（河南?。╆P(guān)于開封市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
關(guān)于開封市2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案的報告
—— 2021年2月1日在開封市第十五屆人民代表大會第四次會議上
開封市財政局局長 孫國才
各位代表：
受市人民政府委托，現(xiàn)將2020年預(yù)算執(zhí)行情況和2021年預(yù)算草案提請市十五屆人大四次會議審議，并請各位政協(xié)委員和其他列席人士提出意見。
一、2020年預(yù)算執(zhí)行情況及“十三五”財政工作回顧
2020年，面對極其復(fù)雜嚴(yán)峻的外部環(huán)境，特別是新冠肺炎疫情的嚴(yán)重沖擊，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民，高舉習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想偉大旗幟，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記視察河南及開封時的重要講話精神，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六?！比蝿?wù)，奮力奪取疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展“雙勝利”，全市經(jīng)濟(jì)呈現(xiàn)持續(xù)恢復(fù)、穩(wěn)步向好的良好態(tài)勢。一年來，各級財政部門認(rèn)真落實積極的財政政策更加積極有為的重大要求，圍繞中心、服務(wù)大局，務(wù)實重干、攻堅克難，財政收支運行保持總體平穩(wěn)，財政的基礎(chǔ)和重要支柱作用充分發(fā)揮，為我市奪取全面建成小康社會目標(biāo)勝利奠定了堅實基礎(chǔ)。
?。ㄒ唬?020年預(yù)算收支情況
1.一般公共預(yù)算。
?。?）全市收支情況。匯總?cè)懈骷壢舜鷷鷾?zhǔn)的2020年一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算合計166.6億元，執(zhí)行中市本級和部分縣區(qū)按程序調(diào)整了收入預(yù)算，調(diào)整后收入預(yù)算為161.3億元，實際完成160.3億元，為調(diào)整預(yù)算的99.4%，增長3.5%。年初支出預(yù)算合計336.2億元，執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出預(yù)算調(diào)整為439.7億元，實際完成431億元，為調(diào)整預(yù)算的98%，增長1.5%。
?。?）市本級收支情況。市十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的2020年市本級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算為62.5億元，執(zhí)行中經(jīng)市十五屆人大常委會第十五次會議批準(zhǔn)，收入預(yù)算調(diào)整為58.5億元，實際完成58.6億元，為調(diào)整預(yù)算的100.2%，增長2.2%。年初支出預(yù)算為106.4億元，執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券、補助縣區(qū)、收入調(diào)整等，支出預(yù)算調(diào)整為114.4億元，實際完成113.1億元，為調(diào)整預(yù)算的98.8%，增長1.7%。
2.政府性基金預(yù)算。
?。?）全市收支情況。匯總?cè)懈骷壢舜鷷鷾?zhǔn)的2020年全市政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算合計207.9億元，執(zhí)行中市本級和部分縣區(qū)按程序調(diào)整了收入預(yù)算，調(diào)整后收入預(yù)算為155.5億元，實際完成164.8億元，為調(diào)整預(yù)算的106%，下降13%。年初支出預(yù)算合計224.6億元，執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券等，支出預(yù)算調(diào)整為238.6億元，實際完成218.7億元，為調(diào)整預(yù)算的91.7%，增長19.5%。
?。?）市本級收支情況。市十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的2020年市本級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算為155億元，執(zhí)行中經(jīng)市十五屆人大常委會第十五次會議批準(zhǔn)，收入預(yù)算調(diào)整為78.8億元，實際完成78.8億元，為調(diào)整預(yù)算的100%，下降22.9%，主要原因是受疫情影響，土地出讓收入出現(xiàn)大幅減收。年初支出預(yù)算為160.2億元，執(zhí)行中因上級補助增加、發(fā)行地方政府債券、補助縣區(qū)、收入調(diào)整等，支出預(yù)算調(diào)整為118.6億元，實際完成117.3億元，為調(diào)整預(yù)算的98.9%，增長6.8%。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2020年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算為3.2億元，執(zhí)行中經(jīng)市十五屆人大常委會第十五次會議批準(zhǔn)，收入預(yù)算調(diào)整為1.7億元，實際完成1.7億元，為調(diào)整預(yù)算的100%。年初支出預(yù)算為3.2億元，執(zhí)行中因收入預(yù)算調(diào)整，相應(yīng)調(diào)整支出預(yù)算為1.7億元，實際完成1.6億元，為調(diào)整預(yù)算的96.8%，增長82.8%。
4.社會保險基金預(yù)算。
?。?）全市收支情況。匯總?cè)懈骷壢舜鷷鷾?zhǔn)的2020年全市社會保險基金預(yù)算收入年初預(yù)算合計187.4億元，實際完成145.6億元，為預(yù)算的77.7%，下降14.4%。年初支出預(yù)算為169.7億元，實際完成144.8億元，為預(yù)算的85.3%，下降9.5%。年度收支結(jié)余6.6億元，年末滾存結(jié)余72.4億元，主要是個人社保賬戶結(jié)余。需要說明的是，從2020年10月1日起，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金實行全省統(tǒng)籌，改革后收支均在省級社會保險基金預(yù)算中反映。
?。?）市本級收支情況。市十五屆人大三次會議批準(zhǔn)的2020年市本級社會保險基金預(yù)算收入年初預(yù)算為158.1億元，實際完成114.7億元，為預(yù)算的72.6%，下降19%。年初支出預(yù)算為143.9億元，實際完成118.1億元，為預(yù)算的82.1%，下降12.8%。年度收支結(jié)余2.5億元，年末滾存結(jié)余43.9億元。
?。ǘ?020年政府債務(wù)情況
省財政廳核定我市2020年政府債務(wù)限額457.9億元，其中：一般債務(wù)限額193.8億元，專項債務(wù)限額264.1億元。2020年全市政府債務(wù)限額中，市本級政府債務(wù)限額263.2億元，其中：一般債務(wù)限額115.7億元，專項債務(wù)限額147.5億元；縣區(qū)政府債務(wù)限額194.7億元，其中：一般債務(wù)限額78.1億元，專項債務(wù)限額116.6億元。
截至2020年底，各級政府債務(wù)余額合計396.7億元，其中：一般債務(wù)158.9億元，專項債務(wù)237.8億元，債務(wù)期限包括5年期、7年期、10年期、15年期、30年期等。市本級政府債務(wù)余額216.8億元，其中：一般債務(wù)89.5億元，專項債務(wù)127.3億元；縣區(qū)政府債務(wù)余額179.9億元，其中：一般債務(wù)69.4億元，專項債務(wù)110.5億元。全市政府債務(wù)余額低于省財政廳核定的限額。
2020年，全市共發(fā)行政府債券 118.8 億元，增長117.1%，其中：一般債券 30.8億元（新增一般債券8.6億元，再融資一般債券22.2億元），增長116.5%；專項債券 88億元（新增專項債券78.7億元，再融資專項債券 9.3 億元），增長117.3%。市本級共發(fā)行政府債券66.5億元，增長192%，其中：一般債券16億元（新增一般債券1.2億元，再融資一般債券14.8億元），增長147%；專項債券 50.5億元（新增專項債券41.6億元，再融資專項債券8.9 億元），增長209.9%。
2020年，全市政府債券還本付息49.9億元（還本37.7億元，付息12.3億元）；市本級政府債券還本付息32.4億元（還本25.7億元，付息6.7億元）。
?。ㄈ┞鋵嵤腥舜鬀Q議和主要財政工作情況
堅持提高政治站位，把牢政治方向，正確把握財稅政策和財政資金的著力點，推動全市經(jīng)濟(jì)提質(zhì)增效。一年來，圍繞落實中央、省、市各項決策部署和人大各項決議，主要做了以下七個方面的工作。
1.落實防控保障要求，全力支持抗擊新冠肺炎疫情。
面對突如其來的新冠肺炎疫情，各級財政迅速貫徹習(xí)近平總書記重要指示批示精神，聞令而動、遵令而行，把疫情防控當(dāng)作檢驗初心和使命的重要戰(zhàn)場，堅決做好物資保障工作任務(wù)。
——保障防疫資金需求。面對收入下滑、支出增加的困難局面，各級財政部門千方百計籌措資金，累計投入資金1.2億元，下達(dá)抗疫特別國債2.6億元，撥付醫(yī)?；鸷凸ｋU基金1.2億元，為我市打贏疫情防控阻擊戰(zhàn)提供了強(qiáng)力支撐。特別是在市本級財力緊張的情況下，從市長預(yù)備費中緊急安排資金4000萬元，確保了人民群眾不因擔(dān)心費用問題而不敢就診，確保了各級不因資金問題而影響醫(yī)療救治和疫情防控。
——強(qiáng)化疫情防控政策支持。第一時間建立了資金撥付“綠色通道”和物資采購“綠色通道”，第一時間研究制定預(yù)算安排、庫款調(diào)撥、醫(yī)療保障、工作補助、政府采購等8項財政政策，第一時間建立了財政日報制度，確保各級財政防控經(jīng)費和保障政策及時落實到位，為疫情防控扎實開展提供精準(zhǔn)保障。
——加快防疫能力建設(shè)。撥付資金7535萬元，支持我市建立醫(yī)藥儲備制度。爭取國開行應(yīng)急貸款和新開行貸款3.1億元，專項用于全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)的醫(yī)療物資和醫(yī)療專用設(shè)備采購、發(fā)熱門診和負(fù)壓病房建設(shè)改造等。同時，將醫(yī)療衛(wèi)生項目作為發(fā)行重點，成功發(fā)行地方政府專項債券11.2億元。
2.落實更加積極有為要求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定發(fā)展。
以“雙向發(fā)力”為引領(lǐng)，全面落實“積極的財政政策要更加積極有為”重大要求，多管齊下幫助企業(yè)渡難關(guān)，多措并舉穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)基本盤。
——不折不扣落實各項“減免緩”政策措施。準(zhǔn)確把握黨中央、國務(wù)院關(guān)于減稅降費部署的精神實質(zhì)，各項稅費優(yōu)惠政策全部落實到位，全年為企業(yè)減稅降費25.8億元，其中：減免企業(yè)稅收13.3億元，減免社會保險繳費等12.5億元，“放水養(yǎng)魚”成效明顯。嚴(yán)格執(zhí)行我市出臺政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)運行“二十條”和建筑與房地產(chǎn)業(yè)“十八條”中的“減免緩”政策全部兌現(xiàn)，減免中小企業(yè)租金1255萬元，23家企業(yè)緩繳城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費4.7億元，25家企業(yè)緩繳土地出讓金32億元。
——支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)。加大援企穩(wěn)崗支持力度，撥付資金2.5億元，用于發(fā)放失業(yè)金、失業(yè)補助，為企業(yè)發(fā)放穩(wěn)崗補貼、應(yīng)急穩(wěn)崗補貼。撥付資金1.9億元，為近1.5萬人發(fā)放公益性崗位補貼，支持開展職業(yè)技能培訓(xùn)，支持農(nóng)民工、高校畢業(yè)生等重點群體就業(yè)創(chuàng)業(yè)。認(rèn)真落實文旅“三十條”有關(guān)要求，累計投入資金3387萬元，推動文旅業(yè)復(fù)蘇回暖。
——落實落細(xì)直達(dá)資金機(jī)制。按照“中央切塊、省級細(xì)化、方案審核、快速直達(dá)”的總體要求，讓直達(dá)資金坐上“直通車”，切實推動財力下沉，緩解基層受疫情沖擊影響造成的財政收支壓力。2020年，上級財政累計通過直達(dá)資金監(jiān)控系統(tǒng)下達(dá)我市各類直達(dá)資金近100億元，市財政第一時間將資金細(xì)化分解到縣區(qū)，確保各級財政分配進(jìn)度達(dá)到100%，有效對沖了基層財政收支矛盾，激發(fā)了市場活力，保障改善了民生。
——堅決執(zhí)行“過緊日子”的財政方針。從嚴(yán)控制預(yù)算追加，沒有資金來源的項目一律不予安排，堅決“不鋪新攤子、不上新項目”。加大預(yù)算安排與結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金的統(tǒng)籌力度，嚴(yán)格預(yù)算執(zhí)行，嚴(yán)控預(yù)算追加。大幅壓減“三公”經(jīng)費和非急需非剛性專項資金，市級壓減一般性支出3424萬元，壓減非急需非重點專項資金4.3億元，壓減資金統(tǒng)籌用于“六穩(wěn)”“六?！钡冉?jīng)濟(jì)社會發(fā)展亟需資金支持的重點方面。
3.落實底線要求，堅決支持打贏打好“三大攻堅戰(zhàn)”。
提高政治站位，以“三大攻堅戰(zhàn)”為底線、為統(tǒng)領(lǐng)，發(fā)揮職能作用，強(qiáng)化攻堅保障，全力補齊高質(zhì)量發(fā)展短板，跑好全面建成小康社會“最后一公里”。
——打贏決勝脫貧攻堅戰(zhàn)。切實把脫貧攻堅作為重大政治任務(wù)扛在肩上，投入扶貧方面資金25億元，其中：投入教育、醫(yī)療、社會保障等涉貧資金16.6億元，專項扶貧資金6.8億元，涉農(nóng)統(tǒng)籌整合資金1.6億元。2017年以來，我市扶貧資金績效考核連續(xù)3年被評為全省“優(yōu)秀”等次，有力地支持了全市剩余1.3萬建檔立卡貧困人口全部脫貧，406個建檔立卡貧困村全部出列，順利實現(xiàn)打贏脫貧攻堅戰(zhàn)的目標(biāo)任務(wù)。
——生態(tài)環(huán)境明顯改善。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的發(fā)展理念和投入理念，全市節(jié)能環(huán)保支出13.5億元，集中財力支持打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。支持打好藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)，投入資金3.3億元，繼續(xù)對老城區(qū)環(huán)衛(wèi)清掃保潔實行政府購買服務(wù)，大力支持生活垃圾焚燒處理、國三車淘汰、新能源公交車運營等重點措施深入推進(jìn)，北方地區(qū)冬季清潔取暖順利通過全國績效評價驗收，居首批試點城市第2位。支持打好碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，統(tǒng)籌資金6.1億元，支持開展污水處理、污泥處理，城區(qū)10條黑臭水體全部完成治理。支持打好凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，落實資金2.3億元，支持實施了一大批國土綠化項目，推動國土綠化提速三年行動走向深入。
——扎實打好防范化解重大風(fēng)險攻堅戰(zhàn)。全面貫徹落實習(xí)近平總書記重要指示精神，樹牢底線思維，堅決防范化解重大風(fēng)險。一是全面加強(qiáng)政府債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警。規(guī)范地方政府舉債融資機(jī)制，繼續(xù)實施政府債務(wù)限額管理，充分運用政府債務(wù)在線監(jiān)控平臺加強(qiáng)風(fēng)險監(jiān)控，形成覆蓋各個環(huán)節(jié)的“閉環(huán)”風(fēng)險防控體系。二是加強(qiáng)地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險監(jiān)測和應(yīng)對。加大違法違規(guī)舉債問責(zé)力度，堅決遏制隱性債務(wù)增量，采取“八個一批”方式穩(wěn)妥有序化解隱性債務(wù)，全市政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。三是穩(wěn)步推進(jìn)“僵尸企業(yè)”處置后續(xù)工作。積極穩(wěn)妥推進(jìn)市屬68家“僵尸企業(yè)”處置后續(xù)職工安置工作，累計撥付職工內(nèi)債清償資金3.5億元，安置在職和離退休職工約1.6萬人。啟動了商務(wù)系統(tǒng)“僵尸企業(yè)”子企業(yè)處置，完成60戶符合破產(chǎn)條件的子企業(yè)破產(chǎn)終結(jié)程序。四是扎實開展剝離企業(yè)辦社會職能工作。全面完成央屬企業(yè)“三供一業(yè)”分離移交改造，基本完成國有企業(yè)退休人員社會化安置工作，接收退休職工約2.1萬人。
4.落實高質(zhì)量發(fā)展要求，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變。
緊盯經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的關(guān)鍵領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)，全面踐行新發(fā)展理念，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)。
——加大對上爭取力度。把對上爭取政策、爭取資金作為一項重要工作任務(wù)，2020年共爭取上級轉(zhuǎn)移支付資金231.5億元，成功發(fā)行新增政府專項債券78.7億元，增長110%，其中：市本級（含示范區(qū)）發(fā)行41.6億元，增長率達(dá)到194%，有力地支持了經(jīng)濟(jì)社會各項事業(yè)發(fā)展。
——助力實體經(jīng)濟(jì)紓困解難。用足用好貸款貼息和獎勵政策，
撥付貼息資金4952萬元，支持降低企業(yè)成本，著力破解小微企業(yè)“融資貴、融資難”。建立完善“四金兩池”財政引導(dǎo)機(jī)制，設(shè)立出口退稅資金池、土地收儲資金池，持續(xù)發(fā)揮產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展基金、企業(yè)還貸周轉(zhuǎn)金、科技成果轉(zhuǎn)化基金、科技貸款風(fēng)險補償準(zhǔn)備金的引導(dǎo)撬動作用。
——推動創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略實施。全市科學(xué)技術(shù)支出8.7億元，增長30%，科技支出占財政支出的比重提高至2%，比上年提高0.4個百分點。研究制定了《開封市制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干財政支持措施》《開封市培育壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)若干財政支持措施》等一系列財政政策。撥付資金3958萬元，推動工業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，支持先進(jìn)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實施“三大改造”。撥付資金6300萬元，對重點企業(yè)研發(fā)進(jìn)行補助，加快眾創(chuàng)空間、科技企業(yè)孵化器、科技產(chǎn)業(yè)園等新型創(chuàng)業(yè)服務(wù)平臺建設(shè)，著力補齊科技發(fā)展短板。
——培育發(fā)展新優(yōu)勢。撥付資金1億元，對全市工業(yè)強(qiáng)市、對外開放、招商引資、科技創(chuàng)新先進(jìn)單位和先進(jìn)縣區(qū)進(jìn)行獎勵。撥付資金2918萬元，支持電子商務(wù)、冷鏈物流、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新興產(chǎn)業(yè)和高成長服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。落實資金1.1億元，支持我市擴(kuò)大對外開放水平，推進(jìn)鄭汴港深度融合，加快自貿(mào)區(qū)開封片區(qū)發(fā)展，支持綜保區(qū)建設(shè)和開封海關(guān)正式開關(guān)。
5.落實鄉(xiāng)村振興要求，推動城鄉(xiāng)區(qū)域加速融合發(fā)展。
深入落實“四個優(yōu)先”要求，全市農(nóng)林水支出53.8億元，增長16.5%，財政支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施的投入保障體系進(jìn)一步完善。
——保證糧食生產(chǎn)安全。支持“藏糧于地”，撥付資金4.5億元，支持建設(shè)24萬畝高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田；推動“藏糧于技”，落實資金5.3億元，支持提高農(nóng)民科學(xué)耕作水平、農(nóng)機(jī)裝備水平、糧食倉儲物流水平和應(yīng)急保障調(diào)控水平，全市糧食生產(chǎn)實現(xiàn)“十七連豐”。撥付資金2.3億元，支持趙口灌區(qū)二期、引黃入杞、農(nóng)村飲水工程維修養(yǎng)護(hù)等水利工程建設(shè)，不斷改善水利基礎(chǔ)設(shè)施條件。
——推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。下達(dá)資金1.4億元，繼續(xù)實施農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展專項資金項目、農(nóng)業(yè)資源及生態(tài)保護(hù)補助項目，支持新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體發(fā)展，有效提升農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展質(zhì)量。撥付資金1.6億元，對產(chǎn)糧大縣、產(chǎn)油大縣進(jìn)行獎補。撥付資金1.3億元，不斷擴(kuò)大農(nóng)業(yè)保險覆蓋范圍，繼續(xù)開展大蒜價格保險試點。撥付資金7936萬元，用于動物疫病強(qiáng)制免疫、無害化處理等，保證豬肉價格總體穩(wěn)定。撥付資金2750萬元，支持55個行政村村級集體經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展壯大。落實資金5150萬元，支持祥符區(qū)成功申建省級花生現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，通許縣和尉氏縣申建菊花、食用菌、小麥?zhǔn)屑壃F(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園，支持我市承辦2020年中國農(nóng)民豐收節(jié)河南主會場活動。
——促進(jìn)農(nóng)村人居環(huán)境改善。下達(dá)資金1.4億元，支持實施美麗鄉(xiāng)村項目19個，實施農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)項目151個，受益群眾26萬人。撥付資金1.1億元，支持整村推進(jìn)“廁所革命”，不斷改善農(nóng)民生產(chǎn)生活環(huán)境。撥付資金1.2億元，支持新改建農(nóng)村公路225.6公里，進(jìn)一步改善農(nóng)村地區(qū)通行條件。
6.落實為民理財要求，百姓生活福祉持續(xù)增進(jìn)。
牢固樹立以人民為中心的發(fā)展思想，盡力而為、量力而行，著力破解民生“八需八難”，全市財政民生支出313.8億元，占一般公共預(yù)算支出的比重提高至72.8%，持續(xù)提升人民生活幸福感。
——支持實現(xiàn)更高質(zhì)量教育。堅持把教育作為財政支出重點領(lǐng)域予以優(yōu)先保障，全市教育支出68.1億元。推進(jìn)學(xué)前教育可持續(xù)發(fā)展，落實資金6746萬元，大力支持新建、改擴(kuò)建幼兒園，不斷改善辦園條件。持續(xù)健全義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，撥付資金5.9億元，繼續(xù)對城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)生免學(xué)雜費、免教科書費，對城鄉(xiāng)義務(wù)教育學(xué)校補助公用經(jīng)費。安排資金2.2億元，進(jìn)一步改善義務(wù)教育階段學(xué)校辦學(xué)條件。落實資金6130萬元，保障高中教育經(jīng)費需求。撥付資金1.2億元，支持職業(yè)教育和特殊教育穩(wěn)定發(fā)展。撥付資金1.5億元，確保困難學(xué)生生活補助、營養(yǎng)改善計劃、助學(xué)金、獎學(xué)金等教育資助政策落實。撥付資金2.4億元，支持實施特崗教師計劃、三區(qū)人才計劃，確保原民辦教師養(yǎng)老補貼、鄉(xiāng)村教師生活補貼、班主任津貼及地方教齡津貼等教師增資政策足額兌現(xiàn)。
——促進(jìn)衛(wèi)生健康事業(yè)發(fā)展。認(rèn)真落實衛(wèi)生健康大會精神，全市衛(wèi)生健康支出50.9億元，增長6.4%。進(jìn)一步加強(qiáng)資金統(tǒng)籌，繼續(xù)提升城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、醫(yī)療救助、困難群眾大病補充保險的保障水平。研究制定相關(guān)財政保障措施，支持我市在全省率先推行長期護(hù)理保險。投入資金7851萬元，持續(xù)推進(jìn)公立醫(yī)院和基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)改革。落實資金2.4億元，進(jìn)一步加大基本公共衛(wèi)生投入力度，基本公共衛(wèi)生服務(wù)資金籌資標(biāo)準(zhǔn)提高到人均65元。
——加大社會保障支持力度。全市社會保障和就業(yè)支出60.2億元，增長4.3%，企業(yè)和機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員基本養(yǎng)老金月人均提高141元，城鄉(xiāng)居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金最低標(biāo)準(zhǔn)提高至每人每月108元。統(tǒng)籌資金1億元，大力支持城鎮(zhèn)社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，支持我市創(chuàng)建智慧養(yǎng)老服務(wù)平臺建設(shè)試點。撥付資金9558萬元，落實高齡補貼政策，持續(xù)擴(kuò)建農(nóng)村敬老院和建設(shè)農(nóng)村愛心院。全面做好統(tǒng)籌資金上解工作，企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金實現(xiàn)了省級統(tǒng)收統(tǒng)支。
——推動城市有機(jī)更新。全市交通運輸支出9.5億元，進(jìn)一步改善了群眾出行條件。撥付資金4.8億元，持續(xù)推進(jìn)城墻貫通，內(nèi)順城路順利建成通車。撥付資金1.9億元，支持迎賓路、北外環(huán)路、夷山大街北延等多條道路建設(shè)提升，支持建成蘆花崗公交場站。全市住房保障支出14億元，增長54.8%，進(jìn)一步改善了群眾住房條件。撥付資金8.7億元，2019年和2020年的老舊小區(qū)改造項目基本改造完工。撥付資金2.2億元，繼續(xù)建設(shè)保障性安居工程，支持改造農(nóng)村危房1833戶。全市文化旅游與體育傳媒支出6.1億元，增長24.1%，進(jìn)一步豐富了城市文化內(nèi)涵。在此基礎(chǔ)上，積極搶抓黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展重大戰(zhàn)略機(jī)遇，爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金3.3億元；圍繞宋都古城保護(hù)與修繕，謀劃了沿黃生態(tài)廊道、州橋遺址開發(fā)等一大批專項債項目，發(fā)行額度達(dá)19億元，為打造黃河歷史文化主地標(biāo)城市提供了強(qiáng)力支撐。
——保障社會各項事業(yè)發(fā)展。撥付資金6649萬元，大力支持新建、改擴(kuò)建社會足球場，我市成功創(chuàng)建全國社會足球場設(shè)施建設(shè)重點推進(jìn)城市?；I措資金1.1億元，認(rèn)真落實各項關(guān)于退役軍人、殘疾群體的優(yōu)撫安置政策。充分發(fā)揮道路救助基金作用，共計使用救助基金1326萬元。撥付資金2648萬元，進(jìn)一步提高村“兩委”工作人員工資待遇，保證基層正常運轉(zhuǎn)。落實資金1.2億元，加大對“一中心四平臺”、平安建設(shè)、治安防控、掃黑除惡等方面的投入力度，有力地促進(jìn)了我市成功入選全國首批市域社會治理現(xiàn)代化試點城市。
7.落實深化改革要求，現(xiàn)代財政國資綜合治理能力明顯提升。
主動轉(zhuǎn)變工作思路，堅持以改革促發(fā)展、增后勁，著力增強(qiáng)財政國資的支撐和保障能力。
——加快事權(quán)與支出責(zé)任劃分改革。在2019年出臺基本公共服務(wù)領(lǐng)域、醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案的基礎(chǔ)上，又實行了教育、科技等領(lǐng)域市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革。
——扎實推進(jìn)預(yù)算績效管理。以全面實施預(yù)算績效管理為關(guān)鍵點和突破口，研究出臺了《關(guān)于全面實施預(yù)算績效管理的實施意見》，加快推進(jìn)建成全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系。全力推動預(yù)算績效自評工作，市級75個部門提交255份自評報告。著力開展重點項目績效評價和事中績效監(jiān)控，評價和監(jiān)控資金規(guī)模達(dá)到27.1億元。
——全面清理盤活存量資金。開展了無死角、無盲區(qū)的各類存量資金專項清理整治，全市納入清理整治范圍的一級預(yù)算單位共579個，基層預(yù)算單位837個，盤活存量資金8.7億元。
——深化政府采購制度改革。持續(xù)擴(kuò)大政府采購規(guī)模，全市政府采購規(guī)模70.1億元，節(jié)約財政資金3.1億元。進(jìn)一步優(yōu)化政府采購營商環(huán)境，簡化管理流程，深入推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政府采購”，全面推行政府采購“網(wǎng)上商城”和中標(biāo)（成交）供應(yīng)商“0”費用。
——加速推進(jìn)國資國企改革。圍繞加強(qiáng)企業(yè)黨建，完善現(xiàn)代企業(yè)制度，健全法人治理結(jié)構(gòu)等，持續(xù)做強(qiáng)做優(yōu)做大國有企業(yè)，市管“6+3+N”企業(yè)資產(chǎn)規(guī)模超過1000億元，全市10家企業(yè)融資授信達(dá)到AA級，1家企業(yè)融資授信達(dá)到AA+。各國有企業(yè)緊跟市委、市政府重大決策部署，充分發(fā)揮國有企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展中頂梁柱、主力軍的作用，干成了一批民生急需、百姓關(guān)注的大事，辦妥了一批服務(wù)大局、解憂救急的要事。水投公司參與建設(shè)的“一渠六河”全線通水，開封國投和新建投打造的沿黃生態(tài)廊道成為全省標(biāo)桿，文投集團(tuán)疫情之下出資參股網(wǎng)紅景區(qū)萬歲山，綜保公司積極參與綜保區(qū)申建等，全市國企改革成效初顯。
——持續(xù)提升現(xiàn)代財政管理水平。加強(qiáng)預(yù)算評審管理，累計完成評審項目2066個，送審金額140.1億元，審定金額126.3億元，審減率9.9%。深化財政票據(jù)領(lǐng)域“放管服”改革，市本級400余家預(yù)算單位全面推行財政票據(jù)電子化。開展國有資產(chǎn)專項整治，重點審查了48個部門229家行政事業(yè)單位的18178處土地房產(chǎn)資料，上繳國有資產(chǎn)處置收入3.8億元、出租出借收入935萬元。加快財政信息化建設(shè)步伐，在全省率先建成預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，初步完成預(yù)算管理一體化業(yè)務(wù)和信息系統(tǒng)省市縣三級貫通任務(wù)，為全省乃至全國積累了寶貴經(jīng)驗。夯實財政管理基礎(chǔ)，高標(biāo)準(zhǔn)完成預(yù)決算批復(fù)及公開工作，我市預(yù)決算公開工作排名全省第1位；深入推進(jìn)法治財政建設(shè)，制定了財政管理法律風(fēng)控辦法；組織開展了會計信息質(zhì)量、直達(dá)資金使用、疫情防控和復(fù)工復(fù)產(chǎn)財稅政策落實等督導(dǎo)檢查；高度重視審計發(fā)現(xiàn)問題，并切實加強(qiáng)問題整改。
各位代表！
2020年，是“十三五”規(guī)劃的收官之年?！笆濉逼陂g，全市各級財政部門接續(xù)奮斗、砥礪前行，財政事業(yè)改革發(fā)展取得了許多重大成就，為我市經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展提供了堅強(qiáng)保障。
這五年，是財政收入蛋糕不斷做大的五年。我們堅持開源節(jié)流、增收節(jié)支，財政總收入累計完成近1000億元，全市一般公共預(yù)算收入年均增長8.2%，邁入了160億元發(fā)展新階段，收入規(guī)模是“十二五”末的1.5倍，保持了穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中有升的良好發(fā)展態(tài)勢。
這五年，是財政收入質(zhì)量明顯提升的五年?！笆濉逼陂g，全市稅收收入累計完成484.1億元，在落實大規(guī)模減稅降費政策和疫情沖擊的背景下，全市稅收收入依然保持年均6.5%的增長率，年度稅收先后超過70億元、80億元、100億元和110億元，全市財政收入在保持了較快增長的基礎(chǔ)上，也保持了較高的質(zhì)量。
這五年，是財政支出實現(xiàn)晉位升級的五年。全市一般公共預(yù)算支出累計完成超過1800億元，年度財政支出先后突破300億元和400億元大關(guān)，年均增長達(dá)到10.3%，較好保障了事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局的重點支出需求。2020年全市財政支出規(guī)模達(dá)到431億元，是“十二五”末的1.6倍，支出總量在全省的排名上升1位。
這五年，是民生保障能力顯著提升的五年。面對收支矛盾突出的不利局面，始終堅持以人民為中心的發(fā)展思想，更加突出財政的公共性、公平性，民生方面支出累計超過1300億元，民生支出占比始終保持在70%以上，就業(yè)、教育、醫(yī)療、社保等方面的民生實事和各項民生政策得到有效落實，財政民生保障更加有力，改革發(fā)展的成果更多更公平惠及人民群眾。
這五年，是積極財政政策更加積極有為的五年。五年來，我們堅決貫徹黨中央、國務(wù)院決策部署，認(rèn)真落實積極的財政政策更加積極有為的重大要求，財政的基礎(chǔ)和重要支柱作用得到有效發(fā)揮，有力地推動了“三大攻堅戰(zhàn)”“六穩(wěn)”“六保”以及鄉(xiāng)村振興、創(chuàng)新驅(qū)動、黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、鄭開同城化、宋都古城保護(hù)與修繕等重大戰(zhàn)略、重大部署在開封落地生根。
這五年，是財政國資改革深入推進(jìn)的五年。預(yù)算績效管理改革全面實施，市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革方案陸續(xù)出臺，政府采購領(lǐng)域改革成效顯著，國有資產(chǎn)報告制度初步建立，國資國企改革紅利持續(xù)釋放，財政部門“制度+技術(shù)”體制機(jī)制逐步完善，推廣運用PPP模式、涉企資金基金化改革等新的理財方式，使我市干成了一大批單純依靠財政投資不可能建成的重大項目。由于財政管理工作成績突出，我市受到了國務(wù)院的通報表彰。
這些成績的取得，是深入貫徹落實習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想的結(jié)果，是市委科學(xué)決策、正確領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是市人大、市政協(xié)及代表委員們監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果，是各級、各部門和全市人民齊心協(xié)力、艱苦奮斗的結(jié)果。但我們也清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前財政工作還存在著一些問題和困難：財政收入總量小、底子薄的局面沒有根本改變，缺乏骨干企業(yè)、缺少主體稅源問題依然突出，財政可持續(xù)發(fā)展仍然面臨不小挑戰(zhàn)；財政預(yù)算編制不夠精細(xì)，預(yù)算約束力還不夠強(qiáng)，預(yù)算法治思維仍需提高；市級財政統(tǒng)籌資金資源的能力還需要進(jìn)一步加強(qiáng)，縣區(qū)財政實力弱、收支矛盾突出，保工資、保運轉(zhuǎn)支出壓力較大；個別縣區(qū)對于政府債務(wù)風(fēng)險的意識仍比較淡薄，預(yù)算績效管理工作仍需加力推進(jìn)；國企改革仍需持續(xù)深化，轉(zhuǎn)型發(fā)展依然任重道遠(yuǎn)等。針對這些問題，我們將高度重視、認(rèn)真研究，采取有效措施加以解決。
二、2021年預(yù)算草案編制情況及主要支出政策
2021年，是建黨100周年和實施“十四五”規(guī)劃、實現(xiàn)第二個百年奮斗目標(biāo)的開局之年。編制好2021年預(yù)算，對于做好各項財政工作、保持經(jīng)濟(jì)健康平穩(wěn)運行，具有重要意義。
2021年市本級預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會精神，認(rèn)真落實習(xí)近平總書記視察河南及開封時重要講話精神，以各級經(jīng)濟(jì)工作會議精神和財政工作會議精神為指引，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足新發(fā)展階段，貫徹新發(fā)展理念，融入新發(fā)展格局，以推動高質(zhì)量發(fā)展為主題，以深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，以改革創(chuàng)新為根本動力，以滿足人民日益增長的美好生活需要為根本目的，支持鞏固拓展疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展成果，努力保持經(jīng)濟(jì)財政運行在合理區(qū)間。全面落實積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，保持適度支出強(qiáng)度，全力支持我市打造“八個開封”。認(rèn)真落實黨政機(jī)關(guān)過緊日子要求，持續(xù)優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，提高財政資金配置效率和支出使用效果。加強(qiáng)財政資源統(tǒng)籌，深入推進(jìn)市以下財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加強(qiáng)地方政府債務(wù)風(fēng)險防控，扎實做好“六穩(wěn)”工作、全面落實“六保”任務(wù)，推動我市高水平建設(shè)世界歷史文化名都，譜寫新時代中原更加出彩開封絢麗篇章，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年。
2021年全市經(jīng)濟(jì)財政形勢依然是有利因素和不利因素并存，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我們必須審時度勢、準(zhǔn)確把握。財政收入方面，國內(nèi)疫情得到有效控制，經(jīng)濟(jì)運行總體平穩(wěn)。我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)回穩(wěn)向好，減稅降費和“放管服”改革政策效果進(jìn)一步顯現(xiàn)，新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式不斷涌現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)增長動力日趨增強(qiáng)。但同時，疫情仍在全球加速蔓延，外部沖擊使我國經(jīng)濟(jì)內(nèi)部的深層次問題逐步顯現(xiàn)。我市經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)尚不穩(wěn)固，發(fā)展不平衡不充分問題仍較為突出。伴隨著中央提高赤字率、發(fā)行抗疫特別國債等一次性增加財力的措施退出或退坡，財政收入增長面臨挑戰(zhàn)。通盤考慮，2021年全市一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長目標(biāo)為6%，高于全省1個百分點。這一目標(biāo)是指導(dǎo)性的，各縣區(qū)要結(jié)合各自發(fā)展實際，實事求是安排收入目標(biāo)。財政支出方面，支持黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展、鄉(xiāng)村振興、擴(kuò)大內(nèi)需、創(chuàng)新驅(qū)動等重大戰(zhàn)略實施，以及疫情防控常態(tài)化、?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)等增支政策較多，市本級財政收支矛盾更加突出。綜合判斷，2021年預(yù)算收支將依然保持緊平衡狀態(tài)。做好2021年財政工作，需要著重把握好四個原則：一是深化改革，講求績效；二是統(tǒng)籌兼顧，突出重點；三是艱苦奮斗，勤儉節(jié)約；四是堅持底線，防范風(fēng)險。
?。ㄒ唬?021年主要支出政策
認(rèn)真落實中央、省、市重大決策部署和各項重點工作任務(wù)，緊緊圍繞全市“一都引領(lǐng)四城”發(fā)展定位和“八個開封”遠(yuǎn)景目標(biāo)，堅持實施積極的財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)，統(tǒng)籌發(fā)揮財政職能作用，推動經(jīng)濟(jì)社會邁好融入新發(fā)展格局的第一步。
1.深入挖掘內(nèi)需潛力。堅定實施擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略，強(qiáng)化財稅政策支持和引導(dǎo)，促進(jìn)市場實現(xiàn)良性循環(huán)，不斷釋放經(jīng)濟(jì)增長的內(nèi)需潛力。積極擴(kuò)大有效投資。充分發(fā)揮財政“四兩撥千斤”作用，統(tǒng)籌安排財政資金11.6億元，吸引社會資本增加投入，強(qiáng)力支持我市實施“8712”投資促進(jìn)計劃。用足用好地方政府專項債券資金，加快推進(jìn)鄭開城際鐵路延長線、火車站站前廣場、S312等項目建設(shè)。積極爭取中央預(yù)算內(nèi)資金，支持118個老舊小區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)改造，繼續(xù)支持建設(shè)保障性安居工程。多渠道籌措資金，大力支持城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，著力提升城市品質(zhì)。促進(jìn)培育消費提升。綜合運用財政獎補等優(yōu)惠政策，引導(dǎo)培育首店經(jīng)濟(jì)、小店經(jīng)濟(jì)、夜經(jīng)濟(jì)等新型消費業(yè)態(tài)，支持發(fā)展農(nóng)村電商，充分挖掘消費潛力。市財政安排資金5.1億元，適度擴(kuò)大公共消費，主要用于保障城市綠化、照明、環(huán)衛(wèi)等工作高效運轉(zhuǎn)。加大推動文化旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的投入力度，支持建好全國文旅消費試點城市。推動縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展。落實產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)獎勵政策，支持開展產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)“百園增效”行動，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)加快“二次創(chuàng)業(yè)”，推動形成百億級產(chǎn)業(yè)集群。加大對縣區(qū)的轉(zhuǎn)移支付力度，支持縣域治理“三起來”和一二三產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范創(chuàng)建。
2.大力支持創(chuàng)新驅(qū)動戰(zhàn)略實施。堅持需求導(dǎo)向和問題導(dǎo)向，繼續(xù)增加科技方面投入，進(jìn)一步提高科技支出占比，逐步健全支持創(chuàng)新發(fā)展的財政引導(dǎo)機(jī)制。市財政安排資金9000萬元，支持大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新，激發(fā)人才創(chuàng)新活力，吸引集聚高端創(chuàng)新人才。充分發(fā)揮首期規(guī)模3000萬元的科技成果轉(zhuǎn)化基金作用，鼓勵引導(dǎo)企業(yè)加大研發(fā)投入，并加快科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化。積極爭取上級資金支持，實施企業(yè)研發(fā)財政補助政策，推進(jìn)我市重大科技項目和高水平實驗室建設(shè)，支持我市實施“十百千”轉(zhuǎn)型升級創(chuàng)新專項。加強(qiáng)與省級“互聯(lián)網(wǎng)+”產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金、中小企業(yè)發(fā)展基金等合作，統(tǒng)籌各類專項資金，加大對中小企業(yè)科技創(chuàng)新的扶持力度。制定推動鄭開科創(chuàng)走廊加快發(fā)展的財政政策，深化與鄭州的開放合作，加快推進(jìn)鄭開同城化。
3.推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級。建立多元投入機(jī)制，推動制造立市戰(zhàn)略實施，以制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展為主攻方向，以業(yè)態(tài)創(chuàng)新為實體經(jīng)濟(jì)賦能，推動產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈優(yōu)化升級。繼續(xù)落實好各項減稅降費讓利政策，密切關(guān)注市場主體感受，有效對沖政策調(diào)整產(chǎn)生的影響，助力實體經(jīng)濟(jì)加快發(fā)展，推動民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展實現(xiàn)“兩個健康”。推進(jìn)涉企資金基金化改革，繼續(xù)發(fā)揮規(guī)模7.5億元產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)發(fā)展基金作用，引導(dǎo)帶動金融機(jī)構(gòu)和社會資本投資，提升產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)綜合承載功能和產(chǎn)業(yè)集群發(fā)展質(zhì)量，重點支持打造“十大專業(yè)產(chǎn)業(yè)園”。統(tǒng)籌安排資金1.3億元，支持壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，助力提升農(nóng)副產(chǎn)品加工、精細(xì)化工、汽車及零部件等產(chǎn)業(yè)能級。加大5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、總部經(jīng)濟(jì)等方面投入力度，支持前沿技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快數(shù)字化、智能化、服務(wù)化轉(zhuǎn)型，促進(jìn)制造業(yè)發(fā)展水平全面提升。統(tǒng)籌安排資金1.6億元，支持市管“6+3+N”企業(yè)加快引進(jìn)一批創(chuàng)新龍頭企業(yè)、“瞪羚”企業(yè)、“專精特新”企業(yè)，支持市管國有企業(yè)與我市“8+1”產(chǎn)業(yè)企業(yè)混改，推動企業(yè)轉(zhuǎn)型做實、轉(zhuǎn)型升級。
4.全面落實鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。堅持“四個優(yōu)先”，積極發(fā)揮財政職能作用，根據(jù)省級政策研究制定土地收入優(yōu)先支持鄉(xiāng)村振興的政策措施，進(jìn)一步提高“三農(nóng)”方面資金投入。投入專項扶貧資金7億元，嚴(yán)格落實五年過渡期內(nèi)“四個不摘”要求，支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。保持糧食生產(chǎn)方面的財政投入力度總體穩(wěn)定，籌措資金6.5億元，支持新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田31萬畝。安排資金4.7億元，用于發(fā)放耕地地力保護(hù)補貼和農(nóng)機(jī)購置補貼，堅決保障糧食安全生產(chǎn)，確保全市糧食產(chǎn)量穩(wěn)定在310萬噸左右。把現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園建設(shè)作為鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興的重要平臺，市財政安排資金3000萬元，支持打造“十鏈百園千基地”?；I措資金1.9億元，持續(xù)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)和農(nóng)村公益事業(yè)建設(shè)，努力提升農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)水平，改善農(nóng)村人居環(huán)境。市財政安排資金6500萬元，繼續(xù)扶持壯大村級集體經(jīng)濟(jì)，保障關(guān)于村“兩委”工作人員的各項增資政策落實兌現(xiàn)，保證村級組織正常運轉(zhuǎn)。
5.改善人民生活品質(zhì)。堅持盡力而為、量力而行，繼續(xù)加大民生領(lǐng)域投入，堅決兜牢基本民生底線，著力破解民生“八需八難”。
——以黃河流域生態(tài)保護(hù)為重點強(qiáng)化生態(tài)文明建設(shè)。積極爭取上級黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展專項資金支持，全力推進(jìn)黃河流域保護(hù)治理，加快沿黃生態(tài)廊道建設(shè)，爭創(chuàng)國家級森林城市。統(tǒng)籌安排專項資金1.9億元，深入推進(jìn)河湖治理及引黃入杞、城區(qū)農(nóng)村飲水安全鞏固提升等水利工程設(shè)施建設(shè)，支持加快實施黑崗口中型灌區(qū)續(xù)建與節(jié)水改造工程、中小河流治理項目等。嚴(yán)格落實生態(tài)補償機(jī)制，統(tǒng)籌環(huán)境保護(hù)專項資金9000萬元，引導(dǎo)各縣區(qū)堅決打好藍(lán)天、碧水、凈土保衛(wèi)戰(zhàn)。統(tǒng)籌上級轉(zhuǎn)移支付資金、政府專項債券資金和市級資金，強(qiáng)力支持宋都古城保護(hù)與修繕，加快推進(jìn)“三條文化帶”展示修復(fù)，支持建設(shè)黃河懸河文化展示館，著力打造世界歷史文化名都。
——支持教育優(yōu)先發(fā)展。優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保持教育投入持續(xù)穩(wěn)定增長，推動義務(wù)教育優(yōu)質(zhì)均衡發(fā)展。統(tǒng)籌安排資金8.5億元，繼續(xù)落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障機(jī)制，支持新建、改擴(kuò)建中小學(xué)和幼兒園，支持改善基本辦學(xué)條件，加快消除大班額和超大班額。統(tǒng)籌安排資金2.8億元，推動開封大學(xué)、文職院“雙高”建設(shè)。統(tǒng)籌安排資金1.1億元，實施從學(xué)前到高等教育的全鏈條學(xué)生資助。千方百計籌措資金，支持河南大學(xué)“雙一流”建設(shè)，支持教育深化綜合改革，推動教育事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。支持加強(qiáng)教師隊伍建設(shè)，全面深化新時代教師隊伍建設(shè)改革，推動辦好人民滿意的教育。
——加快健康開封建設(shè)。落實落細(xì)常態(tài)化疫情防控工作任務(wù)，足額安排財政預(yù)算，堅決支持防疫物資儲備，并確保資金和物資“綠色通道”暢通無阻?；I措資金22.3億元，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和基本公共衛(wèi)生服務(wù)均等化財政補助標(biāo)準(zhǔn)，支持實施計生獎勵扶助，落實“兩癌兩篩”補助政策。市財政安排資金4000萬元，積極推動我市公立醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)建設(shè)發(fā)展和中醫(yī)藥事業(yè)發(fā)展，強(qiáng)化公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，深化醫(yī)療衛(wèi)生綜合改革?；I措資金6500萬元，穩(wěn)步推進(jìn)長期護(hù)理保險制度試點工作。充分發(fā)揮專項債券資金效用，大力支持我市重大衛(wèi)生項目建設(shè)和“智慧健康”發(fā)展。
——提升就業(yè)和社會保障水平。積極籌措資金1.6億元，繼續(xù)支持完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系，落實各項扶持重點群體的就業(yè)政策，支持做好援企穩(wěn)崗工作，確保城鎮(zhèn)新增就業(yè)5.75萬人，確?！傲憔蜆I(yè)家庭”動態(tài)清零，城鎮(zhèn)調(diào)查失業(yè)率控制在5.5%左右。持續(xù)加大財政投入力度，進(jìn)一步健全社會保障體系，穩(wěn)步提高全市養(yǎng)老保障水平。安排資金5.3億元，適當(dāng)提高城鄉(xiāng)低保、特困人員等保障標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)支持做好退役軍人優(yōu)撫安置工作，保障困難群眾基本生活。
——完善公共文化服務(wù)體系。統(tǒng)籌安排資金2億元，加快建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)、便捷高效的現(xiàn)代公共文化服務(wù)體系，支持“五館”、汴京公園等公共文化場所免費對外開放，支持農(nóng)村文化廣場、公益性演出和電影放映、農(nóng)家書屋和城市書房建設(shè)等，大力支持我市辦好清明文化節(jié)、菊花文化節(jié)等重大節(jié)會。
6.牢牢守住安全發(fā)展底線。增加政法機(jī)關(guān)經(jīng)費投入，努力提高政法機(jī)關(guān)保障水平，支持推行“一村（格）一警”長效機(jī)制。市財政安排資金1.7億元，持續(xù)強(qiáng)化社會治理，支持做好市域社會治理現(xiàn)代化試點工作，著力建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)的平安開封。進(jìn)一步加大保障力度，全力支持做好食品、藥品、化妝品、重要工業(yè)產(chǎn)品等安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)工作。穩(wěn)步推進(jìn)商務(wù)系統(tǒng)“僵尸企業(yè)”子企業(yè)處置后續(xù)工作，依法合規(guī)穩(wěn)妥安置職工。安排資金8.7億元，支持有序化解債務(wù)存量，堅決防范化解政府債務(wù)風(fēng)險。加大財力下沉力度，進(jìn)一步優(yōu)化轉(zhuǎn)移支付結(jié)構(gòu)，將轉(zhuǎn)移支付資金與自有財力統(tǒng)籌安排、合理使用，支持縣區(qū)堅決守住守牢?；久裆?、保工資、保運轉(zhuǎn)的底線。
（二）2021年收支預(yù)算情況
1.一般公共預(yù)算。
（1）代編全市一般公共預(yù)算情況。2021年全市一般公共預(yù)算收入169.9億元，增長6%，加上上級補助、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等190.5億元，全市一般公共預(yù)算收入總計為360.4億元。全市一般公共預(yù)算支出342億元，加上上解上級支出18.4億元，全市一般公共預(yù)算支出總計360.4億元。
?。?）市本級一般公共預(yù)算情況。
收入安排。2021年市本級一般公共預(yù)算收入總計232.3億元，其中：市本級收入62.6億元；上級補助收入159.3億元（返還性收入15.3億元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入139.6億元，專項轉(zhuǎn)移支付收入4.4億元）；調(diào)入資金8.7億元；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入1.3億元；動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.4億元。
市本級收入62.6億元，比2020年實際完成數(shù)增加3.9億元，增長6.7%。具體安排情況是：
——稅收收入41.2億元，增長13.4%。其中：增值稅11.8億元，契稅9億元，土地增值稅5.2億元，企業(yè)所得稅5.1億元，城鎮(zhèn)土地使用稅2.6億元，城市維護(hù)建設(shè)稅2.2億元，耕地占用稅1.8億元，房產(chǎn)稅1.3億元，個人所得稅1億元，印花稅0.6億元，車船稅0.3億元，資源稅及環(huán)境保護(hù)稅0.3億元。
——非稅收入21.4億元，下降4.2%。其中：專項收入4.7億元，行政事業(yè)性收費收入2.2億元，罰沒收入4.9億元，國有資本經(jīng)營及國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入8.6億元，政府住房基金等收入0.9億元。
支出安排。2021年市本級一般公共預(yù)算支出總計232.3億元，其中：市本級支出101.2億元（財力安排支出91.5億元，上級轉(zhuǎn)移支付等安排支出9.7億元）；補助縣區(qū)支出127.9億元（返還性支出8億元，一般性轉(zhuǎn)移支付支出117.2億元，專項轉(zhuǎn)移支付支出2.6億元）；上解上級支出3.2億元。
市本級一般公共預(yù)算財力安排支出91.5億元，比2020年預(yù)算調(diào)整財力增長8.8%。其中：人員和公用經(jīng)費等基本支出54.5億元，占比59.6%；項目支出37億元，占比40.4%。
2.政府性基金預(yù)算。
（1）代編全市政府性基金預(yù)算情況。2021年全市政府性基金預(yù)算收入203億元，加上上級補助、上年超收結(jié)轉(zhuǎn)等3.1億元，收入總計206.1億元；全市政府性基金預(yù)算支出191.1億元，加上調(diào)出資金、專項債券還本支出等15億元，支出總計206.1億元。
?。?）市本級政府性基金預(yù)算情況。2021年市本級政府性基金預(yù)算收入總計141億元，其中：當(dāng)年收入139.6億元，上年超收結(jié)轉(zhuǎn)1.4億元，上級補助收入330萬元；市本級政府性基金預(yù)算支出總計141億元，其中：市本級支出134.5億元，調(diào)出資金6.5億元。
3.國有資本經(jīng)營預(yù)算。
?。?）代編全市國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。2021年全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入3.2億元，加上上級補助、上年結(jié)轉(zhuǎn)709萬元，收入總計3.3億元；全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出1.7億元，加上調(diào)出資金1.6億元，支出總計3.3億元。
?。?）市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算情況。2021年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入總計1.7億元，其中當(dāng)年收入1.6億元，上級轉(zhuǎn)移支付和上年結(jié)轉(zhuǎn)594萬元。市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計1.7億元，主要用于國企改革成本支出和資本金注入等。
4.社會保險基金預(yù)算。
（1）代編全市社會保險基金預(yù)算情況。2021年全市社會保險基金預(yù)算收入99億元，其中各級財政補助收入50.6億元；全市社會保險基金預(yù)算支出88.3億元，當(dāng)年結(jié)余10.7億元，年末滾存結(jié)余83.1億元，主要是個人社保賬戶結(jié)余。
?。?）市本級社會保險基金預(yù)算情況。2021年市本級社?；痤A(yù)算收入67億元，其中各級財政補助收入31.5億元；市本級社?；痤A(yù)算支出60億元，當(dāng)年結(jié)余7億元，年末滾存結(jié)余50.8億元。
以上預(yù)算安排具體情況詳見《開封市全市和市本級2020年預(yù)算執(zhí)行情況及2021年預(yù)算草案》。需要說明的是，代編的全市收支預(yù)算是預(yù)期性的，待各縣區(qū)預(yù)算經(jīng)同級人大批準(zhǔn)后，及時匯總報市人大常委會備案。
三、改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理的主要措施
2021年是具有特殊重要性的一年，保持財政平穩(wěn)運行依然面臨許多風(fēng)險和挑戰(zhàn)，必須采取切實可行措施，改進(jìn)和加強(qiáng)預(yù)算管理，為我市全面開啟建設(shè)社會主義現(xiàn)代化新征程作出積極貢獻(xiàn)。
?。ㄒ唬﹫猿趾图訌?qiáng)黨的全面領(lǐng)導(dǎo)。堅持“以政統(tǒng)財，以財輔政”，以習(xí)近平總書記重要講話精神為根本遵循，牢牢把握財政部門首先是政治機(jī)關(guān)的準(zhǔn)確定位，準(zhǔn)確把握財政事業(yè)改革發(fā)展的正確方向，切實把“四個意識”“兩個維護(hù)”貫徹到財政工作全過程、各方面，引領(lǐng)財政事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。
?。ǘ┏掷m(xù)壯大財政發(fā)展實力。嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格落實各項減稅降費政策，嚴(yán)禁征收“過頭稅費”和虛收空轉(zhuǎn)，更加注重提高財政收入質(zhì)量。充分發(fā)揮財政引導(dǎo)作用，大力支持培育高質(zhì)量財源。繼續(xù)開展綜合治稅，依法依規(guī)加強(qiáng)收入征管，確保應(yīng)收盡收、應(yīng)減則減。進(jìn)一步加強(qiáng)非稅收入征管，加大國有資產(chǎn)盤活力度，多渠道增加財政收入。深入推進(jìn)“三塊地”改革，完善市與區(qū)土地出讓收入管理體制，做大做實土地出讓收益。
?。ㄈ﹫猿贮h政機(jī)關(guān)“過緊日子”。把“過緊日子”要求作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，堅持量入為出、精打細(xì)算、節(jié)用裕民，嚴(yán)把預(yù)算支出關(guān)口。進(jìn)一步壓減一般性支出，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費預(yù)算，大力壓減非急需非剛性項目，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會議、培訓(xùn)等經(jīng)費標(biāo)準(zhǔn)。探索推行預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算評審、審計查出問題、績效評價結(jié)果等與預(yù)算安排的掛鉤機(jī)制，著力提高財政資金使用效益。
?。ㄋ模┡μ岣哓斦Ｕ虾椭文芰Α＜哟髮φ曰痤A(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算的統(tǒng)籌力度，集中財力保證各項剛性支出。加強(qiáng)與上級部門溝通對接，積極爭當(dāng)試點、爭取政策，爭取上級更多轉(zhuǎn)移支付。提前謀劃項目，依規(guī)申報項目，切實提高項目成熟度，力爭更多中央預(yù)算內(nèi)資金支持和政府專項債券資金支持，保障重點項目建設(shè)需求。充分發(fā)揮財政“四兩撥千斤”作用，運用基金、貼息、獎補、PPP模式等政策工具，撬動社會資本、產(chǎn)業(yè)資本和金融資本增加投入。
（五）實施積極財政政策提質(zhì)增效、更可持續(xù)。把握經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展形勢，合理預(yù)計財政收入與支出，統(tǒng)籌考慮需要與可能、當(dāng)前與長遠(yuǎn)的關(guān)系，確保財政平穩(wěn)運行。加快市與縣區(qū)財政事權(quán)和支出責(zé)任劃分改革，加強(qiáng)與中央、省層面改革的配套銜接。進(jìn)一步健全市與縣區(qū)財政體制，完善轉(zhuǎn)移支付制度，提高基層公共服務(wù)保障能力。全面加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行管理，堅持預(yù)算法定，強(qiáng)化制度約束，嚴(yán)格按照預(yù)算安排支出，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算列支，預(yù)算執(zhí)行中一般不出臺新的增支政策。加大盤活存量資金力度，規(guī)范暫付性款項管理，規(guī)范政府購買服務(wù)管理，依法依規(guī)開展政府采購活動。嚴(yán)格貫徹落實直達(dá)機(jī)制的有關(guān)要求，根據(jù)中央統(tǒng)一部署，積極將可直接分配的中央和地方共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付、具備條件的專項轉(zhuǎn)移支付以及縣級基本財力保障機(jī)制獎補資金等一般性轉(zhuǎn)移支付逐步納入直達(dá)資金范圍，進(jìn)一步提高直達(dá)資金管理水平，加大監(jiān)督力度，確保直達(dá)機(jī)制、直達(dá)資金發(fā)揮真正實效。
?。┥罨A(yù)算管理制度改革。繼續(xù)推進(jìn)市級零基預(yù)算管理改革，打破基數(shù)概念和支出固化格局，確保做到統(tǒng)籌兼顧、突出重點，全力保障重大決策部署和重點領(lǐng)域改革，切實提高預(yù)算編制、執(zhí)行的科學(xué)性、精準(zhǔn)性和合理性。加強(qiáng)財政各類資金資源的統(tǒng)籌，保障經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)。加強(qiáng)財政信息化建設(shè)，進(jìn)一步提高預(yù)算管理一體化系統(tǒng)建設(shè)運用水平。加強(qiáng)中期財政規(guī)劃管理，強(qiáng)化規(guī)劃對年度預(yù)算的約束性。深入推進(jìn)預(yù)決算公開，嚴(yán)格落實預(yù)決算公開各項要求，不斷拓展公開內(nèi)容的廣度和深度，增加財政管理透明度。
?。ㄆ撸┘涌鞂嵤╊A(yù)算績效管理。圍繞貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省委、省政府決策部署，進(jìn)一步提高政治站位，切實抓好績效管理各項工作任務(wù)。加快預(yù)算績效管理制度機(jī)制建設(shè)，進(jìn)一步完善相關(guān)配套細(xì)則。探索建立科學(xué)、完整、操作性強(qiáng)的指標(biāo)體系，做實做細(xì)財政、審計協(xié)同聯(lián)動機(jī)制。嚴(yán)格事前績效評估，提高重點評價質(zhì)量，加強(qiáng)評價結(jié)果應(yīng)用，做實績效運行監(jiān)控。進(jìn)一步完善績效目標(biāo)、績效評價結(jié)果向社會公開機(jī)制，提升預(yù)算績效管理標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化水平。按照高質(zhì)量發(fā)展考核指標(biāo)要求，逐項落實考核任務(wù)，確保我市績效管理工作達(dá)到全省先進(jìn)水平。
（八）加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理。加大地方政府債務(wù)管控力度，將地方政府債務(wù)全部納入預(yù)算，確保按照年度計劃及時償還。加強(qiáng)債券資金使用管理，加快債券資金支出進(jìn)度，優(yōu)先保障在建工程項目建設(shè)和補短板，按規(guī)定將部分專項債券用于項目資本金，充分發(fā)揮債券資金使用效益。完善地方政府債務(wù)常態(tài)化監(jiān)測和風(fēng)險評估預(yù)警機(jī)制，大力推進(jìn)地方政府債務(wù)信息公開透明。積極穩(wěn)妥化解隱性債務(wù)存量，堅決遏制隱性債務(wù)增量，防范地方政府債務(wù)風(fēng)險。加大對違法違規(guī)舉債融資行為的責(zé)任追究力度，堅決落實“黨政同責(zé)、終身問責(zé)、責(zé)任倒查”要求，堅決守住不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性風(fēng)險的底線。
各位代表！
2021年財政改革發(fā)展任務(wù)艱巨、責(zé)任重大、使命光榮。我們將在市委堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)和市人大、市政協(xié)監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想，凝心聚力、開拓進(jìn)取，為我市全面開啟社會主義現(xiàn)代化建設(shè)新征程，奮力譜寫新時代中原更加出彩的開封絢麗篇章作出新的更大貢獻(xiàn)，以優(yōu)異成績慶祝建黨100周年！
