（江西?。嶂菔心铣强h新豐街鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
新豐街鎮(zhèn)2021年預(yù)算執(zhí)行情況和2022年預(yù)算草案的報(bào)告（書面）
郭躍飛
各位代表：
我受新豐街鎮(zhèn)人民政府的委托，向新豐街鎮(zhèn)人民代表大會(huì)報(bào)告2021年財(cái)政執(zhí)行情況和2022年財(cái)政預(yù)算草案，請(qǐng)予審議。
2021年財(cái)政執(zhí)行情況
2021年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，在縣財(cái)政部門的大力支持下，緊緊圍繞黨委、政府的中心工作，以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，努力增收節(jié)支，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，統(tǒng)籌資金，合理安排支出，全力服務(wù)于新型城鎮(zhèn)建設(shè)。通過全鎮(zhèn)人民共同努力，全面完成了2021年財(cái)政收支任務(wù)?，F(xiàn)就有關(guān)情況向各位代表匯報(bào)：
一、2021年財(cái)政收入完成情況
2021年我鎮(zhèn)實(shí)際完成財(cái)政收入1494.9萬元(其中：中央收入689.1萬元，省級(jí)收入198.8萬元，鎮(zhèn)本級(jí)收入607萬元）。
具體分項(xiàng)情況是：
財(cái)政部門征收的各項(xiàng)收入：58.5萬元（其中：專項(xiàng)附加收入41.46萬元，國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入17.04萬元）。
稅務(wù)部門征收1436.4萬元（其中：增值稅1219.46萬，企業(yè)所得稅126.49萬，同比增長(zhǎng)18.88，個(gè)人所得稅5.8萬元，房產(chǎn)稅2.05萬元，印花稅12.21萬元，城土使用稅0.25萬元，城建稅69.38萬元，車船稅0.76萬元)。
二、2021年財(cái)政支出執(zhí)行情況
2021年預(yù)算支出安排中，嚴(yán)格執(zhí)行《預(yù)算法》“保人頭、保民生、保重點(diǎn)、壓縮非生產(chǎn)性開支”，實(shí)行規(guī)范細(xì)化、科學(xué)化、精細(xì)化管理，確保民生、教育、支農(nóng)支出，特別是扶貧、環(huán)保等重點(diǎn)支出。2021年鎮(zhèn)財(cái)政本級(jí)支出1819 萬元，增加66萬元，同比增長(zhǎng)3.76%，支出構(gòu)成情況是：
1、教育科技費(fèi)支出：12萬元，同比增長(zhǎng)50%；
2、政府辦公室：493萬元；
3、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)費(fèi)：6萬元；
4、財(cái)政事業(yè)費(fèi)：23萬元；
5、農(nóng)林水事業(yè)費(fèi)：802萬元（其中農(nóng)業(yè)142萬元,水利107萬元，扶貧287萬元，農(nóng)村綜合改革266萬元）；
6、衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi)：43萬元；
7、文體廣播事業(yè)費(fèi)：13萬元;
8、社會(huì)保障和就業(yè):106萬元(民政管理事務(wù)13萬元，社會(huì)福利10萬元，退役安置1萬元，行政事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)82萬元）
9、城鄉(xiāng)社區(qū)服務(wù)：33萬元；
10、中小企業(yè)資源勘探等事務(wù):119萬元（其中交通運(yùn)輸50萬元，支持中小企業(yè)發(fā)展和管理69萬元）；
11、住房保障支出：41萬元；
12、節(jié)能環(huán)保經(jīng)費(fèi)：13萬元；
13、人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：8萬元；
14、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：19萬元；
15、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：6萬元；
16、扶貧工作經(jīng)費(fèi)：10萬元，
17、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)：9萬元；
18、森林防火資金：3萬元；
19、安全生產(chǎn)資金：5萬元；
20、人民武裝經(jīng)費(fèi)：10萬元；
21、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi)：3萬元；
22、其他支出:42萬元。
在2021年地方財(cái)政一般公共預(yù)算收入為607萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入1231萬元，加2021年一般公共預(yù)算結(jié)余473萬元，減上介支出338萬元，2021年可用收入1973萬元，減結(jié)算補(bǔ)助支出及一般公共預(yù)算支出1819萬元，2021年財(cái)力平衡情況154萬元。
財(cái)政存在的困難和問題主要表現(xiàn)如下：一是資源貧泛，稅源基礎(chǔ)差，經(jīng)濟(jì)規(guī)?？偭科?，工業(yè)用地儲(chǔ)備不足，限制了企業(yè)做大做強(qiáng)。二是稅收結(jié)構(gòu)不合理，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)少,工業(yè)稅收總量還不高,第三產(chǎn)業(yè)依然不發(fā)達(dá)，且人口少地域小，非稅收入潛力不大，財(cái)政調(diào)劑能力差。三是財(cái)政剛性支出大，特別是近年來各種政策性津貼及養(yǎng)老保險(xiǎn)支出的增加，加大了財(cái)政支出壓力。四是鞏固脫貧成果、鄉(xiāng)村振興、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)、五河治理、交通設(shè)施、改善人居環(huán)境、新型城鎮(zhèn)建設(shè)等配套支出加大了財(cái)政壓力。
在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各部門各單位緊密配合，相互協(xié)調(diào)，實(shí)事求是，為完成財(cái)政目標(biāo)，做了許多扎實(shí)工作。
(一)稅收結(jié)構(gòu)得到較大改善。本地企業(yè)規(guī)模不斷壯大，特別是家具校具產(chǎn)業(yè)持續(xù)做大做強(qiáng)；加大了招商引資力度，入園企業(yè)稅收增長(zhǎng)明顯；擴(kuò)大了企業(yè)行業(yè)范圍，工業(yè)企業(yè)數(shù)量及規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，商貿(mào)服務(wù)業(yè)不斷發(fā)展，建筑安裝業(yè)稅收穩(wěn)步增長(zhǎng)，保證了企業(yè)稅收總量增長(zhǎng)，特別是工業(yè)稅收的占比擴(kuò)大，稅收質(zhì)量得到明顯改善。
?。ǘ└黜?xiàng)惠民工程得到確實(shí)保障。加大了財(cái)政支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，財(cái)政資金加大了民生支出，民生支出的總量及范圍不斷擴(kuò)大,民眾確實(shí)得到政策實(shí)惠，實(shí)現(xiàn)了貧困戶全部脫貧，社會(huì)保障體系基本全覆蓋，人居環(huán)境不斷得到改善。
（三）財(cái)政支出得到確保。按照預(yù)算精準(zhǔn)安排支出，有保有壓，確保了各部門工資按時(shí)足額發(fā)放和機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn),并加大教育、鄉(xiāng)村振興、交通運(yùn)輸、人居環(huán)境等支出、持續(xù)加大了對(duì)企業(yè)的財(cái)政扶持力度，增加航空城鎮(zhèn)建設(shè)的資金投入。
（四）財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。財(cái)政預(yù)算嚴(yán)格執(zhí)行全部門編制、財(cái)政結(jié)算精細(xì)化執(zhí)行，壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”支出，確實(shí)做到“調(diào)節(jié)構(gòu)、惠民生、控支出、保穩(wěn)定”，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，財(cái)政工作逐步走向透明化管理。
2022年財(cái)政預(yù)算（草案）
2022年是“十四五”規(guī)劃的承上啟下之年，更是新豐街鎮(zhèn)進(jìn)入新一輪質(zhì)量發(fā)展的機(jī)遇之年。我們以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力克服新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)造成的沖擊，堅(jiān)持用新理念指導(dǎo)發(fā)展，加快經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，用勇于創(chuàng)新的開拓精神建成新型航空小鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新局面。編制2022年總預(yù)算的總體思路是：以深化改革、提質(zhì)升效為主線加強(qiáng)財(cái)源建設(shè)，科學(xué)合理編制收入預(yù)算；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，集中財(cái)力保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保穩(wěn)定、保重點(diǎn)，牢固樹立過緊日子的思想，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，科學(xué)合理安排重點(diǎn)支出，打造新豐校具產(chǎn)業(yè)園，突出打造宜居、宜游、宜工、宜業(yè)新型航空小鎮(zhèn)；硬化預(yù)算約束和執(zhí)行，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理，盤活存量資金，提升財(cái)政資金使用效率；進(jìn)一步完善預(yù)算公開，促進(jìn)預(yù)算管理的法制化、精細(xì)化和科學(xué)化；強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)管，保證國(guó)家、集體資金使用規(guī)范、安全。
編制2022年預(yù)算的基本原則是：統(tǒng)籌兼顧，綜合預(yù)算；量入為出，收支平衡；穩(wěn)中求進(jìn)，提績(jī)升效。
依據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則，按照今年全鎮(zhèn)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，我們編制了2022年財(cái)政預(yù)算草案。主要收入項(xiàng)目的安排情況是：
一、 2022年財(cái)政收入預(yù)算（草案）
（一）2022年財(cái)政收入預(yù)算安排1834萬元，其中：中央收入860萬元，省級(jí)收入228萬元，鎮(zhèn)本級(jí)收入746萬元。具體分項(xiàng)為：
1、由財(cái)政部門負(fù)責(zé)征收80萬元；
2、由稅務(wù)部門負(fù)責(zé)征收1754萬元；
（1）稅收收入1754萬元。其中：增值稅1466萬元、企業(yè)所得稅180萬元、個(gè)人所得稅8萬元、城市維護(hù)建設(shè)稅80萬元、車船稅1萬元、五小稅19萬元。
（2）非稅收入80萬元。其中：專項(xiàng)附加收入60萬元,國(guó)有資產(chǎn)有償使用收入20萬元。
（二）上述地方一般公共預(yù)算收入746萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入1010萬元（其中固定補(bǔ)助570萬元，其它結(jié)算補(bǔ)助440萬元），加上上年結(jié)余154萬元，2022年可用總收入1910萬元，減上介支出294萬元，減結(jié)算補(bǔ)助支出及一般公共預(yù)算支出2049萬元，2022年財(cái)力平衡情況-433萬元。
二、2022年財(cái)政支出預(yù)算（草案）
2022財(cái)政預(yù)算安排一般公共預(yù)算支出1609.44萬元。一般公共預(yù)算支出分類安排情況：
1、政府辦公室及相關(guān)事務(wù)：572.18萬元；
2、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)：8.82萬元；
3、財(cái)政事務(wù)：52.05萬元；
4、教育：12萬元；
5、衛(wèi)生健康支出：55.5萬元（疫情防控支出10萬元，計(jì)劃生育支出9.39萬元，行政單位醫(yī)療17.69萬元，事業(yè)單位醫(yī)療18.82萬元)；
6、文化體育及傳媒：9.42萬元；
7、農(nóng)林水事務(wù)：300.82萬元（其中：農(nóng)業(yè)農(nóng)村169.37萬元，水利17萬元，扶貧10萬元，農(nóng)業(yè)綜合改革134.45萬元）；
8、社會(huì)保障和就業(yè)：99.65萬元（其中：民政管理事務(wù)9.03萬元、工作經(jīng)費(fèi)1萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金74.02萬元，社會(huì)福利13.36萬元，其他社保和就業(yè)2.24）萬元）；
9、住房保障支出：45.57萬元；
10、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)：47.02萬元；
11、環(huán)境整治經(jīng)費(fèi)：10萬元；
12、資源勘探電力信息等事務(wù)：167.41萬元（其中：扶持企業(yè)發(fā)展支出160萬元）；
13、交通運(yùn)輸業(yè)扶持資金：90萬元；
14、人大活動(dòng)經(jīng)費(fèi)：9萬元；
15、紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)：9萬元；
16、工會(huì)經(jīng)費(fèi)：21萬元；
17、黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)14萬元；
18、綜治維穩(wěn)經(jīng)費(fèi)：12萬元（其中：宣傳統(tǒng)戰(zhàn)含“宗教工作”經(jīng)費(fèi)7萬元及“雙返雙創(chuàng)”經(jīng)費(fèi)5萬元）；
19、招商引資：10萬元；
20、森林防火資金：3萬元；
21、安全生產(chǎn)及食品安全資金：6萬元；
22、扶貧工作經(jīng)費(fèi)：5萬元；
23、人民武裝經(jīng)費(fèi)：10萬元；
24、法治建設(shè)經(jīng)費(fèi):3萬元；
25、農(nóng)村精神文明建設(shè)經(jīng)費(fèi):5萬元；
26、基本建設(shè)和其他資本性支出費(fèi)用:20萬元；
27、預(yù)備費(fèi)：12萬元。
在2022年中，依然深受新冠疫情的影響及國(guó)際貿(mào)易戰(zhàn)對(duì)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)的沖擊，全國(guó)發(fā)展創(chuàng)新經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)下穩(wěn)增長(zhǎng)壓力非常大，為了實(shí)現(xiàn)“提升進(jìn)位、爭(zhēng)創(chuàng)一流、三年倍增”目標(biāo)，對(duì)財(cái)政工作提出了更高的要求。一方面，疫情的持續(xù)影響造成企業(yè)開工不足，企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)放緩，減稅降費(fèi)等政策實(shí)施使企業(yè)稅收收入增速放緩，對(duì)新增可用財(cái)力提出了更高的發(fā)展要求，擴(kuò)大企業(yè)行業(yè)范圍，增加稅收總量勢(shì)在必行；另一方面，養(yǎng)老保險(xiǎn)改革、政府服務(wù)改革、民生投入等支出需求剛性強(qiáng)，重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)支出增加，使得財(cái)政收支矛盾比較突出。為實(shí)現(xiàn)2022年財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下幾方面的工作：
(一) 堅(jiān)持以人民為中心理念，保證社會(huì)發(fā)展穩(wěn)定
始終把人民放在首位，堅(jiān)決打贏疫情防控戰(zhàn)和鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)。一是加大對(duì)公共衛(wèi)生領(lǐng)域的建設(shè)投入，保證人民安居樂業(yè)，幫助企業(yè)盡快復(fù)工復(fù)產(chǎn)，克服企業(yè)發(fā)展實(shí)際困難。二是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)振興，加大對(duì)企業(yè)財(cái)政扶持力度，強(qiáng)化資金支持，促進(jìn)企業(yè)加快技術(shù)改造和增加研發(fā)投入；發(fā)揮產(chǎn)業(yè)園及航空小鎮(zhèn)區(qū)位、旅游資源豐富、特色農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)多優(yōu)勢(shì)，增強(qiáng)轄區(qū)內(nèi)生發(fā)展活力和動(dòng)力。三是強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，提升服務(wù)意識(shí)，為企業(yè)及時(shí)排憂解難，解除企業(yè)發(fā)展的后顧之憂。
(二)努力抓好調(diào)結(jié)構(gòu)壯財(cái)源，大力促收入穩(wěn)中有進(jìn)
一是不斷壯大支柱產(chǎn)業(yè)。充分發(fā)揮財(cái)政資金的杠桿和引導(dǎo)作用，支持工業(yè)、物流、商貿(mào)、旅游等經(jīng)濟(jì)發(fā)展，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)總量做大、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)。二是鎮(zhèn)黨委、政府高度重視，實(shí)施減稅降費(fèi)的積極財(cái)政政策，提高服務(wù)水平，不斷培植和壯大本地家具、校具產(chǎn)業(yè)，加快新豐校具產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，狠抓招商引資力度，積極引進(jìn)工業(yè)納稅大戶,培植行業(yè)龍頭企業(yè)，壯大物流產(chǎn)業(yè)，確保財(cái)政收入穩(wěn)定增長(zhǎng)。三是加快城鎮(zhèn)化、航空小鎮(zhèn)、特色旅游建設(shè)，全面振興農(nóng)村，加強(qiáng)精神文明建設(shè)，提升區(qū)位優(yōu)勢(shì)，為培植財(cái)源打好基礎(chǔ)。四是加快推進(jìn)五河治理、文化廣場(chǎng)、公路橋梁等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大公共衛(wèi)生防疫建設(shè)，加強(qiáng)動(dòng)植物重大疫病防治，為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供良好的自然環(huán)境及人文環(huán)境。五是堅(jiān)持依法征稅，加強(qiáng)部門配合，嚴(yán)控稅收的流失。
（三）強(qiáng)化預(yù)算編制管理，提高財(cái)政調(diào)控能力
2022年要進(jìn)一步細(xì)化部門預(yù)算編制，編制全口徑預(yù)算，將一般公共財(cái)政收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、專項(xiàng)收入及上年結(jié)余收入全部納入預(yù)算。規(guī)范支出管，繼續(xù)堅(jiān)持“確保重點(diǎn)，壓縮一般”的原則，優(yōu)先保證全鎮(zhèn)財(cái)政供養(yǎng)人員工資足額按時(shí)發(fā)放，保證機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)所需經(jīng)費(fèi)，保證“民生工程”資金及時(shí)足額落實(shí)到位，進(jìn)一步完善社保體系，加大對(duì)教育、農(nóng)業(yè)水利、交通等基礎(chǔ)支出的投入，實(shí)現(xiàn)交通設(shè)施改造升級(jí)，提升農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，加強(qiáng)旅游資源開發(fā)力度，加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保、文化廣場(chǎng)、新農(nóng)村建設(shè)，全面振興農(nóng)村，加快新豐產(chǎn)業(yè)園、航空小鎮(zhèn)等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。
（四）嚴(yán)控支出，提高資金使用效率
繼續(xù)完善財(cái)政預(yù)算體系，強(qiáng)化支出管理，精細(xì)化支出預(yù)算，規(guī)范化決算支出，確保重點(diǎn)支出,減少一般性開支。推進(jìn)節(jié)約型政府建設(shè)，繼續(xù)壓縮“三公”經(jīng)費(fèi)支出。加強(qiáng)預(yù)算單位結(jié)余資金綜合管理，提高資金使用效率。
（五）完善財(cái)政改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管
進(jìn)一步完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政資金監(jiān)管。加強(qiáng)宏觀調(diào)控，提高資金使用效率。全面推進(jìn)財(cái)政預(yù)結(jié)算化精細(xì)化科學(xué)化管理，實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金管理全覆蓋，完善鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)制度改革。加強(qiáng)票據(jù)管理力度，實(shí)行收支兩條線管理。進(jìn)一步規(guī)范村級(jí)財(cái)務(wù)手續(xù)，加強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)檢查審計(jì)監(jiān)督工作，提高資金使用的規(guī)范性和安全性，及時(shí)化解財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（六）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，提高服務(wù)水平
加強(qiáng)組織學(xué)習(xí)，提升政治素治，提高政治站位；建立財(cái)稅培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，堅(jiān)持財(cái)稅業(yè)務(wù)知識(shí)學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，加強(qiáng)開展對(duì)國(guó)內(nèi)政治、國(guó)際形勢(shì)變化方面知識(shí)的學(xué)習(xí)，提升財(cái)稅管理水平；加強(qiáng)財(cái)稅宣傳，通過媒體、網(wǎng)絡(luò)、微信等多種途徑加大對(duì)國(guó)家政策法規(guī)的宣傳力度；加強(qiáng)財(cái)政干部隊(duì)伍建設(shè)，全面提高財(cái)政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素治、綜合管理能力；加大財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)力度，強(qiáng)化黨風(fēng)廉政建設(shè)，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)水平，不斷提高工作質(zhì)量和辦事效率。
各位代表！面對(duì)新形勢(shì)新局面，我相信，有上級(jí)政府的關(guān)心和支持，有鎮(zhèn)黨委、人大、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和重視，有各位代表的鼎力相助，有關(guān)心新豐街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的社會(huì)各屆人士的共同支持，只要我們勇于擔(dān)當(dāng)實(shí)干、開拓創(chuàng)新，我們一定能夠攻堅(jiān)克難，圓滿完成2022年度的財(cái)政收支任務(wù)，為全面建成現(xiàn)代化新豐街而努力奮斗！
謝謝大家！
