021年預(yù)算編制堅(jiān)持以下原則：
一是集中財(cái)力，保障重點(diǎn)。認(rèn)真貫徹“以收定支”原則，著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持政府過(guò)緊日子，嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出，努力降低行政運(yùn)行成本；統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來(lái)源，切實(shí)做到有保有壓，集中財(cái)力保障區(qū)委、區(qū)政府確定的重點(diǎn)支出項(xiàng)目。
二是依法理財(cái)，強(qiáng)化約束。牢固樹立法治觀念，嚴(yán)格按照預(yù)算法規(guī)定編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑，推進(jìn)建立約束有力的預(yù)算制度；優(yōu)化部分項(xiàng)目支出預(yù)算管理方式，控制代編預(yù)算規(guī)模，提高年初預(yù)算到位率；根據(jù)財(cái)力狀況、實(shí)際需要和項(xiàng)目成熟度，逐項(xiàng)審定專項(xiàng)資金支出預(yù)算，著力增強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)性和有效性。
三是強(qiáng)化績(jī)效，提高效益。加快構(gòu)建全方位、全過(guò)程、全覆蓋預(yù)算績(jī)效管理體系，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績(jī)效管理范圍，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，努力盤活存量、用好增量，加快實(shí)現(xiàn)預(yù)算和績(jī)效管理一體化，著力提高財(cái)政資源配置效率和使用效益。
四是盡力而為，量力而行。收入預(yù)算安排實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥，充分考慮減稅降費(fèi)政策影響，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接；支出預(yù)算安排區(qū)分輕重緩急，突出抓重點(diǎn)、補(bǔ)短板、強(qiáng)弱項(xiàng)，加強(qiáng)重大項(xiàng)目財(cái)政可承受能力評(píng)估，著力清理規(guī)范過(guò)高承諾、過(guò)度保障的支出政策，確保財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。
（二）2021年全區(qū)財(cái)政預(yù)算安排
1.一般公共預(yù)算
收入安排。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算收入122742萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%。收入具體項(xiàng)目情況：
稅收收入80833萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%，其中：增值稅43611萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；企業(yè)所得稅6826萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。
非稅收入41909萬(wàn)元，增長(zhǎng)12%，其中：專項(xiàng)收入3624萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%；行政事業(yè)性收費(fèi)28731萬(wàn)元，增長(zhǎng)17%；罰沒(méi)收入8976萬(wàn)元，增長(zhǎng)3%。
支出安排。2021年，全區(qū)一般公共預(yù)算支出359153萬(wàn)元，其中：基本支出165627萬(wàn)元，占46%；項(xiàng)目支出193526萬(wàn)元，占54%。上級(jí)下達(dá)全區(qū)返還性收入10032萬(wàn)元、一般性轉(zhuǎn)移支付197936萬(wàn)元和專項(xiàng)性轉(zhuǎn)移支付34832萬(wàn)元全部用于安排當(dāng)年支出。
2021年，重點(diǎn)支出安排：
——一般公共服務(wù)支出40453萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.1%；
——公共安全支出24351萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.4%；
——教育支出83517萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.7%；
——文化體育與傳媒支出2154萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.2 %；
——社會(huì)保障支出59792萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.4%；
——衛(wèi)生健康支出54395萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%；
——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出18307萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%；
——科學(xué)技術(shù)支出4894萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.2%；
——農(nóng)林水事務(wù)支出44411萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.1%；
——節(jié)能環(huán)保支出5661萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.5%。
2.政府性基金預(yù)算
2021年，全區(qū)政府性基金預(yù)算收入安排132891萬(wàn)元。主要收支項(xiàng)目安排：
——國(guó)有土地使用權(quán)出讓金126811萬(wàn)元，其中：征地和拆遷補(bǔ)償支出75770萬(wàn)元，農(nóng)業(yè)土地開發(fā)支出880萬(wàn)元，城市建設(shè)支出15730萬(wàn)元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出21140萬(wàn)元，廉租住房、補(bǔ)助被征地農(nóng)民等支出13291萬(wàn)元；
——城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)3000萬(wàn)元，用于城區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施維修等。
3.社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2021年，全區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)基金支出49479萬(wàn)元，主要項(xiàng)目安排：
——機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政補(bǔ)助10000萬(wàn)元；
——城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)財(cái)政支出 23630萬(wàn)元；
——城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)區(qū)級(jí)配套支出3500萬(wàn)元，破產(chǎn)企業(yè)職工醫(yī)療保險(xiǎn)財(cái)政支出450萬(wàn)元；
——行政事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)支出3930萬(wàn)元，離休、老紅軍、1-6級(jí)傷殘醫(yī)療費(fèi)500萬(wàn)元；
——行政事業(yè)單位職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出7100萬(wàn)元；
——失業(yè)保險(xiǎn)基金支出268萬(wàn)元；
——工傷保險(xiǎn)基金支出101萬(wàn)元。
4、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入預(yù)算安排3861萬(wàn)元用于國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)公司增加資本金和政策性補(bǔ)貼等。
三、扎實(shí)做好2021年財(cái)政改革發(fā)展工作
2021年，經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展任務(wù)重、挑戰(zhàn)多，要深入貫徹區(qū)委決策部署，緊扣重要戰(zhàn)略機(jī)遇，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，精準(zhǔn)發(fā)力做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展取得新成就。
（一）嚴(yán)格落實(shí)預(yù)算法。
牢固樹立預(yù)算法治意識(shí)，全面落實(shí)預(yù)算法，進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政收支管理，加大預(yù)決算公開力度。增強(qiáng)預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性，深化部門預(yù)算改革，提升部門預(yù)算的全面性、規(guī)范性和透明度。嚴(yán)格按照人大批準(zhǔn)的預(yù)算執(zhí)行，強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行主體責(zé)任，加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理和監(jiān)督，硬化預(yù)算約束，依法進(jìn)行預(yù)算調(diào)劑。完善國(guó)庫(kù)集中支付運(yùn)行機(jī)制，健全財(cái)政資金動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，保障預(yù)算單位財(cái)政資金使用安全。強(qiáng)化政府投資基金、涉企財(cái)政資金、民生資金監(jiān)督管理，推動(dòng)財(cái)稅政策有效落實(shí)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律。
（二）積極壯大財(cái)政發(fā)展實(shí)力。
充分發(fā)揮財(cái)政引導(dǎo)作用，大力支持培育高質(zhì)量財(cái)源。繼續(xù)開展綜合治稅，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)減則減。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，加大國(guó)有資產(chǎn)盤活力度，多渠道增加財(cái)政收入。進(jìn)一步加大對(duì)上爭(zhēng)取力度，主動(dòng)搶抓國(guó)家擴(kuò)大發(fā)行地方政府專項(xiàng)債券的政策機(jī)遇，積極爭(zhēng)取新增政府債券資金額度。深入推進(jìn)“三塊地”改革，加大土地的收儲(chǔ)和運(yùn)作力度，嚴(yán)格控制土地收儲(chǔ)成本，提高政府土地出讓收益率，增強(qiáng)財(cái)政保障能力。
（三）全力做好民生大事實(shí)事，滿足群眾美好生活需要。
加強(qiáng)資金管理，把有限的財(cái)政資金集中用在民生“刀刃”上，持續(xù)增進(jìn)人民福祉。聚焦鄉(xiāng)村振興，提高資金使用績(jī)效，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)、金融、健康等措施，助力鄉(xiāng)村振興取得實(shí)效。加大就業(yè)援助幫扶力度，完善創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新、援企穩(wěn)崗財(cái)稅扶持政策，重點(diǎn)做好高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)工作。健全教育、文化、醫(yī)療經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制，完善設(shè)施、整合機(jī)構(gòu)，統(tǒng)籌推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化，更好滿足人民群眾新期待新需求。加強(qiáng)養(yǎng)老、醫(yī)保、低保等方面的經(jīng)辦服務(wù)、政策兌現(xiàn)等工作，加快構(gòu)建社會(huì)保險(xiǎn)、社會(huì)福利、社會(huì)救助相銜接的多層次保障體系。
（四）持續(xù)深化預(yù)算管理改革，加快完善現(xiàn)代財(cái)政制度。
強(qiáng)化預(yù)算支出主體責(zé)任，健全績(jī)效考核指標(biāo)體系，加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，建立預(yù)算安排與績(jī)效目標(biāo)、資金效益掛鉤的激勵(lì)約束機(jī)制，全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理。加強(qiáng)低效運(yùn)轉(zhuǎn)以及長(zhǎng)期閑置的資產(chǎn)管理，探索建立盤活調(diào)劑機(jī)制，推進(jìn)統(tǒng)籌使用或集中變現(xiàn)。深化國(guó)資國(guó)企市場(chǎng)化改革，優(yōu)化調(diào)整國(guó)有資產(chǎn)布局，健全現(xiàn)代企業(yè)制度，切實(shí)增強(qiáng)發(fā)展活力。積極應(yīng)對(duì)債務(wù)壓力，穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)，健全風(fēng)險(xiǎn)處置機(jī)制，切實(shí)防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控，深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革，不斷改進(jìn)預(yù)算管理和控制，為建設(shè)新祥符提供堅(jiān)強(qiáng)支撐。
（五）堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)“過(guò)緊日子”。
把“過(guò)緊日子”要求作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，堅(jiān)持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項(xiàng)目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。探索推行預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評(píng)審、審計(jì)查出問(wèn)題、績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，著力提高財(cái)政資金使用效益。
（六）主動(dòng)接受同級(jí)人大監(jiān)督，進(jìn)一步提高資金使用效益。
認(rèn)真落實(shí)同級(jí)人大及其常委會(huì)有關(guān)預(yù)算決算決議，嚴(yán)格履行預(yù)算調(diào)整程序，預(yù)算調(diào)整依法報(bào)同級(jí)人大或其常委會(huì)審查批準(zhǔn)。充分運(yùn)用人大預(yù)算聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督系統(tǒng)，積極主動(dòng)接受人大監(jiān)督。
各位代表！
2021年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。讓我們高舉習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想偉大旗幟，在區(qū)委正確領(lǐng)導(dǎo)下，在區(qū)人大、區(qū)政協(xié)監(jiān)督支持下，守初心、擔(dān)使命，謀出彩、譜新篇，實(shí)施積極的財(cái)政政策大力提質(zhì)增效，確保財(cái)政職能作用在穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定等方面能夠充分發(fā)揮，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，奮力譜寫新祥符絢麗篇章作出更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績(jī)慶祝建黨100周年！
祥符區(qū)二屆人大六次會(huì)議秘書處 2021年9月10日 |
（共印400份）
