（江西?。嶂菔心铣强h萬坊鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）
萬坊鎮(zhèn)2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案的報告（書面）
——2023年2月28日在萬坊鎮(zhèn)第四屆人民代表大會第四次會議上
財政所所長 邱新林
各位代表：
受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會報告2022年財政預算執(zhí)行情況和2023年財政預算草案，請予審議，并請其他列席會議的同志提出意見。
一、2022年預算執(zhí)行情況
過去的一年，在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府和上級業(yè)務主管單位的堅強領導下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導下，以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真學習貫徹習近平總書記視察江西重要講話精神，牢牢把握穩(wěn)中求進的工作總基調，全面貫徹新發(fā)展理念，認真落實人大關于財政經濟工作的各項決議，勇于擔當，努力克服疫情影響，嚴格落實“過緊日子”要求，全力推動各項財政工作提質增效，財政運行總體平穩(wěn)。現將2022年預算執(zhí)行情況報告如下：
（一）2022年我鎮(zhèn)財政收入完成4039.38萬元，同比減少14.8%，其中：
（1）稅收收入完成3936.98萬，同比減少13.6%。其中：增值稅3533.96萬元、企業(yè)所得稅235.97萬元、個人所得稅9.01萬元、城建稅107.94萬元、房產稅1.36萬元、印花稅20.72萬元、城鎮(zhèn)土地使用稅0.87萬元、車船稅27.15萬元。
（2）非稅收入完成102.4萬元，同比減少44.7%。其中：國有資源（資產）有償使用收入38.32萬元、專項收入64.08萬元。
（二）財政支出情況：2022年我鎮(zhèn)的可用財力為4923萬元，主要支出項目執(zhí)行情況是：基本公共管理服務1182萬元（其中人大活動經費9萬元，縣人大標準為800元/人、鄉(xiāng)人大標準為500元/人；紀檢監(jiān)察經費12萬元，文化支出32萬元，武裝征兵支出8萬元，民政工作經費支出9萬元，退役軍人事務所經費支出8萬元，勞保所經費支出10萬元，生產安全經費支出10萬元，辦事大廳經費支出22萬元，黨建組織工作經費支出14萬元，宣傳經費支出10萬元，綜治維穩(wěn)支出10萬，新冠病毒防疫支出24萬元）；教育15萬元；文化體育33萬元；社會保障與就業(yè)144萬元；醫(yī)療衛(wèi)生78萬元；農村節(jié)能環(huán)保282萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)8萬元；農林水事務1799萬元（其中農業(yè)生產資金273萬元，農村環(huán)境整治資金35萬元，農村公益事業(yè)建設資金354萬元，扶貧配套資金484萬元，村委會和居委會轉移支付支出432萬元）；交通運輸業(yè)支出1252萬元；中小企業(yè)49萬元；住房保障支出81萬元。
2022年我鎮(zhèn)地方財政收入加上上級補助收入減去支出及上級支出款項，實現收支平衡，結余了174萬元。
二、2022年全鎮(zhèn)財政工作回顧
2022年，全鎮(zhèn)財政工作堅決貫徹落實鎮(zhèn)黨委和鎮(zhèn)政府決策部署，扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務，為統籌推動疫情防控和經濟社會發(fā)展提供堅強財政保障，全鎮(zhèn)財政總體運行平穩(wěn)。
（一）把握政策，積極組織稅源。積極應對經濟下行、政策調整、結構減收等疊加因素影響，緊密配合稅務部門工作。根據我鎮(zhèn)企業(yè)和項目工程多的因素，財政所建立全鎮(zhèn)范圍內企業(yè)和項目工程檔案，隨時跟蹤企業(yè)和項目完稅情況，及時與稅務部門加強聯系，防止任何稅收流失，做到應收盡收及時入庫，確保各項稅收超額完成任務。
（二）深化財政改革，提升財政管理水平。一是按照上級財政部門的部署，全面推進我縣預算管理一體化建設，運用信息化手段，構建覆蓋財政預算管理全流程的業(yè)務閉環(huán)，實現省、市、縣、鄉(xiāng)各級財政預算管理的一體化貫通，進一步提升財政預算管理的現代化水平。二是牢固樹立“過緊日子”的思想，嚴控“三公經費”，大力壓減一般性支出，將更多的資金統籌用于保障基本民生和促進發(fā)展。三是進一步加強和規(guī)范部門財務管理和內部控制工作，推進內控體系建設，提高部門單位的風險防控能力和內部管理水平，有效防范各類業(yè)務風險，確保人員和資金安全。
（三）堅決執(zhí)行上級相關文件精神，嚴格控制審核各項經費支出。規(guī)范鎮(zhèn)財務支出日常管理工作，加強原始支出憑證審核工作，對于票據不規(guī)范、手續(xù)不健全、內容不真實、開支不明確的票據一律拒絕付款，從而規(guī)范了財務支出管理，壓縮一般消費性支出，確保人員經費，民生資金等各項法定支出，確保正常的政府運轉經費支出，我鎮(zhèn)的“三公”消費2021年為19.39萬元，2022年度為17.05萬元，同比下降了12.17%。
（四）加大對社會保障和社會事業(yè)資金投入，促進民生改善與社會和諧進步?；蒉r政策兌現準確及時。2022年度通過“一卡通”共計發(fā)放各項補貼資金2234.23萬元。其中農業(yè)類補貼資金451.01萬元，林業(yè)補貼類資金175.39萬元，社會保障補貼類資金566.09萬元，優(yōu)撫類資金139.9萬元，計劃生育補貼類資金11.76萬元，移民補貼類資金331.18萬元，農機補貼類資金38.26萬元，教育補貼類資金20.45萬元，其他補貼資金500.19萬元，堅持推行惠農資金公示、公開、透明操作。
（五）改善民生和農村環(huán)境，推進幸福和諧萬坊建設。通過積極籌集資金下大力氣對農村精準扶貧投入資金484萬元；農村環(huán)境整治投入資金317萬元；美麗鄉(xiāng)村建設投入資金80萬元；農村公路建設投入資金38萬元；農田水利投入資金374萬元。
（六）認真做好財政“農村公益事業(yè)項目”獎補項目。今年我鎮(zhèn)實施“農村公益事業(yè)項目”獎補項目4個，爭取獎補資金20萬元，重點支持農民需求最迫切、反映最強烈、利益最直接的村級公益事業(yè)建設項目。做到規(guī)范操作，規(guī)范實施，嚴格驗收，有力確保了2022年農村公益事業(yè)項目財政獎補項目順利完成，充分實現惠民效益。
各位代表，在肯定成績的同時，我們也清醒地認識到，財政運行和財政改革發(fā)展仍面臨著一些突出問題與困難挑戰(zhàn)，主要是：是受經濟發(fā)展下行、減稅降費以及新冠肺炎影響，財政增收面臨較大壓力，而鄉(xiāng)村振興、民生保障等剛性支出不斷增大。對此，我們高度重視，并將繼續(xù)努力采取有效措施，認真加以解決。
三、2023年財政預算草案
2023年是貫徹落實黨的二十大精神的開局之年，也是實施“十四五”規(guī)劃承上啟下的關鍵之年，做好財政工作責任重大、意義重大。2023年全縣財政工作和預算編制的總體思路是：以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，認真貫徹落實習近平總書記視察江西重要講話精神，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，立足完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，加快構建新發(fā)展格局，全面深化改革開放，堅持創(chuàng)新驅動發(fā)展，統籌發(fā)展和安全，繼續(xù)做好“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，持續(xù)改善民生，切實提升財政政策效能；加強財政資源統籌，保證支出強度，優(yōu)化支出重點和結構，增強重大戰(zhàn)略任務財力保障；健全現代預算制度，堅持政府過緊日子，嚴肅財經紀律，強化預算約束和績效管理，提高支出精準性有效性，增強財政可持續(xù)性，堅定不移推進高質量跨越式發(fā)展奮力書寫新時代萬坊高質量發(fā)展的精彩篇章。
2023年我鎮(zhèn)財政收入指導性計劃4372萬元，比上年財政收入數增加332.62萬元，增長8.23%，其中稅務應完成4244萬元，比上年增加307.02萬元，增長7.8%；財政應完成128萬元，比上年增加25.6萬元，增加25%。
財政支出安排根據“保人頭、保法定支出、保平衡、壓縮非生產性支出”的原則，堅持量力而行，留有余地，今年可用財力以地方收入為基數，加轉移支付、上級補助、上年結余，全鎮(zhèn)可用財力為4143萬元，現按4143萬元的可用財力安排支出，主要支出安排是：2023年政府基本支出為1293萬元（其中工資福利支出971萬元；住房保障支出87萬元；商品和服務支出110萬元；個人和家庭補助92萬元；工會經費支出33萬元），2023年政府項目支出為2850萬元（其中人大會議經費10萬元：縣人大標準為800元/人、鄉(xiāng)人大標準為500元/人；文化活動經費10萬元；武裝征兵經費10萬元；民政及退役軍人事務所工作經費15萬元；招商引資經費8萬元；紀檢監(jiān)察辦公經費12萬元；宣傳經費支出10萬元；勞保所經費10萬元；生產安全及應急管理所工作經費10萬元；辦事大廳經費12萬元；黨建組織工作經費10萬元；新時代文明實踐中心所經費10萬元；購置辦公設備及辦公樓維修經費80萬元；干部年度績效獎及臨聘人員工資158萬元；公車購置經費18萬元；中小學教育經費15萬元；農村公益事業(yè)建設款402萬元；發(fā)展車輛運輸業(yè)扶助獎勵資金1300萬元；中小企業(yè)300萬元；村級轉移支付450萬元）。
四、迎難而上、開拓進取，確保完成全年目標任務
（一）強化收入征管確保財政收入均衡入庫。要緊緊圍繞今年財政目標任務按照“抓早、抓緊、抓實、抓出成效”的工作思路，確保首季“開門紅”和時間、任務“雙過半”的目標要求，在組織收入的過程中要克服一切不利因素，多與鎮(zhèn)黨政領導一起分析稅源，爭取稅務部門的大力支持，尋找新的稅收增長點，并加大協稅和零星稅收代征的力度，實現了財政收入均衡入庫。
（二）落實惠農政策，確保財政各項補貼及時足額發(fā)放。把這項事關全鎮(zhèn)農民切身利益的大事辦實、辦好，落實對農民的各項補貼，提高農民種糧積極性，實行惠農資金直達，切實做到政策公開、陽光操作、群眾監(jiān)督。通過調整支出結構，統籌政府財力，科學安排預算，確保民生工程配套資金落實到位、及時撥付。
（三）優(yōu)化支出結構，確保財政收支平衡。2023年我鎮(zhèn)財政繼續(xù)以保工資、保穩(wěn)定、保政府正常運轉為前提，堅持量力而行，量財辦事，堅決反對鋪張浪費，把有限的財力用來著力解決人民群眾最關心、最直接、最現實的利益問題，首先各征收部門必須按年初下達的收入目標完成并力爭超收，增加可用財力，盡可能縮小收支缺口。其次要積極調整財政支出結構，堅持有保有壓，從嚴從緊編制部門預算，樹立過緊日子的思想。為打造節(jié)約型的政府，我們要做到精打細算，勤儉辦一切事業(yè)，嚴格控制會議費、招待費、辦公費用的支出，把有限的財力用到刀刃上。
（四）推進改革創(chuàng)新，提高財政工作效能。堅決落實國務院向社會承諾的“約法三章”，用簡樸的政府取信于民，造福人民，以政府的緊日子換人民的好日子。一是繼續(xù)深化預算管理改革，大力推進預算管理的科學化、精細化改革工作，二是壓減一般性支出，嚴格控制“三公”經費，騰出財力空間解決事關全鎮(zhèn)經濟發(fā)展全局的重大問題，優(yōu)先保證關系人民群眾基本生活和社會穩(wěn)定的民生支出。
各位代表，新的一年財政發(fā)展改革任務艱巨，責任重大，使命光榮。我們將在鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的正確領導下，鎮(zhèn)縣人大的監(jiān)督支持下，堅定信心，攻堅克難，砥礪前行，充分發(fā)揮財政職能作用，全面推進依法行政、依法理財，把各項財政工作做實做深做細，確保完成全年各項工作任務，為實現全鎮(zhèn)經濟社會高質量跨越式發(fā)展作出新貢獻。
