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養(yǎng)殖專業(yè)合作社休閑山莊工程項目可行性研究報告
目 錄
第一章 總 論................................................................................................................. 4
1.1項目提要............................................................................................................. 4
1.2可行性分析報告編制依據(jù).................................................................................... 5
1.3項目經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)............................................................................................... 5
第二章 項目建設(shè)背景及必要性........................................................................................ 7
2.1項目建設(shè)背景...................................................................................................... 7
2.2項目建設(shè)的必要性............................................................................................... 7
第三章 項目建設(shè)條件...................................................................................................... 9
3.1項目地理位置及區(qū)域范圍.................................................................................... 9
3.2項目區(qū)建設(shè)條件.................................................................................................. 9
3.3項目地點選擇.................................................................................................... 11
第四章 建設(shè)單位的基本情況.......................................................................................... 12
第五章 項目建設(shè)內(nèi)容..................................................................................................... 13
5.1休閑度假娛樂區(qū)................................................................................................. 13
5.2休閑漁業(yè)園區(qū).................................................................................................... 14
5.3農(nóng)業(yè)觀光園區(qū).................................................................................................... 14
5.4農(nóng)事體驗區(qū)........................................................................................................ 15
5.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè).................................................................................................... 15
第六章 投資估算和資金籌措.......................................................................................... 16
6.1投資估算依據(jù).................................................................................................... 16
6.2投資估算........................................................................................................... 16
6.3資金籌措計劃.................................................................................................... 20
6.4資金使用計劃.................................................................................................... 21
第七章 效益評價............................................................................................................ 22
7.1成本費用估算.................................................................................................... 22
7.2銷售收入估算.................................................................................................... 22
7.3經(jīng)濟效益分析.................................................................................................... 23
7.4社會效益分析.................................................................................................... 23
7.5生態(tài)效益分析.................................................................................................... 24
第八章 項目組織管理與運行.......................................................................................... 25
8.1組織機構(gòu)與職能劃分......................................................................................... 25
8.2項目經(jīng)營管理模式............................................................................................. 25
8.3經(jīng)營管理措施.................................................................................................... 25
8.4技術(shù)培訓(xùn)........................................................................................................... 26
第九章 土地、規(guī)劃和環(huán)保.............................................................................................. 27
9.1土地與規(guī)劃........................................................................................................ 27
9.2環(huán)保.................................................................................................................. 27
9.3環(huán)境部門意見.................................................................................................... 28
第十章 可行性研究結(jié)論和建議....................................................................................... 29
10.1可行性研究結(jié)論............................................................................................... 29
10.2建議................................................................................................................ 29
第一章總 論
1.1項目提要
1.1.1項目名稱
養(yǎng)殖專業(yè)合作社休閑山莊項目
1.1.2項目建設(shè)單位
1.1.3項目建設(shè)地點：衡東縣楊林鎮(zhèn)譚江口村五組
1.1.4項目建設(shè)年限
項目建設(shè)期限為三年，即從2010年4月至2011年10月
1.1.6建設(shè)內(nèi)容與景觀
養(yǎng)殖專業(yè)合作社休閑山莊建設(shè)以“以旅助農(nóng)”為核心，以建設(shè)“高效農(nóng)業(yè)，精品旅游”為目標(biāo)，以倡導(dǎo)健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗、休閑度假、開發(fā)高新科技綠色食品為一體的旅游農(nóng)業(yè)休閑山莊。
休閑山莊建設(shè)在全莊造林綠化的基礎(chǔ)上，分為四個特色園區(qū)：
⑴休閑度假娛樂區(qū)：美食中心、娛樂中心、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心、休閑山莊。
⑵休閑漁業(yè)園區(qū)：垂釣魚塘、戲水山塘、香蓮觀賞池。
⑶農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)：生態(tài)蔬菜園、生態(tài)棗林、土雞養(yǎng)殖園。
⑷農(nóng)事體驗區(qū)：踩水車、捉魚、種菜、栽花、摘果。
1.1.7投資估算與資金籌措
總投資估算：項目總投資1000萬元。
資金籌措計劃：總投資1000萬元，其中：自籌500萬元，申請銀行貸款300萬元，申請項目資金200萬元，建設(shè)資金分二年使用。
1.1.8效益分析及帶動能力
本項目年平均獲利250萬元左右，4年可以收回休閑山莊整體投入。休閑山莊項目可培育有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民100人，創(chuàng)造就業(yè)崗位50個，實現(xiàn)旅游與農(nóng)業(yè)的滲透融合，推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。
1.2可行性分析報告編制依據(jù)
⑴中共中央國務(wù)院2010年中央一號文件：《關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》；
⑵湖南省委2011年2月12日召開的湖南省農(nóng)村工作會議精神；
⑶湖南省2008年9月27 日召開的農(nóng)村環(huán)保工作會議精神；
⑷2011年衡東縣政府工作報告；
⑸風(fēng)景、旅游及相關(guān)專業(yè)技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準；
⑹可行性研究報告編制協(xié)議；
⑺業(yè)主提供的其它相關(guān)資料及現(xiàn)場踏勘資料。
1.3項目經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)
序號 | 指標(biāo)名稱 | 單位 | 指標(biāo)值 | 備注 |
一 | 建設(shè)總規(guī)模 | 畝 | 1000 |
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二 | 建筑面積 | 平方米 | 6700 |
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三 | 勞動定員 | 人 | 50 |
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四 | 項目建設(shè)期 | 年 | 1.5 |
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五 | 投資規(guī)模 | 萬元 | 1000 |
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其中 | 建筑安裝工程 | 萬元 | 400 |
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| 買、租地 | 萬元 | 200 |
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| 設(shè)備購置 | 萬元 | 100 |
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| 種養(yǎng)開發(fā) | 萬元 | 220 |
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| 其它費用 | 萬元 | 80 |
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六 | 資金籌措 | 萬元 | 1000 |
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其中 | 自籌資金 | 萬元 | 500 |
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| 申請銀行貸款 | 萬元 | 300 |
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| 申請項目資金 | 萬元 | 200 |
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七 | 財務(wù)經(jīng)濟指標(biāo) |
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其中 | 銷售收入 | 萬元 | 500 | 達產(chǎn)年 |
| 總成本費用 | 萬元 | 300 | 達產(chǎn)年 |
| 利潤總額 | 萬元 | 200 | 達產(chǎn)年 |
| 稅后財務(wù)凈現(xiàn)值 | 萬元 | 202 |
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| 稅后投資回收期 | 年 | 5 | 含建設(shè)期 |
| 平均投資利潤率 | % | 17 |
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| 平均投資利稅率 | % | 10 |
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第二章 項目建設(shè)背景及必要性
2.1項目建設(shè)背景
本項目是在國家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的：
⑴黨的十七大報告中指出：“探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術(shù)、會經(jīng)營的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬農(nóng)民建設(shè)新農(nóng)村的主體作用”。
⑵湖南省委2011年2月12日召開的湖南省農(nóng)村工作會議指出：加快農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化是推進“四化兩型”建設(shè)的重要內(nèi)容，關(guān)系經(jīng)濟社會發(fā)展全局。要不斷提高領(lǐng)導(dǎo)農(nóng)村科學(xué)發(fā)展的水平，用領(lǐng)導(dǎo)方式轉(zhuǎn)變加快農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變；要順應(yīng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)生重大深刻變化的新形勢，深入研究解決農(nóng)村經(jīng)濟社會發(fā)展的新問題；要著力強化“三農(nóng)”發(fā)展的組織保障，緊密結(jié)合農(nóng)村實際和農(nóng)民需要，深入開展創(chuàng)先爭優(yōu)活動。
⑶2011年衡東縣人民政府工作報告提出：著力發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，加快推進新農(nóng)村建設(shè)，大力推進產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營。
2.2項目建設(shè)的必要性
⑴休閑山莊建設(shè)是強化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，提高農(nóng)民收入的需要。休閑山莊項目建成后，將按照旅游休閑與農(nóng)業(yè)相結(jié)合道路，使本地豐富的特色資源得到加強，實施特色化、標(biāo)準化養(yǎng)殖、種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)消費，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入。
⑵休閑山莊建設(shè)是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)的需要。實施休閑山莊建設(shè)項目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)效益。同時，通過本項目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從“綠色食品到餐桌”的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈。項目的實施，將起到示范帶動作用，有力地促進衡東縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為衡東縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)服務(wù)，實現(xiàn)公司與農(nóng)戶，休閑山莊與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。
⑶休閑山莊建設(shè)是保護生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強調(diào)“產(chǎn)品出自最佳環(huán)境”，也就把自然的環(huán)境和資源保護意識融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟行為之中。綠色食品通過產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和綜合評價，只有符合條件的產(chǎn)地環(huán)境才能開發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過監(jiān)控生產(chǎn)過程，要求生產(chǎn)者嚴格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等，從而防止生產(chǎn)過程中不合理的經(jīng)濟行為對資源的破壞和對環(huán)境的污染，并保證綠色食品最終的質(zhì)量。
第三章 項目建設(shè)條件
3.1項目地理位置及區(qū)域范圍
項目建設(shè)地點位于衡東縣楊林鄉(xiāng)譚江口村五組，占地面積1000余畝（其中棗林200畝、養(yǎng)雞場和魚塘4個計200畝、香蓮等水面300畝）。項目所在地屬丘陵地帶，四周樹木蔥籠、環(huán)境十分優(yōu)美、無污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜本項目的建設(shè)。
3.2項目區(qū)建設(shè)條件
⑴自然地理條件
衡東縣位于湖南東邵偏南，居湘江中游的衡陽盆地與醴攸盆地之間。東連攸縣，南與安仁縣、衡南縣為鄰，西瀕湘江與衡山縣隔水相望，北與湘潭、株洲接壤?？h域面積1926平方千米，約占湖南省總面積的0.9%。1966年3月從衡山縣析出新置，因位于南岳衡山之東而得名，是羅榮桓元帥的故鄉(xiāng)，革命老區(qū)。截止2007年底，全縣總?cè)丝?0萬，共有13個民族，其中漢族人口占99.9%。轄24個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，561個行政村，20個居委會。是著名的“魚米之鄉(xiāng)”、“皮影戲之鄉(xiāng)”、“花鼓戲之鄉(xiāng)”、“剪紙之鄉(xiāng)”和“印章之鄉(xiāng)”，也是湖南省目前唯一冠名的“土菜名縣”。
地形以丘陵為主， 屬亞熱帶季風(fēng)溫潤氣候，年平均氣溫17.7℃，雨量豐沛。
項目區(qū)地形總體上屬丘陵地帶，地勢起伏不大，相對高差1－5米。項目區(qū)土壤為本省地帶性紅壤，土層較厚，偏酸性，PH值一般在5－5.5左右。項目區(qū)有魚塘4個，自然水和地下水十分豐富。
項目區(qū)屬國家劃定的6度以下地震區(qū)，且為單層建筑，可不考慮地震設(shè)防。該項目區(qū)所在區(qū)域在歷年洪水季節(jié)均未出現(xiàn)洪澇現(xiàn)象，故不考慮排澇設(shè)施。
⑵社會經(jīng)濟條件
衡東區(qū)位獨特，交通優(yōu)勢明顯。北面緊靠長株潭，南離粵港澳經(jīng)濟區(qū)不遠。京廣鐵路從西部縱貫而過，在境內(nèi)全長59.7千米。京珠高速縱貫?zāi)媳?，在境?nèi)設(shè)有大浦、新塘兩個互通口，衡大高速與衡炎高速橫貫東西，與S211、S314、S315三條省道聯(lián)為一體，構(gòu)成密集的公路交通網(wǎng)絡(luò)，還有正在建設(shè)中的武廣快速客運鐵路從大浦工業(yè)園區(qū)附近通過，再加上湘江、洣河的水運，為衡東的發(fā)展提供了極為便利的交通條件。
衡東物產(chǎn)豐富，經(jīng)濟社會事業(yè)全面發(fā)展。水能蘊藏量達15萬千瓦，水電發(fā)電裝機總?cè)萘?.33萬千瓦?，F(xiàn)已探明的礦藏有30多種；境內(nèi)有野生植物900多種，其中有水杉、銀杏、杜仲、傘花木等珍貴樹種；珍稀野生動物有20余種；主要大宗農(nóng)副產(chǎn)品有糧食、牲豬、禽蛋、柑桔、茶葉、油茶、松樹、楠竹、中藥材等，上規(guī)模的工業(yè)品有鎢化品、機油泵、銅陽極板、日用瓷等。近幾年來，全縣人民按照“民營立縣、民營富縣、民營強縣”的發(fā)展戰(zhàn)略，大力招商引資，突出發(fā)展民營工業(yè)，全縣經(jīng)濟社會持續(xù)快速健康發(fā)展，基本形成了鎢業(yè)、泵業(yè)、銅業(yè)、鋅業(yè)、鴨蛋加工業(yè)等幾大支柱產(chǎn)業(yè)。
3.3項目地點選擇
本項目選址在衡東縣楊林鄉(xiāng)潭江口村五組，其優(yōu)勢在于：
⑴符合湖南省、衡東縣發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求，在此地新建該項目，具有一定的工作基礎(chǔ)；
⑵地理位置較好：項目區(qū)距離衡東縣城只有20千米，交通便利；
⑶地勢較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風(fēng)及環(huán)保；
⑷防疫性好：地處丘陵地區(qū)，距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)均有一定距離，對周圍環(huán)境產(chǎn)生影響很小；
⑸水源充足，水質(zhì)好，每升水中固體含量在500mg－1500mg左右；
⑹附近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分養(yǎng)雞糞便，減少對環(huán)境的污染。
第四章 建設(shè)單位的基本情況
項目建設(shè)單位：衡東縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社，成立于2009年，是衡東縣較大的水產(chǎn)養(yǎng)殖企業(yè)之一。是衡東縣旅游局定點的旅游接待單位。
公司注冊資金100萬元，資產(chǎn)總額1000萬元，其中固定資產(chǎn)400萬元。公司現(xiàn)有職工人數(shù)20人，中高級技術(shù)人員6人。
由衡東縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社投資新建的休閑山莊坐落于衡東縣楊林鄉(xiāng)潭江口村五組，占地面積1000余畝，建筑面積6700多平方米，是一處集養(yǎng)殖、種植、農(nóng)業(yè)觀光、垂釣休閑于一體的綜合休閑山莊。山莊擁有棗林200余畝、養(yǎng)雞場和魚塘4個計200畝、香蓮等水面300畝。
項目區(qū)地理位置優(yōu)越，距離衡東縣城不超過20千米，山清水秀、美景天成。山莊的建設(shè)，是響應(yīng)衡東縣委、縣政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)步伐、調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以及關(guān)于打造衡東地區(qū)特色休閑農(nóng)業(yè)的指示精神，進行農(nóng)業(yè)鏈延伸的一個特色農(nóng)業(yè)開發(fā)項目。
第五章 項目建設(shè)內(nèi)容
衡東縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社休閑山莊建設(shè)設(shè)計上突出“以綠為骨,以水為媒,以旅助農(nóng),以人為本”的理念；景點布局上要求“源于自然，高于自然”；項目建設(shè)內(nèi)容上解決休閑山莊交通通暢和園區(qū)游客的停車、餐飲、娛樂、休閑、觀光、商貿(mào)服務(wù)于一體的服務(wù)功能和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；生態(tài)環(huán)保上推廣“雞(豬)－沼－果” 、“雞(豬)－沼－漁” “雞(豬)－沼－菜”的立體綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級循環(huán)利用，減少高濃度有機廢水對環(huán)境的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。休閑山莊在全園綠化的基礎(chǔ)上，主要分為休閑度假娛樂區(qū)，休閑漁業(yè)園區(qū)，農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)，農(nóng)事體驗區(qū)等四個特色園區(qū)。
5.1休閑度假娛樂區(qū)
⑴餐飲美食中心。美食城建設(shè)占地面積500平方米，建筑面積300平方米，附屬設(shè)施建筑面積為200平方米。美食城可同時容納100人就餐，并利用自種的有機蔬菜，自養(yǎng)的土雞、水產(chǎn)、野味等原料烹制而成的農(nóng)家柴火菜，具有田園餐飲特色，讓您感受到濃郁的鄉(xiāng)土風(fēng)情。
⑵娛樂中心。娛樂中心建設(shè)占地面積500平方米，建筑面積300平方米，集娛樂中心、會議培訓(xùn)中心、辦公為一體的多功能樓。娛樂中心開展牌類、棋類、球類、歌舞等活動。
⑶農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心。從事衡東縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社休閑山莊自產(chǎn)的禽畜、菜、果、水產(chǎn)等綠色食品的展示、展銷，面積為100平方米。
⑷會議培訓(xùn)中心。從事商務(wù)、會議、農(nóng)民培訓(xùn)等多功能服務(wù)，面積200平方米。
⑸辦公場所建筑面積100平方米。是休閑山莊工作人員辦公、休息的場所。
⑹休閑山莊。臨山塘建高標(biāo)準休閑房30套，面積為2000平方米。
5.2休閑漁業(yè)園區(qū)
⑴垂釣水庫：高效生態(tài)立體養(yǎng)殖水庫200畝，庫區(qū)設(shè)有散座和茅草屋，便于垂釣。
⑵戲水山塘：采取塑膜防滲處理，石砌塘邊，柵欄隔離保護，建造人工山塘面積為200畝，山塘內(nèi)投放木船6只，養(yǎng)魚網(wǎng)箱10只。水面種植荷花、蓮藕、昌蒲、水蔥等水生花卉。
⑶游船碼頭：建休閑式碼頭，方便游客乘船游玩。
⑷游步道：采用碎石路面，方便游客散步，散心。
⑸香蓮休閑區(qū)：種植有優(yōu)質(zhì)香蓮300畝，游客可泛舟其中，采摘蓮子。
5.3農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)
⑴生態(tài)蔬菜園。利用沼氣池的廢渣作肥料，生物防蟲，種植綠色蔬菜、野菜30畝，確保休閑山莊美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。
⑵生態(tài)棗林。利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過的干糞，種植棗樹等生態(tài)果園200畝，供游客觀光和采摘，帶動果農(nóng)生態(tài)種果，提高果品品質(zhì)。
⑶土雞養(yǎng)殖園。在果園里建大棚，果樹下飼養(yǎng)當(dāng)?shù)赝岭u，雞糞用于種果和養(yǎng)魚，果園中的雜草、昆蟲養(yǎng)雞等純天然綜合立體開發(fā)循環(huán)利用。年飼養(yǎng)土雞2萬羽，帶動飼養(yǎng)專業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高土雞附加值，確保休閑山莊餐飲美食中心土雞的供應(yīng)。
5.4農(nóng)事體驗區(qū)
游客在休閑山莊中，可從事磨豆腐、熏臘肉、釀酒、踩水車、捉魚、種菜、栽花、摘果等農(nóng)事活動，讓您盡享農(nóng)家耕種的樂趣和豐收的歡樂。
5.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
⑴門面建設(shè)新穎別致，用“歡迎您，衡東縣**養(yǎng)殖專業(yè)合作社休閑山莊”大石頭做成。
⑵草地、園林景觀20畝，水泥地面停車場5畝。
⑶道路硬化：硬化主前道路1條，長度2000米，寬6米，面積12000平方米。
⑷游園小徑鋪筑和涼亭：鋪筑游園小徑2條，長度2000米，穿插于各林陰、觀光點之中；在小徑上建涼亭3個。
⑸燈光地埋線鋪設(shè)：鋪設(shè)燈光地埋線2400米，預(yù)制燈座24個，配置電箱4座。
⑹添制服務(wù)設(shè)施：（1）添置休閑椅10套20座；（2）添置垃圾桶10個。
⑺建設(shè)機井2口，磚砌結(jié)構(gòu)，埋水管2000米。
⑻沼氣池2口，每口面積100平方米。
第六章 投資估算和資金籌措
6.1投資估算依據(jù)
本項目投資估算依據(jù)農(nóng)業(yè)部《關(guān)于2007年部分農(nóng)業(yè)項目前期工作安排意見的通知》（農(nóng)計發(fā)[2007]4號）文件的要求，按照《中華人民共和國畜牧法》、《農(nóng)業(yè)“七大體系”建設(shè)規(guī)劃》，推進區(qū)域布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高綜合生產(chǎn)能力，加快農(nóng)村生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。
⑴建筑安裝工程費采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)取費標(biāo)準參照《湖南省建筑工程預(yù)算定額》（省計委、省建設(shè)廳聯(lián)合頒發(fā)）。
⑵通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含運雜費）。
⑶設(shè)備安裝費按設(shè)備購置費的5%估算計入設(shè)備購置費。
⑷本項目估算的不可預(yù)見費按第一至第三項投資額不超過5%計入總投資。
⑸項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，依據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)計劃管理辦法》要求不計入投資控制規(guī)模，由項目單位自籌。
6.2投資估算
6.2.1總固定資產(chǎn)投資估算
⑴項目總投資1000萬元，其中：建筑安裝工程400萬元，買、租地200萬元，設(shè)備購置投資100萬元，種養(yǎng)開發(fā)投資220萬元，其它80萬元。
⑵買、租地投資合計：200萬元。
①租魚塘200畝，年每畝150元，50年租金100萬元；
②租山地200畝，年每畝25元，50年租金25萬元；
④租山塘300畝，年租金1.5萬元，50年租金75萬元。
⑤休閑度假娛樂區(qū)投資合計299萬元。其中：建筑安裝工程204萬元，設(shè)備95萬元。
⑶餐飲美食中心投資31萬元。
①餐飲美食城建筑面積300平方米，附屬設(shè)施建筑面積為200平方米，每平方米600元，小計30萬元；
②餐飲美食城可同時容納100人就餐，每人餐位費用100元，小計1萬元。
⑷娛樂中心投資40萬元。
①娛樂中心建筑面積500平方米，每平方米600元，小計30萬元；
②娛樂中心購買牌類、棋類、球類、歌舞等設(shè)備，費用10萬元。
⑸農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷中心投資18萬元。
①建筑面積100平方米，每平方米600元，小計6萬元；
②購買展示柜臺等設(shè)備，費用12萬元。
⑹會議培訓(xùn)中心投資24萬元。
①建筑面積200平方米，每平方米600元，小計12萬元；
②購買桌椅、音響等設(shè)備，費用12萬元。
⑺辦公場所投資6萬元。辦公場所建筑面積100平方米，每平方米600元，小計6萬元。休閑山莊投資210萬元。
①建筑面積2000平方米，每平方米600元，小計120萬元；
②購買高標(biāo)準休閑房30套設(shè)備（含空調(diào)機、電視機、床、熱水等），小計為60萬元。
6.2.2休閑漁業(yè)園區(qū)投資合計84.2萬元。其中：設(shè)施投資13萬元，養(yǎng)殖投資71.2萬元。
⑴垂釣水庫投資6.2萬元。
①高效生態(tài)立體養(yǎng)殖魚類4000尾，每尾投資3元，小計1.2萬元；
②庫區(qū)建設(shè)散座和茅草屋，投資5萬元。
⑵戲水山塘投資65萬元。
①改造山塘，投資50萬元；
②山塘內(nèi)投放木船、網(wǎng)箱投資10萬元；
③水面種植水生花卉投資5萬元。
⑶觀賞池設(shè)施投資13萬元。
6.2.3農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)投資合計158.8萬元。其中：建筑投資10萬元，種養(yǎng)投資148.8萬元。
⑴生態(tài)蔬菜園投資24萬元。生態(tài)菜園30畝，每畝投資13000元，小計38.8萬元。
⑵生態(tài)果園投資60萬元。生態(tài)果園200畝，達產(chǎn)年每畝投資6000元，小計60萬元。
⑶土雞養(yǎng)殖園投資30萬元。
①年飼養(yǎng)土雞2萬羽，每羽投資10元，小計20萬元；
②建養(yǎng)殖大棚投資10萬元。
⑷香蓮休閑區(qū)投資30萬元。種植優(yōu)質(zhì)香蓮300畝，每畝投資1000元，小計30萬元；
6.2.4農(nóng)事體驗區(qū)投資68萬元。其中從事農(nóng)事活動設(shè)施投資68萬元。
6.2.5基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資128.2萬元。其中：
⑴門面建設(shè)投資4萬元。
⑵草地、園林景觀10畝，每畝投資1萬元，小計10萬元；水泥地面停車場投資小計10萬元；合計20萬元。
⑶道路硬化面積2000平方米，每平方米75元，小計15萬元。
⑷游園小徑鋪筑面積為600平方米，每平方米20元，計1.2萬元；涼亭2個計6萬元，小計7.2萬元。
⑸燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線2400米，預(yù)制燈座24個，配置電箱4座，估算投資20萬元；。
⑹添制服務(wù)設(shè)施。（1）添置休閑椅20套40座。（2）添置垃圾桶10個，估算投資5萬元。
⑺建設(shè)機井4口、沼氣池2口，磚混結(jié)構(gòu)，埋水管2000米，估算投資12萬元。
⑻工作配套經(jīng)費費用預(yù)算50萬元。為了確保上述計劃的順利實施，同時也為了保證休閑山莊工作的正常運轉(zhuǎn)，工作配套經(jīng)費費用預(yù)算50萬元，主要用于：
①綠色食品宣傳費用預(yù)算支出25萬元。主要用于：一是開展綠色食品宣傳月活動費用預(yù)算15萬元，集中時間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強化社會各界的認知，擴大綠色食品的影響和知名度；二是印發(fā)、購置綠色食品書籍、資料、音像等宣傳資料和日常宣傳費用10萬元。
②技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算支出15萬元。主要用于綠色食品知識和技術(shù)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。計劃舉辦2期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班，培訓(xùn)內(nèi)容為：計劃培訓(xùn)人數(shù)100人，參加對象為各市、縣農(nóng)業(yè) 部門主管綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機食品工作的領(lǐng)導(dǎo)，各市綠色食品工作經(jīng)辦人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、合作社社員等；培訓(xùn)時間每期3天左右，包括理論學(xué)習(xí)和參觀考察。
③綠色食品市場管理費用預(yù)算10萬元，主要用于聯(lián)合各級工商行政管理部門和相關(guān)部門，在全省范圍內(nèi)開展一次綠色食品市場大檢查，嚴厲打擊各種假冒綠色食品的行為，凈化綠色食品市場，提高綠色食品聲譽，保護和調(diào)動綠色食品生產(chǎn)者的積極性。
6.2.6以上（一）—（六）小計投資952.2萬元，工程建設(shè)其他費用按投資額的5%內(nèi)控制，投資47.8萬元。其中可分析性報告編制費按2.4萬元計，勘察、設(shè)計費按建設(shè)投資額的2%計取，工程監(jiān)理費按建設(shè)投資額的1%計取，工程招標(biāo)費按建設(shè)投資額的0.5%計取，建設(shè)單位管理費按建設(shè)投資額的1%計取。項目總計投資估算1000萬元。
流動資金估算
本項目流動資金估算按照分項詳細估算法進行，流動資金主要用于購買配套餐飲食品、雞飼料及藥品、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類資產(chǎn)的占用資金額。
項目建成后需流動資金200萬元，由項目單位自籌。
6.3資金籌措計劃
總資產(chǎn)投資1000萬元，其中：申請項目資金200萬元，自籌500萬元，申請銀行貸款300萬元，
6.4資金使用計劃
本項目計劃建設(shè)期1.5年（2010年上半年－2011年下半年），資金使用計劃是：
2010年下半年完成買、租地投資200萬元；完成休閑度假娛樂區(qū)建設(shè)投資300萬元，合計投資500萬元，占項目總投資的50%，
2011年上半年年完成農(nóng)業(yè)觀光區(qū)投資和農(nóng)事體驗投資320萬元，占項目總投資的32%。
2011年下半年完成休閑漁業(yè)投資180萬元，占項目總投資的18%。
第七章 效益評價
7.1成本費用估算
7.1.1折舊費用50萬元。固定資產(chǎn)折舊按工程分類計算，其中：
⑴建筑工程折舊年限20年，400/20=20萬元；
⑵設(shè)備折舊年限10年，100/10=10萬元；
⑶殘值率4%，500*0.04=20萬元。
7.1.2修理費用：修理費用按折舊費的20%估算，年修理費用為50*0.02=1萬元；
7.1.3 2萬羽土雞基地，每羽投資10元，年投資20萬元；
7.1.4養(yǎng)殖魚類4000尾，每尾投資3元，小計12萬元；
7.1.5生態(tài)蔬菜園及香蓮?fù)顿Y24萬元；
7.1.6工資及職工福利費估算：項目新增員工50人，按年平均每人工資及職工福利費1.5萬元/年?人估算。則生產(chǎn)工人全年工資及福利費總額為75萬元。
合計成本費用估算187萬元。
7.2銷售收入估算
7.2.1 2萬羽無公害土雞，每只雞售50元，年銷售收入100萬元。
7.2.2雞糞可建成1個100平方米的沼氣池，日所產(chǎn)沼氣可供（相當(dāng)于煤氣2瓶160元）50人用。年省煤汽3萬元。沼渣可作為肥料，對生態(tài)果園和養(yǎng)魚完全使用綠色肥料，即節(jié)省化肥10萬元。小計年節(jié)能13萬元。
7.2.3生態(tài)蔬菜園售蔬菜30萬元。
7.2.4在休閑山莊建高標(biāo)準房30套，按入住價每間每日100元，年入住率260天計算，年銷售收入260*100*30=78萬元。
7.2.5餐飲美食餐廳，按餐位價每位每日消費50元，年消費260天計算，年銷售收入260*100*50=130萬元。
7.2.6棗林果園收入每畝4000元，200畝*4000元=80萬元。
7.3經(jīng)濟效益分析
7.3.1毛利：418-187=231萬元
7.3.2營業(yè)稅:418*7%=29萬元
7.3.3利潤及利潤分配
本項目達產(chǎn)年稅后利潤總額418-187-29=202萬元。年可分配利潤202萬元。
7.3.4財務(wù)評價指標(biāo)
項目平均投資利潤率202/1000=20%，投資回收期1000/202=5年。
7.4社會效益分析
本項目實施后的社會效益非常明顯，休閑山莊通過“公司+休閑山莊+農(nóng)戶”產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)模式，發(fā)展緊密型規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員50戶，普遍增養(yǎng)千家萬戶。進一步提高良種家禽覆蓋率，加速項目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動旅游休閑、果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
7.5生態(tài)效益分析
7.5.1對飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質(zhì)對環(huán)境的污染；
7.5.2通過沼氣池的建設(shè)，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級循環(huán)利用，同時大大減少了高濃度有機廢水對環(huán)境的污染，環(huán)境效益好；
7.5.3通過對干糞進行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生物，還為種植業(yè)提供了大量的有機肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。
第八章 項目組織管理與運行
8.1組織機構(gòu)與職能劃分
項目建設(shè)實行項目法人制，休閑山莊負責(zé)人陳立新（總經(jīng)理）對本項目全面負責(zé)。休閑山莊按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運行和經(jīng)濟效益為目標(biāo)設(shè)置項目管理組織機構(gòu)。
⑴項目建成后，成立辦公室、生產(chǎn)部、營銷部、開發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。
⑵勞動定員50名，本項目設(shè)管理人員10人，技術(shù)人員10名，種養(yǎng)工作人員20名，服務(wù)人員10名。
⑶勞動力素質(zhì)除主要負責(zé)人由公司委任外，其他人員全部面向社會，根據(jù)崗位和工作職能從人才市場招聘。所有人員均需具備相當(dāng)?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級。
8.2項目經(jīng)營管理模式
該項目由休閑山莊采取自主經(jīng)營、獨立核算、自負盈虧方式經(jīng)營。
8.3經(jīng)營管理措施
8.3.1人員管理
在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和工作人員的責(zé)任，實行利益和業(yè)績掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個人的作用，使每個人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。
8.3.2工程管理
⑴嚴格執(zhí)行國家各項基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強技術(shù)指導(dǎo)和檢查驗收工作。
⑵建設(shè)工程引入工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機制，物資采購實行招投標(biāo)制。
⑶工程建設(shè)實行定期報告制度，定期向上級主管部門報告工程進度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問題。
⑷項目建設(shè)中未經(jīng)批準不得隨意更改計劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。
8.3.3財務(wù)管理
休閑山莊設(shè)立獨立的財務(wù)核算部門進行管理，項目資金籌措、計劃、使用專人負責(zé)，建立專門帳戶，專帳獨立核算。制定嚴格的財務(wù)管理制度，建立健全各項帳目，并按期編制資金平衡表或資產(chǎn)負債表。
8.4技術(shù)培訓(xùn)
⑴對種養(yǎng)和服務(wù)人員進行崗前培訓(xùn)。了解種養(yǎng)的基本技術(shù)和服務(wù)環(huán)節(jié)要注意的事項。采取集體培訓(xùn)和個別輔導(dǎo)相結(jié)合?！ ?nbsp;
⑵對市場營銷人員的培訓(xùn)。了解市場營銷的方法和策略，提高營銷人員的素質(zhì)。采取理論培訓(xùn)和跟班見習(xí)相結(jié)合?！ ?span style="display:none">報告模板_資料庫_工程咨詢
⑶多形式開展培訓(xùn)活動，通過公司舉辦培訓(xùn)知識講座，現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo)，邀請教授課堂講授，資料函授和聯(lián)網(wǎng)等開展培訓(xùn)。本項目所有員工均要求經(jīng)過培訓(xùn)后上崗。管理人員及技術(shù)人員必須具有大專以上文化水平，以確保公司人員的高素質(zhì)要求。
第九章 土地、規(guī)劃和環(huán)保
9.1土地與規(guī)劃
本建設(shè)項目已經(jīng)向建設(shè)地所在規(guī)劃部門報建，正在審批中。
9.2環(huán)保
9.2.1建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀
該項目建設(shè)地點位于衡東縣楊林鄉(xiāng)潭江口村五組，場區(qū)占地面積約1000余畝。項目所在地屬丘陵地帶，四周樹木蔥籠、環(huán)境十分優(yōu)美、無污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜實施旅游休閑、土雞繁育、果園綠色食品立體項目。
9.2.2環(huán)境保護依據(jù)
⑴中華人民共和國《環(huán)境保護法》
⑵《建設(shè)項目環(huán)境保護設(shè)計規(guī)劃》
⑶《建設(shè)項目環(huán)境保護管理管理條件》中華人民共和國國務(wù)院第253號令
⑷《污水綜合排放標(biāo)準》GB8978－1996
⑸《畜禽養(yǎng)殖污染防治管理辦法》
⑹《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染物排放標(biāo)準》
⑺《畜禽養(yǎng)殖業(yè)污染防治技術(shù)規(guī)范》
9.2.3主要污染物
糞便：工人、土雞是糞便產(chǎn)生的源頭，工人每天排泄物約0.5公斤，每羽土雞每天排泄物約0.1公斤。
9.2.4污染物處理措施
在養(yǎng)殖過程中產(chǎn)生的大量的雞糞及沖欄舍的有機污水中含有機物、NH3、磷、固體懸浮物，微生物病原體和維生素等，無論對地表水還是地下水均會造成污染。因此本項目采取“雞－沼－果（漁）”養(yǎng)殖模式，利用有利地勢，廢水大部分自流和自動濾渣幾棟較低的雞舍（欄）排出的廢水經(jīng)沉淀，清液自流進沼氣池發(fā)酵，沉渣用泵定期抽出過濾。再將沼渣用于果樹施肥，沼液排入養(yǎng)魚塘養(yǎng)魚，以達到生物治污的效果。
9.3環(huán)境部門意見
本項目設(shè)計方案已經(jīng)對環(huán)境保護采取了措施，建成后所生產(chǎn)的廢水、廢氣及廢渣將得到有效的處理，處理后可達國家排放標(biāo)準，對環(huán)境無明顯不利影響。
第十章 可行性研究結(jié)論和建議
10.1可行性研究結(jié)論
10.1.1本項目符合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整總體規(guī)劃。
10.1.2本項目符合中共中央國務(wù)院2010年中央一號文件：《關(guān)于加大統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展力度 進一步夯實農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展基礎(chǔ)的若干意見》；及湖南省委2011年2月12日召開的湖南省農(nóng)村工作會議精神、湖南省2008年9月27日召開的農(nóng)村環(huán)保工作會議精神。
湖南省2008年1月17日全省農(nóng)業(yè)工作會議精神；
10.1.3本項目建設(shè)對調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入，改善居民飲食結(jié)構(gòu)，解決農(nóng)村剩余勞動力就業(yè)等有良好的社會效益。
10.2建議
本項目選項準確、新穎，應(yīng)以項目本身的品牌價值和特色為主導(dǎo)，發(fā)揮輻射帶動作用，大力宣傳，做大做強，有效地發(fā)揮項目的投資效益和社會效益。
