（江西?。嶂菔心铣强h建昌鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
關(guān)于建昌鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告
一年來(lái)，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞年初確定的工作目標(biāo)，堅(jiān)持科學(xué)理財(cái)、依法理財(cái)，積極組織收入，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，嚴(yán)格落實(shí)厲行節(jié)約措施，切實(shí)強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督，不斷提高財(cái)政資金使用效益，扎實(shí)推進(jìn)財(cái)政各項(xiàng)工作，促進(jìn)了全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的持續(xù)發(fā)展。
（一）財(cái)政收入預(yù)算執(zhí)行情況
2022年全鎮(zhèn)財(cái)政收入完成6745.87萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.44%。其中：稅務(wù)完成6410.84萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的96.33%；財(cái)政完成335.03萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.54%。
（二）財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行情況
2022年完成財(cái)政總支出7774萬(wàn)元。具體分項(xiàng)如下：
1、一般公共服務(wù)支出2644萬(wàn)元；
2、教育支出87萬(wàn)元；
3、科學(xué)技術(shù)支出3萬(wàn)元；
4、文化旅游體育支出44萬(wàn)元；
5、衛(wèi)生健康支出366萬(wàn)元；
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出392萬(wàn)元；
7、農(nóng)林水支出1596萬(wàn)元；
8、城鄉(xiāng)社區(qū)支出150萬(wàn)元；
9、住房保障支出136萬(wàn)元；
10、中小企業(yè)發(fā)展金202萬(wàn)元；
11、交通運(yùn)輸支出812萬(wàn)元；
12、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3萬(wàn)元；
13、其他支出34萬(wàn)元；
14、上介支出1305萬(wàn)元（其中：教師事業(yè)費(fèi)上介853萬(wàn)元，衛(wèi)生事業(yè)費(fèi)上介164萬(wàn)元，派出所協(xié)警工作經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元，殘疾人就業(yè)保障金18萬(wàn)元，其他結(jié)算上介150萬(wàn)元）。
（三）財(cái)政收支平衡情況
2022年完成此收入本鎮(zhèn)地方所得（財(cái)力）3038萬(wàn)元，加上級(jí)補(bǔ)助收入1937萬(wàn)元，其他結(jié)算補(bǔ)助2571萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)236.55萬(wàn)元，本鎮(zhèn)收入7782.55萬(wàn)元。
2022年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出6469萬(wàn)元，上介支出1305萬(wàn)元，支出合計(jì)7774萬(wàn)元。
從上述情況來(lái)看，2022年度我鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況良好，各項(xiàng)工作有序進(jìn)行，各項(xiàng)預(yù)算指標(biāo)順利完成，依法理財(cái)及預(yù)算管理水平進(jìn)一步提升。一年來(lái)，我鎮(zhèn)財(cái)政主要做好以下工作：
1、加強(qiáng)收入征管，做到應(yīng)收盡收。一年來(lái)，我鎮(zhèn)結(jié)合自身實(shí)際，加大實(shí)體企業(yè)稅收征管力度，加大招商引資力度，積極引導(dǎo)、支持發(fā)展規(guī)模企業(yè)，著力提高稅收質(zhì)量。
2、嚴(yán)格支出管理，規(guī)范審批流程。一是認(rèn)真執(zhí)行預(yù)算資金管理制度，規(guī)范預(yù)算編制；二是強(qiáng)化財(cái)政審核，落實(shí)預(yù)算項(xiàng)目執(zhí)行情況審計(jì)檢查；三是加強(qiáng)支出進(jìn)度管理，編制支出計(jì)劃，加快資金撥付，切實(shí)保障重點(diǎn)支出；四是嚴(yán)格項(xiàng)目資金追加審核，項(xiàng)目間資金的調(diào)整經(jīng)批準(zhǔn)后執(zhí)行；五是認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定，堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)控一般性支出。
3、落實(shí)惠農(nóng)政策，保障民生資金。全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)惠農(nóng)政策，通過(guò)“一卡通”方式向農(nóng)民發(fā)放農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補(bǔ)貼、低保等十五項(xiàng)惠農(nóng)資金共計(jì)3448.31萬(wàn)元，這些資金實(shí)行專戶管理，專賬結(jié)算，實(shí)施陽(yáng)光操作，提高社會(huì)和群眾監(jiān)督，讓黨的惠農(nóng)政策深入人心，落到實(shí)處。
4、財(cái)政改革不斷推進(jìn)，財(cái)政管理不斷規(guī)范。積極對(duì)接全口徑預(yù)算的要求，制定建昌鎮(zhèn)扶持企業(yè)專項(xiàng)資金管理辦法，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政扶持資金審核，嚴(yán)格公共財(cái)政資金管理。預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整依法履行人大審批制度，確保鎮(zhèn)財(cái)政資金的規(guī)范、安全、合理、有效使用。
各位代表，2022年是我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)形勢(shì)最為錯(cuò)綜復(fù)雜的一年，財(cái)政工作面臨既要保減稅降費(fèi)政策、疫情防控工作的落實(shí)，又要保收支計(jì)劃落實(shí)；既要保急劇增長(zhǎng)的剛性支出需求，又要保年度財(cái)政收支平衡；既要保財(cái)政收入預(yù)期目標(biāo)，又要保收入質(zhì)量。在矛盾交織的重重壓力下，全鎮(zhèn)上下齊心協(xié)力，攻堅(jiān)克難，努力保持了我鎮(zhèn)財(cái)政收支平穩(wěn)運(yùn)行，這是全鎮(zhèn)上下共同努力的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到財(cái)政收支矛盾并沒(méi)有得到真正的緩解，一些問(wèn)題仍然存在。一是財(cái)政收入基礎(chǔ)不夠穩(wěn)定，2022年度在經(jīng)濟(jì)下行和新冠肺炎疫情等影響下，稅收收入受到一定影響；二是民生實(shí)事工程及公益性項(xiàng)目配套資金投入增加，財(cái)政收支矛盾日漸突出；三是財(cái)政管理機(jī)制還不盡完善，財(cái)政資金使用效益有待提高。這些問(wèn)題我們將在今后的工作中認(rèn)真對(duì)待，逐步解決。
二、2023年財(cái)政預(yù)算安排
根據(jù)我鎮(zhèn)今年經(jīng)濟(jì)工作的總體目標(biāo)，財(cái)政收支預(yù)算的指導(dǎo)思想和原則是：以黨的二十大精神及有關(guān)財(cái)政工作的重要政策為指導(dǎo)，以經(jīng)濟(jì)發(fā)展為主題，堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧的原則，加大調(diào)整財(cái)政支出結(jié)構(gòu)的力度，保證農(nóng)業(yè)、生態(tài)、社會(huì)保障等重點(diǎn)支出，繼續(xù)規(guī)范財(cái)政管理，進(jìn)一步提高財(cái)政運(yùn)行的質(zhì)量和效益，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，堅(jiān)持量入為出的原則，嚴(yán)格控制總量，實(shí)現(xiàn)財(cái)政收支平衡，具體安排如下：
（一）2023年財(cái)政預(yù)算收入安排
2023年財(cái)政全口徑預(yù)算收入安排7515萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)7.4%。其中：稅務(wù)部門(mén)收入7175萬(wàn)元，財(cái)政收入340萬(wàn)元。
（二）2023年財(cái)政預(yù)算支出安排
2023年財(cái)政預(yù)算支出安排7326.38萬(wàn)元。
1、一般公共服務(wù)支出安排3039.91萬(wàn)元，主要用于人大（工作經(jīng)費(fèi)9萬(wàn)元、人大代表聯(lián)絡(luò)站工作經(jīng)費(fèi)15萬(wàn)元）、行政、統(tǒng)計(jì)、財(cái)政事務(wù)等支出。
2、公共安全支出安排10萬(wàn)元（其中掃黑除惡專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)6萬(wàn)元）。主要用于綜治、司法、信訪等支出。
3、教育支出安排50萬(wàn)元。用于各小學(xué)教育經(jīng)費(fèi)。
4、住房保障支出安排177.31萬(wàn)元。
5、文化體育傳媒支出安排310萬(wàn)元（用于意識(shí)形態(tài)工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元）。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出安排375.77萬(wàn)元，主要用于人力資源、社會(huì)保障、民政、撫恤金。其中機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)338.8萬(wàn)元。
7、衛(wèi)生健康支出安排108.37萬(wàn)元，其中：醫(yī)療保險(xiǎn)87.58萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助20.8萬(wàn)元。
8、民政所經(jīng)費(fèi)21萬(wàn)元。
9、農(nóng)林水事務(wù)支出安排1601.02萬(wàn)元，主要用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、村級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助支出。
10、紀(jì)委辦公經(jīng)費(fèi)23萬(wàn)元。
11、武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬(wàn)元。
12、資源勘探信息等事務(wù)支出安排100萬(wàn)元，主要用于安全生產(chǎn)（10萬(wàn)元）、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出。
13、交通運(yùn)輸物流企業(yè)扶持資金1200萬(wàn)元。
14、鄉(xiāng)村振興300萬(wàn)元。
三、2023年財(cái)政工作計(jì)劃
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年，為實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)，我們將著重抓好以下幾個(gè)方面的工作：
（一）完善預(yù)算管理，打造陽(yáng)光透明財(cái)政。健全政府預(yù)算體系，明確公共財(cái)政預(yù)算收支范圍，加強(qiáng)全口徑預(yù)算管理；以強(qiáng)化控制，突出績(jī)效，公開(kāi)透明為主線，改革預(yù)算編制，完善預(yù)決算公開(kāi)長(zhǎng)效機(jī)制。
（二）加強(qiáng)收入征管，力保財(cái)政運(yùn)行平穩(wěn)。加強(qiáng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和財(cái)稅政策的變化研究，增強(qiáng)工作的前瞻性和主動(dòng)性。建立財(cái)稅等部門(mén)綜合治稅機(jī)制，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目和重點(diǎn)企業(yè)的跟蹤服務(wù)和調(diào)研分析，既要重點(diǎn)關(guān)注好重點(diǎn)稅源、主要稅源，也要絕不放松零星稅源、小稅源的管理，堵塞稅收漏洞，依法征稅，應(yīng)收盡收。完善非稅收入征繳制度和監(jiān)督體系，爭(zhēng)取非稅收入足額入庫(kù)。注重涵養(yǎng)稅源，多元化拓寬征收渠道。努力實(shí)現(xiàn)財(cái)政收入的平衡和可持續(xù)性。
（三）加強(qiáng)財(cái)政管理，提升科學(xué)化精細(xì)化水準(zhǔn)。要繼續(xù)強(qiáng)化基礎(chǔ)管理工作，不斷提高財(cái)務(wù)管理水平。建立健全結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，盤(pán)活財(cái)政存量資金；健全政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)機(jī)制，將政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)與轉(zhuǎn)變政府職能、事業(yè)單位分類改革相結(jié)合，與預(yù)算編制執(zhí)行、政府采購(gòu)結(jié)合起來(lái)，推動(dòng)公共服務(wù)提供主體和方式的多元化；建立健全科學(xué)的績(jī)效評(píng)價(jià)體系，努力將績(jī)效評(píng)價(jià)成果作為編制年度預(yù)算、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)的重要依據(jù)。
（四）堅(jiān)持厲行節(jié)約，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律。繼續(xù)貫徹執(zhí)行中央、省、市各項(xiàng)規(guī)定，厲行勤儉節(jié)約，保持好“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增。加強(qiáng)對(duì)預(yù)算單位財(cái)務(wù)管理指導(dǎo)，督促預(yù)算單位加強(qiáng)管理，使財(cái)政資金使用合規(guī)、有效、安全。強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督職能，使財(cái)政監(jiān)督檢查常態(tài)化、多元化，重點(diǎn)檢查“三公”經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)資金使用情況，嚴(yán)肅查處違反財(cái)政紀(jì)律行為，確保財(cái)政資金安全有序運(yùn)行。
（五）加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，努力提高素質(zhì)能力。強(qiáng)化學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，加大對(duì)財(cái)政改革、政策法規(guī)的宣傳和學(xué)習(xí)教育，開(kāi)展財(cái)政業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)，建立財(cái)政干部培訓(xùn)長(zhǎng)效機(jī)制，全面提高財(cái)政系統(tǒng)人員的政治素質(zhì)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、綜合管理能力和服務(wù)水平。加大財(cái)政系統(tǒng)作風(fēng)建設(shè)力度，進(jìn)一步改進(jìn)工作作風(fēng)，提高服務(wù)能力，不斷提高工作質(zhì)量和辦事效率。建立激勵(lì)機(jī)制，加強(qiáng)考核評(píng)價(jià)長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)，培養(yǎng)財(cái)政干部奉獻(xiàn)精神，充分調(diào)動(dòng)財(cái)政干部的工作積極性和責(zé)任感。
