（江西省）撫州市南城縣沙洲鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
關(guān)于沙洲鎮(zhèn)2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案的報告
受鎮(zhèn)人民政府的委托，我向大會作2021年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財政預(yù)算草案報告，請予以審議。
一、2021年度鎮(zhèn)本級財政預(yù)算執(zhí)行情況
過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認真學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調(diào)，全面貫徹新發(fā)展理念，認真落實鎮(zhèn)人大關(guān)于財政經(jīng)濟工作的各項決議，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，努力克服新冠疫情帶來的不利影響，預(yù)算執(zhí)行情況良好?，F(xiàn)將一年來工作報告如下：
1、2021年我鎮(zhèn)完成財政總收入2800萬元，下降6%，稅收收入占財政總收入的比重為96%；全鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入完成1136萬元，同比下降22%；我鎮(zhèn)完成財政收入情況如下：（1）、完成稅收收入2688萬元,其中:增值稅2345萬元、企業(yè)所得稅186萬元、個人所得稅8萬元、資源稅8萬元、房產(chǎn)稅1萬元、印花稅15萬元、城市維護建設(shè)稅116萬元、車船稅8萬元、城土使用稅1萬元；（2）、完成非稅收入112萬元，其中：國有資產(chǎn)（資源）有償使用收入70萬元、專項收入42萬元。
2、2021年我鎮(zhèn)本級地方財政支出2794萬元，同比增長9%。主要支出項目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出588萬元、普通教育支出2萬元、社會保障和就業(yè)支出125萬元、衛(wèi)生健康服務(wù)支出93萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出22萬元、農(nóng)林水事務(wù)支出597萬元(其中：農(nóng)業(yè)142萬元、水利42萬元、扶貧201萬元、村級組織支出補助212萬元)、交通運輸1291萬元、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出36萬元、住房保障支出40萬元。
2021年，全鎮(zhèn)地方一般公共預(yù)算收入完成1136萬元，加上上級各項補助收入1810萬元、上年結(jié)余131萬元、調(diào)入資金68萬元，減去鎮(zhèn)一般預(yù)算支出2794萬元以及上解支出351萬元，實現(xiàn)收支平衡。
3、牢固樹立以民為本的理念，著力保障和改善民生支出。2021年繼續(xù)加大財政支出結(jié)構(gòu)的調(diào)整力度，在“五個確保”的基礎(chǔ)上，更加注重民生，認真做好惠農(nóng)補貼一卡通發(fā)放工作，并做到準確、及時發(fā)放。全年共計發(fā)放惠農(nóng)一卡通補貼資金1319萬元，同比增長30.2%；一是及時撥付耕地保護補貼資金309萬元，公益林補助34萬元，水庫移民補助15萬元，孤兒基本生活補助1萬元，高中生助學(xué)金7萬元，寄宿生補助9萬元，計劃生育獎勵6萬元，農(nóng)村(含城鎮(zhèn))低保補助334萬元，五保戶補助40萬元，撫恤優(yōu)撫補助87萬元，其中（精減退職人員補助2萬元、參戰(zhàn)退役士兵補助29萬元、義務(wù)兵家屬優(yōu)待金22萬元、其他撫恤優(yōu)撫補助34萬元），社會救助73萬元（其中：自然災(zāi)害生活補助37萬元、危房改造資金5萬元、臨時補貼6萬元，臨時救助25萬元），老村干補助1萬元， 雨露計劃2萬元，其他補助資金401萬元等各項惠農(nóng)資金共計1319萬元全部發(fā)放到農(nóng)戶一卡通賬戶；二是加大鄉(xiāng)村公益事業(yè)項目及新農(nóng)村建設(shè)項目發(fā)展，2021年我鎮(zhèn)共實施了農(nóng)村公益事業(yè)項目3個，投入項目資金15萬元；新農(nóng)村建設(shè)項目3個，投入資金140萬元；扶貧項目7個，資金201萬元；農(nóng)村長效管護資金39萬元；農(nóng)村公路維修資金42萬元；公墓維修工程資金20萬元；畜禽糞污染資源化資金19萬元；蘆河水治理工程860萬元等。極大促進了農(nóng)村基礎(chǔ)事業(yè)發(fā)展，改善了農(nóng)村面貌。
二、2021年財政主要工作回顧
2021年，財政部門著力強化收支管理，積極服務(wù)經(jīng)濟發(fā)展，統(tǒng)籌保障改善民生，各項工作穩(wěn)步推進，重點做了以下工作：
（一）大力組織收入，培育新的稅源點。2021年我們始終把組織收入作為核心工作來抓，在鞏固重點稅源的基礎(chǔ)上，努力挖掘增收潛力，與稅務(wù)部門定期會商，做到應(yīng)收盡收；同時加大扶持新的企業(yè)發(fā)展，培育新的稅收增長點。
（二）努力做好鎮(zhèn)年度預(yù)算和決算編制工作，本著積極穩(wěn)妥“量入為出，收支平衡”的原則，細化單位和個人預(yù)算，使預(yù)算收入和支出逐步實現(xiàn)真實、公平、公開。
（三）加強財政資金監(jiān)管，大力提升財政資金使用績效和財政管理水平。嚴格執(zhí)行財政國庫集中收付制度，嚴肅財經(jīng)紀律，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，努力壓減“三公經(jīng)費”等公務(wù)支出，有效提高財政資金使用效益；同時，積極籌措資金化解存量債務(wù)，按序時進度完成全年化債計劃，嚴控新增債務(wù)，有效防范化解債務(wù)風(fēng)險。
各位代表，過去的一年，全鎮(zhèn)財政工作經(jīng)受住了嚴峻的考驗和挑戰(zhàn)，取得了一定成績，但也還存在一些困難和問題，主要是受經(jīng)濟發(fā)展進入新常態(tài)、減稅降費以及新冠肺炎影響，財政增收進一步放緩，財政收入質(zhì)量不高，可用財力的增長遠遠趕不上剛性支出的增長，預(yù)算執(zhí)行中依然存在一些矛盾和不足，對此，我們將在今后予以高度重視，認真研究，采取有力措施，切實加以解決，不斷增強緊迫感、使命感，提高為民理財責(zé)任意識。
三、2022年財政預(yù)算草案
2022年財政工作的指導(dǎo)思想是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會精神，深入貫徹習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，大力弘揚偉大建黨精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六保”工作，持續(xù)改善民生，增強財政可持續(xù)性。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府確定的工作目標，進一步提升財政增收能力，確保財政收入穩(wěn)定增長；進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅持厲行節(jié)約，堅持依法理財、科學(xué)規(guī)范，不斷提升財政管理水平。
（一）2022年預(yù)算安排的主要原則
一是堅持依法依規(guī)，預(yù)算積極穩(wěn)妥。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》中關(guān)于預(yù)算編制的相關(guān)要求，嚴格遵守預(yù)算法，堅持量入為出、量財辦事，確保財政收支平衡。
二是兜牢“三保”底線，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持以‘三?！盀橹С鲋攸c，在保障基本民生、全面落實人員經(jīng)費、保障部門正常運轉(zhuǎn)的前提下，調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)，項目突出圍繞中央、省、市、縣委縣政府的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算。
三是厲行勤儉節(jié)約，注重資金績效。將“過緊日子“作為預(yù)算管理長期堅持的基本方針，在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約，嚴把預(yù)算支出關(guān)口。深入實施全面預(yù)算績效管理，提高預(yù)算管理水平和政策實施效果。
（二）2022年財政收支預(yù)算初步安排如下：
1、2022年鎮(zhèn)本級財政收入預(yù)計情況
2022年全鎮(zhèn)財政收入年初預(yù)計完成2065萬元，其中增值稅1772萬元，企業(yè)所得稅106萬元，個人所得稅6萬元，車船稅5萬元，城建稅65萬元，資源稅8萬元，房產(chǎn)稅2萬元，印花稅13萬元，城土使用稅1萬元，非稅收入87萬元。
2、2022年鎮(zhèn)本級財政支出預(yù)計情況
2022年全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出預(yù)計數(shù)為2800.2萬元，其中：一般公共服務(wù)支出817.15萬元；社會保障與就業(yè)支出104.82萬元；衛(wèi)生健康服務(wù)支出53.84萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出6.27萬元；農(nóng)林水事務(wù)支出310.91萬元，交通運輸支出1100萬元,資源勘探電力信息等事務(wù)支出333.81萬元，住房公積金支出50.64萬元，預(yù)備費22.76萬元。
全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入加上上級各項補助收入、調(diào)入資金，減去全鎮(zhèn)一般預(yù)算支出以及上解上級款項，預(yù)算收支平衡。
四、2022年財政工作重點
各位代表，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅持依法聚財、科學(xué)理財、合理用財，確保全年預(yù)算目標順利完成，重點抓好以下幾項工作：
（一）著力保障財政穩(wěn)健運行。一是依法依規(guī)組織收入。堅持組織收入原則，嚴禁收“過頭稅費”。堅持應(yīng)收盡收，加大對重點稅源、重點行業(yè)、重點企業(yè)的服務(wù)力度，完善綜合治稅，積極與稅務(wù)部門加強合作，確保收入有抓手。二是兜牢“三?！钡拙€。三是樹立政府“過緊日子”的思想。嚴控“三公”經(jīng)費，大幅壓減一般性支出，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，節(jié)約更多的資金用于民生。
（二）著力保障和改善民生。堅持優(yōu)化結(jié)構(gòu)，做好民生建設(shè)保障。按照公共財政要求，堅持可持續(xù)、?；驹瓌t，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。提高社會保障水平，促進社會和諧發(fā)展。加大“三農(nóng)”投入力度，扶持村集體經(jīng)濟發(fā)展，持續(xù)改善村居環(huán)境，推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展和群眾生活改善。
（三）著力提升財政資金使用績效。堅持改革創(chuàng)新，增強財政管理水平。以提高財政資金使用效益為目標，進一步提升財政管理水平。全面開展財政資金監(jiān)管，繼續(xù)深化部門預(yù)算、政府采購、國庫集中支付等財政管理改革，促進財政資金依法規(guī)范使用，保障財政資金安全高效運行。
（四）著力構(gòu)建現(xiàn)代化財政管理模式。一是深化預(yù)算管理一體化改革，深化零基預(yù)算改革，建立公平有效的財政保障機制。二是完善財政項目庫建設(shè)，進一步規(guī)范項目設(shè)置，增強預(yù)算項目安排的準確性、計劃性和預(yù)見性。三是堅持作風(fēng)建設(shè)，提高干部隊伍素質(zhì)，增強財政服務(wù)能力。
各位代表，2022鎮(zhèn)財政工作的任務(wù)將更加繁重，新的一年財政發(fā)展改革任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和指導(dǎo)下，堅定信心，攻堅克難，砥礪前行，充分發(fā)揮財政職能作用，全面推進依法行政、依法理財，把各項財政工作做實做深做細，確保完成全年各項工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)經(jīng)濟持續(xù)快速發(fā)展和各項事業(yè)全面進步作出應(yīng)有的貢獻，以優(yōu)異的成績迎接黨的二十大勝利召開。
