（江西省）撫州市南城縣龍湖鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告(書面)
關(guān)于龍湖鎮(zhèn)2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和 2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告(書面)
——2023年2月28日在龍湖鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第四次會議上
鎮(zhèn)財(cái)政所所長 廖志翔
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報(bào)告龍湖鎮(zhèn)2022年預(yù)算執(zhí)行情況和2023年預(yù)算草案，請予審議。
一、2022年財(cái)政決算情況：
2022年，我鎮(zhèn)財(cái)政工作在鎮(zhèn)黨委、政府正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督與支持下，堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為引領(lǐng)，全面落實(shí)“作示范，勇爭先”的目標(biāo)定位和“五個(gè)推進(jìn)”的更高要求，深化財(cái)政體制改革、加強(qiáng)財(cái)政管理、防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，全面實(shí)施預(yù)算一體化改革，著力保障好基本民生、鄉(xiāng)村振興、生態(tài)文明建設(shè)等重點(diǎn)支出，財(cái)政運(yùn)行總體平衡?，F(xiàn)將2022年預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告如下：
（一）2022年財(cái)政收入完成情況
1. 一般公共預(yù)算收入
2022年我鎮(zhèn)實(shí)際完成預(yù)算收入2674.92萬元，完成預(yù)算的102.88%，其中財(cái)政完成666.75萬元，下降了1.05%，稅務(wù)完成2008.17萬元，增長了22.9%。完成中央收入941.17萬元，省級收入273.49萬元，地方收入1460.26萬元。分項(xiàng)完成情況如下：增值稅1705.06萬元，企業(yè)所得稅121.08萬元，個(gè)人所得稅26.66萬元，城建稅52.24萬元，資源稅80.38萬元，房產(chǎn)稅1.19萬元，印花稅13.17萬元，城鎮(zhèn)土地使用稅0.13萬元，車船稅8.27萬元，專項(xiàng)收入（教育附加）31.30萬元，國有資源(資產(chǎn)）有償使用收入635.44萬元。
2.上級財(cái)政補(bǔ)助收入1236.73萬元。
（二）2022年財(cái)政支出完成情況
2022年財(cái)政預(yù)算支出2915.98萬元，完成預(yù)算106.77%，當(dāng)年預(yù)算結(jié)余545萬元，支出分項(xiàng)如下:
1.政府行政管理及運(yùn)行費(fèi)1108.41萬元，完成預(yù)算136.89%（工資福利支出455.07萬元，獎金393.95萬元，商品服務(wù)支出120.62萬元，對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助122.35萬元，其他資本性支出16.42萬元）。
2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)30.07萬元，完成預(yù)算76.83%（工資福利支出30.07萬元）。
3.衛(wèi)生健康支出78.44萬元，完成預(yù)算99.28%（工資福利支出78.44萬元）。
4.其他教育費(fèi)支出20萬元，完成預(yù)算90.91%。
5.文化事業(yè)費(fèi)29.7萬元，完成預(yù)算395.47%。（工資福利10.57萬，其他商品服務(wù)支出6.8萬元，其他資本性支出12.33萬元）。
6.社會保障和就業(yè)30.66萬元，完成預(yù)算137.24%。（工資福利支出11.25萬元，臨聘人員社保和敬老院19.41萬，）。
7.農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)271.07萬元，完成預(yù)算130.13%。(工資福利支出232.56萬元，其他對個(gè)人和家庭補(bǔ)助38.52萬元)。
8.水利事業(yè)費(fèi)18.41萬萬元，完成預(yù)算312.56%。（工資福利支出10.41萬元，其他資本性支出8萬元）。
9.扶貧方面支出48.27萬元，完成預(yù)算60.33%。（連心小分隊(duì)駐村補(bǔ)助5.76萬元，貧困戶生活等補(bǔ)助42.51萬元）。
10.村級和居委會轉(zhuǎn)移支付394.91萬元，完成預(yù)算145.37%。（工資福利支出262.77萬元，其他資本性支出132.14萬元）。
11.城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生70.86萬元，完成預(yù)算118.1%（其他資本性支出70.86萬元）
12.交通運(yùn)輸（物流運(yùn)輸企業(yè)發(fā)展扶持資金）486.72萬元，完成預(yù)算97.34%。
13.企辦及其他企業(yè)扶持支出126.97萬元，完成預(yù)算102.84%。（其中工資福利支出50.28萬元、其他企業(yè)發(fā)展扶持支出76.69萬元）。
14.醫(yī)療保險(xiǎn)支出41.88萬元，完成預(yù)算92.63%。
15.養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金105.57萬元，完成預(yù)算91.34%。
16.住房公積金54.04萬元，完成預(yù)算108.12%。
二.2022年全鎮(zhèn)財(cái)政主要工作回顧
2022年我鎮(zhèn)財(cái)政工作面對經(jīng)濟(jì)下行壓力，拓寬工作思路，改進(jìn)工作方法，財(cái)政收入實(shí)現(xiàn)了逆勢上升，超額完成了年初確定的各項(xiàng)收支任務(wù)，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余，一年來財(cái)政工作主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
1.加強(qiáng)征管，全力組織財(cái)政收入。理財(cái)是基礎(chǔ)，聚財(cái)是關(guān)健。一是加強(qiáng)稅收征管，做到應(yīng)收盡收。年初對全鎮(zhèn)木材加工企業(yè)進(jìn)行稅收調(diào)查，下發(fā)依法納稅申報(bào)通知書，促使黎南木業(yè)、新創(chuàng)木業(yè)等原未依法申報(bào)納稅多家木材加工企業(yè)依法納稅，全年新增稅收41萬元。二是大力發(fā)展鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)，做強(qiáng)做大主體稅源。2022年引進(jìn)撫州達(dá)和、達(dá)眾等四家物流有限公司，新增稅收685萬元、引進(jìn)建林木業(yè)，增加稅收44萬元，培育了主體稅源，增加財(cái)政收入的“含金量”。三是加快發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，培育稅收新增長點(diǎn)。鎮(zhèn)財(cái)政多方爭取、籌集資金，幫助解決農(nóng)業(yè)發(fā)展中資金難問題，在政府的幫助及扶持下，我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)得到較大發(fā)展，首次實(shí)現(xiàn)我鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)企業(yè)稅收零突破、僅洛糧農(nóng)業(yè)合作社就納稅32萬元。
2. 依法理財(cái)，增收節(jié)支取得成效。全面貫徹依法治國要求，深入推進(jìn)法治財(cái)政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，以法治精神引領(lǐng)財(cái)政各項(xiàng)工作。認(rèn)真貫徹新修訂的《預(yù)算法》，著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政制度。嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，全面梳理財(cái)政預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、債務(wù)管理和財(cái)務(wù)管理，確保各項(xiàng)預(yù)算收支合法合規(guī)。推進(jìn)工作流程科學(xué)化、精細(xì)化建設(shè)，有效防控財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》等各項(xiàng)制度規(guī)定。2022年度，我鎮(zhèn)實(shí)現(xiàn)一般性支出、“三公經(jīng)費(fèi)”持續(xù)壓降，鎮(zhèn)機(jī)關(guān)食堂之外公務(wù)接待零支出。
3.圍繞項(xiàng)目，全面助力鄉(xiāng)村振興。一是確保糧食安全，端牢中國飯碗。大力開展耕地質(zhì)量保護(hù)和地力提升，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田。繼續(xù)實(shí)施產(chǎn)糧大縣獎勵政策，發(fā)放一次性種糧補(bǔ)貼79.16 萬元，耕地力保護(hù)補(bǔ)貼512.8萬元，鎮(zhèn)財(cái)政另安排資金按每畝30元標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼早稻種植，充分調(diào)動農(nóng)民種糧積極性。二是加大村集體“造血”工程投入，變輸血為造血。根據(jù)“輕重緩急、突出重點(diǎn)、統(tǒng)籌兼顧”的原則，統(tǒng)籌政府財(cái)力，爭取上級專項(xiàng)資金600余萬元新建竺由種子烘干廠、龍湖生物顆粒廠、北源羊廠，有效增加村集體收入。三是提升農(nóng)村養(yǎng)老水平，實(shí)現(xiàn)“老有所養(yǎng)”?；I集資金16萬元，將小竺教堂改造成村居家養(yǎng)老場所，安排資金23.5萬元，改造龍湖敬老院廚房、衛(wèi)生室及消防管網(wǎng)，穩(wěn)步提升我鎮(zhèn)農(nóng)村養(yǎng)老水平。四是整治人居環(huán)境，建設(shè)優(yōu)美鄉(xiāng)村。全鎮(zhèn)安排各類財(cái)政資金464萬元改善人居環(huán)境，其中“廁所革命” 戶廁改造支出42萬元，危舊房屋拆遷支出80萬元，白改黑項(xiàng)目支出200萬元，新農(nóng)村建設(shè)項(xiàng)目支出90萬元，下?lián)芨鞔彘L效管護(hù)資金52萬元，有效提升全鎮(zhèn)人民居住環(huán)境。
4. 優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有效保障基本民生。2022年共發(fā)放各項(xiàng)惠民補(bǔ)貼資金1968.23萬元，其中耕地力保護(hù)補(bǔ)貼512.8萬元；退耕還林及公益林補(bǔ)助99.52萬元；水庫移民直補(bǔ)384.41萬元；孤兒生活補(bǔ)助、低保、五保戶、優(yōu)撫和社會救助等民政資金合計(jì) 457.23萬元；農(nóng)機(jī)補(bǔ)貼38.77萬元；高考入學(xué)資助金、寄宿生補(bǔ)助、計(jì)生獎勵等民生資金23.98萬元；其他惠農(nóng)惠民資金451.52萬元。國家惠民政策深入人心，群眾的獲得感和幸福感進(jìn)一步增強(qiáng)。
各位代表，2022年我鎮(zhèn)財(cái)政各項(xiàng)工作，總體上是好的，但是我們也應(yīng)該清醒地看到存在的問題：一是財(cái)政收入增長難度大。我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)仍然薄弱，工業(yè)落后，稅源貧乏，稅收收入僅占財(cái)政總收入54 %，遠(yuǎn)低于全國平均水平，缺乏財(cái)政收入增長點(diǎn)。二是財(cái)政收支矛盾進(jìn)一步加大。國家減稅降費(fèi)等減收政策落實(shí)，對我鎮(zhèn)財(cái)政收入影響較大。而支出增長速度過快，2022年底工資結(jié)構(gòu)改革后， 僅社保、公積金等剛性支出就增加了64.56萬元，加上鞏固脫貧攻堅(jiān)成果、鄉(xiāng)村振興、節(jié)能環(huán)保、新農(nóng)村建設(shè)、交通設(shè)施、改善人居環(huán)境、秀美鄉(xiāng)村建設(shè)等配套支出加大了鎮(zhèn)財(cái)政壓力。
三、2023年財(cái)政預(yù)算安排（草案）
2023年是貫徹落實(shí)黨的二十大精神開局之年，也是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關(guān)鍵之年，做好財(cái)政工作責(zé)任重大、意義重大。2023年財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察江西重要講話精神，全面貫徹新發(fā)展理念，做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，堅(jiān)持改善民生，堅(jiān)持過緊日子，強(qiáng)化預(yù)算約束和績效管理，堅(jiān)定不移推進(jìn)高質(zhì)量跨越式發(fā)展，為全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會平穩(wěn)健康可持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的資金保障。
2023年財(cái)政預(yù)算安排主要原則：堅(jiān)持以“三保”為支出重點(diǎn)，保障基本民生、全面落實(shí)人員經(jīng)費(fèi)、保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。在預(yù)算編制、執(zhí)行中始終將“過緊日子”作為預(yù)算管理長期堅(jiān)持的基本方計(jì)，厲行節(jié)約，嚴(yán)格把牢預(yù)算支出關(guān)口。
2023年本鎮(zhèn)預(yù)算總收入2800萬元，比上年增長7.69%，剔除中央和省級收入1242.58萬，本級地方純收入1557.42萬元，上級財(cái)政補(bǔ)助收入1423.25萬元，上年結(jié)余545萬元，全鎮(zhèn)預(yù)計(jì)可用財(cái)力3525.65萬元，剔除上解上級支出454.6萬元（教師工資265.18萬元，衛(wèi)生院醫(yī)生工資84.24萬元，派出所經(jīng)費(fèi)32.04萬元，其他上解支出73.14萬元。），我鎮(zhèn)實(shí)際可安排預(yù)算支出3071.07萬元，具體支出分項(xiàng)如下：
1.政府運(yùn)行等行政管理費(fèi)808.39萬元
2.財(cái)政事業(yè)費(fèi)37.23萬元
3.衛(wèi)生健康事業(yè)費(fèi)30萬元
4.社會保障和就業(yè)20萬元
5.文化事業(yè)費(fèi)10萬元
6.農(nóng)業(yè)事業(yè)費(fèi)200萬元
7.水利事業(yè)費(fèi)6萬元
8.企辦支出（包含其他企業(yè)扶持資金）60萬元
9.交通運(yùn)輸（物流企業(yè)扶持資金）840萬元
10.單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金147.51萬元
11.單位醫(yī)療保險(xiǎn)42.97萬元。
12.對村級組織補(bǔ)助支出 306.65萬元。
13.住房公積金支出73.75萬元。
14.其他教育方面支出19萬元。
15.人大工作經(jīng)費(fèi)5萬元。
16.銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金60萬。
17.人民武裝工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
18.紀(jì)檢工作經(jīng)費(fèi)9萬元。
19.宣傳統(tǒng)戰(zhàn)工作經(jīng)費(fèi)10萬元。
20.組織黨建人才工作經(jīng)費(fèi)10萬元
21.司法和綜治工作經(jīng)費(fèi)6.6萬元。
22.應(yīng)急管理及食品安全工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
23.民政工作經(jīng)費(fèi)3萬元。
24.農(nóng)林水項(xiàng)目244.47萬元。
25.文化免費(fèi)開放配套資金1.5萬元。
26.環(huán)境衛(wèi)生經(jīng)費(fèi)57萬元。
27.設(shè)備采購及房屋維修50萬元。
四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)
預(yù)計(jì)2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收支矛盾更為突出，對此，我們將進(jìn)一步增強(qiáng)責(zé)任感和使命感，牢牢把握經(jīng)濟(jì)和財(cái)政工作大局，突出重點(diǎn)，狠抓增收節(jié)支，持續(xù)做強(qiáng)做大鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展，努力構(gòu)建公共財(cái)政框架，確保圓滿完成全年各項(xiàng)工作目標(biāo)。
1、堅(jiān)持依法征管，著力保障財(cái)政收入平穩(wěn)增長。對照年度財(cái)政收入目標(biāo)，主動作為，積極謀劃增收思路，拓寬增收空間，提高征管水平，確保財(cái)政收入增幅穩(wěn)定在合理區(qū)間。一是堅(jiān)持扶持重點(diǎn)企業(yè)和重點(diǎn)稅源。繼續(xù)利用科技、人才和節(jié)能減排等產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鎮(zhèn)政策，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造，提升企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展能力。二是堅(jiān)持打好工業(yè)創(chuàng)新發(fā)展強(qiáng)攻戰(zhàn)。大力實(shí)施“五十百千萬”工程，引進(jìn)新的稅源，培育新的財(cái)政收入新增長點(diǎn)。促進(jìn)產(chǎn)業(yè)和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，把經(jīng)濟(jì)下行壓力轉(zhuǎn)化為提高經(jīng)濟(jì)增長質(zhì)量的動力。
2、堅(jiān)持民生優(yōu)先，著力完善基本公共服務(wù)體系。在財(cái)力增長趨緩與剛性支出增加的情況下，堅(jiān)持民生導(dǎo)向，進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步提高民生支出比重，切實(shí)增強(qiáng)人民群眾獲得感。注重綠色發(fā)展，加大對生態(tài)環(huán)境、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施投入比重，綜合利用節(jié)能減排、生態(tài)補(bǔ)償?shù)葘ｍ?xiàng)資金推進(jìn)生態(tài)保護(hù)。積極籌措安排好村民養(yǎng)老、新農(nóng)合、居民低保等保障資金，確保及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放。
3、堅(jiān)持深化改革，著力構(gòu)建現(xiàn)代財(cái)政管理制度。認(rèn)真貫徹新《預(yù)算法》，深化零基預(yù)算改革，積極改革創(chuàng)新，著力構(gòu)建現(xiàn)代公共財(cái)政制度。建立全口徑預(yù)算管理體系，全部收支納入預(yù)算管理，全面反映預(yù)算收支情況，按照“以收定支，收支平衡”的原則科學(xué)編制全口徑政府財(cái)政預(yù)算。在支出方面嚴(yán)格執(zhí)行“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆钡脑瓌t，牢固樹立過緊日子的思想，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)、壓縮一般性支出，節(jié)約更多的資金用于民生。穩(wěn)步推進(jìn)財(cái)政預(yù)決算和公用經(jīng)費(fèi)公開，努力打造“陽光財(cái)政”。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，逐步推行專項(xiàng)資金的績效管理，形成“用錢必問效”的預(yù)算執(zhí)行約束力，促進(jìn)財(cái)政資源有效配置。
各位代表， 2023年的財(cái)政工作，任務(wù)艱巨，責(zé)任重大、使命光榮,我們將在縣財(cái)政局和鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在鎮(zhèn)人大主席團(tuán)的監(jiān)督支持下,抓住機(jī)遇、積極進(jìn)取、扎實(shí)工作,確保完成全年預(yù)算任務(wù),為促進(jìn)我鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)和社會事業(yè)高質(zhì)量跨越式發(fā)展做出新貢獻(xiàn)!
