（江西?。嶂菔心铣强h2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面）
洪門(mén)鎮(zhèn)2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告(書(shū)面）
——2022年2月26日在洪門(mén)鎮(zhèn)第十六屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上
洪門(mén)鎮(zhèn)財(cái)政所
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會(huì)報(bào)告我鎮(zhèn) 2021年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位列席會(huì)議的同志提出意見(jiàn)。
一、2021年預(yù)算執(zhí)行情況
過(guò)去的一年，在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，財(cái)政部門(mén)以深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)黨的十九屆五中、六中全會(huì)精神，從更高層次貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記對(duì)江西工作的重要要求，緊緊圍繞“六穩(wěn)”“六保”工作部署，落實(shí)好市四屆人大六次會(huì)議各項(xiàng)決議，勇于擔(dān)當(dāng)，積極作為，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展目標(biāo)，努力克服疫情影響，嚴(yán)格落實(shí)“過(guò)緊日子”要求，全力推動(dòng)各項(xiàng)財(cái)政工作提質(zhì)增效，基本完成了2021年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。現(xiàn)將一年來(lái)工作報(bào)告如下：
2021年由于新冠疫情帶來(lái)的不利影響，全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成2218萬(wàn)元，同比減少0.89%，其中增值稅1275萬(wàn)元，企業(yè)所得稅113萬(wàn)元，個(gè)人所得稅18萬(wàn)元，資源稅20萬(wàn)元，房產(chǎn)稅5萬(wàn)元，印花稅13萬(wàn)元，城土使用稅1萬(wàn)，土地增值稅1萬(wàn)元，城建稅62萬(wàn)元，車船稅6萬(wàn)元，契稅2萬(wàn)元，教育費(fèi)附加36萬(wàn)元，非稅收入666萬(wàn)元。地方財(cái)政收入為1294萬(wàn)元。
2021年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出執(zhí)行數(shù)為2668萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出824萬(wàn)元；普通教育支出9萬(wàn)元，文化體育與傳媒支出12萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出146萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生與人口計(jì)生支出85萬(wàn)元；節(jié)能環(huán)保支出17萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出11萬(wàn)元；農(nóng)林水事務(wù)支出854萬(wàn)元；交通運(yùn)輸支出332萬(wàn)元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理312萬(wàn)元，住房保障支出66萬(wàn)元。
二、2021年全鎮(zhèn)財(cái)政工作回顧
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作堅(jiān)決貫徹落實(shí)黨委、政府的決策部署，扎實(shí)做好“六穩(wěn)”工作，全面落實(shí)“六?！比蝿?wù)，為統(tǒng)籌推動(dòng)疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)財(cái)政保障，我鎮(zhèn)財(cái)政總體運(yùn)行平穩(wěn)。
1、發(fā)揮財(cái)政職能，打好打贏“脫貧攻堅(jiān)”戰(zhàn)。繼續(xù)加大財(cái)政投入，強(qiáng)化資金保障，全鎮(zhèn)貧困人口全部摘帽退出。
2、強(qiáng)化政策保障，助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展，進(jìn)一步優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境，統(tǒng)籌推進(jìn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，全力支持企業(yè)恢復(fù)和提高產(chǎn)能，繼續(xù)培植工業(yè)稅源，落實(shí)好結(jié)構(gòu)性減稅和普惠性降費(fèi)政策，堅(jiān)決貫徹落實(shí)省、市、縣關(guān)于有效應(yīng)對(duì)疫情穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，幫扶實(shí)體經(jīng)濟(jì)的措施，進(jìn)一步減輕企業(yè)，特別是小微企業(yè)負(fù)擔(dān)，鞏固穩(wěn)增長(zhǎng)基礎(chǔ)。
3、保障財(cái)政支農(nóng)投入，累計(jì)撥付支農(nóng)資金1500萬(wàn)元，用于耕地地力保護(hù)、農(nóng)機(jī)購(gòu)置、水庫(kù)移民以及新農(nóng)村建設(shè)、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、產(chǎn)業(yè)扶貧、中醫(yī)藥發(fā)展等。
4、堅(jiān)持提質(zhì)增效、深化財(cái)稅體制改革。
各位代表，過(guò)去的一年，是極不平凡的一年，面對(duì)新冠疫情沖擊和復(fù)雜的國(guó)際形勢(shì)，給財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行帶來(lái)極大沖擊。財(cái)政收入總量不大，“吃飯財(cái)政”的特征依然明顯；“三?！钡葎傂灾С鲈鲩L(zhǎng)較快，財(cái)政收支矛盾持續(xù)顯現(xiàn)；財(cái)政改革任務(wù)依然艱巨，預(yù)算績(jī)效管理亟待深化；政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范不容忽視。面對(duì)上述問(wèn)題，我們將認(rèn)真研究、強(qiáng)化措施、努力解決。
三、2022年預(yù)算草案
2022年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十九大和十九屆歷次全會(huì)精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書(shū)記視察江西重要講話精神，全面落實(shí)省第十五次黨代會(huì)、市第五次黨代會(huì)部署要求，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構(gòu)建新發(fā)展格局，全面深化改革開(kāi)放，堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，堅(jiān)持以供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，統(tǒng)籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性。圍繞“打好一個(gè)強(qiáng)攻戰(zhàn)、實(shí)現(xiàn)五個(gè)新跨越”目標(biāo)任務(wù)，求真務(wù)實(shí)、實(shí)干苦干，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展。
（一）2022年預(yù)算編制主要原則
一是堅(jiān)持依法依規(guī)原則。根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》中關(guān)于預(yù)算編制的相關(guān)要求，嚴(yán)格遵守預(yù)算法，堅(jiān)持量入為出、量財(cái)辦事，確保財(cái)政收支平衡。
二是堅(jiān)持過(guò)緊日子原則。將“過(guò)緊日子”作為預(yù)算管理長(zhǎng)期堅(jiān)持的基本方針，在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終厲行勤儉節(jié)約，把嚴(yán)把緊預(yù)算支出關(guān)口，把有限的財(cái)政資金用在刀刃上。進(jìn)一步壓減一般性支出，嚴(yán)格執(zhí)行差旅、會(huì)議、培訓(xùn)等經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，精打細(xì)算、節(jié)用裕民。堅(jiān)持以“三?！睘橹С鲋攸c(diǎn)，項(xiàng)目突出圍繞中央、省和市委市政府的重大戰(zhàn)略部署安排預(yù)算。
三是堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展原則。盡力而為、量力而行，加強(qiáng)新增支出審核，合理確定民生支出標(biāo)準(zhǔn)，與經(jīng)濟(jì)發(fā)展相協(xié)調(diào)、與財(cái)力狀況相匹配。樹(shù)牢安全發(fā)展理念，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，抓實(shí)化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)工作。
四是堅(jiān)持績(jī)效優(yōu)先原則。深入實(shí)施全面預(yù)算績(jī)效管理，將績(jī)效管理實(shí)質(zhì)性嵌入預(yù)算管理流程。形成“用錢(qián)必問(wèn)效，無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的機(jī)制，實(shí)施預(yù)算執(zhí)行、審計(jì)檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)等與安排預(yù)算、撥付資金、完善政策掛鉤機(jī)制，提高預(yù)算管理水平和政策實(shí)施效果。
（二）一般公共預(yù)算安排情況。
1、一般公共預(yù)算收入預(yù)期目標(biāo)為2520萬(wàn)元，較2021年執(zhí)行數(shù)增長(zhǎng)13.6%。
一般公共預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)中央、省對(duì)縣、鎮(zhèn)的稅收返還等補(bǔ)助收入、調(diào)入資金、上年結(jié)余，減去預(yù)計(jì)上解支出等后，當(dāng)年可用財(cái)力為2496.29萬(wàn)元。相應(yīng)全鎮(zhèn)財(cái)政支出預(yù)算安排2496.29萬(wàn)元，預(yù)算收支平衡。
2、2022年預(yù)算支出安排2496.29萬(wàn)元。具體安排如下：一般公共服務(wù)支出920萬(wàn)元 ；文化體育與傳媒支出25萬(wàn)元；社會(huì)保障與就業(yè)支出147.43萬(wàn)元；醫(yī)療衛(wèi)生計(jì)生支出89萬(wàn)元；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出13萬(wàn)元 ；農(nóng)林水事務(wù)支出446萬(wàn)元；支持交通運(yùn)輸430萬(wàn)元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出195萬(wàn)元，漁場(chǎng)股民分紅220萬(wàn)元，上塘水面補(bǔ)償5萬(wàn)元，楊梅源庫(kù)叉租金5.86萬(wàn)元。
以上是預(yù)算收支執(zhí)行數(shù)，年度決算后會(huì)有所變化，屆時(shí)將向鎮(zhèn)人大報(bào)告。
四、2022年財(cái)政工作重點(diǎn)
2022年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅(jiān)持依法聚財(cái)、科學(xué)理財(cái)、合理用財(cái)，確保全年預(yù)算目標(biāo)順利完成。
1、聚焦“穩(wěn)運(yùn)行”，著力保障財(cái)政穩(wěn)健運(yùn)行。一是依法依規(guī)組織好收入。堅(jiān)持組織收入原則，嚴(yán)禁收“過(guò)頭稅費(fèi)”。堅(jiān)持應(yīng)收盡收，提高組織稅費(fèi)收入能力，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的服務(wù)力度，完善綜合治稅，積極與稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)合作，確保收入有抓手。二是兜牢“三?！钡拙€。加強(qiáng)分析研判，強(qiáng)化財(cái)政庫(kù)款運(yùn)行和“三保”支付保障的日常監(jiān)測(cè)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作，優(yōu)先保障“三保”的支付順序，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。三是樹(shù)牢政府“過(guò)緊日子”的思想。嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)和會(huì)議費(fèi)，大幅壓減一般性支出，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，使更多的資金用于民生。
2、用好政策優(yōu)勢(shì)，發(fā)揮財(cái)政杠桿效應(yīng)。一是全面落實(shí)并優(yōu)化完善減稅降費(fèi)政策，圍繞重點(diǎn)企業(yè)，完成產(chǎn)業(yè)升級(jí)。二是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，牢牢把住糧食安全，完成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)任務(wù)，開(kāi)展農(nóng)村人居環(huán)境整治，努力建設(shè)秀美鄉(xiāng)村。三是保持適度財(cái)政支出強(qiáng)度，全力向上級(jí)爭(zhēng)取專項(xiàng)資金，落實(shí)縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府重大戰(zhàn)略決策、重要政策舉措和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，為經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展注入新動(dòng)能。
3、聚焦“保民生”，著力提升群眾的獲得感。一是優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，科學(xué)統(tǒng)籌安排財(cái)政資金，集中財(cái)力保障醫(yī)療、衛(wèi)生、教育、養(yǎng)老等民生領(lǐng)域和重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目的資金投入，打造“公共財(cái)政”。二是持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實(shí)施。推動(dòng)建立“三農(nóng)”財(cái)政投入穩(wěn)定增長(zhǎng)機(jī)制，確?！叭r(nóng)”投入力度不斷增強(qiáng)、總量持續(xù)增加，推動(dòng)鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接。三是進(jìn)一步加大項(xiàng)目資金保障力度。積極與縣本級(jí)各平臺(tái)公司協(xié)調(diào)聯(lián)系，多渠道統(tǒng)籌安排好重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)資金來(lái)源計(jì)劃，全力保障好重點(diǎn)項(xiàng)目的建設(shè)。
4、深化財(cái)政改革，全面提升財(cái)政管理水平。一是加強(qiáng)收入征管，加大對(duì)重點(diǎn)稅源、重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)的服務(wù)力度，完善綜合治稅，積極與稅務(wù)部門(mén)加強(qiáng)合作，確保應(yīng)收盡收。二是牢固樹(shù)立“過(guò)緊日子”的思想，堅(jiān)決壓減非急需、非剛性和低效支出，將更多的資金統(tǒng)籌用于保障基本民生和促進(jìn)發(fā)展。加大存量資金清理力度，喚醒盤(pán)活“沉睡”資金。三是推進(jìn)內(nèi)控體系建設(shè)、開(kāi)展財(cái)政內(nèi)審工作。提高財(cái)政部門(mén)的風(fēng)險(xiǎn)防控能力和內(nèi)部管理水平，有效防范各類業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，確保財(cái)政干部和財(cái)政資金安全。
5、聚焦“提績(jī)效”，著力提升財(cái)政資金使用績(jī)效。一是完善目標(biāo)管理。將所有財(cái)政性資金全部納入預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理，在落實(shí)“誰(shuí)申請(qǐng)資金，誰(shuí)設(shè)置目標(biāo)”的同時(shí)，提高績(jī)效目標(biāo)編審質(zhì)量、明確項(xiàng)目時(shí)效。二是強(qiáng)化事前評(píng)估。將事前績(jī)效評(píng)估結(jié)果與重大項(xiàng)目設(shè)立掛鉤,部門(mén)申請(qǐng)的重大項(xiàng)目、新增項(xiàng)目需按規(guī)定進(jìn)行事前績(jī)效評(píng)估后才能安排預(yù)算。三是落實(shí)結(jié)果運(yùn)用。將績(jī)效評(píng)價(jià)與部門(mén)預(yù)算緊密結(jié)合，對(duì)重點(diǎn)評(píng)價(jià)為“中”的，在安排資金時(shí)從緊從嚴(yán)、減少資金安排；評(píng)價(jià)為“差”的，取消該項(xiàng)目資金，實(shí)現(xiàn)預(yù)算安排與績(jī)效優(yōu)劣真正掛鉤，使評(píng)價(jià)結(jié)果真正作為編制和安排部門(mén)預(yù)算的重要依據(jù)。對(duì)造成項(xiàng)目資金損失的，要對(duì)相關(guān)責(zé)任人問(wèn)責(zé)。
各位代表，新的一年財(cái)政發(fā)展改革任務(wù)艱巨，責(zé)任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受鎮(zhèn)人大的監(jiān)督，認(rèn)真貫徹落實(shí)本次大會(huì)通過(guò)的各項(xiàng)決議，堅(jiān)定信心，攻堅(jiān)克難，砥礪前行，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，全面推進(jìn)依法行政、依法理財(cái)，把各項(xiàng)財(cái)政工作做實(shí)做深做細(xì)，確保完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)，為實(shí)現(xiàn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量跨越式發(fā)展作出新貢獻(xiàn)，以優(yōu)異的成績(jī)迎接黨的二十大勝利召開(kāi)。
